顾客财产控制程序(医疗与食品类)
顾客财产控制程序
顾客财产控制程序顾客财产控制程序1.目的本程序的目的是确保顾客提供产品的识别、入库验证、贮存、保护、发放得到有效控制，使顾客提供的产品不致丢失和损坏。
2.适用范围本程序适用于对本公司顾客提供的产品进行控制。
3.术语3.1顾客：供方提供产品的接收者。
3.2 顾客财产：由顾客提交供方，并用于供方生产向顾客提供产品的物资。
包括知识产权和那些属于顾客的可回收的包装材4.职责4.1销售各部负责签订合同协议书和信息的提供。
4.2仓库负责顾客提供产品的验证、储存、保管和收发工作。
5.工作程序5.1当顾客向我方提供产品时，在技术部的配合下由销售各部与顾客签订技术协议或供货合同，作为供货及验货的依据。
5.2顾客按合同规定提供符合要求合格的物资及物资清单。
5.3仓库根据顾客提供的物资清单对物资进行清点验证，验证无误后办理入库手续。
5.4对公司有检验能力的物资，应由仓库通知质检部门对顾客提供的物资进行抽样检验并提供检验单。
5.5当对顾客提供的产品进行验证后与物资清单不符，库管员要及时做好记录，由相关销售部门向提供称品的顾客及时联络处理。
5.6对质量部检验不合格的物资,由相关销售部门凭检验单向提供物资的顾客进行联系,并做退货或换货处理。
5.7仓库保管员对检验不合格的物资按《不合格品的控制程序》的要求对该批物资标识、隔离、处理。
5.8对经验证或检验合格的顾客提供的物资，仓库应进行妥善保管，并给予标明财产归属的标识。
如果是顾客提供的设备、工装，按公司《设备控制程序》和《工装、模具控制程序》执行验收和管理，并在设备和工装上作上永久的标识，以标明财产归属。
5.9本公司对顾客提供产品的验证不能免除提供可接收产品的责任。
5.10公司内的顾客财产管理按《产品防护控制程序》进行控制，如有顾客的财产发生损坏、丢失和不适用等现象，应及时向顾客汇报，以确定具体处理方法。
5.11 顾客提供物资的验收记录或检验报告仓库妥善保管。
5.12 顾客的知识产权保护，公司将遵守保密原则以及不将其泄漏第三方，以及对顾客知识产权使用修改应事先经顾客同意授权，具体将按国家的有关《知识产权》的规定执行。
顾客财产控制程序
对顾客提供的财产进行验证、标识、储存、维护和保管，确保做到有效控制，防止损坏、遗失、变质、过期或者不适用等情况发生。
2.范围适用于对顾客向我公司提供的实物及知识产权的控制与管理。
3.职责3.1.销售部（过程拥有者）1)负责顾客直接提供的实物财产的验收、入库、跟踪；2)负责发生异常情况时与顾客联系并按照顾客允许的方式进行处理（包括维修、赔偿等）。
3.2.物流部负责顾客提供的实物财产的保管及发放。
3.3.采购部1)负责按顾客的要求，委托供应商，进行顾客出资的工装、模具的制作。
2)负责向供应商传递顾客财产，并对供应商的顾客财产进行监控和保管。
3.4.研发部1)负责顾客提供图纸的评审、管理和使用。
3.5.工程部1)负责顾客出资的在公司内部工装、设备的制作，验收；2)负责委外加工的工装、设备、模具的验收。
3.6.使用部门（包括：组装、注塑、SMT、技术等）负责顾客财产在使用过程中的维护与保养，发生损坏丢失等现象的反馈。
3.7.规划部负责顾客标准的下载、存档和更新。
3.8.总经办负责按照办公室文件管理制度对顾客知识产权文件进行管理。
4.术语和解释4.1.顾客财产:包括实物财产和知识产权：1)实物财产：是由顾客出资制造或者购买的原材料、测量工具、模具等。
2)知识产权：是指顾客提供的产品规范、图纸、技术资料，以及从B2B平台下载的资料；5.1.6.程序说明6.1.顾客直接提供的实物财产的管理6.1.1.实物财产进厂后由销售部进行统一编号，验收无误后进行入库；6.1.2.因工作需要需使用顾客财产时，使用部门需要通知销售部，到物流部办理领出手续，并交给销售部一联。
6.1.3.使用中应进行恰当维护，使用后及时归还，领用部门和物流部各自建立台帐，定期点检，并及时通知销售部；如遇顾客提供的产品发生损坏或丢失时，使用部门要标识并记录，及时通知销售部，销售部及时通知顾客，按照顾客接受的方式处理；6.1.4.物流部和领用部门分别建立顾客财产管理台帐，从物流部领取时，物流部负责登记顾客财产去向并上报销售部，领用部门在使用中保障设备的完好和维护，做好顾客财产使用情况的记录，销售部定期对顾客财产追踪。
顾客财产控制程序
1．目的为通过采取适当的方法，识别、验证、保护和维护顾客提供给本公司使用或构成产品一部分的顾客财产，加强对顾客财产的管理控制，特制定本程序。
2．适用范围适用于顾客财产的控制。
3．术语和定义顾客财产：指由顾客提供的，由本公司控制或使用的原料、包装物、知识产权、设备等归顾客所有的财产。
本公司的顾客财产通常指我公司代顾客采购的用于产品包装的包装物、代顾客加工的产成品、顾客提供的产品检测方法、顾客的商标、顾客的包装物版面设计图样以及顾客的个人信息等。
4．职责和权限4.1供应部负责代顾客采购印有顾客商标的包装物；4.2品质部负责对供应部代顾客采购的印有顾客商标的包装物的和代顾客加工的产成品进行验收，对顾客的包装物版面设计图样进行确认、保管；4.3生产车间负责印有顾客商标的包装物进行保管、使用，代加工顾客需要的产成品；4.4经营部负责对代加工的产成品的运输过程进行防护；4.5财务部负责对顾客预交款项进行管理；4.6国贸部、销售部负责收集传递顾客包装物版面设计图样，收集传递顾客要求的检验方法，代顾客采购的印有顾客商标的包装物和代顾客加工的产成品出现意外时与顾客协商处理，并对顾客的个人信息进行管理。
5.控制程序5.1 包装物的控制5.1.1供应部按照顾客的要求，选择我公司合格的包装物供应商，采购包装物，具体执行《包装物控制制度及流程规范》；包装物到厂后，安保部负责包装物车辆有序进厂，检测技术中心负责对包装物进行验收，具体执行《包装物进厂控制流程》。
5.1.2在验收中如果发现不合格、数量不一致等情况时，检测技术中心及时反馈给供应部，使用过程中发现包装物不合格或不适用时，生产车间及时反馈到供应部，由供应部联系此批包装物的供应商进行处理，具体执行《不合格品控制程序》，必要时供应部进行应急采购；若因供应采购控制失误，出现采购不及时或采购不合格、数量缺少等情况，导致产成品延期交货，供应部需告知国贸部或销售部，由国贸部或销售部联系相关顾客进行协商处理，若使用过程中发现包装物不合格、数量缺少等情况，导致产成品延期交货，生产车间需告知国贸部或销售部，由国贸部或销售部联系相关顾客进行协商处理。
GJB9001程序文件——顾客财产控制程序
GJB9001程序文件——顾客财产控制程序一、目的本程序的目的在于对顾客提供的财产进行有效的控制和管理，确保其在接收、验证、存储、使用和维护过程中得到妥善保护，防止损坏、丢失或不适当使用，以满足顾客的要求和期望。
二、适用范围本程序适用于顾客提供的所有财产，包括但不限于原材料、零部件、设备、工装夹具、技术文件、知识产权等。
三、职责1、销售部门负责与顾客沟通，获取顾客财产的相关信息，并将其传递给相关部门。
处理顾客关于财产的投诉和反馈。
2、质量部门负责顾客财产的检验和验证，确保其符合规定的要求。
对顾客财产的质量问题进行跟踪和处理。
3、仓库部门负责顾客财产的接收、存储和发放管理，建立相应的台账。
定期对库存的顾客财产进行盘点，确保账物相符。
4、生产部门负责顾客财产在生产过程中的使用和维护，防止其损坏或丢失。
对使用过程中发现的问题及时反馈给相关部门。
5、技术部门负责对顾客提供的技术文件和知识产权进行管理和保护。
提供必要的技术支持，确保顾客财产的正确使用。
四、工作程序1、顾客财产的识别销售部门在与顾客签订合同或协议时，应明确顾客提供财产的种类、数量、规格、质量要求等信息，并将其记录在《顾客财产清单》中。
相关部门在接收顾客财产时，应根据《顾客财产清单》进行核对，确保财产的完整性和准确性。
2、顾客财产的接收仓库部门负责顾客财产的接收工作，接收时应检查财产的外观、数量、标识等是否符合要求，并填写《顾客财产接收记录》。
对于需要检验和验证的顾客财产，仓库部门应及时通知质量部门进行检验，检验合格后方可办理入库手续。
3、顾客财产的检验和验证质量部门按照相关标准和规范对顾客财产进行检验和验证，检验结果应记录在《顾客财产检验报告》中。
如检验不合格，质量部门应及时通知销售部门与顾客沟通，协商处理办法。
4、顾客财产的存储仓库部门应根据顾客财产的特点和要求，选择合适的存储方式和地点，确保其安全、完好。
对有特殊存储要求的顾客财产，如温度、湿度、防护等，应采取相应的措施满足要求。
7.5.4顾客财产控制程序
.顾客财产控制程序1、目的/范围为了使顾客提供的材料、产品和图样、保密信息等知识产权得到妥善保管、维护和使用，保证最终产品满足要求，编制本程序。
本程序适用于公司所有顾客提供财产的控制。
2、职责2.1生产部负责本程序的制定、修改和监督实施。
2.2产品实施单位负责本程序的具体实施。
3、顾客财产的范围3.1顾客提供的零部件、钢材等材料。
3.2顾客提供的图样、标准保密信息、资料等知识产权。
4、对顾客财产的控制4.1对顾客提供成品、材料的控制签订合同。
在双方签订的合同中，对涉及顾客提供的成品、设施/设备、产品和材料的具体范围，都必须有明确的规定。
认真验证做好标识。
顾客提供的产品、材料进厂时，由仓库管理员进行现场验收，填写《仓库台帐》，并按《标识和可追溯性控制程序》加以标识。
验收时应注意：a、所提供的产品和材料其品种、规格、型号和数量是否与合同相符。
b、所提供的产品是否满足有关质量标准要求。
c、对提供的主要材料的合格证、试验报告、使用说明书等资料及时收存、保管，必要时可以追溯。
d、对顾客提供的产品验收，不能减轻顾客提供合格产品的责任，在产品使.用过程中发现有规格、数量、质量、等级不符的情况，我方要向顾客及时通报或提出书面报告，以得到妥善处理。
妥善保管和维护。
顾客提供的产品材料经过验收后，仓库管理员应按照《产品防护控制程序》针对产品、材料的特性，采取有效的防雨、防潮、防晒、防碰、防砸、防碎、防火、防盗等措施，认真保管和维护，不得因保管、维护不当发生损坏、丢失。
如果出现问题时，应予以记录并向上级领导和顾客报告。
4.2对顾客提供的知识产权的控制对顾客提供的图样和资料，要登记在收发文件中，持有者应细心使用和保管，保持其清晰和完整。
对顾客的保密信息，我方人员必须履行保密义务。
5、相关文件5.1《记录控制程序》ZH/CX-015.2《标识和可追溯性控制程序》ZH/CX-015.3《产品防护控制程序》ZH/CX7.5.5-016、质量记录6.1《仓库台账》ZH/JL7.5.3-01。
ISO9001质量管理体系二级文件 顾客财产控制程序
顾客财产控制程序1目的对顾客的财产的使用进行控制。
规避顾客财产受到损失而造成的风险。
2适用范围顾客的知识产权（图纸、样品、技术文件、顾客信息）、模（检）具、检测器具、产品。
3职责3.1销售部是顾客财产控制的主管部门，负责顾客财产的验收、登记，按照各部门的业务职能分派顾客财产，及时向顾客反馈顾客财产的使用状况；3.2 技术部负责顾客知识产权（图纸、样品、技术文件、顾客信息）的验证；3.3 销售部模具库负责模具、检具的保管和维护；3.4 采购部负责构成顾客产品的主要原材料的保管和防护；3.5 生产部对顾客产品进行防护和保护。
4工作程序4.1销售部收到顾客财产后转到相关部门。
图纸文件以邮件方式转发，实物建立台帐并进行签字确认。
4.2技术部及时对顾客财产进行验证。
4.3对验证后的模具、器材、样件，由保管员建账,专架存放；对验证后的图纸文件，由文控中心按顾客分类保管。
4.4对有有效期和保管期有要求的顾客财产，库管员要注意检查，并在超过有效期前向销售部反映，由销售部与顾客联络，请示对顾客财产的处理方法。
4.5生产部在使用过程中，若发现顾客财产存在质量问题时，应向技术部反映，技术部确认后由销售部负责与顾客协调处理。
4.6公司对顾客提供产品的验证，不能免除顾客提供可接收产品的责任。
4.7顾客知识产权的保密控制●对于顾客的知识产权如技术资料、专利技术和商业机密等，要分类保管。
●对于顾客的以上知识产权，要严格分发及收回管理，进行保密，未经顾客允许，不得向外界泄露。
5相关文件《文件控制程序》6记录与表格6.1检验记录6.2顾客财产台帐。
顾客财产控制程序
本公司的验证不能减轻顾客提供合格财产的责任。
顾客财产管理
仓库负责储存和保存工作。
经验证发现缺件、损坏、不适合的财产，在待处理期间，库房应作好标识并负责代管。
过程中或最终检验发现的不合格品，按《不合格品控制程序》执行。
5. 工作程序：
物资清单
采购业务部签定合同时，应明确规定财产供应范围、方式及责任。
在技术文件确定的前提下，顾客提供财产的类型、规格、数量，采购业务部应当列出清单并作为合同的附件。
物资验证
工程部根据《顾客提供财产清单》，物资在途通知及到货情况，及时进行验收并进行验收并填写《入库单》后入库。
顾客财产开箱验证时，采购业务部、工程部参加验证。
《入库单》
批 准
审 核
编 制
日 期
日 期
日 期
对顾客提供的财产进行控制,保证顾客提供财产符合规定的要求。
1.范围：
适用于对顾客提供的财产的控制。
3. 职责：
采购业务部负责在合同中，明确规定顾客提供财产(包括产品、提供的设备、图样等)的范围、方式及相关责任。
仓库负责顾客提供财产数量的验收、贮存和保管。
3.3工程部负责顾客提供财产的验证和检验。
4. 定义：清单的更改控制；仓库负责编制《顾客财产实际使用汇总表》，交货后作为供财务部成本核算。
6. 相关文件和记录
6.1Q/BFB《进货检验和试验控制程序》
Q/BFB《不合格品控制程序》
BF/QJ – 35 《顾客提供财产清单》
BF/QJ – 36 《顾客财产实际使用汇总表》
16顾客财产控制程序
5.4顾客财产的使用管理
5.4.1顾客财产的搬运、贮存、维护和保管按《产品防护控制程序》办理。
5.4.2当使用部门发现顾客财产不适用或未能达到规定的要求时，要立即停止使用并报告营销部门，及时与顾客联系，确定处置的措施。
5.2.2如有顾客提供的设备、工装，由生产部根据《顾客财产登记表》，按《设施/设备及工模具管理程序》进行保管。
5.2.3特殊情况由开发部和品管部负责制定顾客财产的验证标准，品管部据此标准进行验证。
5.3顾客财产的标识。
5.3.1顾客提供的外来图样、样品须进行标识、保管。同时标出产品的状态，并保护好标识，防止未经批准的使用或处置，误用或混用。
7、附表
《顾客财产登记表》
附录
顾客财产管理流程图相关部门相关文件/记录
营销部《顾客财产登记表》
品管部《产品测量和监视控制程序》
仓库《产品防护控制程序》部门
使用部门《产品防护控制程序》
《顾客财产登记表》
营销部/使用部门《顾客财产登记表》
拟 制
审 核
批准
5.4.3当发现顾客财产有损坏、缺陷或丢失等异常情况时，使用部门须将信息及时报告营销部门，同时将相关信息记录于《顾客财产登记表》中，由营销部门向顾客报告当前情况及处置对策。
5.4.4在下列情况下，营销部门应及时向顾客报告其提供财产的情况：
⑴顾客提供财产使用完毕；
⑵每年年末由营销部门组织相关部门对顾客提供财产进行审查并汇总；
顾客财产控制程序
1、目的
规定本公司对顾客财产进行控制的职责和方法，以确保顾客满意。
2、范围
本程序适用于顾客提供的所有产品（包括知识产权）及顾客所有的工装。
GJB9001顾客财产控制程序
GJB9001顾客财产控制程序1 范围为了妥善保管公司使用或在公司控制下的顾客财产，确保顾客财产的完整性和正确性，特制定本程序。
本程序对顾客财产的控制方法做出了规定，是公司的法规性文件。
本程序适用于公司对顾客财产（包括原材料、半成品、仪器、顾客的知识产权和个人信息等）的控制和管理。
2 引用文件GB/T19000-2008 质量管理体系基础和术语GB/T19001-2008 质量管理体系要求GJB9001B-2009 质量管理体系要求GJB1405A-2006 装备质量管理术语3 职责3.1 销售部是顾客财产的归口管理部门，负责与顾客联系与协调。
3.2 技术部负责按《监视和测量设备控制程序》执行顾客提供的仪器、工装夹具的接收和管理。
3.3 设计所、技术部负责按《文件控制程序》执行顾客提供的技术资料、图纸、产品样品的接收和管理。
3.4 物资供应部负责顾客提供原材料，计划生产部负责顾客提供半成品的保管、贮存和发放工作，销售部负责成品的保管、贮存和发放工作。
3.5 各生产单位负责顾客提供产品生产过程的防护。
3.6 检验员负责顾客提供原材料、半成品的进料检验。
4 控制要求4.1 工作流程4.2 签定技术协议4.2.1 为保证顾客提供合格、适用的产品，必要时，由销售部会同设计所、技术部与顾客签定产品协议（合同）。
4.2.2 协议（合同）内容应包括4.2.2.1 所提供原材料、半成品的性能指标；4.2.2.2 测试方法和测试、贮存、适用条件；4.2.2.3 需要注明的其他要求。
4.3 接收登记顾客提供半成品由销售部负责按类别转交物资供应部或计划生产部登记接收，由检验员按《产品检验和试验控制程序》进行。
4.4 检验合格办理入库手续4.4.1 经检验合格的产品应作明确、清晰地标识，填写“进料检验报告”，并开具合格证，随产品一起入齐套库。
4.4.2 顾客提供的产品应用于顾客指定的用途，未经顾客书面同意不得挪作他用、报废或做不适当的处理。
顾客财产的控制程序(含流程图)
顾客财产的控制程序1目的为对客户提供的财产进行标识、验证、防护和维护，制定本程序。
2范围本程序仅适用于客户提供的财产的控制。
3职责3.1研发部负责对客户提供的材料、样品、图纸进行贮存、标识保管和防护。
3.2销售部应在合同或协议书中规定客户提供合格产品的责任。
3.3质检部按规定检验/验证客户的物资，并负责对客户提供的产品的质量进行检验。
4程序4.1顾客财产验收4.1.1技术部门负责对客户提供的技术资料/样品进行标识，负责按规定进行保管，详见《文件控制程序》。
4.1.2客户提供产品到货时，由市场销售中心按合同规定要求检验品质和核对数量。
经质检部检验/验证合格，由仓库点收入库。
4.1.3一时无法检验/验证的，应有明确标记和记录，以便在生产过程中发现不合格时可追溯。
4.2过程中的防护4.2.1技术研发中心确保存放状况良好，应按《产品防护控制程序》、《标识和可追溯性程序》规定进行搬运、贮存、保存、防护和标识。
技术研发中心应按规定妥善贮存并按时检查客户提供的财产，确保客户的财产不致于丢失、损坏。
4.2.2技术研发中心应对流转的客户财产进行保护和防护，应按《产品防护控制程序》及《标识和可追溯性》程序规定使用、搬运、保存、防护及标识产品。
4.2.3对于客户提供的检测设施/设备、生产设施/设备，质检部检验人员应按《监视和测量设备的控制》程序规定管理客户财产，生产部应按《基础设施控制程序》规定维护和管理客户提供的财产。
4.3客户知识产权的保护控制4.3.1客户提供的知识产权包括注册商标、客户自行设计的图纸及牵涉到客户专利方面的资料和信息，公司应进行严格管理，不得泄露。
未经客户许可，不得出示或出让给第三方，也不得在公开场合展示。
4.3.2客户的知识产权应指定专人妥善保管和监视。
4.4不合格处理4.4.1质检部在检验/验证时，发现客户财产不合格或缺陷，应填写《客户提供产品报告单》，并详细注明不合格原因，并报于客户，商讨处理办法。
顾客财产控制程序(流程)
XXX XXX 有限公司程 序 文 件文件名称：顾客财产控制程序文件编号：生效日期：版 本 号：适用范围：受控正本受控副本编制：审核：批准：版次：标题: 顾客财产控制程序生效日期：文件制定/修改情况记录制定/修版次 修改内容审核 批准 修改日期改人版次：标题: 顾客财产控制程序生效日期：1 目的：确保顾客提供的财产得到适当的控制，防止控制不当而受损。
2 适用范围:适用于顾客提供的所有财产（包括知识产权和客户个人信息）的控制。
3 职责:3.1 海外营销公司分公司：负责顾客财产及信息的确认/处理，并传递至接收部门且向顾客报告财产状况；包装资料由海外营销分公司营销管理部后转发给相关分公司PMC部。
3.2 分公司品管部：负责原材料、零配件、包装料等顾客财产的验证（含HSF状况的验证）3.3 分公司注塑部、五金部/注塑厂、五金厂、模具厂：负责顾客提供的模具验证和管理3.4 分公司PMC部：负责客户提供包装类资料、色板、说明书的打样管理。
3.5 分公司仓库：负责顾客提供的原材料、零配件、包装料等的贮存管理，并定期盘点和向海外分公司营销管理部报告库存数量/状况。
4 定义：顾客财产：指所有权属于顾客，顾客提供给组织使用或用于组织交付给顾客的产品以及与客户相关的公司/个人信息。
5 程序：5.1顾客财产提供的确认5.1.1海外营销公司销售分公司在接收顾客财产确认时，应注明顾客提供财产的品名、规格、型号、数量、交货期限，必要时须要求顾客提供质量验收要求或验收标准并将其发放给相关部门。
5.1.2 顾客提供财产确认后，海外营销公司下生产单前需通知相关部门做好顾客财产的接收准备工作，并将有关的信息（如验收标准）交于该部门。
5.2顾客财产的验证5.2.1 顾客提供的原材料、零配件、包装材料入仓后，由仓库出具验收单并通知IQC验收，品管部IQC按《进料检验作业指导书》进行检验，并按《产品识别与追溯程序》做好标识，注明客户名称、生产单号及使用的产品等。
顾客财产控制程序流程图
顾客财产控制程序(附流程图)1目的为了确定和识别顾客财产，对顾客财产进行分类识别，并对顾客财产进行保护和控制管理，确保避免顾客财产（包括技术资料）非预期使用或损坏，保证顾客财产完整性，提高顾客满意度，特制定此管理程序。
2范围适用于公司各部门对于顾客财产的管理控制。
3、定义3.1顾客财产包括由顾客提供的，根据合同要求提供给我司以便于实现顾客所需产品所涉及的所有财产，包括技术资料等涉及知识产品的财产。
4职责销售部负责与销售过程相关的顾客财产的管理和控制设计部负责与设计过程相关的顾客财产的管理和控制归口部门负责顾客财产的接收登记工作使用部门负责顾客财产的管理和控制工作5工作程序5.1顾客财产5.1.1顾客财产分类5.1.2顾客财产登记及管理顾客财产登记根据顾客财产类别由相应顾客财产归口部门进行管理，归口部门规定如下：顾客财产归口部门按照顾客财产类别进行管理，具体原则如下：●技术资料类等技术图纸、技术规范等文件，属于外来文件，需对其进行编号保存，具体按《文件控制程序》外来文件控制要求执行，并确定管理人、可查阅人、使用权限信息。
●工装模具类由工艺部进行登记，表单使用《顾客财产登记表》，登记表中需包括顾客财产类别、数量、管理人、接收人员及部门、存放区域等信息●零件材料类、包装工具类由生产计划部进行登记，表单使用《顾客财产登记表》，登记表中需包括顾客财产类别、数量、管理人、接收人员及部门、存放区域等信息●其他类由质量部进行登记，表单使用《顾客财产登记表》，登记表中需包括顾客财产类别、数量、管理人、接收人员及部门、存放区域等信息5.1.4顾客财产的标识和防护顾客财产由归口管理部门对顾客财产进行标识和防护，确保顾客财产在存储和使用过程中被非预期使用或破坏，确保顾客财产的完整性。
5.1.5顾客财产定期盘点顾客财产需由归口管理部门对顾客财产进行定期盘点，盘点周期为一个月一次，以确定顾客财产不丢失。
5.1.6顾客财产异常处理如在使用或盘点过程中发现顾客财产异常，顾客财产归口管理部门需第一时间向归口部门分管领导沟通，并在内部沟通处理，并保持与顾客的沟通，以妥善方式处理顾客财产异常问题，顾客财产异常问题包括以下情况：●顾客财产破损；●顾客财产丢失；●顾客财产保密性流失；6相关文件6.1《记录控制程序》6.2《生产和服务提供控制程序》7表单7.1《合同变更通知》表1 顾客财产管理步骤图1顾客财产控制流程图。
顾客财产控制程序
顾客财产控制程序文件编号：WG-QP-12版本号：B/1编制：审核：批准：1.目的：对顾客的财产进行控制，确保生产出顾客满意的产品。
2.适用范围：适用于顾客提供的用于形成最终产品所用的各种资料、产品、材料及模具等财产。
3.权责：3.1品质部负责对顾客提供的产品、材料等财产进行检验。
3.2「•模部负责对顾客提供的模具进行外观及运作检测，品质部负面对试模样品进行检测。
3.3工模部模具设计组负责对顾客提供的图纸及其它技术资料等进行接收、保管和控制。
3.4仓库负责对顾客提供的产品、材料或配件等进行接收和保管，工模部负责对顾客提供的模具进行接收、验收。
3.5顾客提供的财产由财产使用部门负责使用过程中的管理控制。
4.定义：顾客财产：指由顾客提供的各种用于形成最终产品的资产，包括顾客提供的用于开模的产品图纸（2D或3D）,各种技术资料/规范，以及顾客提供的用于进一步加工的产品、材料和顾客提供的各种工装夹具、模具等。
5.程序内容：5.1顾客提供财产的接收1.1.1对于顾客提供的产品、材料或配件等由仓管员对照客户的《送货单》，清点品名、规格及数量等,无误后在《送货单》上签名接收，并填写《报检单》通知品质部检验。
5. 1.2对于领客提供的模具由工模部对照客户《送货单》，核对模具规格是否与所送实物一致等，并在《送货单》上签名接收并把回单给市场部，市场部通知项目安排试模验收。
6.1.3对于顾客提供的图纸、产品规格书、技术规范、样品等资料由工程部归档。
其中开模样品、开模图纸、模具规格书以及开模用其它技术资料均归档到工模部；产品规格书、产品质量标准及其它技术资料等均归档到文控中心处，对电子档同样适用，书面资料由文控中心保管，并按《文件控制程序》外来文件管制的规定进行资料的发放、回收及作废等，电子档如2D或3D图档由文控中心拷贝给相关使用部门，使用部门按规定要求进行使用及管制。
5.2标识5.2.1对顾客提供的产品、材料等财产应在不同使用场所（包括有关记录）加以标识，以便与其它物资进行区分。
顾客财产控制程序
顾客财产控制程序编制人/日期：审核人/日期：批准人/日期：修订页目录1.目的 (4)2.范围 (4)3.职责 (4)4.程序 (4)5.相关文件 (5)6.相关记录 (5)7.附件1.流程 (6)1.目的为识别、验证、保护和维护在本公司控制或使用的顾客财产，特制定本程序。
2.范围适用于公司对顾客财产的控制、管理。
3.职责3.1营销部负责确认接收到的顾客财产与顾客的描述一致；组织对接收到的顾客财产实施验证活动；在接收过程中对顾客财产采取防护；标识顾客财产；对接收时出现的顾客财产的丢失、损坏、不适用情况在公司内部进行报告；对顾客财产在接收时和接收后出现的丢失、损坏、不适用情况向顾客报告；向顾客财产管理/使用部门通报与顾客商定的验证方式和验证准则及顾客要求事项。
3.2管理部门：在管理过程中对顾客财产采取防护；登记并标识管理的顾客财产；对顾客财产进行维护和清点；对管理的顾客财产出现的丢失、损坏、不适用情况在公司内部进行报告。
3.3使用部门：在使用过程中对顾客财产采取防护；标识使用的顾客财产；对顾客财产进行维护和状态检查；对使用的顾客财产出现的丢失、损坏、不适用情况在公司内部进行报告。
4.程序4.1顾客财产包括4.1.1顾客提供的构成产品的部件或组件。
4.1.2顾客提供的用于修理、维护或升级的产品。
4.1.3顾客提供的用于产品上的设备、工具、包装、商标等。
4.1.4服务作业，如代贮存、来料加工所涉及的材料。
4.1.5代表顾客所提供的服务，如将顾客的财产运到第三方。
4.1.6顾客的知识产权，包括但不限于规范、图样和专利方面的信息。
4.1.7保密的健康信息，顾客的隐私信息。
4.2顾客财产到公司后，由营销部核对后接收并作好标识。
若核对发现有不符现象，应及时查明并向顾客报告。
具体按《顾客反馈控制程序》（QP-22）进行。
4.3接收部门对顾客财产进行确认。
若发现异常、损坏或不适用情况，接收部门将情况反馈给营销部，由营销部告知顾客。
顾客财产控制程序
顾客财产控制程序1、目的确保顾客或外部供方提供的财产识别、验证、保护，并就有关事项与客户沟通。
2、范围凡顾客或外部供方提供于公司的生产物品均属于控制范围。
3、权责3.1、供销部知会相关部门接受和验证顾客或外部供方提供的财产（物品、资料）情况并就有关异常情况与顾客或外部供方沟通。
3.2、仓库做好顾客或外部供方提供的财产的产品标识，保护和做好有关记录及反馈。
3.3、质量部负责顾客或外部供方提供的财产的验证及状态判定和标识。
3.4、各相关人员对发现顾客或外部供方提供的财产异常情况的均可向供销部反馈。
4、定义无5、工作流程：5.1、顾客或外部供方提供的物料5.1.1、顾客或外部供方提供的物料来厂前供销部事先向供方索取来料清单，并转与仓库。
5.1.2、顾客或外部供方提供的物料接收，顾客或外部供方提供的物料到厂后，仓库负责安排到待检区，并按照来料清单核对产品名称、规格型号、数量，并知会质量部检验。
5.1.3、检验人员依据有关检验规则对顾客或外部供方提供的物料进行检验，出具检验记录并对其状态进行判断，合格的通知仓库办理入库并做好标识，不合格出具不合格报告，并立即知会供销部人员。
5.1.4、顾客或外部供方提供的物料贮存，应划定独立区域存放，并合理存放环境，进行标识，存放过程中要定期检查，发现异常及时知会供销部。
5.1.5、顾客或外部供方提供的物料使用或处置时，发现不适用、损坏、遗失，应及时知会仓库，仓库及时知会供销部。
5.1.6、顾客或外部供方提供的物料有关联络事项，供销部根据实际情况及时向顾客或外部供方反应，并保持与顾客或外部供方的良好沟通。
5.2、有关顾客或外部供方和知识产权提供（图纸、资料），参照《成文信息控制程序》。
5.3、对顾客或外部供方提供的固定财产，如：设备由直接接收或使用部门进行验证，如果在接收或使用中发现异常有接收部门或直接使用部门直接与顾客或外部供方提供联系处理。
6、相关文件无7、表单7.1、关顾客或外部供方财产登记表（QR/A8.5.3-01-01）。
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1目的
对顾客的财产进行控制，保证其符合规定要求。
2范围
适用于对顾客财产的控制。
3职责
3.1生产技术部为顾客提供模具、产品的部件或组件、包装材料等硬件的归口管理，并负责与顾客签订提供财产的书面合同。
3.2生产技术部为顾客提供规范、图纸等的知识产权的归口管理部门，并对顾客提供的技术规范、图纸等知识产权进行标识、保管。
3.3质量部对顾客提供的模具、产品的部件或组件、包装物进行验证，并与生产技术部对顾客提供的专利技术、产品规范、设计图样等知识产权进行验证。
4程序
4.1 顾客财产的范围：顾客提供模具、产品的部件或组件、包装材料、保密的产品信息、图样规范等知识产权；
4.2 销售员在签订合同时，必须将顾客财产写入合同条款。
4.3 顾客财产的验证
4.3.1 模具、部件组件、包装物等顾客的财产到公司后，生产技术部通知质量部进行验证，其内容包括：数量、型号/规格、标识及有关质量文件等，必要时，可进行检验，以确定其质量状态。
4.3.2 有顾客提供的专利技术、产品规范、设计图样等知识产权时,由生产技术部和质量部进行验证。
4.3.3 本公司的验证不能免除顾客提供合格产品的责任。
4.4 顾客财产的保护和维护
4.4 1 生产技术部按合同要求对顾客提供的模具、部件组件、包装物等财产进行登记、标识、保管和维护。
4.4.2 生产技术部对顾客提供的技术规范等知识产权进行标识、保管。
4.4.3 顾客的财产应按顾客指定的用途使用，未经顾客同意不得擅自挪作它用或处理。
4.4.4 相关部门定期检查顾客财产，防止由于贮存、维护不当造成变质、损坏或丢失。
4.4.5 在贮存、维护和使用过程中发现顾客财产有损坏、变质、丢失等异常现象
时，应及时做好记录，由营销部向顾客报告,填写顾客财产问题反馈表及检验报告，及时反馈给顾客，协商处理。
5相关文件
无
6相关记录
顾客财产清单 YYQMS-DE-SJ-004-001。