餐饮门店订货制度流程图
小餐饮操作流程图
小餐饮操作流程图一、进货管理流程1.选择供应商–确定需要进货的商品种类和数量–与多家供应商进行比较，选择合适的供货商2.下单–根据需要的商品编制采购清单–与供应商联系，下订单3.验收–收到货物后进行货物验收–检查货物的数量、质量和保质期，确保符合要求二、库存管理流程1.入库–对验收合格的货物进行入库操作–记录入库时间、数量、批次等信息2.出库–根据实际需求，准备出库清单–出库前检查商品质量，确认无误后出库3.盘点–定期对库存进行盘点–更新库存信息，确保库存准确无误三、食材加工流程1.备料–按照菜品要求，准备所需食材和调料–对原材料进行清洗、切割等处理2.加工–根据菜品配方，进行食材加工–控制加工过程中的时间和温度，确保食材质量3.成品制作–将加工好的食材进行烹饪–确保菜品口味和质量符合要求四、就餐流程1.点餐–顾客根据菜单选择菜品–服务员记录顾客点菜信息2.上菜–厨房根据点餐信息制作菜品–服务员将菜品送至顾客桌上3.结账–顾客就餐完毕后，结账离开–服务员根据顾客点菜情况开具账单五、清洁卫生流程1.餐具清洗–餐具用过后进行清洗消毒–确保餐具卫生干净2.厨房清洁–厨房出品后进行清理整理–保持厨房干净整洁，确保食品安全3.餐厅环境清洁–定期清洁餐厅环境–擦洗桌椅、地面等，保持环境整洁舒适以上为小餐饮操作流程图，包括进货管理、库存管理、食材加工、就餐和清洁卫生等五个方面的流程。
每个流程都包括具体的操作步骤，以确保小餐饮运营的顺畅和高效。
餐厅采购流程图
单据整 理
↓ 财务入 帐
仓管员
使用部门/财 务
验收合格发料/ 单据整理交财务(会计) 投入使用/ 财务将采购单记录入帐
餐厅采 购流程 图
重新采 购 ↑ 退货 ↑
不合格
流程
领料单 ↓
库存查询 ↓
库存不足/订购点 ↓
采购单生成 ↓
部门领导审核 ↓
总经理批准 ↓ 采购 ↓
供应商送货 ↓
来货验收 ↓
质量和数量合格 ↓
办理入库
担当者
使用部门
说明
使用部门开单向仓库领料
仓管员 仓管员 仓管员
仓管员按单查询库存情况
库存为0或数量不足或低于订购ห้องสมุดไป่ตู้时提出 采购
仓管员开出采购单
部门领导 总经理 采购员
使用部门领导审核采购的必要性
采购单必须经过总经理批准签字方可生 效
采购员按采购单进行采购
采购员
供应商按时按质按量送货
仓管员/使用 部门
仓管员/使用 部门
来料由仓管员和使用部门共同验收 仓管员负责数量,使用部门负责质量
仓管员
来料质量和数量均合格后办理入库
材料发 放 ↓
《餐饮部流程图》课件
烹饪
根据菜谱要求，使用合适的烹饪方法制 作菜品。
菜品制作标准
原料标准
明确每种菜品的原料种类、数量及品质要求 。
烹饪时间与温度
规定每种菜品所需的烹饪时间和温度，确保 菜品口感和营养价值。
调料使用
规定调料的种类、用量和使用时机，保持菜 品原汁原味。
装盘技巧
培训员工如何进行装盘，提高菜品的美观度 。
菜品质量检查与评估
成本趋势
分析成本的变动趋势，预 测未来的成本情况。
餐饮利润的预测与管理
利润预测
通过历史数据和趋势分析，预测未来的 利润情况。
利润质量
评估利润的稳定性、可靠性等质量指 标。
利润结构
分析利润的构成，如主营业务利润、 其他业务利润等。
利润管理
制定利润管理策略，提高盈利能力。
THANKS
THANK YOU FOR YOUR WATCHING
有效期管理
对有有效期的食材进行管理，确保先 入先出，避免过期。
异常处理
对库存中出现的问题进行处理，如过 期、损坏等，及时进行处理和调整。
食材的保鲜与储存
温度控制
湿度控制
根据不同食材的特点，控制好温度，如冷 藏、冷冻等。
对于需要湿度控制的食材，应保持适当的 湿度，如蔬菜、水果等。
避光储存
避免阳光直射，防止食材变色、变质。
节约成本
通过减少浪费、优化采购和存储方式来降低 成本。
精细化管理
对食材的精细化管理，包括食材的分类、储 存、加工等环节。
标准化操作
制定标准化的操作流程，确保每道菜品的质 量和成本可控。
数据分析
通过数据分析找出成本控制的瓶颈，并采取 相应的措施。
餐饮店铺营运部SOP手册
佛山市XXX云科技有限公司营运部S O P手册第一章门店订（收）货操作流程规定一、目的为有效规范门店订货及收货的管理，提高门店的商品流通速度，有效控制商品损耗，避免门店库存过高积压，确保门店保证运营正常，特此制定本规定。
二、门店订货（一）门店订货时间：每天下午16点前。
门店订货需提前一天在系统内下单要货，仓储物流部秉承“当天下单当天不配送”的原则，当天下午16点以后下单一律视为第二天下单时间，工作日内正常配送，节假日视情况而定（特殊情况除外）；（二）门店在系统内下单要货且入账后，要及时将此要货需求通知仓储部，由仓储部按单备货；（三）门店因其他特殊情况取消要货或增加要货的，要及时通知仓储部，在物流未配送的情况下仓储部配合门店取消或增加要货，如若物流正在配送途中门店取消要货或增加要货，仓储部不予处理；（四）门店要货须根据实际缺货情况下单订货，如若门店未根据实际情况大量下单，导致门店仓库出现爆仓现象或是大批量退货，仓储物流部不予接收，由该门店自行承担、处理；三、门店收货（一）商品验货1.验收人员必须详细检查送货单内容（商品品名、规格、数量）齐全，与实收商品是否一致；2.验收人员必须仔细检查商品外包装质量是否存在破损，发现包装破损的，应及时拍照，记录在案并通知配送中心。
情况严重时，应及时上报相关部门人员；3.由于未做到货当场验收而造成的一切问题，由门店自行负责；4.验货合格后，第一时间把商品按照“先进先出”原则，分类放入门店仓储区域，做到整齐、清洁、有序；5.存货后，按照送货单内容清点后，以实收数量录入系统；6.门店需于当天下午15点前完成进货录入系统并上传数据；★流程★门店下午16:00在系统内订单配送中心17:00开始进行审单配送中心次日上午9:00做《分拣单》配送中心9:30后根据《分拣单》进行商品分拣配送中心10:00装车物配车辆10:30发车物配车辆11:30前到达门店门店验收品项及件数，并在当天15:00点录入数据第二章门店退（换）货管理规范（限配送商品）一、目的（一）规范门店退（换）货操作，保证门店系统库存准确性。
门店订货流程及规定1
以 200 元／次罚款． 3、盘点前商品的整理 （1）仓库、非排面的商品应该按照课进行分类堆放；为了防止错盘、漏盘，对于不是整 件商品，同一个纸箱只能放一种商品，并在外箱盘点卡（见附表三）写上品名、编码及 数量。 （2）维修商品、退换货商品要统一放在一个地方，并逐一在盘底表上进行登记编码、品 名、规格、数量等； （3）对于已来货而未打单的商品统一存放，不记盘底范围。 （4）将大标签与实物进行一一核对，保证商品标签与实物完全相符。 4、单据的处理 单据类别:直送入库单、配送单 、返厂单、返仓单 、出库单、退换货单 、报损单、调拨单、 手工销售单等。以上单据必须在盘点之前处理完毕。 门店信息课打印已销售未记帐商品清单交店长和财务确认，再由门店安排将此类商品中 登记在商品盘点表．财务必须保留“已销未记帐”清单。 二、正式盘点及扫描（或输单）操作 非排面、仓库商品盘点： 非手持终端盘点：盘点责任人将商品数量登录在对应的盘点表上，在营业结束前完成。 手持终端盘点：（盘点当天下午开始） 门店安排收银员操作手持终端机，负责商品的扫描和商品数量输入。正式扫描商品时， 商品课长须安排一个理货员配合收银员进行手持终端的扫描工作。商品扫描输入盘点数 量之后，要求理货员对已扫完商品的外箱盘点卡上打“√”表示已输入。 在扫描商品时收银员必须要核对所扫商品与外箱上所记录的是否是同一种商品，不允许 报商品编号扫描。如在扫描复核时，发现已写的数量有错误要求修改的，在盘点卡复盘 一栏写上正确数量，不得涂改。 2．排面商品盘点：（营业结束后进行） 盘点开始前，门店应将收银台，服务台的商品拾零归位到对应的排面； 非手持终端盘点：盘点人员按从左至右，从上至下的顺序进行盘点，将商品数量记入盘 点表。商品课长将盘点表收回进行汇总和整理，将盘点的单据张数核对无误后，将全部 单据交信息课输单。 手持终端盘点：盘点人员按从左至右，从上至下顺序进行盘点，同时将商品数量写在盘 点卡上，再粘贴在相对应的大标签的左上方。注意事项：点数人员必须对每组每层货架 分别点数，不同组或不同层的货架的同种商品不能累加。点数后的商品要将一商品条形 码对外，以便扫描。如发现已写的数量有误，要求修改的，在盘点卡复盘栏写正确的数 量，不得涂改。 3．盘点扫描（或输单）工作 非手持终端盘点：信息课在作好相关技术处理后，组织收银员录入盘点单，输入所有盘 点单据，包括以上提到的“盘点表”,并确认是否完全录入完毕。 ●手持终端盘点： (1)登记商品：店长须安排营业员进行手工单登记工作，按从上到下、从左至右的顺序拿
门店订货流程图1
供货商直送
无货做补货订单 转采购订单 无货
采购根据采购订 单订货
物流收货确认
有货
门店订货 物流主管审核
库房是否有货
发货
门店收货确认
库房有货配送模式
门店订货
物流主管审核
补货申请转配送
门店收货确认
备注： 1.门店订货是指在系统上订货（定制商品补货申请、补货申请校验申报 2.物流主管审核是指对商品数量的修改。 3.补货申请转配送是指系统中专门有此项选择只用点击一下就可以完成。 4.配送送货到门店，必须现场核对数量，如果数量不对，门店拒收，数 量正确门店进行收货确认，并且店助登录系统确认收货。
无货采购送货到库房模式
门店订货
物流主管审核
补货转采购订单
采购根据采购订单 订货
物流收货确认
物流做入总部库房的入库单
பைடு நூலகம்
1.补货转采购订单系统有这个专门选项点下鼠标既可以完成。 2.最后一步是物流入库单，就相当于直配总部库房。
供货商直送门店（现采）
门店订货
物流主管 审核
无货做补货订单转 采购订单
采购根据采 购订单采购
供货商直送 并提供送货单
门店核对送货单 并录入系统
备注： 1.送货单一式三份，门店一份，采购一份，供货商一份。
店面订货流程图 编号
店面订货流程图编号：运营部11、A2填订货单：是指实物负责人根据自己的库存和销量近况填写订货单。
2、B3审核：是指实物负责人写订单之后要找到店会计，店会计根据实物负责人所下的订货单再根据本店账目与这一周的店面销量查看是否一致，带着建议找到店经理；3、C4指导：是指店会计审核实物负责人所填写的订货单之后联系店经理和采购员，三人根据一周的销售财务报表和顾客需求给出建议，如果店经理不同意实物负责人填写的订货单，发现有款式、克数、个数不详细时要求店会计把订货单给实物负责人重写，店经理和实物负责人在更改后的订货单上签字；4、B5确认：是指店经理把审阅合格的订货单再交给店会计确认无误，店会计签字；5、D6审阅：是指店会计把已签字的订货单交给库管员，库管员根据订货单审阅，如库管员发现库存有这个店需要的商品，库管员可以直接付货，详见出库流程；如没有想要的商品时库管员会转告采购员要订货品；如果库管员和采购员根据公司订货的不合理性，对订单有异议的，把订单返给店会计重新填写；6、D7订货：是指库管员确认订单无误直接与采购员联络订货。
出师表两汉：诸葛亮先帝创业未半而中道崩殂，今天下三分，益州疲弊，此诚危急存亡之秋也。
然侍卫之臣不懈于内，忠志之士忘身于外者，盖追先帝之殊遇，欲报之于陛下也。
诚宜开张圣听，以光先帝遗德，恢弘志士之气，不宜妄自菲薄，引喻失义，以塞忠谏之路也。
宫中府中，俱为一体；陟罚臧否，不宜异同。
若有作奸犯科及为忠善者，宜付有司论其刑赏，以昭陛下平明之理；不宜偏私，使内外异法也。
侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等，此皆良实，志虑忠纯，是以先帝简拔以遗陛下：愚以为宫中之事，事无大小，悉以咨之，然后施行，必能裨补阙漏，有所广益。
将军向宠，性行淑均，晓畅军事，试用于昔日，先帝称之曰“能”，是以众议举宠为督：愚以为营中之事，悉以咨之，必能使行阵和睦，优劣得所。
亲贤臣，远小人，此先汉所以兴隆也；亲小人，远贤臣，此后汉所以倾颓也。
餐饮部作业流程图
泰华大酒店餐饮部作业流程年月日公布年月日实行泰华大酒店名目一、术语和定义1.本流程没有特不术语和定义二、前厅作业流程2.1班前会流程2.2吧台餐前预备工作流程2.3酒水发放作业流程2.4吧台输单的作业流程2.5吧台餐后结束工作作业流程2.6吧台营业日报表填制递送流程2.7吧台申购、领用物品作业流程2.8预订作业流程2.9餐厅接待同意客人当面预订作业流程2.10团体宴便餐订餐作业流程2.11预定更改作业流程2.12接待部取消预订作业流程2.13接待部餐前预备工作流程2.14餐厅迎接客人的作业流程2.15餐厅恭送客人的作业流程2.16餐前预备工作流程2.17点菜效劳的作业流程2.18餐厅效劳员对客效劳工作流程2.19早餐效劳作业流程2.20团体客人效劳工作流程2.21婚宴客人效劳作业流程2.22VIP客人接待作业流程2.23结帐效劳作业流程2.24客遗失物品处理流程2.25团体客人结帐效劳作业流程2.26处理客人投诉作业流程2.27小吃城值班人员作业流程2.28传菜部作业流程2.29传菜部递单作业流程2.30传菜部出菜作业流程2.31收台作业流程2.32大餐具治理流程2.33送餐作业流程2.34布草治理作业流程2.35餐具治理作业流程2.36临时申购物品作业流程2.37信息收信保留作业流程2.38客人特不(合理)的要求处理流程2.39客醉酒处理流程2.40香巾流放治理操作流程2.41客人二次消费引领及转单流程世都三国大酒店餐饮部作业流程餐饮部作业文件页码5/45 一、术语和定义本文件没有特不的术语和定义二、活动和要求2.2吧台餐前预备工作流程2.3酒水发放作业流程2.4吧台输单的作业流程2.5吧台餐后结束工作作业流程2.6吧台营业报表填写递送2.7吧台领用物品2.8预定作业流程2.9餐厅接待同意客人当面预订作业流程2.10团体宴便餐订餐作业流程2.11预定更改作业流程2.12吧员取消预订的作业流程2.13迎宾餐前预备工作流程2.14餐厅迎接客人的作业流程2.15餐厅恭送客人的作业流程2.16餐前预备工作作业流程2.17点菜效劳的作业流程2.18餐厅效劳员对客效劳工作流程2.19早餐效劳作业流程2.20团队客人效劳工作流程2.21婚宴客人效劳作业流程2.22VIP客人接待作业流程2.23结帐效劳工作流2.24客人遗失物品处理流程2.25团体客人结帐效劳作业流程2.26处理客人投诉作业流程2.27小吃城值班人员作业流程2.28传菜部作业流程2.29传菜部递单作业流程2.30传菜部出菜作业流程2.31收台作业流程2.32大餐具治理流程2.33送餐作业流程图2.34布草治理作业流程2.35餐具治理作业流程2.36临时申购物品作业流程2.37信息收集保留作业流程2.38客人特不〔合理〕要求处理流程2.39客人醉酒处理流程2.40香巾流放治理操作流程2.41客人二次消费引领及转单流程。
有限公司运营部店面订货流程图
店面订货流程图编号：运营部1
1、A2填订货单：是指实物负责人根据自己的库存和销量近况填写订货单。
2、B3审核：是指实物负责人写订单之后要找到店会计，店会计根据实物负责人所下的订货单再根据本店账目与这一周的店面销量查看是否一致，带着建议找到店经理；
3、C4指导：是指店会计审核实物负责人所填写的订货单之后联系店经理和采购员，三人根据一周的销售财务报表和顾客需求给出建议，如果店经理不同意实物负责人填写的订货单，发现有款式、克数、个数不详细时要求店会计把订货单给实物负责人重写，店经理和实物负责人在更改后的订货单上签字；
4、B5确认：是指店经理把审阅合格的订货单再交给店会计确认无误，店会计签字；
5、D6审阅：是指店会计把已签字的订货单交给库管员，库管员根据订货单审阅，如库管员发现库存有这个店需要的商品，库管员可以直接付货，详见出库流程；如没有想要的商品时库管员会转告采购员要订货品；如果库管员和采购员根据公司订货的不合理性，对订单有异议的，把订单返给店会计重新填写；
6、D7订货：是指库管员确认订单无误直接与采购员联络订货。
餐饮门店订货制度流程
餐饮门店订货制度流程背景餐饮业是一个庞大的行业，面对的市场需求和消费者口味多变的特点，如何保证门店产品质量和供应的稳定性，是每个餐饮门店必须要面对的问题之一。
订货制度的实施可以为餐饮门店带来许多好处，比如更好地掌控门店进货渠道，减少库存积压，提高供应效率等等。
流程概述第一步：库存监控餐饮门店必须对其库存进行定期监控，以便了解当前库存数量以及产品销售状况，从而根据需求制定订货计划。
第二步：订货计划制定餐饮门店应该依照产品的销售状况和库存数据制定相应的订货计划，以便统一管理供应渠道，同时根据订货计划及时调整库存量，最大程度地满足消费者需求。
第三步：与供应商沟通订货计划制定完成后，餐饮门店应该与供应商进行沟通，在确定订单数量、配送时间以及产品价格等方面进行商议，以便双方能够取得共识，确保订货计划的实施效果。
第四步：订货清单在与供应商完成沟通后，应该确定订货清单，并根据订货计划完成对供应商的订单，保证供应商能够根据门店的需求及时生产和配送产品。
第五步：发货验收供应商按照订货清单发货后，门店应该进行验收，核对货物数量、质量等情况是否符合订货清单。
如果有任何问题需要提出，必须及时与供应商进行沟通解决。
第六步：入库管理餐饮门店对接收的货物必须进行入库管理，包括将货物入库并标记货品名称、数量以及生产日期等相关信息，以便对库存的管理和跟踪。
第七步：产品管理餐饮门店应该对库存的产品进行分类、分区管理，根据时效性、质量、规格等要求进行统一管理，确保产品的安全、干净、整洁，并能够及时监控和更新库存信息。
总结餐饮门店的订货制度实施能够有效地提高门店运营效率，降低库存积压和管理成本，同时也能够提高产品的稳定性、质量和供应效率。
在制定订货计划及采购决策时，门店应该根据实际情况制定相应的计划，同时与供应商进行充分的沟通和合作，确保订货计划的实施达到预期效果。
餐饮操作流程图模板
餐饮操作流程图模板本文为餐饮行业提供一个操作流程图模板，用于帮助餐饮业主和员工更好地组织和管理餐饮业务。
该流程图模板可以帮助确保餐厅的各项工作按照标准化程序进行，提高服务效率和餐厅运营水平。
1. 前台接待流程前台接待是餐饮服务的第一道门面，良好的前台接待流程能给客人留下良好的第一印象。
以下是一个典型的前台接待流程：•客人进入餐厅•服务员向客人友好地打招呼•询问客人就餐人数和是否有预定•根据客人数量，协助客人找到适合的座位，并提供菜单•若客人有预定，确认预定信息，并引导客人到预定座位•若客人没有预定，等待客人坐下后提供菜单，并询问是否需要介绍菜品•根据客人需求推荐菜品，并记录客人点菜信息•上菜前，向客人确认所有的点菜并确认•将点菜信息传递给后厨开始准备2. 后厨操作流程后厨是餐饮服务的核心环节，一个优秀的后厨操作流程能保证菜品的质量和时效。
以下是一个典型的后厨操作流程：•接收到前台传递的点菜信息后，开始准备食材•根据不同的菜品，进行切割、清洗、调味等工作•各个工作岗位按照分工协作，高效地完成烹饪工作•完成每道菜的制作后，由品质检查员对菜品进行质量审查•通过传菜窗口将制作完成的菜品传递到前台•根据前台服务员的要求，捡取相应的菜品，并进行整理摆盘•将摆好的菜品传递到前台让服务员上菜3. 客户服务流程客户服务是餐饮行业中重要的服务环节，通过提供优质的客户服务，可以提高客户满意度和餐厅口碑。
以下是一个典型的客户服务流程：•服务员带领客人入座，并提供菜单•介绍菜品时，详细讲解每道菜品的特色和口感•根据客人的要求，推荐适合的菜品，并提供专业意见•送菜过程中，注意礼貌和文雅，避免碰撞和混乱•确保菜品的温度和质量，及时向客人送上美味的佳肴•接收客人的反馈和需求，解答客人的问题并提供帮助•在客人就餐结束时，彻底清理餐桌，收拾垃圾，并送客人出门4. 结账流程结账流程是餐饮服务中的最后一环，一个高效的结账流程能提高顾客的满意度和降低错误的发生几率。
酒店中餐厅各部门流程图
酒店餐饮部岗位流程一、服务部工作流程1、例会流程2、备餐工作流程3、迎客工作流程4、餐前服务工作流程5、点菜点酒服务流程6、席间服务流程7、餐后服务流程8、结账9、送客的作业流程10、收餐复台作业流程11、闭餐的作业工作流程二、酒水部工作流程1、例会流程2、备餐工作流程3、出品、传递作业流程4、餐后整理作业流程5、闭餐的作业工作流程三、迎宾部工作流程1、例会流程2、餐前准备工作流程3、引领流程4、送客工作流程5、闭餐工作流程四、预订部工作流程1、例会流程2、餐前准备工作流程3、预定工作流程4、预定变更流程5、取消预订流程6、闭餐工作流程五、传菜部工作流程1、例会流程2、餐前准备工作流程3、餐品传递工作流程4、撤台工作流程5、收餐工作流程6、闭餐工作流程六、西餐服务部工作流程一、服务部工作流程1.例会例会流程2.备餐备餐工作流程3.迎客迎接客人的作业流程4、餐前服务餐前服务工作作业流程5、点菜、点酒点菜点酒服务的作业流程6.席间服务席间服务的作业流程7.结账8.餐后服务9.送客送客的作业流程10.收餐复台收餐复台作业流程11.闭餐闭餐的作业工作流程二、酒水部工作流程1例会例会流程2备餐备餐工作流程3出品、传递出品、传递作业流程4餐后整理8闭餐闭餐的作业工作流程三、迎宾部工作流程1.例会例会流程2.餐前准备餐前准备工作流程3.领位领位的作业流程4.送客送客的作业流程5.闭餐闭餐的作业工作流程四、预定部工作流程1.例会例会流程1.接听电话及准备工作餐前准备及电话预定作业流程2.接待到店预定顾客接待到店预订顾客作业流程3.传达预定修改、取消信息预定更改作业流程预订取消的作业流程4.闭餐闭餐的作业工作流程五、传菜员工作流程1、例会例会流程2、餐前准备餐前准备作业流程3、传递菜品菜品传递作业流程4、协助服务员撤台撤台作业流程5、收市收市作业流程6、闭餐闭餐的作业工作流程七、西餐服务员流程。
餐饮供货制度及流程表格
餐饮供货制度及流程表格一、餐饮供货制度为保证餐饮业务的品质和安全，在餐饮供货中应当制定一定的制度来规范供货行为。
1. 供货资质餐饮供货方应当具备《餐饮服务许可证》或者《食品经营许可证》等证件，同时应当有一定的从业经验和食品安全知识。
2. 供货标准餐饮供货方需明确供货的时间、数量和品种等标准，同时应当确保其供货的食品安全、保质期和适宜温度等条件。
3. 供货保障在供货过程中，餐饮供货方需确保食品的原材料来源可靠，确保采购过程中食品的质量和安全。
同时，应当建立食品安全跟踪机制，及时发现并解决存在的质量问题。
4. 供货费用供货方需明确供货费用的收费标准和支付方式等，确保供货费用的公正、合理和透明。
二、餐饮供货流程为确保餐饮供货的质量和效率，供货方应当按照以下流程进行供货。
环节具体操作信息收集餐饮供货方收集餐饮企业的供货需求，包括时间、数量、品种等信息。
供应审核餐饮供货方审核自身能否满足餐饮企业的供货需求，如不能则寻找其他合作方。
协商洽谈双方进行商务洽谈，明确供货标准、价格和其他具体细节，签订合同。
订单安排餐饮供货方按照协商结果安排供货，确认供货时间和地点等信息。
配送发餐饮供货方将食品送至餐饮企业指定地点，同时负责食品保温、保鲜等货措施。
收货验餐饮企业收到货物后进行验收，如有问题进行及时协商。
货餐饮企业结算付款，如有疑问及时沟通。
结算付款三、小结餐饮供货制度及流程表格旨在规范餐饮供货行为，确保供货质量和安全。
供货方需具备相应的证照和从业经验，同时需要建立食品安全跟踪机制，及时发现并解决存在的质量问题。
而供货流程则应当具备信息收集、供应审核、协商洽谈、订单安排、配送发货、收货验货、结算付款等步骤，以确保供货的质量和效率。
餐饮门店订货制度流程表
餐饮门店订货制度流程表一、背景随着餐饮行业的发展，餐饮门店面临着越来越多的采购和订货问题。
为了提高订货效率和减少订货出错率，许多餐饮门店开始建立订货制度。
然而，订货制度的建立需要考虑到多个环节、多个角色之间的协作。
因此，建立一份清晰明确的流程表格是非常必要的。
二、订货制度流程表格订货制度流程表格如下：步骤负责人功能时间节点1 门店经理确认每周菜单每周星期五2 门店经理将菜单发送给采购管理员每周星期五3 采购管理员根据菜单进行采购每周星期六4 采购管理员把采购清单发送给财务部每周星期日5 财务部核准采购清单每周星期一6 采购管理员根据采购清单采购食材每周星期二7 采购管理员将采购的食材送到门店每周星期三8 厨师检查食材质量每周星期四9 厨师将食材入库并制作菜品每周星期四至下周星期四10 餐厅服务员上菜每周星期五至下周星期五三、步骤简介步骤一：确认每周菜单餐厅经理需要在每周五之前和厨师团队一起确认好下一周的菜单。
步骤二：将菜单发送给采购管理员餐厅经理将菜单发送给采购管理员，要求采购管理员在周六完成采购计划。
步骤三：采购食材采购管理员根据菜单进行采购，要求保证食材的新鲜度和价格合理性。
步骤四：发送采购清单采购管理员将采购清单发送给财务部，等待财务部核准。
步骤五：核准采购清单财务部需要在每周一之前核准采购清单，确保采购支出不超过预算。
步骤六：采购食材采购管理员根据采购清单采购食材，要求准确进行订货和及时交付。
步骤七：将食材送到门店采购管理员将采购的食材送到餐厅门店，并进行验收。
步骤八：检查食材质量厨师需要检查食材的质量，把有问题的食材退回给采购管理员。
步骤九：入库和制作厨师将食材入库并进行制作，保证菜品的美味和卫生。
步骤十：上菜餐厅服务员按照顾客需求上菜，要求保证菜品品质和服务质量。
四、结束语建立订货制度并不是一件简单的事情，它需要多个角色之间协同配合，确保每个环节都能够顺利执行。
希望这份餐饮门店订货制度流程表格能够帮助餐饮门店更好地建立订货制度，提高工作效率，增强经济效益。
订货单管理流程图 (version 1)
6
合同修改
营销部
1、跟单文员对生产评审结果NG部分 与客户进行沟通；2、沟通后订货单 内容有变化的编制订单变更通知发放 相关部门。
营销部主管/ 业务员/跟单 文员
《订货单》 《生产订单》 《生产订单变更通知》
1、跟单文员跟客户沟通后数量增加
7
数量增加 数量减少 其它要求
、减少、或者其它要求的编制订单变 营销部主管/ 《订货单》
《周生产计划》 《物料需求计划》 《物料申购单》 《委外加工申请单》 《生产通知单》 《采购合同》 《委外加工合同》 《生产领料单》
12
入库
各生产单 各生产单位凭成品生产入库单给 位/仓库 仓库组进行入库作业。
车间主管/仓 管员
《成品生产入库单》
出货
13
营销部， 成品仓库
由营销部跟单文员开据《销售出 库单》，认真、仔细核对后，由 成品仓库仓管员负责整理发货、 装车（装柜）。
营销部主管/ 业务员/跟单 文员
《订货单》
营销部
1、跟单文员把订货单转换成生产计 划下发给生产部，采购部，仓库安排 跟单文员 生产。
《生产订单》
5
订单评审
NG
OK
生产部
生产部结合现有人/机/料/法/环等生 产能力对生产订单内容进行评审是否 符合。
生产部主管/ 《生产订单》 生产文员 《订单评审记录表》
跟单文员/会 计/出纳/客 《对帐单》 户
营销部 更通知单发放给相关部门；2、重新 业务员/跟单 《生产订单》
编制生产订单发放相关部门，回收旧 文员
《生产订单变更通知》
版本生产订单。
1、跟单文员与客户沟通订货单需要 营销部主管/ 《生产订单》
8
饭店业务流程图
饭店业务流程图(总7页)--本页仅作为文档封面，使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--饭店管理系统的业务流程：1、顾客根据就餐情况预定信息，前台人员根据顾客信息和房间信息进行安排，当没有符合条件的安排时，将此信息反馈给顾客。
2、预定信息成功后，顾客进厨房点餐，完毕后，生成一个菜单明细，反馈给顾客进行审核，当菜单明细有错误时，反馈给顾客，重新点餐。
无误时，上菜给顾客，以便顾客就餐。
3、顾客就餐过程中，当增退菜后，会生成一个新的菜单明细。
4、顾客持增退菜后的菜单明细，到前台结账，前台根据优惠信息表打印出账单，反馈给顾客。
5、顾客点菜后，厨房根据菜单明细到仓库部门领取材料，库存部门根据仓库材料单审核菜单明细，有材料时，打印领料单给厨房。
当材料缺乏时，编写缺货通知单并交给采购部门。
6、采购部门根据缺货通知单，查询商品信息和供应商信息，编制采购订单和采购付款申请单。
7、编制采购订单后，将采购订单提交给财务部门。
8、采购商品到货后，供应商出具送货单，采购部门根据采购订单和送货单对到货商品进行验收。
9、供应商按照采购订单送货，采购部门根据送货单对货物进行验收管理，编制入库申请单，将入库申请单提交给库存部门。
10采购部门对采购订单、采购商品情况进行统计，前台对账单进行统计，将采购订单汇总信息、采购商品汇总信息和账单汇总信息上报给经理。
业务流程图二、数据流程图1、饭店管理系统顶层数据流程图2、饭店管理系统一层数据流程图3、饭店管理系统二层数据流程图（1）就餐管理二层图（二）仓库管理二层图（三）采购管理二层图（四）汇总统计二层流程图三、饭店管理功能图。
餐厅订货流程
1.目:1.1规范市场各部门采购行为, 使其更趋专业化。
1.2确保各市场能连续地取得在质量、服务及价格方面最具竞争力材料及服务, 进行有效管理, 特制订本步骤。
2.适用范围:2.1适适用于餐厅、采购。
3.权责:3.1餐厅营运需求物料, 由餐厅订货经理制作下达周和月【澳普多餐厅订货单】及餐厅需求计划前期末库存数据给采购。
3.2 由采购部依据餐厅订货需求, 联络供给商, 按时按量到货。
4.步骤:4.1 周订单操作步骤4.1.1冷鲜类: 比如森宝供给商产品,4.1.1.1 冷鲜类产品订货单送达时间: 餐厅需天天落实核查良品库存,采购时间每七天、星期一、星期三、星期五早上10: 00前, 餐厅下达【澳普多餐厅订货单】和期末库存数据给采购, （假如餐厅订货单下达超出10: 00采购时间段, 采购部不予办理）。
4.1.1.2冷鲜类到货时间, 星期一采购需求, 在星期三送货到餐厅, 星期三采购需求, 在星期五送货到餐厅, 星期五采购需求, 在下星期一送货到餐厅, （时间下午16: 30左右）。
4.1.1.3冷鲜类订货量变更时间:餐厅必需在星期一、星期三、星期五当日下午14: 00前,提报【澳普多餐厅订货单】变更需求给采购,变更需求超出要求时间采购部不予办理。
4.1.2湿货类: 比如FC供给商产品4.1.2.1湿货类产品订货单送达时间: 餐厅需天天落实核查良品库存, 采购时间每七天星期二、星期四、星期五早上10: 00前, 餐厅下达【澳普多餐厅订货单】和期末库存数据给采购, （假如餐厅订货单下达超出10: 00采购时间段, 采购部不予办理）。
4.1.2.2湿货类到货时间, 星期二采购需求, 在星期四送货到餐厅, 星期四采购需求, 在星期六送货到餐厅, 星期五采购需求, 在下星期二送货到餐厅, （时间下午16: 30左右）。
4.1.2.3湿货类订货量变更时间:必需在星期二、星期四、星期五当日下午14: 00前,提报【澳普多餐厅订货单】变更需求给采购,变更需求超出要求时间采购部不予办理。
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餐饮门店订货制度流程图
背景
餐饮行业是服务业中重要的一类，而订货制度是餐饮门店运营过程中的核心流
程之一。
一个优秀的订货制度能够帮助门店进行有效的库存管理、提高工作效率、降低成本。
本文将介绍一套餐饮门店订货制度的流程图，希望能够为餐饮从业者提供一种
思路和借鉴，提高餐饮门店的订货效率。
流程图
graph LR
A(门店需要)-->B(向供应商提交订货需求)
B-->C(供应商确认原材料库存)
C-->D{库存充足?}
D-->|是|E(供应商处理订单)
E-->F(供应商发货)
F-->G(门店收货)
D-->|否|H(供应商申请增加订单量)
H-->I(经理审核)
I-->|通过|J(供应商处理订单)
J-->F
I-->|不通过|K(供应商取消订单)
K-->C
流程说明
•门店需要：指门店在进行经营运营过程中，发现生产原材料库存较少，需要进一步订货的情况；
•向供应商提交订货需求：门店将自己的订货需求提交给供应商，供应商可以选择接受或者拒绝订单；
•供应商确认原材料库存：供应商确认自己的库存是否充足，是否能够满足门店的订货需求；
•库存充足？：如果供应商确认其原材料库存充足，则可以直接处理订单，否则需要申请增加订单量，或者取消订单，重新确认库存；
•供应商处理订单：如果供应商接受门店订货需求，并确认原材料库存充足，则可以直接处理订单，并安排发货；
•供应商发货：供应商将所订购的原材料安排发货，并提供货运信息给门店；
•门店收货：门店确认已经收到供应商发来的原材料，并将其进行入库操作；
以上就是餐饮门店订货制度的流程图示例。
在实际应用中，餐饮门店订货需要
根据自己的具体情况进行调整和优化。
但是需要注意的一点是，订货制度中的每一个环节都是至关重要的，门店需要对订货流程进行严密的管理和监督，才能够确保库存充足、供应及时、成本控制和生产效率的提高。
结语
餐饮门店订货制度的流程图是一个比较简单的示例，但其中包含的思路和方法，可以借鉴和应用于其他领域的订货制度之中。
随着餐饮行业的不断发展和变化，订货制度也需要不断地优化和改进，以适应市场需求的变化和企业发展的需求。