金恩五金塑胶公司-内部质量审核程序
五金塑胶检验的流程
五金塑胶检验的流程1.检验开始前需准备好检验所需的五金塑胶产品。
The inspection process starts with preparing the necessary hardware and plastic products for inspection.2.检验员需对产品进行外观检查，确保无明显的缺陷和损坏。
The inspector needs to conduct a visual inspection of the product to ensure there are no obvious defects or damages.3.检验员需要使用合适的工具来测量五金塑胶产品的尺寸和尺寸精度。
The inspector needs to use appropriate tools to measure the dimensions and dimensional accuracy of the hardware and plastic products.4.对产品的可靠性和耐久性进行测试，以确保其符合相关标准。
Testing the reliability and durability of the products to ensure they comply with relevant standards.5.对产品的材料成分进行化学分析，检查是否符合规定的成分配比。
Chemical analysis of the material composition of the products to check if they comply with the specifiedingredient ratio.6.进行环境测试，以确保产品可以在不同的温度和湿度条件下正常工作。
Environmental testing to ensure the products can function properly under different temperature and humidity conditions.7.对产品的表面进行耐磨和耐腐蚀测试，以检验其使用寿命和表面质量。
ISO9001质量体系五金注塑行业内部审核控制程序
6.2.2.1稽核召集人：
（A）召集稽核小组
（B）确认稽核人员之资格
（C）拟订年度稽核计划表
（D）依计划协调稽核人员之分派（考虑稽核员之专业条件及指派主任稽核员）
（E）对稽核结果之裁定
6.2.2.2主任稽核员：负有全程管理之责，必须是有管理能力与经验，其职
责包括：
（A）协助选用稽核小组成员
正行为与预防措施之日期，如追踪确认仍然无效，应呈报管理代表裁决。
6.7管理审查：品质/环境体系各项之稽核结果以及矫正与预防措施实施结果，及内部稽核有效性评价（有效性评价=不符合项目数÷总审核项目数）应于管理审查会议中检讨，以确保品质/环境体系持续运作之适当性与有效性。
6.6稽核追踪
6.6.1主任稽核员应依据《矫正与预防处理单》所登录之矫正预防措施之实施进度，编制《矫正与预防措施追踪管制表》，进行追踪管制工作。
6.6.2经稽核员追踪查证，应将确认结果记录于《矫正预防处理单》上。
6.6.3经稽核员追踪查证，改正行动与预防措施执行无效时，须重新发布《矫正与预防处理单》，并要求受稽部门主管在特定时限内提出预期完成矫
东
内部审核控制程序
文件名称
内部审核控制程序
文件编号
版本
Байду номын сангаасA/0
制定单位
品保部
总 页数
共8页
制定
职位
日期
审核
职位
管理者代表
日期
核 准
职位
总经理
日期
生效日期
如此印章不是红色,代表此文件不是受控文件,请使用受控文件
______________________________________文件控制印章
17内部质量审核控制程序(ISO办)OK
4.1质量审核:是指确定质量活动和有关结果是否符合计划的安排，以及这些安排是否有效地实施并适合于达到预定目标的、有系统的、独立的检查。
4.2审核准则：一般归纳为①ISO质量管理体系要求；②质量管理体系文件，包括质量手册、形成文件的程序、作业指导书等文件；③适用的行业要求、法律法规及有关要求；④合同、技术要求。
5.4.1严重不符合项
出现下列情形即构成严重不符合项：
a.严重不符合质量体系标准的要求；
b.系统性或区域性失效；
c.策划的结果远未达到方针目标要求，客户严重不满。
5.4.2一般不符合项
质量体系文件偶尔未被遵守，质量体系的功效未受到危害，后果不严重，是孤立的、偶然的、性质轻微的问题，主要表现在：
a.标准要求在实际中进行了转化，但没有足够文件化；
4.3审核证据：通常包括①与质量活动负责人的谈话、且通过观察、测量或其他渠道验证的信息；②实际观察、测量的结果；③现行文件规定和质量记录。
5.程序
5.1审核方案（例行性审核和追加审核）
5.1.1由ISO办于每年12月份制定下一年度的内审方案-《年度内部质量审核计划》，交管理者代表审批。策划审核方案时要考虑拟审核区域和过程的状况、重要性，以及以往审核的结果。应保证每个部门每年至少接收二次内审。年度内审方案的内容包括：
3.职责
3.1 ISO办:负责编制“年度内部质量审核计划表”、“内审日程安排”。
3.2管理者代表:审批内部质量审核计划；委派内部质量审核员；审批质量审核结果。
3.3内审员:负责内审的执行及纠正和预防措施执行的验证。
3.4各部门:配合内审员进行内部质量审核及负责内部质量审核中不符合项目的原因分析及纠正和预防。
5.2审核准备
质量品质内审的流程
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在开展质量品质内审之前，需要进行充分的准备。
金恩五金塑胶公司-仓库管理程序
1.目的为了规范并加强仓库管理工作，确保物品质量，更好地控制物料并配合生产。
2.范围适用于对本公司所有生产主料、辅料、外发加工物料、半成品、成品、待处理品、顾客提供品的控制管理。
3.职责3.1 货仓负责对原材料的规格验收；物料、工具、模具（塑胶模）半成品、成品；收发、储存、搬运、防护、标识管理。
塑胶模管理（参见《塑胶模收发规定》）3.2 品管部负责配件、半成品、成品进仓前的检验工作。
4.定义（无）5.作业流程5.1 作业流程图（见附表一）5.2仓库规划：货仓部对货仓进行规划并划出规划图，库区物料摆放一般要照平面图执行。
（参见《仓库平面图》）5.3物料的入仓5.3.1 当仓管员收到供方的“送货单”和货物时，核对“送货单”是否与《外购物料收货通知单》一致，点收所送物料是否与“送货单”数量一致，如有误，则在送货单上注明实际数量，或通知采购部处理。
需要发货（参照《外发加工管理程序》）。
5.3.2外发加工送回的物料，仓管员依照加工商“送货单”核对物料数量，如果有误则在“送货单”上更改。
5.3.3 仓管员将“送货单”复印一份给IQC，并通知其检验，检验合格后，才可入库。
客供品也须经IQC检验合格后才入库，免检的物料（见免检物料一览表）可经仓管直接入仓，铁料须贴免检单，其它物料可不贴免检单。
5.4仓库物料管理（参见《仓库物料管理规定》）5.5物料的出仓5.5.1 当仓库接到用料部门开出的“领料单”时，仓管应核对请领物料的名称、颜色、数量、订单号等，确认无误后，执行发料；发料时需双方点数核对，领料方有必要核查物料（领料单由车间组长批准或指物代理人），仓管员对库存所欠的物料应注明欠料状况在领料单上，并汇总成“欠料表”，（计划部、仓库组长）。
5.5.2 物料出仓后，仓管员要及时登记帐本并做日报表、（《车间领料单》）。
5.5.3仓管员在发料时，可多发放订单数量的5-8%.5.6 物料异常处理5.6.1 在生产过程中,如因各种原因（品质异常、遗失）需补领物料时，需填写“补料单”（见附表二）经部门主管和副总经理签名后方可发货。
五金塑胶检验的流程
五金塑胶检验的流程When it comes to inspecting hardware and plastic products, the process can be quite thorough and meticulous. 说到检验五金和塑胶制品，这个过程可能会非常细致和谨慎。
From the initial visual inspection of the products to conducting physical tests and measurements, every step plays a crucial role in ensuring the quality and safety of the products. 从最初对产品的目视检查到进行物理测试和测量，每一步在保证产品质量和安全方面都起着至关重要的作用。
The inspection process may include checking for defects, conducting stress tests, measuring dimensions, and testing for durability and performance. 检验过程可能包括检查缺陷、进行应力测试、测量尺寸，以及测试耐久性和性能。
By following a strict and comprehensive inspection process, manufacturers can identify any issues or defects early on and ensure that only high-quality products are released to the market. 通过遵循严格和全面的检验流程，制造商可以及早发现任何问题或缺陷，并确保只有高质量的产品投放市场。
One of the first steps in the inspection process is to visually inspect the hardware and plastic products for any visible defects or irregularities. 在检验流程中的第一步是对五金和塑胶产品进行目视检查，以查看是否有任何明显的缺陷或不规则性。
金恩五金塑胶公司-测量、分析和改进
9. 测量、分析和改进（参照ISO9001:2000质量管理体系之8.）9.1策划为了保证产品的符合性及改进，应规定、策划和实施所需的测量和监视活动在策划时，应确定统计技术及其他适用的方法的需要和使用。
策划的结果应在质量计划中体现。
具体要求参见《质量策划管理程序》。
9.2测量和监视9.2.1顾客满意的测量计划部应负责监视顾客满意和/或不满意程度的信息。
将其作为质量管理体系有效的一种量度。
关于顾客满意与否的量度方法，详见《顾客服务程序》。
9.2.2内部审核应定期进行内部审核，以确保质量管理体系是否：a. 符合ISO9001:2000标准的要求；b. 已经有效地实施并保持。
ISO推委会应对审核进行策划，策划时应考虑审核活动及区域的现状与重要性，以及以前审核的结果。
应规定审核的范围、频次、方法，并保持审核员的独立性。
受审区域或管理者应确保及时采取措施，以消除已发现的不合格及其产生的原因。
审核的跟踪活动应验证纠正措施的实施和验证结果的报告。
关于内部审核，详见《内部质量审核程序》。
9.2.3过程的测量和监视公司采用适当的验证方式（比如人员资格的鉴定、过程参数的监视等），来控制过程的符合要求。
采用这些方法时应证实每个过程满足其预期目标的持续能力。
关于过程的测量和监视规定具体参见《生产和服务运作程序》。
9.2.4产品的测量和监视应测量和监视产品的特性，以证实满足了对产品的要求。
在产品形成的各个阶段实施相应的检测控制，如来料检验和试验、过程检验和试验、最终检验和试验。
对各类检验和试验，均应制定保证评价结果确定性的检验文件，同时应对符合验收准则的证据，形成正式的报告，并经授权产品放行人员签名批准放行。
关于产品的测量和监视具体要求参见《来料检验程序》、《生产和服务运作程序》和《最终检验程序》。
9.3不合格品的控制应标识和控制不符合要求的产品，以防止非预期的使用和交付。
应纠正不合格的产品，并在纠正后重新验证，以证实其符合性。
五金行业内部审核控制程序
1 目的规范内部审核，确定质量活动和相应结果是否符合策划安排，以及这些安排对管理方针、目标是否合适，以验证质量管理体系运行的符合性、有效性。
2 适用范围适用于对质量管理体系及其要素所涉及的部门实施内部审核。
3 职责3.1管理者代表负责内部审核的组织、协调和报告；3.2内务部协助管理者代表做好内审工作；3.3各部门应及时配合内部审核。
4 工作程序4.1内部审核计划和频次a）内务部于编制年度的“内部审核计划”，明确内部审核的具体内容，报管理者代表审批后执行，审核计划必须覆盖质量管理体系所包含的要素和部门，每年对全本公司的所有部门和质量管理体系要素必须进行至少一次内部审核，要求两次审核的间隔不超过十二个月。
b）本公司根据质量管理体系运行实际状况，每年可以进行多次内部审核。
4.2审核内容范围本公司质量管理体系所覆盖的活动、过程、部门、场所和人员。
4.3审核准备a）每次审核时，内务部在审核前一周下达“内审实施计划”，在“内审实施计划”中明确审核范围、目的、依据、审核日程安排，安排应考虑上一次审核的结果、承担质量管理体系职责的重要性，管理者代表根据审核需要，委派合格的内审员应与受审部门或活动无直接责任，并指定审核组组长。
b）内审组审核前按质量管理体系标准、管理手册、程序文件和质量计划等要求，编制“内审检查表”，明确对被审核部门进行审核的具体内容。
c）各被审核部门根据审核实施计划要求，准备好有关资料。
4.4审核准则4.4.1质量管理a）GB/T19001-2016《质量管理体系要求》；b）《管理手册》、相关的程序文件；c）有关法律法规要求。
4.5审核实施a）首次会议审核组长主持首次会议，审核组成员和各被审核部门主管或代表参加，参加人员在“内审签到表”首次会议签到栏上签名，由审核组长介绍：审核目的、要求、审核准则、审核组成员分工、审核方式、不合格判定原则和审核日程安排等内容。
b）现场审核----审核组成员根据分工要求，依据审核检查表，通过查阅文件、记录、交谈、检查现场等方式对被审核部门质量环境管理体系运行情况进行检查，收集合格与否的证据，将审核检查情况详细记录在“内审检查表”上。
五金制品厂内部审核控制程序
XX 五金制品厂
制定部门：管理者代表 日期：2001-04-18
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
内部审核控制程序
编号：COP19
版次：0
页数：2/2
4.5.2 审核人员依据“内部品质审核通知单”上之审核范围,并请受审核部门
提供相关文件。如程序书、工序工作指引及相关之品质记录等，进行
各项作业之审核。
4.5.3 上一次之审核报告，如仍有未结案之纠正通知，亦应于本次于追踪确认
5.1.2 《品质手册》
5.2 相关表格
5.2.1《内部品质审核计划通知单》
(COP8.2.2-01)
5.2.2《内部品质审核检查表》
(COP8.2.2-02)
5.2.3《内部品质审核报告书》
(COP8.2.2-03)
5.2.4《内部品质纠正及预防措施通知单》 (COP8.2.2-04)
认、明白后，让受审核主管在“纠正预防措施通知单”上确认签名后
交受审核部门分析原因及订正预防措施。
4.7 拟定纠正预防措施
4.7.1 受审核部门应于五天内订出改善之纠正预防措施，并将预定完成日期填
写于“纠正预防措施通知单”上，经有关部门主管确认后，进行改
善。
4.7.2 审核组长综合各审核人员之审核结果将本次审核状况总结记录于“内
XX 五金制品厂
制定部门：管理者代表 日期：2001-04-18
内部审核控制程序
编号：COP19
版次：0
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1． 目的 验证及确保本公司品质保证是否被正确实施，是否符合 ISO9001:2000 国际标 准的要求，以及及时发现问题，并立即采取措施以维持各项作业之有效性。
2． 适用范围 凡一切与品质保证系统有关之规定事项及相关部门皆为审核范围。
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1．目的
适用于定期与不定期的进行内部质量审核程序，验证质量活动和有关结果是否符合质量体系的要求，采取纠正和预防措施，确保质量审核的有效运行。
2．范围
适用于公司内部质量审核活动的管理（包括供方的记录）。
3．职责
3.1 ISO推委会：负责编制“年度内部质量审核计划表”、“内审日程安排”。
3.2 管理者代表：审批内部质量审核计划、委派内部质量审核员、审批质量
审核结果。
3.3 内部质量审核员：负责内部质量审核的执行及纠正和预防措施执行的验证。
3.4各部门：配合内审员进行内部质量审核及负责内部质量审核中不符合项目
的原因分析及纠正和预防。
4．定义
4．1质量审核：是指确定质量活动和有关结果是否符合计划的安排，以及这
些安排是否有效地实施并适合于达到预定目标的、有系统
的、独立的检查。
5．作业内容
5.1流程图(见附件一)。
5.2计划及筹备。
5.2.1由ISO推委会于每年12月份制定下一年度之“年度内部质量审
核计划表”(见附件二)，交管理者代表审批，并根据质量审核活动
的实际情况和重要性来安排日程计划，但每年必须有二次全面的内部
质量审核，各部门被审核内容需包括ISO9001:2000中适用的全部要
素及客户的特殊要求。
特殊情况（如发生重大不符合或客户抱怨）发
生时，管理者代表可安排追加内部质量审核频次或范围。
5.2.2每次质量审核计划安排。
5.2.2.1按“年度内部质量审核计划表”，在每次质量审核前，审核组长
须作成内部质量审核日程安排表，此安排表需包括质量审核日期、
目的、范围、内审员姓名、质量审核内容等项目审核计划应包括公
司所有的班次。
5.2.2.2公司管理者代表从培训档案中选择质量审核员，其中质量审核小
组组长应优先安排有质量审核经验者担任。
5.2.2.3内审员必须独立于被审核部门，且对被质量审核部门运作的一般
知识有一定了解。
5.2.2.4内审员资格应符合《人力资源管理程序》规定。
5.2.3通知被审核部门
通知被审核部门负责人，并要求作好相应的准备。
5.2.4质量审核依据
在执行质量审核前，内审员须有充分准备，对被审核部门的内部运
作有一定的了解，内审员应在审核前翻阅与该部门相关的文件，包
括：
A．质量手册
B．程序文件
C．该部门内部管理工作文件
D．作业指导书等
E．以往内部质量审核不合格报告、质量审核报告
F．ISO9001:2000标准
G．客户要求
H．适用的法律法规
5.2.5质量审核检查表
A．按ISO9001:2000标准执行；
B．必要时，依据5.2.4之要求制订《内部质量审核检查表》。
各部门需密切配合。
5.3执行质量审核
5.3.1质量审核首次会议：
由质量审核组长主持，被审核部门代表及质量审核员参加，说明质
量审核的目的、范围及参加质量审核人员、日程安排等内容，会议
应作会议记录。
5.3.2现场质量审核
5.3.2.1内审员按检查表要求，通过审阅文件、面谈、对现场活动情况的
观察等多种方式寻找客观证据。
5.3.2.2整个调查过程应由被质量审核部门主管或指定代表陪同内审员进
行，部门代表的责任为：
A．解释本部门运作情况；
B．对内审员有疑问的地方进行说明；
C．确认内审员发现的不符合事项及提出的证据。
5.3.2.3在审核的过程中应验证本次审核计划与实际审核活动的一致性。
5.3.2.4在审核（要素8.2.2）内部质量审核时应对上一次的审核活动进行
验证以确保上次所有不符合已跟踪并关闭。
5.3.3“不符合”记录
A．发现不符合事项，内审员应向被审核部门代表说明；
B．全部检查事项及发现不符合证据均做适当记录,如：人、事、物、地点、时间等。
5.3.4在每天审核结束后，审核组要组织内部审核组会议，以便互相交流审
核情况。
5.3.5质量审核末次会议
由质量审核组组长主持，内审员及被审核部门代表参加，介绍质量审核情
况，确认所发现不符合项，应作书面的会议记录。
5.4质量审核结果
5.4.1由内审员根据质量审核结果写出“不符合项报告”的“不符合事实”
栏交由责任部门，填写不符合原因分析、纠正和预防措施计划完成期
限，并于3日内交回内审员。
5.4.2由质量审核组组长根据“不符合项报告”（见附件三）形成书面的内部
质量审核总结报告,由管理者代表审批后发放至各部门主管及内审员。
5.4.3内部质量审核总结报告应结合前次审核对本次审核作出总结及提出改
进建议。
5.5纠正和预防措施执行及验证。
5.5.1所有纠正和预防措施均须由相应内审员验证其有效性。
5.5.2“不符合项报告”于纠正和预防措施验证工作完毕后由管理者代表审批，
并发放不符合项一览表给相关部门，正本由文控中心保管。
5.5.3纠正和预防措施验证中，实施结果失效时，应按《纠正和预防措施程
序》执行，直到缺点得以改善良好为止。
5.6内部质量审核总结报告与“不符合项报告”要作为管理评审输入资料。
（参
见《管理评审程序》）
5.7应保存审核年度计划、日程安排、起始和末次会议记录、审核记录和总结
报告，保存期限为3年。
（参见《质量记录管理程序》）
6．相关文件
6.1《ISO9001:2000标准》
6.2《人力资源管理程序》
6.3《纠正与预防措施程序》
6.4《质量记录管理程序》
6.5《管理评审程序》
7．使用表单
7.1 年度内部质量审核计划表（FM-100-010-A）7.2不符合项报告（FM-100-009-B）
7.3内部质量审核检查表（FM-100-011-A）
附件一
内部质量审核程序流程图
附件二
__________年度内部质量审核计划表
制表：审核：
FM-100-010-A 保存期限：3年
附件三
金恩公司内审不符合项报告
FM-100-009-B 保存期限：3年
附件四
内部质量审核检查表
FM-100-011-A 保存期限：1年。