销售订货及发货流程
公司销售发货流程
公司产品销售发货流程1. 目的通过流程规范作业程序，保证公司产品销售发货出库及时、准确，最大限度避免不必要的损失与浪费。
2. 适用范围本程序适用于公司球管事业部、排水管事业部各销售部门销售出库的产品。
3. 责任3.1 营销部门各营销部门产品销售出库必须遵守：（1）款到发货；（2）合同账期仅限于公司高层运作的总承包、总集采项目，其它挂账客户需公司总经理同意。
（3）客户订货计划及报价应由该项目负责人或销售助理核算价格，经公司总经理同意后转调度存档并执行。
（4）项目负责人应对“无合同价格”做到提前沟通、及时拿出可实施方案，不影响项目后期收货与结算。
3.2供应链中心销售出库前，无论是现款现货或合同账期，《销售订单》必须有财务签字。
3.3财务部审核货款是否到位，如是账期，账期手续（合同）是否齐全，合同款是否超额。
3.4 仓库应严格执行三条原则：见单发货（供应链中心的书面出库单）、落实签收、及时交付单据。
4. 流程5. 流程控制关键点5.1 接单5.1.1现货现款客户销售项目责任人接到客户需求单后，下发至销售助理复核，复核内容包括:（1）项目报备书；（2）报价单；（3）款是否全额到位。
通过复核后，制作《销售订单》，分别提交销售项目责任人、总经理签字后，下单至供应链中心计划调度组织发货。
5.1.2账期客户销售项目责任人接到客户需求单后，下发至销售助理复核，复核包括:（1）项目报备书；（2）销售合同；（3）报价单。
通过复核后，制作《销售订单》，分别提交销售项目责任人、财务、总经理签字后，下单至供应链中心计划调度组织发货。
5.2调度制单计划调度接到《销售订单》后，复核通过后，直接根据需求办理制单发货事宜。
5.3仓库发货5.3.1仓库主管接到天商通知后，打印天商出库单，根据指令发货，完成发货后电话通知调度发货进度。
5.3.2仓库物流安排项目送货必须与司机交接送货单据，嘱咐承运人进行交付签字，并将签收单据带回。
带回单据由物流责任人审核后结算承运人运费。
产品销售发货流程
产品销售发货流程
一、发货订单的处理：
1、客户订单可以用传真、电子邮件的方式传达给公司销售部的销售助理人员，或者是区域销售经理根据市场需求告知销售部的销售助理人员，订单内容必须祥细记录所发产品名称、规格型号、数量、单价，收货单位名称、地址、联系人、联系电话,销售助理人员接到订单后应认真检查核对订单上列示的各项信息，对有疑问的订单及时与客户电话联系确认发货订单的准确信息。
2、销售助理人员将确认的订单录入K3系统生成发货通知单，保存打印，将打印的发货通知单交销售部长审核签字后送物流部门安排运输车辆发货.
二、物流部接到销售部送来的发货通知后及时查询产品库存情况，根据发货数量合理的安排运输车辆，手工开据派车单交承运人到指定的仓库提货装车，注意派车单必须将发货通知单的号码填写清楚。
三、仓库保管员接到派车单后，根据派车单记录的发货通知单号码在K3系统中下推调拨单，保存打印后让承运人在调拨单上签字，办理发货出库.
四、产品销售发货流程图：
1。
公司发货流程管理制度模板
公司发货流程管理制度模板第一章总则为规范公司发货流程，提高发货效率，保障客户满意度，特制定本管理制度。
本制度适用于公司所有发货业务，包括仓库发货、物流发货等。
所有相关部门及人员必须严格按照本制度执行。
第二章发货流程1.订单接收：销售部门接收客户订单，确认订单信息准确无误后传达给仓库部门。
2.备货准备：仓库部门根据接收的订单信息进行备货准备，确保货物数量、规格等与订单一致。
3.验证货物：在备货完成后，需要进行货物验证，确保货物完好无损、符合要求。
4.包装打包：根据订单要求，对货物进行包装打包，确保货物安全运输。
5.生成发货单：仓库人员生成发货单并通知物流公司进行提货。
6.发货确认：物流公司负责按照发货单进行提货并办理相关手续。
7.运输配送：物流公司负责将货物按照订单要求运输配送至客户指定地点。
8.签收确认：客户签收货物后，销售部门进行签收确认并及时反馈给仓库部门。
第三章发货流程管理1.责任分工：各部门明确发货流程中各环节的责任分工，确保每个环节都有专人负责。
2.信息沟通：各部门之间要及时沟通信息，确保订单信息、货物信息准确无误。
3.库存管理：仓库部门要根据订单信息进行及时、准确的库存管理，确保货物备货及时。
4.货物验收：仓库部门要对备货后的货物进行严格的验收，确保货物质量符合要求。
5.包装标识：对货物进行包装打包时，务必进行标识，确保货物运输过程中不会出现混乱。
6.运输监控：物流公司要对货物的运输过程进行监控，确保货物安全、及时到达目的地。
7.客户反馈：销售部门要及时收集客户反馈信息，及时处理客户投诉或意见。
第四章发货流程优化1.技术支持：公司要不断引进先进的发货技术，提高发货效率。
2.流程优化：不断优化发货流程，提高发货速度和准确性。
3.人员培训：定期对相关人员进行发货流程培训，提高其业务水平。
4.监督检查：定期对发货流程进行监督检查，发现问题及时纠正。
5.持续改进：公司要建立持续改进机制，不断完善发货流程管理制度。
销售订单及发货管理流程
1.0 目的
1.1 为了明确待售产品从订单的承接到货物的发运过程而制定本管理程序。
2.0 适用范围
2.1 销售部、生产部、财务部。
3.0 释义
3.1 销售订单：是企业与客户之间签订的一种销售协议，表现企业与客户之间对待售货物的一种沟请求、沟通与承诺。
3.2 销售合同：是平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。
3.3 物流货运合同：是平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。
4.0 程序内容
4.2 流程控制要点：
4.2.1 库存台账：统计账务人员要随时更新存货台账；内勤员可以随时获得存货信息。
4.2.2 财务审核：对于“先款后货”的结算方式需要款项达帐后予以确认和确定；对于有信誉额度的予以列示或复核应收额即可。
4.2.3 生产总监在《订单》上审批签字或电话认可表明可以发货。
4.2.4 批准发货的《订单》可以转化成《销售合同》。
如果《订单》已经由双方加盖公章的，可以用《订单》代替《销售合同》。
4.2.5 《运输单》有物流管理岗位的人员填制并将一联反馈给内务员，内勤员电话、传真、邮件知会下单人。
5.0 本文件解释权：市场拓展中心。
6.0 附件和表单：
6.1 《订单》见附件一。
6.2 《销售合同》见附件二。
6.3 《运输单》见附件三。
流程规程的销售订单流程
流程规程的销售订单流程销售订单流程销售订单是企业日常运营中重要的一环，它规定了销售流程、业务规范及交付货物或提供服务的具体操作步骤。
本文将详细介绍销售订单的流程规程，确保销售流程高效、有序进行。
第一步：订单接收与确认销售订单流程的第一步是接收和确认订单。
当销售团队接到客户下的订单后，必须及时进行审核和确认。
在此阶段，销售人员应检查订单的完整性和准确性，确认订单内容包括但不限于以下信息：1. 客户名称、联系方式；2. 货物或服务的详细描述；3. 数量、单价及总金额；4. 交付或服务时间；5. 其他特殊要求。
销售人员确认订单后，将订单转交给相应的部门进行处理。
第二步：订单处理与安排销售订单确认后，转交给相关部门进行具体处理和安排。
各部门根据订单的要求，安排生产制造、货物配送或服务提供等工作。
1. 生产制造：如果订单所需的货物需要生产制造，销售订单将转交给生产部门。
生产部门负责制定生产计划，包括生产时间、生产数量、材料采购等。
在生产过程中，要确保与销售部门及时沟通订单进展，并严格按时交付。
2. 货物配送：若订单需要配送，销售订单将交给物流部门负责安排送货。
物流部门需要与仓库、配送团队等相关方面配合，确保货物准时、安全地送达客户。
3. 服务提供：如果订单是提供服务，销售订单将转交给服务团队。
服务团队根据订单要求进行服务的安排和准备，确保服务流程顺利且满足客户需求。
第三步：订单跟踪与更新为了确保订单的顺利进行，销售订单流程需要设立订单跟踪机制，及时了解订单执行情况并作出相应调整。
订单跟踪包括但不限于以下内容：1. 生产进度跟踪：生产部门应及时向销售团队提供生产进展情况，例如生产进度、生产质量等。
销售团队根据生产情况与客户保持沟通，确保客户了解订单的进展。
2. 物流跟踪：物流部门要实时了解货物的配送情况，确保货物按照订单要求准时送到客户手中。
在运输过程中，物流团队需要及时沟通与协调，确保货物安全、完整地送达目的地。
订货及发货得流程
关于订货单及发货单的流程
注意事项：
1、所有订货单必须以传真形式传入公司并登记入电脑编号分类（编号的形式：08-0520-连续号0001开始）
2、每张定单必须由调配签字认可，以防止特殊材种和非常规订单的产生。
3、所有出库单必须注明货款是否已收，若未收款的应注明应收款的金额 ，若是以现金形式汇入公司的必须注明记入“客户的往来帐”。
4、发货时必须认真仔细查阅单据的数量。
5、财务在签字时必须核查价格是否有效，数量和金额是否有误，货款是否到帐等。
严格杜绝重复送货发生。
6.所有的结算单必须交财务，必须客户签字，不得遗失。
上海富得利木业有限公司
2008年5月19日。
企业发货流程
企业发货流程
一、订单确认。
企业发货流程的第一步是订单确认。
当客户下单后，企业需要
及时确认订单信息，包括产品名称、数量、收货地址、联系方式等，确保订单信息准确无误。
二、备货准备。
确认订单后，企业需要进行备货准备。
这包括检查库存，确保
有足够的产品数量，同时进行产品包装和标识，以便于后续的发货
操作。
三、物流选择。
在备货准备的同时，企业需要选择合适的物流方式。
根据客户
的需求和订单的具体情况，选择合适的物流公司和运输方式，确保
产品能够及时、安全地送达客户手中。
四、发货操作。
一切准备就绪后，企业可以进行发货操作。
这包括将产品装箱、填写发货单、安排物流公司上门取货等环节，确保产品能够顺利发出。
五、跟踪配送。
发货后，企业需要及时跟踪配送情况。
通过物流公司提供的跟
踪信息，企业可以了解产品的配送状态，及时与客户沟通，确保配
送过程顺利进行。
六、客户签收。
最后一步是客户签收。
当产品送达客户手中后，企业需要与客
户确认收货，并及时处理客户可能出现的问题和需求，确保客户满
意度。
在整个企业发货流程中，每一个环节都需要严格把控，确保订
单信息的准确性、产品的质量和数量、配送的及时性和安全性，从
而提升客户满意度，促进企业的发展和壮大。
销售发货流程
销售发货流程
1、信息：业务员→业务部长→销售总监→总经理→市场部→业务员
业务员接到客户要货信息首先核实与该客户是否有合同，如果没有合同必须先签合同、如果有合同则要看本次发货种类是否包含在合同内，如果合同不包含此类品种则需要签补充合同后把发货申请信息（收货单位、货物名称、规格、数量、单价，如果合同上已填写则按合同走）发给业务部长，部长审核认可后把息信转给销售总监进行审核、销售总监把审核后信息发给总经理，总经理审批同意后发给市场部。
2、填开发货单：
1）、公司库
市场部填单员接到信息后，首先找相关人员核实货物库存数量，后再根据合同开具的、有业务人员及总经理签字的填写完整的发货单，一式四联一联留存、一联给保管，保管根据发货单填写出库单、一联给物流（供应），物流根据发货单填写货运单、一联给财务，财务根据发货单、出库票及货运单登记录帐，
2）、哈库
市场部填单员接到信息后，首先找相关人员核实（哈库）货物库存数量，有业务人员及总经理签字的填写完整的发货单，一式二联一联留存、一联给财务，财务根据发货单登记录帐。
3）、返货调货同上。
3、信息传递
货发出后由市场部填单员把发货信息通知业务员，业务员收到信息后开具签收凭证让客户签字确认带回公司交财务部（最迟半个月交到财务），正常情况下财务部每10天与业务人员对一次帐、每星期与哈库对一次帐非正常随时沟通。
发货流程七个步骤
发货流程七个步骤发货流程七个步骤在现代物流业中，发货是非常重要的一个环节，因为它涉及到商品在供应链中的移动和交付。
因此，一个高效的发货流程是非常必要的。
下面将介绍七个步骤来详细说明发货流程。
一、订单确认在发货之前，首先需要确认订单信息。
这包括商品名称、数量、价格、收货地址等等。
通过确认订单信息可以避免出现错误或者漏洞，从而保证顺利的发货。
二、库存检查在确认订单信息之后，需要进行库存检查。
这是为了确保有足够的商品可以用于发货。
如果库存不足，则需要采取相应措施，例如加急生产或者寻找其他供应商。
三、包装准备包装准备是非常重要的一步，在这个过程中需要准备好合适的包装材料和工具。
根据商品类型和数量选择合适的包装材料，并使用封箱机或者胶带将商品固定在包装盒内。
四、标签打印标签打印是为了方便快递公司识别并送达正确的收货地址。
根据订单信息打印出相应的标签，并粘贴在包装盒上。
五、物流选择物流选择是根据收货地址和商品类型选择合适的快递公司。
可以通过比较不同快递公司的价格和服务质量来做出决策。
六、发货通知在准备好所有物品之后，需要发送发货通知给客户。
这包括订单号、物流信息以及预计送达时间等等。
通过发货通知可以让客户知道他们的商品已经发出，并且可以追踪物流信息。
七、物流追踪最后一个步骤是物流追踪。
在发货之后，需要不断地跟踪物流信息并更新客户。
如果出现问题或者延误，需要及时处理并与客户沟通。
总结以上就是发货流程的七个步骤，每个步骤都非常重要，缺一不可。
通过高效的发货流程可以提高客户满意度，并且减少出错率和延误率。
货物销售流程
货物销售流程 The manuscript was revised on the evening of 2021
货物销售流程
1.业务员收到买家的意向订单（电话等形式）。
2.业务员接单并完整填写销售订单 --- 确认无误后签字 -- 提交至领导审核签字 -- 传至收货商确认采购信息签章。
3.合同签订：销售订单确认之后，立即处理合同的拟定审核并签订。
合同拟定 -- 合同审核 -- 对方收货商盖章 -- 供应商（我司）盖章 -- 合同签订完成。
4.收款。
5.发货收货。
根据销售订单上的送货信息按规定之间内送至收货商指定地点。
收货商当场入库，看是否有质量问题。
一旦有质量问题，需留下质量问题证明，例如：照片等，并立即形成一份质量问题说明书供后续质量问题处理提供证明以及说明。
如当场没有说明有质量问题，视为无质量问题。
6.货物的送货完成需要告知销售跟单员填写出库单，即视为此批货物订单完成。
如有质量问题也需要告知销售跟单员将此批货物质量问题做好书面记录。
销售部发货流程及注意事项
销售部发货流程及注意事项
1. 订单确认
- 仔细核对订单信息,确认无误后方可进行下一步操作。
- 确保所有订单商品库存充足,如有缺货及时通知客户并协调处理方案。
2. 拣货和包装
- 严格按照订单拣选正确的商品,注意检查商品外观质量。
- 采用适当的包装方式,避免商品在运输过程中受损。
- 为贵重或易碎商品购买保价运费险。
3. 制作运单
- 准确填写收件人信息,包括姓名、地址、联系电话等。
- 选择合适的运输方式,结合商品特性、时效性和运费成本等因素综合考虑。
4. 发货
- 将包装好的货物及时交付给快递公司或物流承运商。
- 保留运单底单,以备查询发货状态时使用。
5. 客户通知
- 及时将运单号告知客户,便于对方可以及时跟踪货物动态。
- 对于重要客户,主动关注货物动态并随时保持沟通。
注意事项:
- 妥善保管客户订单信息及相关资料,做好备份工作。
- 货物出库时仔细盘点数量,确保与订单一致。
- 采取必要的防护措施,避免发生磕碰、渗漏等意外。
- 与物流公司保持良好沟通,及时解决发货过程中的问题。
- 注重客户体验,以专业高效的服务赢得客户好评。
销售发货流程
销售发货流程为规范公司销售发货作业管理，明确发货流程及责任，提高工作效率，确保销售合同执行准确、及时，更好的为客户服务，特制定销售发货流程：一、订单流程1、销售内勤接到订单后，经合同评审相关人员签字确认后，将订单录入公司 K3 系统，生成新增订单，促成订单后下达生产任务单到生产部门、并注明交期及特殊要求。
2、财务部财务审核合同订单。
3、生产部门各车间负责人接到生产任务单后开始备货，备货原则：以订单规格、型号、数量为依据，以先进先出为原则，保证按期交货。
二、出库流程1、销售内勤根据订单交期，合同台账要求生产发货，并确认规格、型号、数量，在K3 系统做销售出库单。
2、销售会计在每日下午 3：30—4：00 期间及时审核出库单，特殊情况财务部接到通知及时处理。
3、款到发货订单，销售内勤需与销售会计核实确认，货款收到后可以发货；特殊情况由销售员提出申请，保证限期回款经部门领导批准后方可发货。
（注：货款在 2000.00 元以内经销售主管批准，货款在 2000.00 元以上经主管领导批准）4、成品发货人员以销售出库单为准，制单人、财务审核、品质抽检、成品发货人员签字、物流提货人签字后方可出货。
5、销售内勤联系物流，确保货物安全装车，并及时追踪物流信息，保证货物安全送达。
6、销售内勤每日每周每月需与成品管理人员核对出库单信息，确保出货数量相符。
此规定从2019年9月1日起实施，其他于本制度冲突的款项，以本制度条款为准。
郑州市凯瑞德新材料科技有限公司 2019.8.31接收客户订单评审、确认订单销售订单录入K3系统生成新增订单客户签字确认回执单确保货物安全送达追踪物流信息销售发货流程图郑州市凯瑞德新材料科技有限公司销售内勤通知发货、制作销售出库单（规格、型号、数量）生产负责人向采购员请购原材料，生产制作、成品入库下达生产任务单到生产部打印出库单（制单、财务、品质、仓管、提货人签字）财务审核联系物流收货2019.8.31。
发货管理制度与流程产品销售防止漏发错发重复发货
发货管理制度与流程产品销售防止漏发错发重复发货一、发货管理制度1.发货前准备1.1确认订单信息：在准备发货之前，销售团队必须确认订单中的商品信息、数量、价格、收货地址等重要信息，并核对与客户签订的销售合同一致。
1.2检查产品质量：检查销售商品的质量，确保其符合质量标准要求。
1.3进行库存管理：通过ERP系统等工具对库存进行管理，保证有足够数量的商品可以发货。
2.发货操作2.1商品标识管理：为每个商品分配唯一的标识码，并在系统中建立对应的商品档案，以便于查询和追溯。
2.2包装管理：根据货物的性质和运输方式，采取适当的包装措施，确保货物在运输过程中不受损坏。
2.3物流渠道选择：根据客户要求和货物特性选择合适的物流渠道，并与物流公司进行沟通和协调。
2.4出货记录：在ERP系统中实时记录出货信息，包括出货时间、出货数量、物流单号等，并及时更新库存信息。
3.发货验收3.1检查货物完整性：收到物流公司送来的货物后，仓库人员应仔细检查货物是否完整，包括商品数量、外包装是否受损等。
3.2核对订单信息：将收到的货物与订单信息进行核对，确保发货商品、数量、价格等与订单一致。
3.3更新系统记录：在ERP系统中更新发货信息，将发货状态改为“已发货”，并记录发货时间、物流信息等。
4.异常处理5.反馈和改进5.1客户反馈：及时收集客户的反馈信息，包括发货速度、包装质量、货物完整性等方面的评价，并及时处理客户的投诉和意见。
5.2内部改进：定期对发货管理制度与流程进行评估和审查，及时修订和完善制度，改进工作流程，提升发货效率和准确性。
以上是一份关于发货管理制度与流程的详细说明，通过建立严格的制度和流程，可以有效地防止漏发、错发、重复发货等问题的发生，提高企业销售效率和客户满意度。
同时，要注重与物流公司的合作，加强沟通和协调，确保产品安全送达客户手中。
销售合同发货到结算流程图
销售合同发货到结算流程图
一、合同签订
在销售合同的第一个环节，买卖双方基于平等自愿的原则，就商品或服务的交易达成一致
意见，并签署正式的销售合同。
合同中应详细列明商品的名称、规格、数量、价格、交货
时间、交货地点、付款方式等关键条款。
二、订单确认
合同签订后，卖方会根据合同要求准备商品，并向买方发出订单确认通知。
这一步骤是为
了保证双方对订单的理解和预期一致，防止后续出现误解。
三、备货与检验
卖方根据订单要求进行备货，并对商品进行质量检验，确保所发货物符合合同约定的标准。
这一环节对于维护买方权益至关重要。
四、发货通知
货物准备就绪并通过检验后，卖方会向买方发出发货通知，告知具体的发货时间和物流信息，以便买方做好接货准备。
五、物流运输
货物由卖方指定的物流公司承运，按照约定的路线和时间进行运输。
在运输过程中，卖方
应提供必要的装运单据，如提单、发票等。
六、收货验收
买方在收到货物后，应根据合同规定的标准进行验收。
如发现货物存在质量问题或数量不符，应及时通知卖方协商解决。
七、结算通知
货物验收合格后，卖方会向买方发出结算通知，提醒买方按照合同约定的方式进行支付。
八、付款
买方在收到结算通知后，应在约定的时间内完成付款。
付款方式可以是银行转账、信用证
支付等，具体方式应根据合同规定执行。
九、财务确认
卖方在收到款项后，应向买方发出财务确认函，以证明交易已经圆满完成。
十、售后服务
卖方应根据合同约定提供必要的售后服务，如技术支持、保修服务等，以确保买方权益得到充分保障。
客户订单发货流程及说明
一、客户订单发货流程客户订单发货流程说明1.经销商直接电脑制定单并填写货运部、收货人、电话等有效信息，电话向物流部跟单确认是否收到定单；2.物流部跟单接到订货通知单，核对现有库存情况；3.现有库存能满足订货需求则转销售发货单，若不能满足订货需求，及时与经销商沟通是否需要采购，需采购产品则向采购部递交采购申请单；4.物流部跟单员制定好销售单及时通知经销商缴款，然后公司财务核实经销商账款是否到账，物流部跟单员没有通知经销商，将承担损失；5.得到物流部跟单员货款金额后，未及时办款耽误的时间，经销商自行承担责任；6.若确已到账则财务部门出具财务货款证明和出货证明，若尚未到账则物流部跟单员继续催促经销商缴款；7.物流部跟单员经销商缴款通知或接到财务货款证明和出货证明，通知库房组织产品配送，8.库房接到物流部跟单员电话后及时组织货源、安排驾驶员，并通知经销商到货时间和货运部（无指定货运部的情况）；9.库房人员及物流部跟单员错发（开）、漏发（开）产品，发（开）错区域等情况,相关人员将承担相应责任及经济损失；10.加工产品经销商传加工单至加工厂，并注明是否与成品一起发货；11.加工成接到加工单，给与经销商回复完成时间；12.加工成加工单需打全包，减少破损，否则相关人员承担责任；13.库房驾驶员不能私自更改货运部，除非取得经销商同意，否则承担一切责任；14.库房整理产品时遇到不足整件货物时，一定打包上车，否则破损相关人员自行负责；15.库房在装车时发现破损不能打包上车；16.经销商申请样品，不得发放使用过的样品；17.所有相关人员不得与经销商吵闹，接到数起投诉后经核实，将受到经济处罚，情节严重者将解除合同；注：以上流程涉及到相关人员违规，将承担该流程的相关责任及经济处罚。
重庆美西龙建材有限公司。
订单及发货流程
产品订单及发运流程相关规定为确保公司产品销售、发运井然有序,准确及时,职责分明,往来清楚,特制定本工作流程及相关规定;1、市场部根据销售合同及其合同评审结果下达销售订单见附件1,简称订单;订单一式五份,经总经理签批后分别送至技术部、生产部、计划、质检部;市场部对订单．．．．．．．．的．完整性、准确性负责．．．．．．．;2,34;;;5;6;送达市场部实施“订单修订”;③、在修订内容不多,不影响订单内容清晰完整,不会造成误解的情况下,下单员可在市场部留存的订单上直接进行修订;被修订的留存订单在报送总经理复审签批后,下单员到现场对所有原订单进行修订；④、对修订内容较多,或影响订单的清晰完整,或易造成误解的,必须将原订单全部收回,重新下达、审批、下发;必要时,在新订单下达前重新进行合同评审;市场部留存的重新下达的订单应与留存的原单一并保存；⑤、在原订单上进行内容修订,必须采用划改划改．．——在原内容文字上画上一道,以示原内容作废,但又不影响原内容辨认,之后在其上方或下方写上正确的内容;见附件2：“划改示意说明”,在．原单上修订．．．．；．．．．．不得涂改⑥、下单员对所有被修订订单的每一处．．．修订都必须签章．．确认；⑦、订单中止撤单,视为特殊的订单修订;订单一旦被确认中止,市场部必须在第一时间向总经理汇报,在得到同意撤单指示后,市场部应随即口头通知生产部准备进行生产和采购计划调整；同时应在2小时内完成下列工作：a、在留存的该原7, 83 9市场部发货、财务监督的下账凭证;市场部对出库单的准确性负责．．．．．．．．．．．．．;12、出库单“经理”一栏由主管销售的副总经理签署,以示对用户、产品及其配套物品的确认;主管销售的副总经理不在岗时,由主管生产的副总经理代签,待主管销售的副总经理到岗后,由下单员送交补签;13、成品库管理人员按照出库单上的产品规格型号、变比、数量、准确级及负荷对待出库产品逐一进行核对,确认无误,成品库管理人员在出库单上签字,实施出库;成品库．．．管理人员．．．;．．．．．．．性负责．．．．对出库产品．．．．．与出库单的一致14、所有出库产品,事先必须办理入库手续;产成品原则上不允许先出后入,以防止漏办错办;15、产品出库后,市场部应及时开出货物发运通知单见附件5,简称通知单实施发运,并对出库待发运产品进行标识,防止错发、漏发;16、货物发运通知单一式二份,负责货物发运人员和市场部各一份;货物发运人员在接到发运通知单后,对通知单上发往各目的地的发送件数进行核准,确认无误,发运人员在通知单上签字;;发运．．;市上,并记录;发现问题应在当天．．上报部门主管经理寻求解决;23、在确认用户收到货物后,对当月未回款的用户市场部应开出产品交付卡见附件6,通过该业务责任业务人员转交用户,经用户签收后由业务人员带回,交市场部留存,以确保货物及货款安全;24、本规定所涉及的各种附件文件均为公司商业机密,各个部门应完整保存,不得随意丢弃,未经许可不得向外透漏、提供;每年三月底由市场部负责把上一年度发放到各部门的附件文件收回统一处理;除留存一套完整文件被查外,其余均销毁;25、凡抽查到未按本规定要求执行,但未造成责任后果的,第一次提醒；第二次批评；第三次及其以后每次处罚10元,以示警戒;对酿成不良后果的,除行政处分外,按其影响程度处以20～200元罚款;对及时发现非本岗位责任问题,避免重大不良后果的予以50～200元奖励;部门领导干部因不积极推动本规定执行,或因工作安排不当造成本规定无法执行酿成不良后果的,在同等责任下,处以两倍罚款;下单员：接单员：下单日期：是否开票下单员：接单员：下单日期：是否开票下单人员：核准人员：日期年月日附件4出库单单位年月日字第号附件6产品交付卡。
销售发货业务内控流程
销售发货业务内控流程一、销售订单的接收与审核。
在这个环节呀，就像是迎接客人的到来。
销售部门收到订单，那可得瞪大了眼睛好好看看。
订单上的信息得全乎，客户的名称、联系方式、要的产品型号、数量这些都是超级重要的。
这就好比你去点菜，服务员得把你点的菜名、数量都记准确了一样。
如果订单信息不全或者模糊不清，那可不行，得赶紧跟客户联系确认。
而且呀，销售部门还要审核这个订单是不是符合公司的规定，比如说有没有特殊的折扣要求，这个折扣是不是在公司能接受的范围内呢。
如果是新客户，还得看看信用评估情况，可不能随便就发货给信用不好的新客户，不然就像把东西借给不靠谱的人，可能就收不回来钱喽。
二、库存的查询与准备。
订单确定好了，那就得去看看仓库里有没有货啦。
仓库管理员这个时候就像寻宝的小探险家一样。
在库存系统里找呀找，看看有没有足够的产品能满足订单的需求。
要是库存够，那皆大欢喜，就可以准备把货物从货架上取下来，准备发货了。
可要是库存不够呢，这就有点小麻烦了。
仓库管理员就得赶紧通知采购部门，看看能不能尽快补货，或者跟销售部门商量，能不能跟客户协商一下分批发货之类的办法。
这就像是大家一起想办法解决一个小难题，要互相配合呢。
三、发货的安排。
四、发货后的跟踪。
货物发出去了，可还不能就不管了呢。
销售部门或者客服部门要像关心自己的孩子一样关心这个货物的运输情况。
时不时地在物流公司的网站上查一查，看看货物到哪里了。
如果遇到运输延迟之类的情况，要及时通知客户，跟客户好好解释，可不能让客户干着急。
等客户收到货物了，还要跟客户确认一下货物有没有损坏、数量对不对这些情况。
如果有问题，要赶紧想办法解决，比如说给客户换货或者退款，要让客户感受到我们的诚意和责任心呢。
五、财务的记录与核对。
最后呢，财务部门就该登场啦。
财务人员要根据发货的情况，准确地记录销售收入、成本这些数据。
要把发货单、发票这些凭证都整理好，就像把家里的账目整理得井井有条一样。
而且还要跟销售部门、仓库部门核对数据，看看有没有出入。
发货流程及管理制度范文
发货流程及管理制度范文发货流程及管理制度一、发货流程（一）订单确认1. 客户下单：客户通过线上或线下渠道下达订单。
2. 订单审核：销售人员收到客户订单后，进行审核。
确认订单信息的准确性和完整性。
3. 库存确认：销售人员核对订单商品的库存情况，确保有足够的商品库存。
4. 配送安排：销售人员根据订单要求，确认配送方式和时间，并与客户进行沟通确认。
（二）发货准备1. 商品备货：根据订单需求，仓库人员从库存中挑选相应商品进行备货。
2. 商品验收：仓库人员对备货的商品进行质量和数量的检查。
3. 包装包装：对要出库的商品进行适当的包装，以确保商品在运输过程中不受损坏。
4. 配货：根据订单需求，将已包装的商品按照订单要求进行配货，准备发货。
（三）发货操作1. 出库记录：仓库人员根据订单号和商品信息，记录出库操作，包括商品数量、出库时间等。
2. 物流安排：仓库人员将已配货的商品信息提供给物流公司，安排物流人员进行取货并配送。
3. 运输跟踪：仓库人员与物流公司保持联系，及时掌握商品运输情况进行跟踪和协调。
4. 运输保障：仓库人员提供必要的文件和资料给物流公司，确保商品的安全和准时送达。
（四）发货确认1. 出库确认：仓库人员通过系统记录出库信息，并对已出库的商品进行确认。
2. 运输签收：物流人员将商品按照订单配送至客户处，客户签收后进行确认。
3. 回访确认：销售人员与客户进行回访，确认商品的收货情况，并解答客户的疑问。
二、管理制度（一）库存管理制度1. 盘点制度：定期对库存进行盘点，确保库存数量与系统记录一致。
2. 入库核对：入库操作时，仓库人员需要对商品进行质量和数量的核对，并进行记录。
3. 出库核对：出库操作时，仓库人员需要对商品进行质量和数量的核对，并进行记录。
4. 货物分类：对不同的商品进行分类存放，便于查找和管理。
5. 定期清理：定期对库存进行清理，清除过期、损坏的商品，并进行相应记录和处理。
（二）订单管理制度1. 订单审核：销售人员在接收订单后，进行审核并与客户核对订单信息，确保准确性。
发货流程及管理办法
发货流程及管理办法一、发货流程1. 接收订单：当客户下单后，销售人员将订单信息录入系统，并通知仓储部门准备货物。
2. 订单审核：订单在录入系统后，需要经过订单审核环节，确认客户的订单信息是否准确无误。
若订单存在问题，销售人员将与客户沟通解决。
3. 准备货物：仓储人员根据订单信息，到仓库中选择对应商品，并进行包装、标注等工作。
4. 生成发货单：系统会根据订单信息生成发货单，包括商品信息、数量、客户地址等。
5. 发货通知：发货单生成后，客户将收到发货通知，其中包括预计送货时间、快递公司信息等。
6. 安排物流：根据客户地址，选择合适的快递公司进行物流安排，确保货物能及时、安全送达客户手中。
7. 发货：将已打包好的货物交给快递公司，并核对快递单号、地址等信息，确保发货准确无误。
8. 物流跟踪：跟踪货物的物流状态，随时了解货物的位置及运送进度，确保货物按时送达客户手中。
9. 签收回访：客户收到货物后，可以进行签收，并进行满意度调查等回访工作，收集客户反馈，提升售后服务质量。
10. 完成订单：当客户收到货物后，订单被确认完成，销售人员进行订单结算，并进行库存更新等工作。
二、管理办法1. 优化供应链管理：建立与供应商的紧密合作关系，确保货物的及时供应，在保证质量的同时，降低库存成本，提高库存周转率。
2. 加强信息化管理：利用信息系统实现订单管理、库存管理、物流跟踪等功能，提高工作效率，减少人工错误，提供数据支持进行决策。
3. 强化团队合作：不同部门之间要加强沟通和协调，保持信息传递的及时性和准确性，确保整个发货流程顺利进行。
4. 优化发货流程：根据实际情况对发货流程进行持续改进，减少不必要的环节，缩短发货周期，提高发货效率。
5. 完善售后服务：建立售后服务体系，及时回应客户问题和投诉，提高客户满意度，增强客户忠诚度。
6.注重人才培养：不断培养员工的专业知识和技能，提高员工的综合素质和团队协作能力，为发货流程的顺利进行提供人才保障。
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销售订货及发货流程-标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII
四川金枝玉叶茶叶公司客户订货及发货流程一：目的
通过流程规范作业程序，保证公司产品销售发货出库及时准确，最大限度避免不必要的损失
二：培训范围
销售部全体员工
三：流程
（一）客户订货及订单确认
客户订货时需先发来书面订单或电传（微信、QQ、电话等）订货需求。
销售内勤根据客户订货需求到仓库确认是否有货，若库存不足需通知更改订货数量或规格。
销售内勤根据修改后的数量及单价计算订单总金额并电传客户确认（销售内勤应根据《价格表》开具价格，如果客户申请特价的需部门负责人及总经理签字确认），客户确认订单无误并回传销售内勤，销售内勤提示客户根据订单金额汇款到我公司指定账户。
（二）货款到账确认
客户汇款后通知销售内勤并回传汇款单，销售内勤凭客户姓名及汇款单到财务部查询是否到账以及到账的金额无误。
（公司原则上实行现款现货，若有特殊情况欠款销售的须由经手人报总经理或董事长审批，销售内勤应做好账务记录并按时催收）
（三）开具发货单并签字
确认货款到账后，销售内勤根据客户订货需求开具《四川金枝玉叶有限公司发货单》（以下简称发货单），发货单一式四联，存根、会计、仓库、随货同行各一联。
销售内勤凭《发货单》到财务部找财务负责人签字确认贷款已到账。
《发货单》要求书写规范认真，注明订货单位、日期、品种、规格、数量、金额等内容，涂改作废。
（四）组织发货
销售内勤携签字后《发货单》仓库联到仓库通知发货，仓库凭《发货单》出库，销售内勤协同仓管打包并标注收货人、电话、以及托运件数。
销售内勤通送货员将货物直接送达客户指定物流公司或快递公司，送货员送货后应带回相
应的发货运单及时交销售内勤，销售内勤应在当日或次日通知客户货运单号，跟进客户收货。
（五）自提销售
客户自提货物时由销售内勤根据客户《订货单》（有价格优惠的需经部门负责人及总经理签字）开具《发货单》，销售内勤带客户到财务部交款。
财务部负责人在上《发货单》签字确认，销售内勤带客户到仓库凭《发货单》提货，客户收货后在《发货单》单收货人一栏签字，销售内勤收回存根、仓库联交仓库、会计联交财务、客户联交给客户。
（六）视同销售出库产品
用于广告、赠送、奖品的商品，由经办人填写“申请单”，部门负责人签具意见，报总经理批准，编制《出库单》办理出库。
（七）单据流程
货物发出后，销售内勤将《发货单》会计联交财务签章记账，《发货单》存根联经财务部签章后由销售内勤留存。
每月25日，销售内勤汇总产品销售情况上报销售总监和总经理，月底由销售内勤、财务、仓库保管三方核对出库手续。
附件：《发货单》
制定：仓库确认：
财务负责人确认：总经理审批：。