内部质量审核计划2015

内部质量审核计划

编号：201501

管理编号：GW-2-10-02

审

核目的验证质量体系的试运行情况是否符合质量体系文件和实验室认可/计量认证准则的要求

审

核

性

质

计划内审核

审

核

范

围

质量体系的所有部门和所有要素

审核依据

《产品质量检测机构计量认证/审查认可（验收）评审准则》（试行）质量手册、程序文件、作业指导书

内

审组张永刚

内审组成

员

周传敏、冯纪玮、

张文燕、赵金文、

黄腾、、高川、、

范火义、李全林、

长曾胜欢、岳星宝、

杨波、李志伟、卫

广学、王骞、刘森审

核

时

间

2016年1月21日审核编号201501

首

次

会议时间2016年1月21

日9:00~9:30

末次会

议时间

2016年1月

22日

16:00~17:00

审核报

告

提交日

期

2016年

1月30日

序

号

日期受审部门内审员审核内容

11月21

日

9：30-

10：30

总经理

全部内审

员

4.1组织/4.2管理体系

4.11《管理评审程序》

21月21

日

10：30-

11：30

质量负责人

高川、杨

波

冯纪玮、

曾胜欢

范火义、

李志伟、

岳星宝

4.2质量手册/4.3《文件资料

控制程序》/4.7《服务客户

程序》/4.8《不符合检测工

作控制程序/纠正措施程序/

预防措施程序》/4.10《管

理体系内部审核程序》

31月21

日

10：30-

11：30

技术负责人

周传敏、

王骞

赵金文、

刘森

张文燕、

黄腾

卫广学

4.5《采购控制程

序》/4.6《要求、标书、合

同和新项目评审程

序》/5.3《检测方法的选择

与确认程序/检测工作管理

程序/数据保护程

序》/5.7《确保检测结果的

质量程序》/5.8《检测报告

管理程序》

内部质量审核计划

编

号：201501

管理编号：GW-2-10-02

序号日期

受审部

门

内审员审核内容

41月21日

14：00-

17：00

综合室

范火义、杨

波

李全林、李

志伟

赵金文、王

骞

4.3《文件资料控制程

序》/4.4《分包控制程

序》/4.7《服务客户程序/

申诉和投诉处理程

序》/4.9《记录管理程序/

保密管理程序》/5.1《人

员培训和资格考核程

序》/5.2《设施和环境控

制程序》/5.4《检测设备

管理、维护程

序》/5.5《设备检定、校

准程序》

5.6《采（抽）样程序/样

品管理程序》/4.4，《分

包控制程序》/4.5《采购

51月21日

14：00-

17：00

桥梁室

冯纪炜、周

传敏

张永刚、卫

广学、高

川、

控制程序》/4.7《服务客

户程序/申诉和投诉处理程

序》/4.8《不符合检测工

作控制程序/纠正措施程

序/预防措施程

序》/4.9《记录管理程序/

保密管理程序》/4.10《管

理体系内部审核程

序》/5.2《设施和环境控

制程序》/5.3《检测方法

确认程序/检测工作管理程

序/数据保护程序》

5.4《检测设备管理、维护

程序》、5.5《设备检定、

校准程序》、5.7《确保检

测结果质量程序》、

5.8《检测报告管理程序》

61月22日

9：30-

11:30

试验室

黄腾、李全

林

赵金文、曾

胜欢、

刘森

5.6《采（抽）样程序/样

品管理程序》/4.4，《分

包控制程序》/4.5《采购

控制程序》/4.7《服务客

户程序/申诉和投诉处理程

序》/4.8《不符合检测工

作控制程序/纠正措施程

序/预防措施程

序》/4.9《记录管理程序/

保密管理程序》/4.10《管

理体系内部审核程

序》/5.2《设施和环境控

制程序》/5.3《检测方法

确认程序/检测工作管理程

序/数据保护程序》

5.4《检测设备管理、维护

程序》、5.5《设备检定、

校准程序》、5.7《确保检

测结果质量程序》、

5.8《检测报告管理程序》