西宁市第二十一中学

西宁市第二十一中学2018年度部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分2018年度部门决算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费及会议费、培训

费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、财政拨款支出情况表

十、机关运行经费支出情况表

十一、政府采购支出情况表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

二、收入总体情况说明

三、支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、财政拨款支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责（为机构改革后“三定方案”确定的职责）

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。

2、配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3、巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。负责抓所在镇的成人教育工作，抓好扫盲和巩固工作，推进普及义务教育。

4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

7、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提

高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

二、机构设置情况

纳入2018年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：西宁市第二十一中学部门本级。

年末编制人数222人，其中：行政编制0人、事业编制204人。单位年末实有人数204人，其中：在职人员204人，离休人员0人，其他人员0人，遗属人员0人。

附表：所属二级预算单位情况表

第二部分 2018年度部门决算报表

收支总体情况表

公开01表部门：西宁市第二十一中学金额单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

公开02表部门：西宁市第二十一中学金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

公开03表部门：西宁市第二

十一中学金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

公开04表部门：西宁市第二十一中学金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算支出情况表

公开05表部门：西宁市第二十一中学金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算基本支出情况表

公开06表部门：西宁市第二十一中学金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开07表部门：西宁市第二十一中学金额单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

相关统计数：

政府性基金预算支出情况表

公开08表部门：西宁市第二十一

中学金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

财政拨款支出情况表

公开09表部门：西宁市第二十一中学金额单位：万元

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开10表部门：西宁市第二十一中学金额单位：万元

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

政府采购支出情况表

公开11表部门：西宁市第二十一中学金额单位：万元

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。

第三部分西宁市第二十一中学部门2018年度部门决

算情况说明

一、收支总体情况说明

2018年度收入、支出总计4690.71万元，较上年收入、支出总计各增加642.89万元。主要原因是：在职人员增加，工资基数增大，财政拨款增加。

（一）收入总计4690.71万元，包括：

1、财政拨款收入4601.21万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年增加653.71万元，增长16.56%，主要原因是在职人员增加，工资基数增大，财政拨款增加。

2、事业收入89.5万元，为西宁市第二十一中学事业单位开展教学专业业务活动及其辅助活动取得的收入。较上年减少10.82万元，下降10.79%，主要原因是高中年级由原来的每个年级6个班缩班为每个年级4个班，学生人数下降。

（二）支出总计4690.71万元，包括：

1、教育（类）支出3964.70万元，占84.52%,主要用于西宁市第二十一中学及所属单位教育事务方面的支出。较上年增加541.65万元，增长15.82%，主要原因是在职人员增加，工资基数增大，财政拨款增加。