采购产品的验证程序-

采购产品的验证程序

文件编号：WY-PD20-2018 1.目的:为加强公司对来料的检验，确保供应商提供产品符合公司质量要求。对重要部件提供检验操作标准所涉及的技术要求、检验方法、抽样、结果判定等进行规定。

2.适用范围:适用公司所有来料的检验。

3.定义:外协件（外包件）：由公司提供材料与技术图纸或只提供技术图纸，供应商按照公司的技术要求进行加工；外购件：由公司根据项目装置需要，从市场购买的直接使用的产品；

外协件（外包件）检验方法：每件必检；

外协件判定定义：检验单中每一项的检验结果均合格的，即该批次为合格品；有不合格项的，该单件产品不合格，不合格品作退货处理；

抽样方法：对于外购件批次产品进行抽样检验，每批次数量小于10件的，全检;10—100件，抽10件检验；100—200件，抽20件检验；200—500件，抽30件检验，500件以上的，抽40件检验。

抽样检验结果判定：抽样检验中单一项的检验结果合格率在90%以上的即该项合格，每项合格的，则该批次全为合格品；否则为不合格品，作退货处理。（仅适用于外购件）

4. 质检步骤

(1)来料暂收

(2)来料检查

(3)物料入库

5. 质检要点及规范

(1)来料暂收：仓管收到供应商的送货单后根据送货单核对来料：数量，种类及标签内容等无误后送交质量部人员检验，予以暂收。

(2)来料检查：质量部人员收到来料通知后，检验来料与标签内容是否相符，来料规格，种类；是否相符，如不符拒检验，并通知仓管、采购及生管或研管，如符合，则进行下一步检验。一般先抽查来料的一定比例（以仓库来料质检标准），查看品质情况，再决定入库全检，还是退料。

（3）检查内容：

(1)外观：自然光或日光灯下，距离样品30CM目视；

(2)尺寸规格：用卡尺/钢尺测量，厚度用卡尺/外径千分尺测量；

(3)包装完好、标识正确、完整、清晰，环保材料查看是否贴有相应的环保标签，第一批进料时要附第三方检测报告及物质安全表及客户要求的其它有害物质检测报告；

(4)检验合格后，填写《来料检验记录表》并通知仓库入库，仓库要按材料种类分开放置。

(5)物料入库：检查完毕，并对物料进行入库登记，填好《来料品入库单》。

(6)来料不合格处理：检验项目性质为重要项出现不合格，则该产品为不合格，作退货处理；检验项目性质为一般项出现不合格，如不对产品性能产生重大影响，经审核后可认为该产品作让步使用，后续要求供应商整改。

6. 注意事项

要保持物料的整洁。

贵重物品及特殊要求物料要逐一检查。

新的物料需给研发制造部确认。

异常处理办法

物料在检验过程中发现异常，即时向采购及质量管理部主管反映，录求解决方法，尽快处理。

不合格品的处理：

（1）来料判定为不合格时，填写来料检验记录表，并报质量主管确认签字后，送采购/生管签名后发到供应商，供应商未在2个工作日内回复的报仓库直接作退货处理；如为急料，经质量管理部主管与采购，研管，业务协商后，呈经理批示，按评审意见办理；

（2）根据供应商提供的改善方案，质量部管理人员对下批来料改善效果进行确认，并记录结果。

必检品检验：本公司必检品为与公司项目紧密相关的外协件和外购件。必检品：公司产品主要零部件。按照对应的作业指导书执行。

普通电子元器件的检验:普通电子元器件如单板机、贴片电阻等在收货时，只对厂商，品名，料号，数量，规格，颜色，角度，重量，品牌等内容与进料实物核对，不出具检验报告，相吻合签收，否则退货，且每批免检结果必须要做好登记记录，作追朔之用。