企业隐患排查治理检查(自查)记录文本表
江苏企业环境安全隐患排查整治工作表格
表1（企业) 隐患排查治理基本情况表企业环境安全隐患汇总表企业突发环境事件应急管理隐患排查表（企业可参考本表制定符合本企业实际情况的自查用表) 排查时间：年月日现场排查负责人（签字)：ﻬ表4企业突发环境事件风险防控措施隐患排查表企业可参考本表制定符合本企业实际情况的自查用表。
一般企业有多个风险单元,应针对每个单元制定相应的隐患排查表。
排查时间: 年月日现场排查负责人(签字)表5江苏省突发环境事件风险企业数据调查表（尚未录入数据库企业填写)企业名称:组织机构代码：单位法人代表:填表人 :填表时间：联系电话:电子邮件:填报说明一、企业需如实填写《江苏省突发环境事件风险企业数据调查表》，并对填写内容的真实性负责，不得弄虚作假．二、企业应按照环保部《企业突发环境事件风险评估指南(试行)》的要求填写《江苏省突发环境事件风险企业数据调查表》。
三、《江苏省突发环境事件风险企业数据调查表》中“表2 环境风险物质”中应根据环保部《企业突发环境事件风险评估指南（试行)》中附录Ｂ“环境风险物质突发环境事件风险物质及临界量清单”填写,每含一种风险物质需填写一张表2,并用“表2-序号环境风险物质＿序号”进行注明,如“表2—1 环境风险物质_1”．四、《江苏省突发环境事件风险企业数据调查表》中“表9—序号环境风险控制单元＿序号"应按环境风险控制单元的定义填写，每含一种环境风险控制单元需填写一张表９,并用“表9—序号环境风险控制单元_序号”进行注明，如“表9－１环境风险控制单元_1”。
五、企业填写完《江苏省突发环境事件风险企业数据调查表》之后,应当加盖公章并报当地环保部门进行审查。
六、设区市和省管县环保部门负责汇总辖区内已完成的《江苏省突发环境事件风险企业数据调查表》,汇总后呈报省厅,由省厅协助各设区环保部门统一录入数据库。
表１企业基本信息表2环境风险物质序号质突发环境事件风险物质及临界量清单"中所涉及的化学物质，以及其他具有表中所列风险属性的物质．２:最大储存量指环境风险物质在厂界内的最大存在总量(如存在总量呈动态变化，则按公历年度内某一天最大存在总量填写;不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量填写)。
(完整版)安全隐患排查检查表
非煤矿山安全隐患排查检查表单位名称（盖印）：检查时间：项目自查内容自查状况整顿状况备注组织领导状况物质保障状况资本投入状况1、能否落实公司负责人职业资格制度，负责人能否经培训后持证上岗。
2、领导班子能否认期研究生产安全，有会议记录、研究解决的重要安全问题等档案资料。
1、能否具备法律法例和国家标准、行业标准规定的安全生产条件。
2、能否保证依法执行建设项目安全设备“三同时”的规定；工程发包能否切合国家法律法例的要求，明确了各方的安全责任，不过法发包、层层转包行为。
3、能否依法为从业人员供给劳动防备用品，并监察、教育其正确佩带和使用。
1、能否按规定提取和使用安全生产花费，保证资本投入知足安全生产条件需要。
2、能否依法为从业人员缴纳工伤保险费。
3、能否可以保证安全生产教育培训的资本。
机构设置和人1、能否依法设置安全生产管员装备理机构，装备安全生产管理人员。
状况项目自查内容自查状况整顿状况备注机构设置和人员装备状况规章制度拟订状况教育培训责任2、安全生产分管负责人、安全管理人员能否经培训持证上岗。
3、能否为安全管理机构、人员供给展开工作的工作条件。
1、能否成立健全安全生产责任制，层落实安全生产责任制，将安全管理责任落实到班组、岗位。
2、能否成立健全各项规章制度，安全规章制度内容涵盖生产经营的全过程和全体从业人员。
3、能否成立了安全生产有关工作制度。
4、能否拟订了每个岗位的操作规程、安全标准，保障生产环节的安全生产。
1、能否编制了拥有强迫性的教育培训计划。
2、能否每年对从业人员展开安全教育培训，保证参学率100%、合格率 100%。
3、安全生产教育培训学时是否切合规定。
4、培训内容能否全面、详细、拥有指导性。
5、能否成立健全安全培训档案。
项目自查内容自查状况整顿状况备注教育培训责任安全管理状况事故报告和应抢营救状况。
6、特种作业人员能否所有持证上岗。
1、、能否认期组织展开安全检查并成立安全检查台账；工作现场能否存在违章指挥、违章作业、冒险作业、野蛮作业等非法违纪行为。
企业安全隐患排查检查记录表
所物料堆放是否规范、消防通道是否畅通
查台账和记录 查台账和记录 查现场
（四）重大危险源监管
是否按照国家有关标准，辨识、确定本企业的重 40
大危险源
查评价报告对其评价
对已确定的重大危险源， 有无符合国家有关法律、 法规、规章和标准规定的检测、评估和监控措施， 41 是否定期检测、检查和建立重大危险源检测、检 查档案
（一）岗位操作人员持证上岗与应知应会情况
25 作业人员是否持证上岗
作业人员是否熟悉本岗位化学品的基础知识；作业
26 人员是否熟悉有关安全生产规章制度和安全操作
规程
作业人员是否了解作业场所和工作岗位存在的危险 27
因素、防范措施及事故应急措施
企业是否为从业人员配备符合国家标准和行业标 28
准的劳动防护用品
查相应教育培训记录和相 关资料
应落实相关人员的各种培 训
查相应教育培训记录和相 关资料
应落实相关人员的各种培 训
查相应教育培训记录和相
应落实相关人员的各种培
关资料
训
根据制定的有关安全生产 规章制度，查看对应的台 账、记录，检查企业安全 生产规章制度的落实情况
基本台账登记及时、 完整、 有效
4
二、安全生产现场管理及相关制度落实情况
（二）设备设施检测检验情况
压力容器、压力管道以及其他特种设备是否经有 29
资质单位检测检验合格，并在有效期内
30 防雷、防静电、电气防爆等安全防护设施是否经
抽查作业人员上岗证
抽查作业人员进行询问
现场提问解答正确
抽查作业人员进行询问
抽查作业场所劳动防护用 品配备情况
符合从业人员配备劳动保 护用品要求
查检测检验报告单等
安全生产隐患自查表安全生产
安全生产隐患自查表1、企业安全生产检查记录和安全隐患排查的区别第一个表“企业安全生产检查记录”是企业内部日常安全管理工作中使用抄的，第二个表要先看一看它的出处源于哪里？我在企业里管安全，我所用的“企业安全生产隐患袭排查治理台账”是我们这边安监局发给我，然后用来每个季度上报一次。
也就是说将第一个表中知的安全隐患及整改情况汇总整理到第二个表中，上报安监局。
这是我们道这里的做法，不知道适合不适合你，供参考。
2、如何填写企业安全生产自查表？1、企业安全生产自查表如下：3、安全生产隐患排查治理记录应该怎么写1、隐患名称。
岗位，隐患情况。
2、时间。
检查和治理时间；3、结果。
处理情况和结果；4、责任人签字。
谁查，谁采取措施，谁监督。
5、存在问题。
如果有的话。
4、安全生产隐患排查表5、安全生产检查及隐患整改记录表如何填写?填写检查发现的隐患，整改后填写整改情况（包括整改负责人、时间、整改验收时间）。
6、安全隐患排查台账怎么做？可以做1个表格，表头可以有以下几项：序号，发现日期，隐患部位，隐患名称，具体问题，治理措施，治理责任人，整改期限，整改验收时间，整改效果，验收人等。
为进一步加强安全生产管理基础工作，促进企业安全生产管理台帐的标准化、规范化，企业应建立13本安全生产安全管理台帐、6本档案和一本安全活动记录。
安全活动内容:学习安全文件、通报、安全规章制度；学习安全技术知识、劳动卫生知识；结合事故案例，讨论分析典型事故，总结吸取事故教训；开展事故预防和岗位练兵，组织各种安全技术表演；检查安全规章制度执行情况和消除事故隐患。
有条件的企业建立班组安全活动记录要将本班组的安全会议、e68a847a6431333431353935安全教育、安全检查、安全活动等内容记录清楚，并与车间内容相对应。
根据以上内容做个表出来，就是台帐了。
(6)安全生产隐患自查表扩展资料：一般台账应该包括1、安全责任书（与主管单位及内部各班组签订的安全生产目标管理责任书、合同）；2、安全生产机构设置的文件（领导小组、安全组织等）；3、安全生产管理制度（安全生产责任制、安全技术措施计划、安全生产教育、安全生产定期检查、伤亡事故的调查和处理制度）。
(整理)水泥生产企业安全生产隐患排查表
5、企业执行安全检查、隐患整改制度，并有检查、整改记录。
6、有事故应急救援预案，并成立应急救援抢救组织，预案经过演练。
7、建立安全生产责任体制，签定安全生产责任书，包括安委会、安全管理机构、职能部门、车间到班组队；经理、分管厂长、科长、专职安全员、班组长、岗位工人。
2.辨识与分析危险、有害因素
4
设备与场所
1、特种设备应经过检测。
2、各种危险处所、通道应安装有防护栏杆。
3、各种机械转动部位应有有效的防护装置。
（2）规划编制机关在报送审批专项规划草案时，将环境影响报告书一并附送。4、工业窑炉应有事故灾难避护场所和安全避灾通道。
5、放射源是否有安全防护措施。
6、在基准面2米及以上地点作业，人员是否系安全带或设有防坠保护平台和安全网，并有人监护。
发现规划存在重大环境问题的，审查时应当提出不予通过环境影响报告书的意见；2、现场应有有效的除尘设备和设施。
3、新工人入厂需进行健康体检。
4、每两年对职工进行健康检查一次，并建立职工职业健康档案。
（三）环境标准和环境影响评价技术导则5、作业场所的噪声应符合标准。
（4）跟踪评价的结论。6、作业场所照明亮度应符合要求。
3、建立培训教育台帐，并记录完整。
4、特种作业人员经过培训，并持证上岗。
5、职工按规定穿戴和使用劳动保护用品与用具。
6、事故应急救援人员经过培训。
7、作业人员接受安全操作规程培训，熟悉并遵守操作规程。
8、从业人员了解本岗位的危险性、可能发生的事故以及掌握应急处理方式。
3
工业卫生
2）购买环境替代品。1、有尘环境作业人员须佩戴防尘口罩。
安全生产隐患每日检查（自查）记录表
- 1 - 附件1：安全生产“日检查”工作情况记录生产经营单位：________________________________检查层级： 岗位检查班组检查车间检查厂级检查东辽县安全生产监督管理局 印制2015年11月吉林省安全生产委员会关于实行企业安全生产日检查、周调度、月总结和季报告制度的通知各市（州）人民政府，长白山管委会，梅河口市、公主岭市人民政府，省安委会有关成员单位，中省直企业：为全面落实企业安全生产主体责任和企业主要负责人（法定代表人、实际控制人，以下统称企业主要负责人）安全生产第一责任人的责任，切实强化企业隐患排查治理工作，着力构建“党、政、警、民、企”齐抓共管的工作格局，经省政府同意，省安委会依据相关规定，特制定企业安全生产日检查、周调度、月总结和季报告制度（以下简称“四项制度”），请认真组织贯彻执行。
一、企业安全生产日检查制度（一）建立以企业主要负责人负总责，并涵盖各岗位、班组、车间、安全管理机构、专职安全员等各层级的安全生产日检查（巡查、抽查）制度。
企业主要负责人至少每周参与1次日检查工作。
（二）岗位、班组每日上岗工作和交接班前，首先要开展隐患自查，发现隐患第一时间做好自改工作，并对排查治理结果进行复查验收。
（三）车间（包括工段等）每日要对岗位、班组隐患排查治理情况进行检查，对排查出的隐患要立即采取安全防范措施，并迅速上报企业领导及相关部门组织治理，严禁带“病”生产和冒险作业。
（四）企业安全生产主管领导、管理机构和专职安全员每日要对重点岗位、班组、车间隐患排查治理情况组织巡查抽查，发现问题立即整改，不能确保绝对安全的必须先停产再整改。
（五）建立隐患排查治理工作台账，岗位、班组、车间和企业巡查检查情况要登记造册、签字背书，做到闭环管理。
（六）发现重大隐患要立即于当日向县级行业主管部门和安全生产综合监管部门报告，由属地安委会办公室挂牌督办、跟踪整改，督促企业切实做到责任、措施、资金、时限和预案“五落实”，并将整改情况报市（州）安委会办公室备案。
企业安全生产自检自查表
企业安全生产自检自查表一、基础管理1、安全生产责任制是否建立健全各级人员安全生产责任制，并明确其职责？各级管理人员是否熟悉自身的安全职责并认真履行？2、安全生产规章制度是否制定完善的安全生产规章制度，包括安全操作规程、安全检查制度、安全教育培训制度等？规章制度是否符合国家法律法规和标准的要求？3、安全管理机构与人员是否设置专门的安全管理机构，配备足够的安全管理人员？安全管理人员是否具备相应的专业知识和管理能力？4、安全生产教育培训是否制定年度安全教育培训计划，并按计划组织实施？新员工是否进行三级安全教育，老员工是否定期接受再培训？培训内容是否包括安全生产法律法规、规章制度、操作规程、应急救援知识等？培训记录是否完整，包括培训时间、内容、参加人员签名等？5、特种作业人员管理特种作业人员是否持证上岗，证书是否在有效期内？对特种作业人员是否定期进行复审和培训？6、安全投入是否按照规定提取和使用安全生产费用？安全费用的使用是否有明确的记录和台账？7、相关方管理与外包单位、供应商等相关方是否签订安全协议，明确双方的安全责任？对相关方的作业活动是否进行有效的监督和管理？8、应急管理是否制定综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案？应急预案是否定期进行演练和修订？是否建立应急救援组织，配备必要的应急救援器材和设备？二、设备设施1、设备设施运行状况各类生产设备、设施是否正常运行，有无异常声响、振动、温度过高现象？设备的防护装置是否齐全、有效，如防护罩、联锁装置、紧急制动装置等？2、设备设施维护保养是否制定设备设施维护保养计划，并按计划进行维护保养？维护保养记录是否完整，包括维护保养时间、内容、责任人等？3、特种设备特种设备是否注册登记，并定期进行检验？特种设备操作人员是否持证上岗？4、电气设备电气设备的接地、接零是否良好，电线电缆有无破损、老化现象？配电箱、开关柜是否符合安全要求，有无漏电保护装置？5、消防设备设施消防设施是否齐全、完好，如灭火器、消火栓、自动喷水灭火系统等？疏散通道、安全出口是否畅通，疏散指示标志、应急照明是否完好有效？三、作业环境1、厂区环境厂区道路是否平整、畅通，有无积水、积雪、杂物等影响通行的情况？厂区照明是否充足，路灯、信号灯等是否正常工作？2、车间作业环境车间内温度、湿度、通风是否符合要求？车间内物料堆放是否整齐、有序，通道是否畅通？作业场所的噪声、粉尘、有毒有害气体等是否符合职业卫生标准？3、危险区域标识易燃易爆、有毒有害等危险区域是否有明显的警示标识？受限空间、高处作业等危险作业场所是否设置警示标志和安全告知牌？四、危险化学品管理1、危险化学品储存危险化学品是否按照规定分类、分区储存？储存场所的安全设施是否齐全，如通风、防爆、防雷、防静电等？2、危险化学品使用危险化学品的使用是否符合操作规程，有无违规操作现象？作业人员是否佩戴必要的防护用品？3、危险化学品运输危险化学品的运输是否符合国家有关规定，运输车辆是否具备相应的资质？五、职业卫生1、职业卫生管理制度是否建立健全职业卫生管理制度，包括职业病危害防治责任制度、职业病危害告知制度等？2、职业病危害因素检测是否定期对作业场所的职业病危害因素进行检测？检测结果是否超标，如有超标是否采取有效的治理措施？3、职业健康监护是否组织接触职业病危害因素的员工进行职业健康检查？职业健康检查结果是否告知员工，对有职业禁忌和疑似职业病的员工是否妥善处理？4、个人防护用品是否为员工配备符合要求的个人防护用品，如防尘口罩、防毒面具、耳塞等？员工是否正确佩戴和使用个人防护用品？六、隐患排查治理1、隐患排查是否定期组织开展隐患排查工作，排查的范围是否覆盖所有生产经营场所和设备设施？隐患排查的方法是否科学、合理，如日常检查、专项检查、综合检查等？2、隐患治理对排查出的隐患是否及时进行治理，做到责任、措施、资金、时限和预案“五落实”？隐患治理完成后是否进行验收和销号，确保隐患得到彻底消除？3、隐患台账是否建立隐患排查治理台账，对隐患的排查、治理、验收等情况进行详细记录？企业应根据自身的实际情况，认真填写这份自检自查表，对存在的安全隐患及时进行整改，不断提高企业的安全生产水平。
企业安全生产自查自纠登记表
加强对自然灾害的预防，对于因自然灾害可能导致事故灾难的隐患，应当按照有关法律、法规、标准的要求，采取可靠的预防措施，制定应急救援预案
是
每季、每年对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析，向有关部门报送书面统计分析表
是
建立事故隐患报告和举报奖励制度
9
应急救援预案及事故报告
结合实际，制定生产安全事故应急救援预案，每年至少组织一次演练，并及时组织修订完善
是
生产经营场所和员工宿舍应当设有符合紧急疏散要求、标志明显、保持畅通的出口
是
定期组织开展安全检查，对检查出的问题应当立即整改；不能立即整改的，应当制定相应的防措施和整改计划，限期整改
是
进行爆破、设备（构件）吊装拆卸、高空悬挂、有限空间等危险作业，应当制定施工方案、安全操作规程，采取安全防措施，设置作业现场的安全区域；由具有相应资质的单位和专业人员施工；确定专人进行现场统一指挥；有安全生产管理人员进行现场监督
4重点仓库和车间是否有贴防火标志和出口指示；
5动火作业有无申报制度和记录等情况；
6是否有消防演练培训和记录。
是
13
特种设备检查
1特种设备是否有办理使用登记；
2是否与有资格的维护保养单位签定维护保养合同；
3特种设备是否按期进行年检，《安全检验合格》标志是否超过有效期；
4是否将电梯安全注意事项和警示标志置于易于乘客注意的显著位置；
是
应急救援措施
是
生产安全事故的报告和调查处理
是
安全生产投入及安全生产费用的提取和使用
是
安全标准化管理
是
重大危险源检测、监控、管理
是
特种作业人员管理
是
不同工种和岗位的操作规程
企业隐患排查治理检查(自查)记录表
35
在易燃易爆、有毒有害场所的适当场所是否悬挂、张贴安全警示标志和安全标签或安全周知卡
查现场
36
检修、施工、吊装、装卸、罐装等作业场所是否设置警戒区域和警示标志
查现场
37
是否定期组织全面安全检查和专项安全检查，班组日常安全检查是否正常开展，是否建立安全检查台账，存在问题是否落实整改
查台账和记录
17
新职工入厂是否经三级安全教育培训；采用新工艺、新技术、新材料或使用新设备，是否对从业人员进行专门的安全教育和培训
查相应教育培训记录和相关资料
应落实相关人员的各种培训
18
换岗、离岗6个月以上从业人员是否经复工前的安全教育培训
查相应教育培训记录和相关资料
应落实相关人员的各种培训
（七）建立安全生产管理基本台账
19
安全教育培训台账
根据制定的有关安全生产规章制度，查看对应的台账、记录，检查企业安全生产规章制度的落实情况
基本台账登记及时、完整、有效
20
安全检查及隐患整改台账
21
安全设施登记、维护保养及检测台账
22
特种设备登记及检测、检验台账
23
职业卫生检测台账
24
动火、进入受限空间等危险作业票证记录
二、安全生产现场管理及相关制度落实情况
附件1：
企业隐患排查治理检查（自查）记录表
检查部门
检查人员
检查时间
序号
检查内容
检查方式
检查要求
检查情况及意见
一、安全生产责任制及安全管理制度落实情况
（一）建立、健全安全生产责任制
1
是否建立、健全主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门、岗位安全生产责任制
隐患排查自查自纠表
隐患排查自查自纠表一、企业基本情况企业名称：XXXX有限公司所属行业：制造业法定代表人：XXX企业地址：XXXXXX联系电话：XXXXXX二、隐患排查情况1. 人员管理方面：1) 目前公司员工总数为100人，其中管理人员10人，生产人员90人。
请问企业是否制定了完善的人员管理制度？是否存在人员招聘、培训、考核等方面存在的隐患？2) 是否所有员工都配备了必要的劳动防护用品？是否存在员工未按规定佩戴劳动防护用品的情况？3) 是否制定了适宜的班组管理制度？是否存在班组管理混乱或责任不明确的情况？2. 生产设备方面：1) 公司的生产设备是否定期维护保养？是否存在设备老化、损坏、操作不当等隐患？2) 是否存在设备操作人员未经培训或证书不合格的情况？是否存在擅自更改设备操作方式或参数的情况？3) 是否存在设备操作人员未按照操作规程进行操作的情况？是否存在设备操作人员操作设备时未佩戴劳动防护用品的情况？3. 生产作业环境方面：1) 是否存在生产作业环境卫生差、作业场所杂乱等情况？是否存在生产过程中粉尘、噪音、振动等有害因素的排放不符合要求的情况？2) 是否存在劳动安全设施不完善或未及时维修的情况？是否存在紧急应急方案不健全或员工未接受相关培训的情况？3) 是否存在作业场所照明不足或不均匀的情况？是否存在日常巡查不到位或记录不完整的情况？4. 火灾防范方面：1) 公司是否配备了足够的灭火器材？是否存在灭火器材过期、损坏、未定期检查充装等情况？2) 公司是否定期组织进行消防演练？员工是否掌握逃生和灭火技能？是否存在员工不懂得如何正确使用灭火器材的情况？3) 是否存在电气设备老化、漏电、不规范使用等引发火灾隐患的情况？三、隐患整改情况1. 对于发现的隐患问题，企业是否及时进行整改？请提供整改方案及整改落实情况的相关记录。
2. 对于员工存在的违规行为，企业是否进行了相应的处理措施？请提供相关处理记录。
3. 对于存在的安全隐患，企业是否建立了整改台账并进行了跟踪整改？请提供整改台账及整改跟踪记录。
公司(企业,工厂)安全隐患排查记录表空白模板大全
号
隐患来源（车间自查或公司检查发现）
隐患
所在场所
发现时间
隐患
级别（一般、部门级、公司级、重大）
隐患内容简介
整改情况
验收结论
验收人员和验收日期
公司综合（专项）安全检查记录表
受检单位
检查时间
检查组织部门
参检人员
检查计划方案
1.检查的重点内容和部门：
2.检查计划方案：
3.检查人员分工：
计划方案批准人： 年 月 日
专业技术组相关人员：
外部专家：
其他：
隐患治理验收记录
验收日期
隐患治理技术措施的有效性验证方案
验证方案
验证结论
隐患治理管理措施的有效性验证
验证方案
验证结论
验收总体结论
结论
遗留问题处置意见
验收人员签字
安全管理部门负责人审核意见、日期：
主要负责人批准意见、日期：
部门级、公司级、重大安全隐患公示书
隐患所在部门、现场
公司安全隐患排查治理情况汇总表
单位名称： 汇总人：
序
号
隐患所在部门
隐患
所在场所
发现时间
隐患
级别（部门级、公司级、重大）
隐患内容描述
隐患来源（公司检查、部门检查）
整改责任人
验收结论
验收人员和验收日期
隐患治理资金（元）
…….厂风险识别清单
序号
作业活动
潜在的危险源及其风险
可能导致的事故
伤害对象
风险级别
涉及部门／岗位
隐患排查部门负责人：
年 月 日
隐患分析：
隐患治理措施：
隐患治理责任部门负责人：
年 月 日
安全检查表：隐患排查和治理检查表
检查
项目
检查内容
检查方法
检查结果
备
注
一、隐
患排
查
排查计划
计划有文本。制定隐患排查计划。隐患排查计划中应对隐患排查方案的制定、隐患分析评估、隐患登记建档、隐患排查的周期、变更处理等有相应的规定。
排查方案
1、隐患排查前应制定排查方案。
2、排查方案与企业相关的法律法规、标准规范以
治理复查以
针对治理情况进行复查，合格后各类记录文件存
检查
项目
检查内容
检查方法
检查结果
备
注
及效果评估
档，不合格继续治理。
隐患排查和
治理档案
查档案，有无隐患排查记录、隐患整改方案、隐患整改报告、隐患治理复查以及效果评估的记录
及企业安全生产目标符合。
3、排查方案应明确排查的目的、范围。
隐患排查
查隐患排查记录，有隐患排查内容及结果、存在隐患部位及类别。
评估登记建
档
查制度中有无对隐患评估分级、登记建档进行规定。
二、排查范围与方法
排查范围
现场检查并查记录。
排查方法
现场检查并查记录
排查方法有：综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查等。
三、隐患治理
制定治理方
案
对于较大的安全隐患，发放安全整改通知单，其内容应包括目标和任务、方法和措施、经费和物：工程技术措施、管理措施、教育措施、防护措施和应急措施。重大事故隐患在治理前应采取临时控制措施并制定应急预案。
隐患排除
查隐患治理报告，并抽查现场完成情况，未按照治理内容要求进行治理。
重大危险源企业专项检查自查情况表
《应急管理部办公厅关于印发危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法（试行）的通知》
（应急厅（2023）12号）第十五条
储存单元、生产单元
发现问题扣10分
6
企业应按照安全风险分级管控和隐患排查治理工作要求，突出重大危险源，对辨识的安全风险采取有效管控措施，对排查的事故隐患实行整改闭环管理并建立台账。
查报告
《危险化学品安全专项整治三年行动实施方案S；
全国‘危险化学品安全监管年度重点工作安排
生产单元
否决项，未开展或开展不到位扣50分
13
全厂性办公楼、中央控制室、中央化验室、总变电所等重要设施应布置在相对高处。液化烧罐组或可燃液体罐组不应毗邻布置在高于工艺装置、全厂性重要设施或人员集中场所的阶梯上。受条件限制或有工艺要求时，可燃液体原料储罐可毗邻布置在高于工艺装置的阶梯上，但应采取防止泄漏的可燃液体流入工艺装置、全厂性重要设施或人员集中场所的措施。
2.重大危险源的安全监测监控有关数据按要求接入危险化学品安全生产风险监测预警系统。
查现场、查记录、查预警系统
《应急管理部办公厅关于印发危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法（试行）的通知》
（应急厅（2023）12号）第四条
储存单元、生产单元
发现问题扣20分
5
重大危险源的技术负责人应当由企业层面技术、生产、设备等分管负责人或者二级单位（分厂）层面有关负责人担任；操作负责人应当由重大危险源生产单元、储存单元所在车间、单位的现场直接管理人员担任，如车间主任。
查报告、查现场
《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》（GB50160-2008）第4.19条
储存单元
否决项，不满足距离要求，扣50分
隐患治理台帐检查表
隐患治理台帐检查表
一、隐患治理责任单位：
二、台账填报单位：
三、填报日期：
1. 隐患治理情况
1.1 隐患基本情况
•隐患编号：
•隐患描述：
•隐患级别：
•隐患类型：
•隐患归属单位：
•隐患治理责任单位：
•隐患整改措施：
1.2 隐患整改情况
•已整改完成时间：
•整改责任人：
•整改进展情况：
•整改是否合格：
2. 隐患治理效果评估
2.1 效果评价指标
•效果评价标准：
•评价指标1：
•评价指标2：
•评价指标3：
2.2 效果评估结果
•评估结论：
•评估时间：
•评估人员：
3. 隐患治理台账更新情况
3.1 更新内容
•变更内容：
•变更原因：
•变更时间：
3.2 台账完整性验证
•验证日期：
•验证人员：
•验证结论：
结语
本台账为隐患治理单位的重要记录，负责单位应认真填报并实时更新，以确保隐患得到及时有效地治理。
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安全教育培训台账
根据制定的有关安全生产规章制度，查看对应的台账、记录，检查企业安全生产规章制度的落实情况
基本台账登记及时、完整、有效
20
安全检查及隐患整改台账
21
安全设施登记、维护保养及检测台账
22
特种设备登记及检测、检验台账
23
职业卫生检测台账
24
动火、进入受限空间等危险作业票证记录
二、安全生产现场管理及相关制度落实情况
对已确定的重大危险源，有无符合国家有关法律、法规、规章和标准规定的检测、评估和监控措施，是否定期检测、检查和建立重大危险源检测、检查档案
查检测检、检验及相关监控制度、台账
42
重大危险源场所“两牌一箱”制度执行情况
查现场
（五）建设项目管理及应急救援设置情况
43
危险化学品新、改、扩项目是否规范执行国家8号令规定
（一）岗位操作人员持证上岗与应知应会情况
25
作业人员是否持证上岗
抽查作业人员上岗证
26
作业人员是否熟悉本岗位化学品的基础知识；作业人员是否熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程
抽查作业人员进行询问
现场提问解答正确
27
作业人员是否了解作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施
抽查作业人员进行询问
当场
处理
结果
出具文书名称
事故隐患整改通知单
文书编号
限期改正期限
其他说明
抽查包装岗位
标签贴挂一致，并有安全技术说明书。
（七）安全评价报告中事故隐患整改措施的落围是否符合国家相关要求
查评价机构资质证书
53
安全评价报告是否客观、实事求是，报告描述与现场情况是否相符
对照安全评价报告
54
安全评价报告分项评价中指出的不符合项是否在最终整改意见中提出
附件1：
企业隐患排查治理检查（自查）记录表
检查部门
检查人员
检查时间
序号
检查内容
检查方式
检查要求
检查情况及意见
一、安全生产责任制及安全管理制度落实情况
（一）建立、健全安全生产责任制
1
是否建立、健全主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门、岗位安全生产责任制
查相关文件和有无安全生产责任制文本
五个层面上的安全生产责任制落实
查台账和审批单
35
在易燃易爆、有毒有害场所的适当场所是否悬挂、张贴安全警示标志和安全标签或安全周知卡
查现场
36
检修、施工、吊装、装卸、罐装等作业场所是否设置警戒区域和警示标志
查现场
37
是否定期组织全面安全检查和专项安全检查，班组日常安全检查是否正常开展，是否建立安全检查台账，存在问题是否落实整改
查台账和记录
17
新职工入厂是否经三级安全教育培训；采用新工艺、新技术、新材料或使用新设备，是否对从业人员进行专门的安全教育和培训
查相应教育培训记录和相关资料
应落实相关人员的各种培训
18
换岗、离岗6个月以上从业人员是否经复工前的安全教育培训
查相应教育培训记录和相关资料
应落实相关人员的各种培训
（七）建立安全生产管理基本台账
查相关文件、资料（发票）
按照规定提取安全费用和缴纳保险费
（四）安全生产检查制度落实
7
主要负责人是否参加安全检查活动
抽查相关台账、记录
按安全管理制度企业应开展日常安全检查工作
8
是否正常开展定期安全检查活动
9
是否及时整改检查中发现的生产安全事故隐患
（五）生产安全事故
10
是否发生化学事故和其他工伤故
查事故管理台账
有无事故
11
是否如实、及时报告生产安全事故
事故报告单
如实及时报告
（六）管理机构和安全培训教育
12
是否设置安全生产管理机构和配备专职安全生产管理人员
查文件
按相关法律法规要求设置机构和配置专职人员
13
主要负责人、安全生产管理人员的安全生产知识和管理能力是否经考核合格
查相关人员培训证书
应持证上岗
14
特种作业人员是否经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书
查设立、设计、试生产备案证明、竣工验收意见书
44
是否按照国家有关规定编制危险化学品事故应急救援预案，是否定期开展应急救援演练，有否记录
查已公布的预案文件，查演练方案及记录
46
对其可能发生的生产安全事故，是否有应急救援组织或者应急救援人员
查下发的文件
46
对其可能发生的生产安全事故，是否配备必要的应急救援器材、设备
31
进行消防设计的建筑工程是否经过公安消防机构验收合格
（三）设备设施管理和作业现场安全管理
32
是否采用和使用国家明令淘汰、禁止使用的工艺、设备
查评价报告对其评价
33
是否建立生产设备设施管理台账、记录。是否按管理制度定期检查维修，并建立档案
查相关台账、记录
34
动火作业、受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业是否建立安全制度和履行严格的审批手续
抽查评价报告分项评价内容与评价报告提出的整改意见
55
安全评价报告是否在有效期内，对安全评价结论是否明确，需整改的问题是否有明确的整改意见和整改落实情况的确认报告
抽查整改措施落实情况
56
安全评价后企业的车间、仓库等建筑物是否改变用途
对照评价报告，抽查车间、仓库
三、企业执行与遵守安全生产行政许可和备案的情况
抽查特种作业人员资格证书
应持证上岗
15
从业人员是否按照国家有关规定，经安全教育和培训并考核合格，做到持证上岗。并建立相应台账
查相应教育培训记录，抽查上岗证
应落实相关人员的各种培训
16
外单位人员在厂内施工或其它活动是否开展入厂前安全教育，或签订安全协议
查相应教育培训记录和相关资料
应落实相关人员的各种培训
28
企业是否为从业人员配备符合国家标准和行业标准的劳动防护用品
抽查作业场所劳动防护用品配备情况
符合从业人员配备劳动保护用品要求
（二）设备设施检测检验情况
29
压力容器、压力管道以及其他特种设备是否经有资质单位检测检验合格，并在有效期内
查检测检验报告单等
检测检验单位资质、检测检验的范围、在效期
30
防雷、防静电、电气防爆等安全防护设施是否经有资质单位检测检验合格，并在有效期内
57
是否合法持有工商营业执照
查证照
58
是否需取得安全生产许可证的企业
59
若为需取证企业，是否持有危险化学安全生产许可证和生产（储存）批准书
查许可证和批准证书
60
是否存在超许可范围生产经营活动
对照许可证和批准证书许可范围，抽查其生产的产品
61
是否建立事故应急预案，并定期演练
查相关资料
检查意见：
检查人（签字）：专家（签字）：
查标准化达标计划，已达标企业标准化体系运行记录
5
是否根据危险化学品的生产工艺、技术、设备特点和原材料、辅助材料、产品的危险性编制岗位操作安全规程（安全操作法）和制定符合有关标准规定的作业安全规程
查文件和有无岗位安全操作规程文本
应建立岗位操作安全规程
（三）保证安全生产投入
6
是否建立年度安全投入计划，建立安全费用管理制度，安全投入是否符合安全生产要求。是否依法为从业人员缴纳保险费
38
作业人员是否存在违章作业和违反劳动纪律等情况，对“三违”相关人员是否及时作出处理，是否建立台账和有记录
查台账和记录
39
生产组织是否有序，现场环境是否良好、生产场所物料堆放是否规范、消防通道是否畅通
查现场
（四）重大危险源监管
40
是否按照国家有关标准，辨识、确定本企业的重大危险源
查评价报告对其评价
41
（二）组织制定安全生产规章制度和操作规程
2
①安全教育培训制度，②安全生产奖惩制度，③安全检查和隐患整改制度，④安全设施、设备管理制度，⑤作业场所防火、防爆、防毒管理制度，⑥作业场所职业卫生管理制度，⑦劳动防护用品（具）管理制度，⑧事故管理制度
查相关文件和有无安全生产规章制度文本
企业应建立健全八项安全生产规章制度
49
危险化学品专用仓库是否设有明显的安全标志
抽查危险化学品储存仓库中的安全标志
50
剧毒化学品及储存数量构成重大危险源的其他危险化学品是否在专用仓库内单独存放，是否实行双人收发、双人保管制度
抽查专用仓库及收发、保管记录
符合剧毒品单独存放、并符合“五双”管理要求。
51
生产的危险化学品的包装上是否加贴或栓挂与包装内危险化学品完全一致的化学品安全标签；是否附有与危险化学品完全一致的化学品安全技术说明书
查现场救援器材、设备配置
47
化学事故导致人员死亡，是否设立“事故警示牌”
查现场牌子设置
（六）危险化学品储存与包装情况
48
危险化学品是否储存在专用仓库；危险化学品储存仓库是否由专人管理；危险化学品出入库是否进行核查登记
抽查储存仓库及出入库登记记录
有危化专用库、专人管理；出入库登记及时、准确、有效；有明显安全标志。
3
贯彻执行省局四个技术规范性文件情况；规范执行省局重大危险源“两牌一箱”制度、事故警示牌制度、安全隐患整改告示牌制度和化学品事故专项报告四项制度情况
查相关文件和管理制度，查现场牌子设立情况
相关文件和制度应体现省局技术规范性文件和相关管理要求
4
是否开展或计划开展安全标准化工作，已达标企业标准化体系运行情况