质量记录总览表
质量记录一览表格式
序号表单名称表单编号版次保留限期备注1、文件目录FM420101长久2、文件散发记录FM420102长久3、文件改正申请单FM420103长久4、质量记录一览表FM420104长久5、岗位描绘书FM420105长久6、内部联系单FM553001 2 年7、会议通知单FM553003 2 年8、管理评审输入表FM560101 2 年9、会议记录FM560102 2 年10、年度培训计划表FM620101 2 年11、签到表FM620102 2 年12、职工培训简历表FM620103辞职后1 年13、招聘申请表FM620104 2 年14、面试记录表FM620105辞职后1 年15、职工登记表FM620106辞职后1 年16、新进人员试用查核表FM620107辞职后1 年17、特别人员资格查核登记表FM620108 2 年18、设施一览表FM630101 2 年19、设施简历表FM630102报废后1 年20、设施平时养护记录表FM630103 1 年21、设施维修单FM630104 2 年22、设施报废申请单FM630105 2 年23、质量计划FM710101 1 年24、订单 / 合同汇总表FM720201 2 年25、订单 / 合同评审记录表FM720202 2 年26、工矿产品购销合同FM720203 2 年27、合同改正通知单FM720204 2 年28、顾客财富登记表FM720205 2 年29、发货单（代合同）FM720206 2 年30、供给商检查评审表FM740101 1 年31、合格供给商名册FM740102长久32、采买订单FM740104长久33、供给商交货质量记录FM740105 2 年序号表单名称表单编号版次保留限期备注34、外加工出库记录单FM740106 2 年35、月份生产计划表FM750101 2 年36、月份物料需求计划表FM750102 2 年37、月份外包加工计划表FM750103 1 年38、派工单FM750104 1 年39、生产日报表FM750105 1 年40、生产进度表FM750106 1 年41、生产改正通知单FM750107 1 年42、生产交接记录FM750201 1 年43、工艺流程卡FM750202 1 年44、进料报验单FM755001 1 年45、库存物质日报表FM755002 1 年46、原辅资料生产投料清单FM755003 1 年47、检测仪器一览表FM760101 1 年48、检测设施校验计划表FM760102 1 年49、检测设施校验报告FM760103 2 年50、顾客满意度检查表FM820101 2 年51、满意度检查汇总报告FM820102 2 年52、内部质量审查年度计划FM820201 3 年53、内部质量审查安排表FM820202 3 年54、内部质量审查检查表FM820203 3 年55、内部质量审查不切合项报告FM820204 2 年56、进料查验记录表FM824001 2 年57、制程查验日报表FM824002 2 年58、成品查验报告FM824003 2 年59、不合格记录单FM830101 2 年60、不合格评审报告FM830102 2 年61、异样 / 纠正预防举措报告FM850101 2 年编写审查同意。
质量记录_览表
文件发放登记表第页质量管理体系文件更改通知单NO.：技术文件更改通知单NO.：______________……………………………………………………………最新资料推荐…………………………………………………xxxxxxxxxxxxxxxxxxx外来文件登记表NO.：最新精品资料整理推荐，更新于二〇二一年一月二十七日2021年1月27日星期三20:47:59文件/记录销毁清表NO.：批准(日期)：__________________ 申请人(日期)：_____________________质量记录归档清单NO.：工作联系单NO.：xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 工作联系单NO.：管理评审计划NO.：管理评审报告NO.：培训需求表NO.：xxxxxxxxxxxxxxxxxxx________年度员工培训计划NO.：员工培训成绩登记表NO.：培训项目____________ 培训日期_______________ 培训地点_______________培训记录NO：……………………………………………………………最新资料推荐…………………………………………………xxxxxxxxxxxxxxxxxxx工厂设备台帐共页第页审核(日期)：_________________________________ 编制(日期)：____________________最新精品资料整理推荐，更新于二〇二一年一月二十七日2021年1月27日星期三20:47:59设备维修记录NO.：订单NO：说明：订货方式包括电话、传真、信函等，凡书面信息应附在本单后面。
合同评审记录NO：……………………………………………………………最新资料推荐…………………………………………………xxxxxxxxxxxxxxxxxxx合同台帐NO：最新精品资料整理推荐，更新于二〇二一年一月二十七日2021年1月27日星期三20:47:59……………………………………………………………最新资料推荐…………………………………………………xxxxxxxxxxxxxxxxxxx合同修订记录NO.：批准（日期）：编制（日期）：xxxxxxxxxxxxxxxxxxx合同修订记录NO.：批准（日期）：编制（日期）：……………………………………………………………最新资料推荐…………………………………………………xxxxxxxxxxxxxxxxxxx顾客信息登记表NO.：最新精品资料整理推荐，更新于二〇二一年一月二十七日2021年1月27日星期三20:47:59项目建议书NO：设计和开发计划书NO：xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 设计和开发任务书NO：设计和开发评审报告NO.：设计和开发验证报告NO：客户试用报告NO：供方调查表说明：为全面、客观地评价你单位，请如实填写本表外，还提供营业执照、第三方质量管理体系认证的证书、企业的各种质量、技术、经营服务业绩证书和资料的影印件。
质量记录一览表
不合格品报告处理单
A/0
2
品质部
97
XX-QR8.7-04
紧急放行(特采)申请单
A/0
2
办公室
98
XX-QR8.7-05
退货分析处理单
A/0
2
办公室
99
XX-QR9.1-01
顾客满意度调查表
A/0
2
办公室
100
XX-QR9.1-02
员工满意度调查及分析报告
A/0
2
办公室
101
XX-QR9.1-03
121
122
123
124
制表：日期：审核：日期：
XX-QD9.3-02
管理评审报告
A/0
2
办公室
113
XX-QD9.3-03
会议签到记录
A/0
2
办公室
114
XX-QD9.3-04
管理评审问题改进及完成情况
A/0
2
办公室
115
XX-QR10.1-01
持续改进计划
A/0
2
品质部
116
XX-QR10.1-02
纠正措施表
A/0
2
品质部
117
118
119
120
顾客满意度统计与分析
A/0
2
办公室
102
XX-QR9.1-04
顾客满意业绩登记表
A/0
2
办公室
103
XX-QR9.1-05
顾客感受的信息方式途径
A/0
2
办公室
104
XX-QR9.1-06
综合统计分析月报
质量记录表格汇总86张
文件发放清单受控文件清单部门：第页共页制表：审批：日期：文件管理登记表部门：第页共页制表：审批：日期：文件领用申请单文件更改申请单文件销毁/留用申请单销毁文件登记表文档目录文件夹/袋名称：编号：编制：日期：文件借阅登记表有效文件登记表类别：体系文件编制：批准：有效期：质量记录清单部门：第页共页编制：审批：日期：管理评审计划管理评审通知管理评审记录管理评审会议签到表管理评审报告管理评审纠正/预防/改进措施记录单年度公司培训计划编制部门：负责人：编制日期：审批：第页共页个人培训记录培训考核记录表特殊工作人员资格审查记录表人力资源需求计划表员工培训考核有效性评价设施设备需求表设施设备报废申请表办公用品领用单设施设备记录设备管理台帐质量计划实施情况检查表产品要求确认表质量反馈信息处理单更改通知单_____________项目/产品开发建议书编制：审核：批准：新冶高科技集团蓄热电器与节能材料分公司年月日________________可行性分析报告编制：审核：批准：新冶高科技集团蓄热电器与节能材料分公司年月日________________设计任务书编制：审核：批准：新冶高科技集团蓄热电器与节能材料分公司年月日________________设计评审报告编制：审核：批准：新冶高科技集团蓄热电器与节能材料分公司年月日________________设计确认报告编制：审核：批准：新冶高科技集团蓄热电器与节能材料分公司年月日________________设计验证报告编制：审核：批准：新冶高科技集团蓄热电器与节能材料分公司年月日供方质量保证能力调查表请如实填写或选择下列各项，谢谢合作。
供方产品调查表供方质量保证能力评价报告供方质量保证能力评价报告合格供方名单拟制：审核：批准：日期：合格供方复审报告说明：表中评价方式共有a b c d四种，内容如下a 供方能力和质量体系的现场评价；b产品样品评价；c对比类似产品的历史情况；d对比其它使用者的使用经验。
质量记录一览表
48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94
表单名称
产品质量策划总结和认定 量产签证(铸造） 量产签证(加工） 包装要求和评价表 模具进厂检验记录 试作单 砂芯试作指示单 铸件首模加工试作记录表 加工试作单(铸造用) 尺寸检验报告 送样确认单 首件样品确认书（铸件） 首件产品确认书(加工品) 模型资料卡 模具管制卡 模具清册 模具使用记录单 模具制作申请单 模具定期检查记录表 MASK检验记录表 模治具维修记录 模（治）具报废申请单 热芯盒管制卡 铸造方案评审表 模具开发进度表 模型３Ｄ图荡检验表 下料单 外协件检验表 模具加工程序清单 模具尺寸检验报告 模具外观检验报告 冷芯盒模具记录 芯盒点检表 模具点检表 治具清册 冶具领用记录表 治具领用卡 治具定期检查记录表 治具配件验收记录表 刀具需求表 加工量、治、刃、辅具使用反馈表 加工部 刀具寿命调查表 刀具报废申请单 刀具清册 加工部刀具请购耗用一览表 刀具更换记录表 加工部检、治具进厂检验报告
表单号
保存期限
产品有效期＋一个日历年 产品有效期＋一个日历年 产品有效期＋一个日历年 产品有效期＋一个日历年 产品有效期＋一个日历年 产品有效期＋一个日历年 产品有效期＋一个日历年 产品有效期＋一个日历年 产品有效期＋一个日历年 产品有效期＋一个日历年 产品有效期＋一个日历年 产品有效期＋一个日历年 产品有效期＋一个日历年 产品有效期＋一个日历年
开发课 开发课 开发课 开发课 开发课 开发课
开发/生技课 开发/生技课 开发/生技课
质量记录汇总表
3
120
取样送检单
JYT/QJ-8-14
3
121
检验录
JYT/QJ-8-15
3
122
过程监控记录
JYT/QJ-8-16
3
123
产品质量验收月报表
JYT/QJ-8-17
3
124
不合格品通知单
JYT/QJ-8-18
3
125
不合格品台帐
JYT/QJ-8-19
3
126
质量事故报告单
JYT/QJ-8-20
JYT/QJ-7-28
3
81
在制品
JYT/QJ-7-29-1
永久
82
不合格证
JYT/QJ-7-29-2
永久
83
合格标签
JYT/QJ-7-29-3
永久
84
待处理标签
JYT/QJ-7-29-4
永久
85
待检标签
JYT/QJ-7-29-5
永久
86
材料卡
JYT/QJ-7-29-6
永久
87
仓库发货记录
JYT/QJ-7-30
日期：日期：
记录汇总表
编号
03
文件号
JYT/QJ-4-00
序号
文件名称
文件号
保存年限
备注
67
合格供方名单
JYT/QJ-7-19
永久
68
供方评价表
JYT/QJ-7-20
永久
69
供方台帐
JYT/QJ-7-20-1
永久
70
采购单
JYT/QJ-7-21
3
71
质量记录一览表(已填)
质量记录一览表(已填)以下是质量记录一览表，共有41个记录编号和记录名称。
其中，QD0424-1是质量记录一览表，保存期为3年。
QD0423-2：受控文件清单QD0423-3：文件发放、回收记录QD0506-1：管理评审计划QD0506-2：管理评审报告QD0506-3：会议记录QD0602-1：培训申请单QD0602-2：培训计划QD0602-3：培训记录QD0602-4：员工培训档案QD0603-3：设备一览表QD0603-4：设备维护保养记录QD0603-5：设备检修计划QD0603-6：设备检修单QD0604-1：现场环境检查记录QD0702-1：合同评审表QD0702-2：订单确认表QD0702-3：合同台帐QD0702-5：顾客档案QD0702-6：顾客意见处理表QD0704-1：采购物资分类明细表QD0704-2：供方调查表QD0704-3：供方评定记录表QD0704-4：合格供方名录QD0704-5：供方业绩评定表QD0704-6：采购申请单QD0704-7：采购合同台帐QD0705-1：生产计划QD0705-2：关键工序明细表QD0705-3：特殊过程确认表QD0705-4：库房台帐QD0705-5：发货清单QD0705-6：服务报告QD0705-7：贮存检查记录QD0706-1：监视测量装置一览表QD0706-2：检测装置周检计划表QD0706-3：内校记录表QD0706-4：监视测量装置履历卡QD0821-1：客户满意度调查表QD0821-2：客户满意度分析报告QD0821-3：用户意见反馈表需要注意的是，QD0424-1序号为1，保存期为3年。
其他记录的保存期和归口部门可能不同。
记录编号：QD0822-1记录名称：年度内审计划归口部门：综合部保存期：2年备注：BG--01这份记录编号为QD0822-1的文件是年度内审计划，由综合部管理，保存期为2年。
备注为BG--01.记录编号：QD0822-2记录名称：内审实施计划归口部门：综合部保存期：2年备注：BG—02这份记录编号为QD0822-2的文件是内审实施计划，由综合部管理，保存期为2年。
质量记录总览表
客户服务部 客户服务部 客户服务部 客户服务部 客户服务部 客户服务部 客户服务部 客户服务部 客户服务部 客户服务部 客户服务部 客户服务部 客户服务部 客户服务部 客户服务部 计划调度科 计划调度科 各制造车间 各制造车间 相关部门 相关部门
A/0
品管部
A/0
品管部
A/0 仓储计划部
A/0
财务部
82 QR-FIN-002 83 QR-FIN-003 84 QR-FIN-004 85 QR-FIN-005 86 QR-FIN-006 87 QR-FIN-007 88 QR-FIN-008 89 QR-FIN-009 90 QR-HR-001 91 QR-HR-002 92 QR-HR-003 93 QR-HR-004 94 QR-HR-005 95 QR-HR-006 96 QR-HR-007 97 QR-HR-008 98 QR-HR-009 99 QR-HR-010 100 QR-HR-011 101 QR-HR-012 102 QR-HR-013 103 QR-HR-014 104 QR-HR-015 105 QR-HR-016 106 QR-HR-017 107 QR-HR-018 108 QR-IT-001 109 QR-IT-002 110 QR-IT-003
新产品开发费汇总表 培训费用汇总表 检测设备折旧费 检测费用汇总表 退货损失汇总表 废品损失汇总表 索赔损失汇总表
呆滞品处理损益报告 培训需求调查表 年度培训计划表 会议培训签到表 外聘讲师申请表
员工外派培训申请表 外派培训协议书
培训计划调整申请表 培训意见调查表
年度员工培训整体评估报告 年、季度教育训练工作报告
教育训练心得报告书 部门年度培训计划表 特定人员考核申请/通知单 特定工作人员资格检定表 特定人员检定合格名册
质量记录总览表
版本
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 3 0
使用部门
电镀部 电镀部 电镀部 电镀部 电镀部 各车间 各车间 各车间 各车间 各车间 各车间 各车间 各车间 各车间 各车间 物料部 物料部 物料部 物料部 物料部 物料部 物料部 品质部 文控部 文控部 文控部 工程部 品质部 品质部 品质部 品质部 品质部
质量记录名称
电镀部镀液检测表 物料添加记录表 电镀部镀液分析报告电镀部 电镀部热浸除油温度检测记录表 电镀部烘干炉温度观测记录表 生产设备一览表 设备保养记录表 设备检修单 工模维修（保养）记录卡 工模保养表 设备定期保养记录表 设备保养计划时间表 工模保养计划时间表 机械设备维修记录卡 设备维修申请表 领料追溯卡 成品仓标识卡 货物入仓收货清单 材料出仓领用单 产品追溯卡 物料盘存表 物料仓库进口铁料（进销存）核算汇总表 检测设备一览表 审核检查表 内审不合格报告 内审纠正要求表 顾客提供财产清单 出货检验报告 出货检验报告 来料检验报告 纠正及预防表 返修日报表
编制： 审核：
公司
质量记录总览表
序 号
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
质量记录名称
文件总览表 文件分发/回收记录表 文件修定/作废申请表 文件与资料一览表 品质记录一览表 购物单 订购单 供应商一览表 合格供应商评估报告表 评估项目-品质管理 评估项目-外协厂商管理 评估项目-售后服务 评估项目-工厂规模 评估项目-工人自愿 评估项目-财务状况 生产日报表 任务单 培训签到表 培训计划表 员工培训评估表 火警演习记录表 开会记录表 灭火器(报警器)检测记录表 员工登记表 离职表 检讨书 员工违记处分表 员工奖励表 排班表 来料检验报告 来料检验不合格处理通知单 调校工模记录表
质量记录一览表
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx文件发放登记表第页xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 质量管理体系文件更改通知单 NO.：xxxxxxxxxxxxxxxxxxx技术文件更改通知单 NO.：______________xxxxxxxxxxxxxxxxxxx外来文件登记表 NO.：xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 文件/记录销毁清表 NO.：批准(日期)：__________________ 申请人(日期)：_____________________xxxxxxxxxxxxxxxxxxx质量记录归档清单 NO.：xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 工作联系单 NO.：xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 工作联系单 NO.：xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 管理评审计划 NO.：xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 管理评审报告 NO.：xxxxxxxxxxxxxxxxxxx培训需求表 NO.：xxxxxxxxxxxxxxxxxxx ________年度员工培训计划 NO.：编制：批准：年月日xxxxxxxxxxxxxxxxxxx员工培训成绩登记表 NO.：培训项目____________ 培训日期_______________ 培训地点_______________培训教材____________ 培训老师_______________ 考核方式_______________xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 培训记录 NO：xxxxxxxxxxxxxxxxxxx工厂设备台帐共页第页审核(日期)：_________________________________ 编制(日期)：____________________xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 设备维修记录 NO.：xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 订单 NO：说明：订货方式包括电话、传真、信函等，凡书面信息应附在本单后面。
质量记录一览表
编号：QG-ZJ-12 2005年10月
记录编号
记录名称
记录部门
保存部门
保存期限
备注
KY-ZJ-01
特过程确认记录
科研所
科研所
一年
KY-ZJ-02
质量计划实施情况检查表
科研所
科研所
一年
KY-ZJ-03
质量计划实施过程评审确认记录表
科研所
科研所
一年
KY-ZJ-04
外来文件确认清单
科研所
二车间
一年
KY-ZJ-22
工艺技术文件销毁申请单
科研所
科研所
一年
KY-ZJ-23
工艺技术文件销毁清单单
科研所
科研所
一年
KY-ZJ-24
梗丝膨胀与干燥过程记录表
二车间
二车间
一年
KY-ZJ-25
关键/特殊过程信息反馈单
科研所
科研所
一年
KY-ZJ-26
水分仪探测精度点检记录表
质管部
质管部
一年
KY-ZJ-27
科研所
三年
KY-ZJ-05
香糖料配制检验记录表
科研所
科研所
一年
KY-ZJ-06
工艺技术文件发放登记表
科研所
科研所
二年
KY-ZJ-07
工艺技术文件回收登记表
科研所
科研所
一年
KY-ZJ-08
作废工艺技术文件留用申请表
科研所
科研所
一年
KY-ZJ-09
香糖料标识卡
科研所
KY-ZJ-10
总粒相物（T.P.M.）检验原始记录
电子皮带秤计量精度点检记录
质量记录目录表
质量记录目录表编号：Q/DW·R·行02序号编号名称版本/更改颁布/实施日期保存期限编制部门备注1Q/ DW·R·行01质量文件目录A/0年行政部2Q/ DW·R·行02质量记录目录A/0年行政部3Q/ DW·R·行03内部质量审核计划A/0年行政部4Q/ DW·R·行04检查表A/0年行政部5Q/ DW·R·行05不合格报告A/0年行政部6Q/ DW·R·行06内审不合格项目分布表A/0年行政部7Q/ DW·R·行07内审报告A/0年行政部8Q/ DW·R·行08纠正和预防措施记录表A/0年行政部9Q/ DW·R·行09管理评审通知A/0年行政部10Q/ DW·R·行10管理评审计划A/0年行政部11Q/ DW·R·行11管理评审报告A/0年行政部12Q/ DW·R·行12管理评审记录A/0年行政部13Q/ DW·R·行13文件收发登记表A/0年行政部14Q/ DW·R·行14文件会签流转表A/0年行政部15Q/ DW·R·行15文件更改申请表A/0年行政部16Q/ DW·R·行16签到表A/0年行政部17Q/ DW·R·行17会议记录A/0年行政部18Q/ DW·R·行18培训申请表A/0年行政部19Q/ DW·R·行19培训计划A/0年行政部20Q/ DW·R·行20培训小结A/0年行政部21Q/ DW·R·行21培训档案A/0年行政部22Q/ DW·R·业22顾客满意度调查表A/0年业务部23Q/ DW·R·业23合同评审表A/0年业务部24Q/ DW·R·业24订货汇总表A/0年业务部25Q/ DW·R·业25合同修订记录A/0年业务部26Q/ DW·R·业26采购单A/0年业务部27Q/ DW·R·业27月度采购计划A/0年业务部28Q/ DW·R·业28临时采购计划A/0年业务部29Q/ DW·R·业29供应厂商调查表A/0年业务部30Q/ DW·R·业30供方评定记录表A/0年业务部31Q/ DW·R·业31合格供方名录A/0年业务部32Q/ DW·R·业32供方业绩评定表A/0年业务部33Q/ DW·R·生33生产通知单A/0年生技部34Q/ DW·R·生34工序记录表A/0年生技部35Q/ DW·R·生35设备人员鉴定记录表A/0年生技部36Q/ DW·R·生36设备验收单A/0年生技部37Q/ DW·R·生37设备台帐A/0年生技部38Q/ DW·R·生38设备日常点检表A/0年生技部39Q/ DW·R·生39设备修理记录表A/0年生技部编号：Q/ DW·R·行02序号编号名称版本/更改颁布/实施日期保存期限编制部门备注40Q/ DW·R·生40进仓单A/0年生技部41Q/ DW·R·生41出仓单A/0年生技部42Q/ DW·R·生42物料成品标示卡A/0年生技部43Q/ DW·R·生43计量器具设备台帐A/0年生技部44Q/ DW·R·生44周期检定表A/0年生技部45Q/ DW·R·质45进货检验报告A/0年质检部46Q/ DW·R·质46成品检验报告A/0年质检部47Q/ DW·R·质47不合格产品处置单A/0年质检部48Q/ DW·R·质48不良项目排列图A/0年质检部49Q/DW·R·质49质量目标统计表A/0年质检部。
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
长期
33
顾客反馈处理表
供销科
三年
34
顾客满意度调查报告
供销科
三年
35
内部审核实施计划
办公室
三年
36
内部审核检查表
办公室
三年
37
内部审核报告
办公室
三年
38
纠正及预防措施报告
办公室或相关部门
三年
39
供销科管理目标月记录表
供销科
三年
40
生产科管理目标月记录表
生产科
三年
41
管理目标月汇总统计表
质检科
三年
质量记录总览表F007A/0
序号
记录（表单）名称
保存部门
保存年限
备注
1
受控正本文件清单
办公室
三年
2
受控文件发放一览表
办公室
三年
3
外来文件登记、发放记录表
办公室
三年
4
质量记录总览表
办公室
三年
5
管理者代表任命书
办公室
三年
6
质量方针及质量目标
办公室
三年
7
员工培训记录
办公室
三年
8
培训教材一览表
办公室
三年
9
年度员工培训计划
办公室
三年
10
设备请购申请表
设备科
三年
11
设备检查记录表
设备科
三年
12
生产设备清单
设备科
三年
13Hale Waihona Puke 设备维修记录表设备科
三年
14
设备报废申请表
设备科
三年
15
合同评审表
供销科
三年
16
合同更改申请/通知单
供销科
三年
17
合同/订单
供销科
三年
18
供应商评审报告
供销科
三年
19
合格供应商一览表
供销科
三年
20
龙口市服装工业公司用料计划书
技术科、生产科
三年
21
生产日报表
生产科
半年
22
生产计划表
生产科
一年
23
生产通知单
生产科
半年
24
领料单
货仓
半年
25
物资贮存卡
货仓
半年
26
成品库库存物资明细表
供销科
一年
27
物资盘点表
货仓
三年
28
出货通知单
供销科或货仓
半年
29
入库单
货仓
半年
30
测量、监控装置清单
质检科
三年
31
检定报告
质检科
三年
32
设备/装置维修履历表
42
合格检验人员一览表
质检科
三年
43
免检物料清单
质检科
三年
44
进料检验报告
质检科
三年
45
巡检日报表
质检科
三年
46
产品质量检验报告单
质检科
三年
47
质量改进计划表
办公室
三年
制表：审核：