质检室检查考核评分标准

质检室检查考核评分标准

本检查表依据《中国石化销售企业质检室工作规范》编制，编号与规范一致。

检查单位：分数：

序号检查内容条款检查方法标准分值实际得分

1 业务管理的基本要

求

1 共40分

2 质量方针、目标和

承诺

2

查看文件“质检室工作规范”，询问质检室人员对方针、目

标的理解

4

3

质检室的数量和规

模3

对质检管理部门，询问企业内质检室数量、现状能否满足质

量管理需要

1

4 定位及责权利 3.1 询问受审质检室负责人人员的检测独立性能否保证 1

5 岗位设置、任职资

格、岗位责任制

3.2

3.3

3.4

1）查看“人员职责分工一览表”和授权书，中心应有11个

岗位，地市级质检室应有8个岗位，查看岗位设置、任职资

格、职责落实情况；

2）后续检查证据作为岗位职责是否履行到位的支持

2

6 质检室管理体系的

建立、保持、改进

4

查体系文件（质检室工作规范、上级文件、标准等）是否齐

全有效，询问人员对体系文件的理解、询问中心对本企业质

检室的监督、管理是否到位，是否有计划地开展内审、管评、

培训，采取预防纠正等改进措施

2

7 文件控制 5 查体系文件是否建立唯一性标识，统一管理 1

8 基本要求

文件资料的管理情

况

5.1.1-

5.1.4

查看文件资料是否有人负责管理，查受控文件台帐，查现场

体系文件的分类、登统、发放等情况；

1

9 质检中心对本企业

质检室文件的控制

和管理情况

5.1.5

--对中心。对本企业质检室体系文件的管理情况，如发放、

更新是否及时

1

10

文件发放范围和有

效性控制5.1.6

5.1.7

查作业场所是否有检测所需的标准、试验记录，且是现行有

效版本

1

11 文件管理情况5.1.8-

5.1.15

1）查看“文件档案处理记录”，询问文件修改审批情况，若

有，查修改记录

询问对作废标准、文件资料如何管理，若有，查看标识情况；

2）查看外来文件的培训和传阅记录，是否及时传达贯彻；

3）询问如何进行文件保密，询问计算机保密设置、杀毒、

备份情况，检测用软件如何做到安全使用。

3

12 档案资料管理

归档范围、存放环

境、期限、处理情

况

6

1)对照《质检室工作规范》查看归档文件和资料是否齐全；

2)查看文件存放环境、存放方式以及“卷内文件目录”是否

符合规范要求；

3）查看档案资料存放期限是否符合相应要求；

4）询问档案查阅、到期文件处理情况和作废档案管理规定

执行情况。

4

13

服务和供应品采购

服务和供应方评价7/7.1

7.1.1

查看“经评价供应品及服务供应方一览表”，询问对供应商

的定期考评和更新情况

1

序号检查内容条款检查方法标准分值实际得分

14

服务和供应品采购

实施情况7.1.2

查看“供应品或设备采购申请”、采购合同或符合本企业要

求的其他形式的采购资料，询问了解选择供方、参考技术标

准等情况

1

15 接收和验收7.1.3

7.1.4

查看“供应品接收记录表”了解试剂等物品接收时的验收情

况

1

16 化学试剂的领用7.1.5

查看“化学试剂保管领用登记表”，了解试剂、强酸碱试剂

的领用控制情况，是否做到有效控制

2

17

物品、试剂、标准

物质的贮存保管7.1.6

7.1.7

查看试剂室和标准物质储存空间，了解贮存环境条件、安全

防护措施、布局、标识、标准物质的档案等管理是否符合要

求

1

18 不符合工作的控制8 1）查“不符合项报告”、内审报告，了解对不符合情况的原

因分析、采取的纠正措施、纠正措施的验证等情况是否符合

要求

2）对中心，应查看近期本企业质检室内审形成的“不符合

项/问题记录表”、所有质检室的不符合项报告和整改报告

4

19 预防措施9

查看“预防措施记录表”，询问对预防措施的认识、如何识

别潜在不符合并采取措施等情况

1 20 记录的控制10 询问记录的分类及控制情况 1

21

表格作为文件的建

立情况10.1.1

10.1.2

查看《质量技术记录表格汇编》和“质量和技术记录表格一

览表”，询问记录表格所给信息的充分性以及表格使用情况

2

22 记录的填写情况10.1.3 查看产生的试验原始记录、检测报告、设备使用保养等记录，

查看内容的充分性、即时性、完整性、整洁程度、修改方式、

修约、计量单位等情况是否符合要求

2

23 记录表格的修改10.1.4 询问记录表格有无修改情况，修改是否遵循规定程序 1

24

记录的保存、保护、

保密10.1.5

10.1.6

查看记录保存情况，了解记录的汇总、保存、销毁是否符合

档案管理规定

查看并询问质检相关记录在形成和转移过程中的安全和保

密措施

2

25 内部审核11 共8分

26

内审计划的内容的

完整性11.1.1

11.1.2

--对中心。1）查看内审计划是否覆盖质检室工作规范全要

素和全部质检室，审核组的人员资质、组成、审核内容、方

式、频次是否符合要求；

2）查看跟踪审核报告，各质检室的整改、纠正预防措施的

落实情况

1

27 审核报告内容11.1.3

--对中心。审核报告内容是否全面并能说明问题，对符合规

范情况、纠正预防措施的要求是否说明

1 28 实施整改情况11.1.4

对受审质检室，查看不符合项报告和整改报告，现场查看纠

正、预防措施落实情况，以及其他改进措施的有效性

1 29 管理评审1

2 --对中心及质量管理部门 1

30

管理评审计划的制

定及内容12.1.1

12.1.2

查看管理评审计划、审批及内容是否符合要求 1

31 管理评审输入资料12.1.3 要求的输入资料是否齐全（11个方面） 1

32 管理评审的实施12.1.4

查看管理评审报告内容是否齐全，总结及对以后工作要求是

否充分

1 33 管理评审后续工作12.1.5

检查管理评审要求的落实和改进情况，查看评审后续的工作

总结是否到位

1