西宁市第二十一中学

西宁市第二十一中学2018年度部门决算目录第一部分部门概况一、部门职责二、机构设置情况第二部分2018年度部门决算报表一、部门收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表六、一般公共预算基本支出情况表七、一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表八、政府性基金预算支出情况表九、财政拨款支出情况表十、机关运行经费支出情况表十一、政府采购支出情况表第三部分2018年度部门决算情况说明一、收支总体情况说明二、收入总体情况说明三、支出总体情况说明四、财政拨款收支总体情况说明五、一般公共预算支出情况说明六、一般公共预算基本支出情况说明七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明八、政府性基金预算支出情况说明九、财政拨款支出情况说明十、机关运行经费支出情况说明十一、政府采购支出情况说明十二、预算绩效情况说明十三、其他重要事项情况说明第四部分名词解释第一部分部门概况一、部门职责（为机构改革后“三定方案”确定的职责）1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。

2、配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3、巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。

负责抓所在镇的成人教育工作，抓好扫盲和巩固工作，推进普及义务教育。

4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。

负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

7、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。

按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

二、机构设置情况纳入2018年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：西宁市第二十一中学部门本级。

年末编制人数222人，其中：行政编制0人、事业编制204人。

单位年末实有人数204人，其中：在职人员204人，离休人员0人，其他人员0人，遗属人员0人。

附表：所属二级预算单位情况表第二部分 2018年度部门决算报表收支总体情况表公开01表部门：西宁市第二十一中学金额单位：万元注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

公开02表部门：西宁市第二十一中学金额单位：万元注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

公开03表部门：西宁市第二十一中学金额单位：万元注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表公开04表部门：西宁市第二十一中学金额单位：万元注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算支出情况表公开05表部门：西宁市第二十一中学金额单位：万元注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算基本支出情况表公开06表部门：西宁市第二十一中学金额单位：万元注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表公开07表部门：西宁市第二十一中学金额单位：万元注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

相关统计数：政府性基金预算支出情况表公开08表部门：西宁市第二十一中学金额单位：万元注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

财政拨款支出情况表公开09表部门：西宁市第二十一中学金额单位：万元注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。

财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表公开10表部门：西宁市第二十一中学金额单位：万元注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

政府采购支出情况表公开11表部门：西宁市第二十一中学金额单位：万元注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。

第三部分西宁市第二十一中学部门2018年度部门决算情况说明一、收支总体情况说明2018年度收入、支出总计4690.71万元，较上年收入、支出总计各增加642.89万元。

主要原因是：在职人员增加，工资基数增大，财政拨款增加。

（一）收入总计4690.71万元，包括：1、财政拨款收入4601.21万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

较上年增加653.71万元，增长16.56%，主要原因是在职人员增加，工资基数增大，财政拨款增加。

2、事业收入89.5万元，为西宁市第二十一中学事业单位开展教学专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

较上年减少10.82万元，下降10.79%，主要原因是高中年级由原来的每个年级6个班缩班为每个年级4个班，学生人数下降。

（二）支出总计4690.71万元，包括：1、教育（类）支出3964.70万元，占84.52%,主要用于西宁市第二十一中学及所属单位教育事务方面的支出。

较上年增加541.65万元，增长15.82%，主要原因是在职人员增加，工资基数增大，财政拨款增加。

2、社会保障和就业（类）支出487.76万元，占10.4%,主要用于西宁市第二十一中学及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、社会福利等方面的支出。

较上年增加103.12万元，增长26.81%，主要原因是工资基数变动使机关事业单位基本养老保险缴费支出基数加大。

3、住房保障（类）支出238.24万元，占5.08%,主要用于西宁市第二十一中学保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。

较上年减少1.87万元，下降0.78%，主要原因是在职人数减少。

二、收入总体情况说明本年收入合计4690.71万元，其中：财政拨款收入4601.21万元，占98.09%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入89.5万元，占1.91%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出总体情况说明本年支出合计4690.71万元，其中：基本支出4404.82万元，占93.91%；项目支出285.89万元，占6.09%；上缴上级支出0万元；占0%，经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支总体情况说明2018年度财政拨款收入、支出总计4601.21万元。

较上年财政拨款收入、支出各增加653.71万元，增长16.56%。

主要原因是主要原因是在职人员增加，工资基数增大，财政拨款增加。

五、一般公共预算支出情况说明（一）一般公共预算支出总体情况。

2018年度一般公共预算支出4601.21万元，占本年支出合计的98.09%。

较上年增加653.71万元，增长16.56%。

主要原因是在职人员增加，工资基数增大，财政拨款增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2018年度一般公共预算支出主要用于以下方面：教育（类）支出3875.2万元，占84.52%；社会保障和就业（类）支出487.76万元，占10.1%；住房保障（类）支出238.24万元，占5.08%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2018年度一般公共预算支出年初预算为2734.49万元，支出决算为4601.21万元，完成年初预算的168.27%。

决算数大于预算数的主要原因是工资基数增加。

其中：1、教育（类）支出3875.2万元，占84.22%,主要用于西宁市第二十一中学及所属单位教育事务方面的支出。

较上年增加541.65万元，增长15.82%，主要原因是在职人员增加，工资基数增大，财政拨款增加。

2、社会保障和就业（类）支出487.76万元，占10.4%,主要用于西宁市第二十一中学及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、社会福利等方面的支出。

较上年增加103.12万元，增长26.81%，主要原因是工资基数变动使机关事业单位基本养老保险缴费支出基数加大。

3、住房保障（类）支出238.24万元，占5.08%,主要用于西宁市第二十一中学保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。

较上年减少1.87万元，下降0.78%，主要原因是人员减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明2018年度一般公共预算基本支出4315.32万元，其中：人员经费3860.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费454.46万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2018年度“三公”经费支出预算为5.07万元，支出决算为5.07万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费预算5.07万元，支出决算为5.07万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元,支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2018年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算5.07万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

具体情况如下：1、因公出国（境）费支出0万元。

全年使用财政拨款安排0单位因公出国团组0个，0人次。