广西工商职业技术学院2019年部门预算、

广西工商职业技术学院2019年部门预算、

“三公”经费预算编制说明

一、单位的基本情况

我院隶属自治区粮食和物资储备局，目前共有60个专业（含专业方向），2019年投放招生专业16个。骨干专业有会计、市场营销、电子商务、食品营养与检测、工商企业管理、广告设计与制作等。学院现有鹏飞、中尧、新村、武鸣四个校区。鹏飞校区（校本部）位于南宁市鹏飞路15号；中尧校区(东校区)位于南宁市中尧路15号，新村校区（西校区）位于南宁市西乡塘新村路8号，两个校区共占地7万平方米；武鸣校区（正在建设中）净用地1000亩，总建筑面积约46万平方米。学院共设有党委办公室（学院办公室）、党委组织部（党委统战部、党委教师工作部、学院人事处）、党委宣传部、教务科研处（招生工作处﹝国交办﹞、高职研究所）、党委学生工作部（学院学生工作处、学院团委、就业指导中心）、后勤管理处（保卫处）、财务处、学院纪委、监察室、审计室、资产管理中心、武鸣新校区建设办公室、工会（离退休工作办公室）11个党政部门；设有会计系、经贸系、管理系、财金系(下设中尧校区管理办公室)、工信系、公共基础部、思政部、继续教育部、图书馆、现代教育技术中心等10个教学教辅科研机构。

二、人员构成情况

全校在职教职工332名，其中专任教师296名，教授、研究

员、副教授、高级会计师、高级工程师、高级经济师等高级职称的教师88名，具有博士、硕士学位教师172名，拥有自治区级教学名师1名。自治区级实训基地3个，自治区级优秀教学团队1个，区级精品课程6门，拥有一批“双师型”教师，还长年聘请一批实践经验丰富的专家担任客座教师的顾问。学院设有会计系、经贸系、管理系、财务金融系、工业与信息化系、公共基础部和社科部7个教学科研机构，开办有会计、市场营销、电子商务、食品营养与检测、工商企业管理、广告设计与制作等类别共28个专业（含方向），全日制在校生9374人（不含成人教育学员），其中财经专业大类在校生占85%以上。

三、2019年收支总体情况

（一）收入预算说明。

2019年收入总预算11,559.65万元，与2018年13,345.83万元相比减少1,786.18万元，同比下降13.38%。

一般公共预算安排资金2,941.65万元，全部为自治区本级经费拨款。与2018年6,243.65万元相比减少3,302.00万元，下降52.89%。

纳入财政专户管理的收入安排资金8,618.00万元，与2018年7,102.18万元相比比增加1,515.82万元，增长21.34%。

（二）支出预算说明。

2019年支出总预算万元11,559.65万元，与2018年13,345.83万元相比减少1,786.18万元，同比下降13.38%。其中：

基本支出3,603.05万元，占支出总预算的31.17%，与2018年3,609.48万元相比，减少6.43万元，下降0.18%；

项目支出7,956.60万元，占支出总预算的68.83 %，与2018

年9,736.35万元相比,减少1,779.75万元，下降18.28%。

1.按支出功能分类科目划分，共分为 5 类，其中：

高等职业教育科目10,990.27万元，占总支出95.07%；

事业单位医疗科目84.80万元，占总支出0.73%；

住房公积金科目145.37万元，占总支出1.26%；

机关事业单位基本养老保险缴费支出242.29万元，占总支出2.10%；

机关事业单位职业年金缴费支出96.92万元，占总支出0.84%。

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出3,603.05万元，占支出总预算的31.17%，与2018年3,609.48万元相比，减少6.43万元，下降0.18%。其中：

工资福利支出预算1,794.16万元，占基本支出预算49.80％；

商品和服务支出预算1,586.39万元，占基本支出预算44.03％；

对个人和家庭的补助支出预算222.50万元，占基本支出预算6.17％。

（2）项目支出7,956.60万元，占支出总预算的68.83 %，与2018年9,736.35万元相比, 减少1,779.75万元，下降18.28%。其中：

工资福利支出预算6,517.58万元，占项目支出预算81.91％；

商品和服务支出预算234.32万元，占项目支出预算2.94％；

对个人和家庭的补助支出预算504.43万元，占项目支出预算6.34％；

债务利息及费用支出预算70.47万元，占项目支出预算的0.89%；

资本性支出预算629.80万元，占项目支出预算的7.92%。

四、2019年部门一般公共预算支出预算情况

2019年度一般公共预算支出2,941.65万元，占全部预算支出25.45%。与2018年6,243.65相比，减少3,302.00万元，下降52.89%。其中：基本支出2,728.39 万元，占一般公共预算支出92.75%；项目支出213.26 万元，占一般公共预算支出7.25%。

高等职业教育支出3,033.67万元，占一般公共预算支出预算的84.20％，占全部支出预算的26.24%，全部为基本支出。

事业单位医疗支出84.80万元，占一般公共预算支出预算的2.35％，占全部支出预算的0.73%，全部为基本支出。

住房公积金支出145.37万元，占一般公共预算支出预算的4.03％，占全部支出预算的1.26%，全部为基本支出。

机关事业单位基本养老保险缴费242.29万元，占一般公共预算支出预算的6.72％，占全部支出预算的2.10%，全部为基本支出。

机关事业单位职业年金缴纳支出96.92万元，占一般公共预算支出预算的2.70％，占全部支出预算的0.84%，全部为基本支出。

五、2019年部门资金安排的“三公”经费预算情况

（一）2019年部门资金安排“三公”经费支出预算66.25万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算30.00 万元、公务接待费支出预算 25.00 万元、公务用车运行维护费支