IATF16949-2016标准顾客要求和过程对应矩阵表

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iatf16949标准要求与过程对应矩阵表

☆记录的保存 ☆工程规范运行运行的策划和控制 ☆运行的策划和控制-补充保密产品和服务的要求顾客沟通 ☆顾客沟通-补充与产品和服务有关要求的确定 ☆与产品和服务有关要求的确定--补充2 7.1.5.2.1 7.1.5.3 7.1.5.3.1 7.1.5.3.2 7.1.6 7.2 7.2.1 7.2.2 7.2.3 7.2.4 7.3 7.3.1 7.3.2 7.4 7.5 7.5.1 7.5.1.1 7.5.2 7.5.3 7.5.3.1/7. 5.3.2 7.5.3.2.1 7.5.3.2.2 8 8.1 8.1.1 8.1.2 8.2 8.2.1 8.2.1.1 8.2.2 8.2.2.1
☆产品和服务放行-补充 8.6.1 ☆全尺寸检验和功能试验 8.6.2 外观项目 8.6.3 ☆外部提供产品和服务的符合性验证 8.6.4 和接收 ☆法律法规符合性 8.6.5 接收准则 8.6.6 不合格输出的控制 8.7/8.7.1 ☆顾客的让步授权 8.7.1.1 ★不合格品控制-顾客规定的过程 ☆可疑产品的控制 ☆返工品的控制 ★返修产品的控制 ☆顾客通知 ★不合格品的处置绩效评价 ☆制造过程的监视和测量 ☆统计工具的确定 ☆ 统计概念的应用顾客满意 ☆顾客满意-补充分析与评价 ☆优先级内部审核 ☆内部审核方案 ☆质量管理体系审核 ☆制造过程审核 ☆产品审核管理评审/总则 ☆管理评审--补充管理评审的输入 ☆管理评审输入-补充管理评审的输出 ★管理评审的输出--补充改进/总则不符合和纠正措施 ☆问题解决 ☆防错 ★保修管理体系顾客投诉和使用现场失效测试分析持续改进 ☆ 持续改进-补充顾客 8.7.1.2 8.7.1.3 8.7.1.4 8.7.1.5 8.7.1.6 8.7.1.6 8.7.2 9 9.1.1.1 9.1.1.2 9.1.1.3 9.1.2 9.1.2.1 9.1.3 9.1.3.1 9.2/9.2.1/ 9.2.2 9.2.2.1 9.2.2.2 9.2.2.3 9.2.2.4 9.3/9.3.1 9.3.1.1 9.3.2 9.3.2.1 9.3.3 9.3.3.1 10/10.1 10.2/10.2. 1/10.2.2 10.2.3 10.2.4 10.2.5 10.2.6 10.3 10.3.1 顾客1 顾客2

IATF16949-2016标准条款对应文件矩阵

S8供应商和采购管理
供应商管理程序
采购材料和外包过程重要程度分级规定
供应商评分标准
外包方控制程序
采购控制程序
8.5，8.5.1，8.5.1.2，8.5.1.3，8.5.1.4，8.5.1.5，8.1.5.7，
8.5.6，8.5.6.1，8.5.6.1.1
C3产品生产
生产过程控制流程
特殊工序控制规定
作业准备验和停工后验证规定
S3能力和知识
人力资源管理程序
岗位说明书
审核员、培训师能力及评价规定
多能工岗位能力矩阵
设计人员能力矩阵
员工满意度测评程序
7.1.6
知识管理程序
7.1.3，8.5.1.5
S4设施和设备管理
设备管理控制程序
全面生产维护管理办法
设备预防性维护指导书
设备点检实施细则
设备备品配件管理规范
7.1.3.1
工厂、设施及设备策划控制程序
S2文件和记录管理
文件控制程序
记录控制程序
8.2.1，8.2.1.1，8.2.2，8.2.2.1，8.2.3，8.2.3.1，8.2.3.1.1，8.2.3.1.3，8.2.3.2
C1 商务及合同管理
产品报价控制程序
合同评审控制程序
8.1，8.1.1，8.1.2，8.3，8.3.1，8.3.1.1，8.3.2，8.3.2.1，8.3.3，8.序
8.7.1.4
返工作业指导书
8.7.1.5
返修作业指导书
8.5.5，8.5.5.1，8.5.5.2，9.1.2，9.1.2.1，10.2.5
C5客户反馈及满意度管理
客户满意度评价程序
售后服务控制程序
保修管理规定

IATF 16949顾客特殊要求和过程矩阵对应表

IATF 16949顾客特殊要求和过程矩阵对应表顾客特殊要求和过程矩阵对应表过程名称：市场营销支持性文件：JH-CP05《市场营销管理程序》、JH-CP06《产品设计开发控制程序》、JH-CP07《非汽车类产品开发程序》、JH-CP08《工程变更管理程序》、JH-CP09《生产件批准控制程序》、JH-CP14《实验管理程序》、IATF :2016标准条款/顾客要求：7.5、8.2.1、8.2.2、8.2.3、8.2.4、4.4.1.2、7.1.3、7.1.4、7.2、7.5、3.2.2、8.1、8.2、8.3、8.4、8.6XXX要求：无改写：市场营销过程需要遵守一系列支持性文件和标准条款/顾客要求。

这些文件包括JH-CP05《市场营销管理程序》、JH-CP06《产品设计开发控制程序》、JH-CP07《非汽车类产品开发程序》、JH-CP08《工程变更管理程序》、JH-CP09《生产件批准控制程序》、JH-CP14《实验管理程序》和IATF :2016.标准条款/顾客要求包括7.5、8.2.1、8.2.2、8.2.3、8.2.4、4.4.1.2、7.1.3、7.1.4、7.2、7.5、3.2.2、8.1、8.2、8.3、8.4和8.6.江淮没有特殊要求。

过程名称：设计开发支持性文件：APQP文件格式、关键尺寸CPK≥1.33、售后PPM≤500标准条款/顾客要求：无XXX要求：无改写：设计开发过程需要遵守APQP文件格式、关键尺寸CPK≥1.33和售后PPM≤500的支持性文件。

江淮没有特殊要求。

过程名称：生产过程支持性文件：JH-CP17《生产过程控制程序》、JH-CP18《非汽车零部件的生产管理程序》、JH-CP21《产品标识和追溯管理程序》、JH-CP19《产品包装和交付管理程序》、JH-CP24《顾客满意度管理程序》、JH-CP23《顾客服务和沟通管理程序》、JH-CP01《公司经营计划管理程序》、JH-CP26《风险管理控制程序》、JH-CP02《内部沟通管理程序》、JH-CP10《人力资源管理程序》、JH-CP25《内部审核管理程序》、JH-CP29《纠正和预防措施管理程序》、JH-QM10《过程审核程序》、JH-QM11《产品审核程序》标准条款/顾客要求：9.3、9.3.1、9.3.1.1、9.3.2、9.3.2.1、9.3.3、9.3.3.1、8.5.1、8.5.2、8.5.4、8.6、8.7、9.1.1.1、9.1.2、8.2.1、8.5.1.1、10.2、4.1、4.2、5.2、6.1、6.2、9.1.1、7.4、9.1.3、5.3、7.1.2、7.1.6、7.2、7.3XXX要求：无改写：生产过程需要遵守一系列支持性文件和标准条款/顾客要求。

IATF169492016质量管理体系过程识别及职责关系矩阵表

第1页共6页8.4.2外部供方提供的过程、产品和服务控制的类型和程度8.4.2.1控制类型和程度-补充8.4.2.2法律和法规要求8.4.2.3 供应商质量管理体系要求8.4.2.3.1产品嵌入式软件8.4.2.4 供应商监督8.4.2.4.1供方监视二方审核过程8.4.2.5供应商开发8.4.2.5.1 供应商质量管理体系开发8.4.2.5.2 供应商绩效开发8.4.3. 外部供方的信息《供应商管理程序》/物料2.供方交付记录3.供方选择、评价记录4.合格供方名录5.供方考核记录6.进货检验报告2.请购单3.采购信息4.采购计划5.安全库存标准6.供应商现场评价/体系证书7.采购产品检验规范8.供方各项环保协议第2页共6页8.5.4 产品防护8.5.4.1防护-补充÷库存周转率《产品防护管理程序》4、防护好的产品；5、优化的库存系统；6、库存材料/产品周期检查表。

4.法律法规要求5.储存场地要求6.搬运要求7.运输要求第3页共6页第4页共6页8. 5.1.3作业准备验证8.5.1.4停机后的验证8.5.1.7生产计划100%《生产管理程序》《委外加工单管理程序》的合格产品；2.产品入库申请单3.产品出货申请单4.产品库存标准；5.顾客的安全库存要求。

6.生产调整计划通知单程第5页共6页IATF 16949:2016要求建立质量管理体系的运行时间，各机机构要求有3个月或6个月两种，但大部分要求6个月。

企业在申请IATF 16949:2016认证时，必须向机构提交以下资料：A、质量手册B、最近12个月内部质量审核和管理评审策划及其结果C、认可的内部审核员名单D、顾客特殊要求清单IATF 16949:2016要求申请企业至少有12个月的质量管理体系运行历史，监控有关顾客认为组织是否满足了顾客要求感受的信息、持续评价实现过程的业绩与制造过程的业绩以证实产品质量和过程效率。

第6页共6页。

IATF16949-2016过程关系矩阵图

德信诚培训网IATF16949-2016过程关系矩阵SP支持过程MP管理过程SP01 SP02 SP03 SP04 SP05 SP06 SP07 SP08 SP09 SP10 SP11 SP12 MP01 MP02 MP03 MP04产品安全性管理文件和记录能力和知识设施和设备管理工装管理环境和安全管理监视和测量资源管理供应商和采购控制产品防护和物流管理标识和可追溯性控制产品检验和放行不合格品控制经营策划内部审核管理评审持续改进COP顾客导向过程××××××COP01 商务与合同评审××××××××××××××××COP02 产品和过程设计开发××××××××××××××××COP03 产品生产××××××××××××COP04 产品交付××××××××××COP05 顾客反馈和售后××××S P Support Process支持过程M P Management Process管理过程德信诚培训网过程关系图M2内部审核QMS 审核制造过程审核产品审核M1经营策划组织机构、职责权限 QMS 策划及变更质量方针、目标经营计划风险分析和应对措施生产计划过程确认和控制过程能力研究顾客财产管理作业准备和停工后验证应急计划管理工程变更特殊特性 DFMEA&PFMEA 控制计划原型样件 PPAP 设计变更实验室 MSAManagement Process (MP) 管理过程Customer Oriented Process (COP)顾客导向过程Support Process (SP)支持过程M3管理评审C1商务与合同评审C2产品和过程设计开发C3产品生产C4产品交付 C5客户反馈及售后市场开发可行性分析合同评审和管理入出库活动储存保管库存盘点防护标识先进先出保修顾客满意投诉分析S1产品安全性 S12不合格品控制S2文件和记录S3能力和知识 S8供方和采购S11产品检验和放行S7监视和测量资源S6环境和安全S4设备和设施 S10标识和可追溯性S5工装管理S9产品防护和物流相关方需求 / 期望进货检验过程检验成品检验M4持续改进纠正措施防错相关方满意 /反馈德信诚培训网。

IATF16949-2016标准顾客要求和过程对应矩阵表

标准要求、顾客特定要求和过程对应矩阵表
标准要求条款组织的环境理解组织及其环境理解相关方的需求和期望 ☆确定质量管理体系范围 NO. 4 4.1 4.2 4.3 C1 C2 C3 C4 C5 组织的过程 M1 M2 M3 S1
Hale Waihona Puke ★确定质量管理体系范围（补充） 4.3.1 ★顾客的特定要求 4.3.2 质量管理体系及其过程 4.4 总则 4.4.1 ★产品和过程的符合性 4.4.1.1 ★产品安全 4.4.1.2 领导作用 5 领导作用和承诺/总则 5.1/5.1.1 ★企业责任 5.1.1.1 ☆过程有效性效率 5.1.1.2 ★过程所有者 5.1.1.3 以顾客为关注焦点 5.1.2 质量方针 5.2 建立质量方针 5.2.1 沟通质量方针 5.2.2 组织的作用、职责和权限 5.3 ☆组织的作用、职责和权限-补充 ☆产品要求和纠正措施的职责和权限策划风险和机遇的应对措施 5.3.1 5.3.2 6 6.1 6.1.1 6.1.2 6.1.2.1 6.1.2.2 6.1.2.3 6.2 6.2.1 6.2.2 6.2.2.1
8.2.3、 8.2.3.1 ☆产品和服务要求的评审--补充 8.2.3.1.1 ☆顾客指定的特殊特性 8.2.3.1.2 ☆组织制造可行性 8.2.3.1.3 8.2.3.2 产品和服务要求的更改 8.2.4 产品和服务的设计和开发/总则/ 8.3/8.3.1
☆产品和服务的设计和开发-补充设计和开发的策划 ★设计和开发的策划--补充产品设计技能 ★带有嵌入式软件的产品开发设计和开发的输入
☆测量系统分析 ☆测量可追溯性 ☆校准/验证记录 ☆实验室要求 ☆内部实验室 ☆外部实验室组织的知识能力 ☆能力-补充 ☆能力-在职培训 ☆内部审核员的能力 ★第二方审核员能力意识 ☆意识-补充 ☆员工激励和授权沟通形成文件的信息总则 ☆质量管理体系文件创建和更新形成文件的信息的控制

IATF16949-2016标准与程序文件对照表

IATF16949-2016标准与程序文件对照表c. 总经理或管理者代表认为有必要时；d. 其他重大事件发生时。

9.2.2.2 质量管理体系审核每三个日历年必须对于所有的过程进行一次审核9.2.2.3 制造过程审核小改每三个日历年必须对于所有的制造过程进行一次审核9.2.2.4 产品审核9.3 管理评审QP-28管理评审控制程序大改增加风险分析的内容9.3.1 总则9.3.1.1 管理评审-补充9.3.2 管理评审输入9.3.2.1 管理评审输入-补充QP-29质量成本控制程序不改无\ 9.3.3 管理评审输出9.3.3.1 管理评审输出-补充10 改进QP-30纠正和预防措施及改进控制程序小改改版不大10.1 总则10.2 不合格和纠正措施10.2.1 略10.2.2 略10.2.3 问题解决10.2.4 防错10.2.5 保修管理体系10.2.6 顾客投诉及使用现场失效测试分析 10.3 持续改进10.3.1 持续改进-补充a. 质量体系或组织结构发生重大变化时（包括过程的重大变更）；b. 顾客重大抱怨或内部/外部重大质量问题时；c. 总经理或管理者代表认为有必要时；d. 其他重大事件发生时。

过程审核覆盖被审核产品的全部生产班次和所有的生产过程，对于风险分析、控制计划等的有效性进行审核。

覆盖被审核产品的全部生产班次和所有的生产过程，包括交接班抽样。

顾客的反馈：包括满意度的测量结果（包括保修和顾客的平衡记分卡）及与顾客沟通的结果等。

过程业绩的有效性（过程效率的衡量）和产品的符合性通过风险分析（FMEA等）识别的潜在使用现场失效标示根据管理评审结果（包括没有达成目标的内容）按《纠正和预防措施及改进控制程序》之要求对跨部门的纠正，品质部应对其纠正实施情况进行监督检查，并组织相关部门对纠正进行验证和评价，其结论记录在《纠正/预防措施表》中验证栏内，包括对于相关的文件进行修改的的内容和要求。

在制定纠正和预防措施中，要采用防错方法，防错方法要简便适用，其程度应与问题大小和遭遇的风险程度相适应，同时对于防错装置必须进行失效试验，如果使用样件进行测试防错装置的必须进行校正、标定等工作。

IATF16949过程与条款对应关系矩阵

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8.3.4.4 产品批准过程
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8.3.5 设计和开发输出
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8.3.5.1 设计和开发输出——补充
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8.3.5.2 制造过程设计输出
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8.3.6 设计和开发更改
⊕
8.3.6.1 设计和开发更改——补充
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8.4.1 （外部提供的过程、产品和服务的控制）总则
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8.4.1.1 总则——补充
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過程名稱
IATF16949：2016 条款
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C1 顾客管理过程 C2 产品开发过程 C3 生产管理过程 M1 经营管理过程 M2 制造管理过程 M3 审核过程 M4 品质管理过程 M5 品质成本管理过程 S1 6S 管理过程 S2 模具管理过程 S3 原物料管理过程 S4 检测设备管理过程 S5 文件管理过程 S6 品质检验过程 S7 教育训练管理过程 S8 实验室管理过程
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C1 顾客管理过程 C2 产品开发过程 C3 生产管理过程 M1 经营管理过程 M2 制造管理过程 M3 审核过程 M4 品质管理过程 M5 品质成本管理过程 S1 6S 管理过程 S2 模具管理过程 S3 原物料管理过程 S4 检测设备管理过程 S5 文件管理过程 S6 品质检验过程 S7 教育训练管理过程 S8 实验室管理过程
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C1 顾客管理过程 C2 产品开发过程 C3 生产管理过程 M1 经营管理过程 M2 制造管理过程 M3 审核过程 M4 品质管理过程 M5 品质成本管理过程 S1 6S 管理过程 S2 模具管理过程 S3 原物料管理过程 S4 检测设备管理过程 S5 文件管理过程 S6 品质检验过程 S7 教育训练管理过程 S8 实验室管理过程

IATF 16949：2016 顾客特殊要求和过程对应矩阵表

10.2、10.2.1、10.2.2、10.2.3、10.2.4、10.2.5、10.2.6
10.1、10.3、10.3.1
8.7、8.7.1、8.7.1.1、8.7.1.2、8.7.1.3、8.7.1.4、8.7.1.5、 8.7.1.6、8.7.1.7、8.7.2
9.1.2、9.1.2.1、9.1.3.1 4.1、4.2、4.3、4.3.1、4.3.2、 4.4、4.4.1、4.4.1.1、4.4.2、 5.1、5.1.1、5.1.1.1、5.1.1.2、5.1.1.3、5.1.2、5.2、5.2.1、 522 53 531 532 6.2、6.2.1、6.2.2、6.2.2.1、 6.3
17 S16
不合格品与纠正管理控制
不符合输出控制程序不合格品废弃处置办法返工、返修指导书
S17 顾客满意度管理控制顾客满意度控制程序
18 M1 体系策划和职责分配质量手册
19 M1
质量目标及经营计划
质量目标管理办法经营计划控制程序
20 M2 风险与机遇应对管理过程过程风险和机遇矩阵表紧急应变管理程序
XXXXXXX有限公司
2 C2
制造过程设计
APQP产品质量先期策划控制程序 FMEA潜在失效模式及后果分析管理程序 PPAP生产件批准管理程序试生产管理办法
8.3、8.3.1、8.3.1.1、8.3.2、8.3.2.1、8.3.2.2、8.3.2.3、8.3.3、 8.3.3.1、8.3.3.2、8.3.3.3、8.3.4、8.3.4.1、8.3.4.2、8.3.4.3、 8.3.4.4、8.3.5、8.3.5.1、8.3.5.2、8.3.6、8.3.6.1、8.5.3
人力资源管理
人力资源管理程序岗位任职要求年度员工培训计划内部审核员评价办法

IATF16949-2016过程与要素文件矩阵图

S9产品和服务放行
制程检验控制程序
PR-QPM-23
A0
品质部
8.6.5、8.6.6
出货检验控制程序
PR-QPM-24
A0
品质部
8.7、8.7.1、8.7.1.1、8.7.1.2、
8.7.1.3、8.7.1.4、8.7.1.5、
S10不合格控制
不合格控制程序
PR-QPM-25
A0
品质部
8.7.1.6、8.7.2
9.1、9.1.1、9.1.1.1
NA
SPC统计过程控制管理程序
PR-QPM-27
A0
品质部
9.1.2、9.1.2.1
S11顾客满意度测
量
客户满意度测量管理程序
PR-QPM-28
A0
销售部
关键IATF16949条款
管理过程MOP
（6个）
相关程丿予文件
文件编号
版本
号
制作部门
备注
5.1、5.1.1、5.1.1.1、5.1.1.2、
PR-QPM-04
A0
生产部
7.1.5、7.1.5.1、7.1.5.1.1、
7.1.5.2、7.1.5.2.1、7.1.5.3、
7.1.5.3.1、7.1.5.3.2
S2监视和测量资源
管理
监视和测量资源管理程序
PR-QPM-05
A0
品质部
MSA测量系统分析控制程序
PR-QPM-06
A0
品质部
7.2、721、7.2.1.1、7.3、731、
工程变更管理程序
PR-QPM-14
A0
工程部
8.3.5.2、8.3.6、8.3.6.1

顾客特殊要求与过程对应矩阵图

顾客特殊要求与过程对应矩阵图
客
户名称：深圳威版本：
迈
V2.0
斯
电
源
有
限
公
司
过程
顾客特殊要求
过程编号
过程名称
建立完备的质量保接受客户对产品/
证体系，最基本应生产过程不定时抽
取得ISO9001：2008 查与稽核，对抽查
质量管理体系，同与稽核过程中发现
时，需制定不符合项应及时采
IATF16949:2016质取纠正预防措施，
制度
C1
订单管理过程
★
C2
过程设计开发过程
★
C3
产品制造过程
★
C4
产品交付过程
★
★
★
C5
客户服务过程
★
★
★
M1
经营计划过程
★
M2
内部审核过程
M3
管理评审过程
M4
纠正预防措施管理过程
S1
基础设施管理
S2
监视和测量资源
S3
人力资源管理过程
S4
文件控制过程
S5 采购管理
S6 产品防护
S7 检验和试验
★
★ ★
★
★
★ ★
★
★
★
★
★
★
使用的仪标准，通用成品准AQL:0.4，通常采用量月报定期
器与设备包装规划及印制正常抽样，批常不小提交给客
均在合格板IPC-A-610F 于300PCS/批，尾数另户，所有质
校验期内 ClassⅢ等级标计，必要时可加严抽量记录保存
准
样检验

IAIF16949标准和过程矩阵(详细)

重庆XXXXX有限公司
IATF16949-2016标准要求和过程对应矩阵表
序号代号
1 2
3 MOP 1
4 5 6 7
MOP 2
8 9 10 11
12 MOP 3
13 14 15
MPO 4
16
17 MPO 5
18 19 20
21 MPO 6
22 23 24
25 MOP 7 26 MOP 8 27 SOP 1
COP7 顾客财产管理
《顾客财产管理程序》
8.5.3
121
交付后的活动
8.5.5
122
服务信息的反馈
《服务管理程序》
8.5.5.1
123 COP 8
124
125
与顾客服务的协议顾客满意顾客满意—补充
COP8 服务管理
《顾客满意管理程序》
8.5.5.2 9.1.2 9.1.2.1
编制\日期
审批\日期
SOP6 文件控制
《文件控制程序》
SOP8 采购与供应商管理
《采购与供应商管理程序》
7.1.2 7.1.3 7.1.3.1 7.1.4 7.1.4.1 7.1.5 7.1.5.1 7.1.5.1.1 7.1.5.2 7.1.5.2.1 7.1.5.3 7.1.5.3.1 7.1.5.3.2 7.1.6 7.5 7.5.1 7.5.1.1 7.5.1.2 7.5.2 7.5.3 8.4 8.4.1 8.4.1.1 8.4.1.2 8.4.1.3 8.4.2 8.4.2.1 8.4.2.2 8.4.2.3 8.4.2.3.1 8.4.2.4 8.4.2.4.1 8.4.2.5 8.4.3
过程
程序文件
涉及标准条款

IATF16949：2016过程、条款与顾客特定要求对照表

检验和试验
X
X
S8
保修管理
X
X
顾客特定要求与条款
X
X
X
“X”表示相关。
附录3：过程、条款与顾客特定要求对照表
过程类别
过程代号及名称
IATF16949：2016条款
顾客特定要求与过程
4组织环境
5领导作用
6策划
7支持
8运行
9绩效评价
10持续改进
4.1理解组织及其环境
4.2理解相关方的需求和期望
4.3确定质量管理体系的范围
4.4质量管理体系及其过程
5.1领导作用和承诺
5.2方针
风险和机遇管理
X
X
X
M5
不合格品、纠正预防措施和问题解决
X
X
X
X
M6
数据分析与改进
X
X
X
M7
内部审核
X
M8
管理评审
X
X
X
X
X
S1
应急计划管理
X
S2
人力资源管理
X
X
X
X
S3
基础设施、设备和工装管理
X
X
S4
监视和测量资源管理
X
S5
成文信息的控制
X
X
X
X
X
X
X
X
X
S6
外部提供的过程、产品和服务的控制
X
S7
9.1监视、测量、分析和评价
9.2内部审核
9.3管理评审
10.1总则
10.2不合格和纠正措施
10.3持续改进
C1
产品和服务要求的确定与评审
X

IATF16949-2016管理体系过程与标准要求矩阵表

1
S 1 产品放行过程 8.6.1/8.6.2/8.6.3/8.6.4/
2
8.6.5/8.6.6
不合格控制过程 S1
3
8.7.1.1/8.7.1.2/8.7.1.3/ 8.7.1.4/8.7.1.5/8.7.1.6/ 8.7.2
分析和评价过程 9.1.1/9.1.1.1/9.1.1.2/9.
M2
1.1.3/9.1.2/9.1.2.1/9.1.3
持续
M5 过程
0.2.3/10.2.4/10.2.5/10.2.
5 改进
5.1/10.2.
过程
M6 持续改进过程 10.3/10.3.1
S8 设备和工装管理 8.5.1.5/8.5.1.6/
S9 标识和可追溯性 8.5.2/8.5.2.1/
S 1 顾客财产管理过 8.5.3
0程
C4 产品交付过程 8.5.4/8.5.4.1
交付后服务过程 8.5.5/8.5.5.1/8.5.5.2/9. C5
1.2/9.1.2.1
S 1 更改过程
8.5.6/8.5.6.1/8.5.6.1.1
绩效内部审核过程
4 评价 M3
过程
/9.1.3.1 9.2.1/9.2.2/9.2.2.1/9.2. 2.2/9.2.2.3/9.2.2.4/9.2. 2.5/
管理评审过程 M4
9.3.1/9.3.1.1/9.3.2/9.3. 2.1/9.3.3/9.3.3.1
纠正和预防措施 10,1/10.2/10.2.1/10.2.2/1
过程设计和开发 8.1/8.3/8.3.1/8.3.1.1/8.
C2
过程
3.2/8.3.2.1/8.3.2.2/

IATF-16949：2016 过程识别和QMS顾客特殊要求矩阵表

7.1.5.2.1 7.1.5.3
6.1.2.2 8.7.1.2 8.7.1.3 8.7.1.4 8.7.1.5
4.1
Hale Waihona Puke M4 持续改进 S1 文件控制 S2 培训员工激励
持续改进管理规定；文件控制程序，记录控制程序员工激励，培训流程；
4.4.1.2 7.1.5.1.1
10.2.4 10.2.5
4.4.1.2
8.5.1.5
6.1.2.3 9.1.2
9.3.1 9.2.2.1 9.2.2.2 9.2.2.3 9.2.2.4 7.2.3 7.2.4
XXX公司过程识别和QMS顾客特殊要求矩阵表
序过程代号号
过程名称
文件名称
1 C1 客户要求识别和评审客户要求识别和评审管理规定
2 C2 设计和开发
APQP管理规定 PFMEA管理规定 PPAP管理规定项目管理手册工程BOM管理规定（新）变更管理
标准条款 IATF16949:2016 顾客1要求顾客2要求
填写顾客特填写顾客特殊要求信息殊要求信息 6.1.2.1 8.3.2 8.3.3 8.3.4 8.3.5 8.3.6
C2-1 风险管理
增加风险识别及管控的过程，
系统识别并制定应对风险的措
6.1
施
制造过程管理规定；
数据分析SPC管理规定；
内部沟通管理规定；
3 C3 生产过程控制
防错管理规定（新）
过程控制的临时更改（新）
返工返修的要求（新）
产品追溯计划（新）
生产计划（一级过程 4 C3-1 基础上展开的二级过生产计划管理规定（新）
5
C3-2
程节）拍管理（一级过程基础上展开的二级过

质量管理体系过程与IATF16949：2016条款、顾客特殊要求(CSR)对照表

Employee motivation and empowerment enhanced Communication Documented Information (title) General
modified
enhanced Quality management system documentation modified Creating and Updating enhanced Control of Documented Information (title) modif objectives and planning to achieve them (Title) enhanced Quality objectives and planning to achieve them enhanced Quality objectives and planning to achieve them enhanced Quality objectives and planning to achieve them supplemental enhanced Planning of changes Support (Section title) Resources (title) modified NEW General People Infrastructure enhanced Plant, facility, and equipment planning enhanced Environment for the operation of processes Environment for the operation of processes supplemental Monitoring and measuring resources (title) modified General enhanced Measurement system analysis modified Measurement traceability enhanced Calibration/verification records Laboratory requirements (title) enhanced Internal laboratory enhanced External laboratory NEW modified modified Organizational knowledge Competence

IATF16949过程与顾客特殊要求矩阵图

客户特殊要求M1M2M3M4M5M6C1C2C3C4C5C6
通过IATF16949:2016质量管理体系认证
▲不得泄露顾客专利及产品信息
按PPAP 等级要求提交PPAP 。

▲
PPM 值为：400（性能缺陷），绩
效考核分数：80分
指定一名质量负责人和一名7天/24
小时紧急联络人抽样方法按GB2828.1-2003/,AQL 等同效力的缺陷数为0
每年6月30日前需提供年度试验报
告如：性能或是全尺寸报告
书面不良通知3日内提出书面异议
和处理意见
收到《品质异常通知单》1日内书面
回复
避免单次交付延迟
▲
M1：领导作用 M2：策划 M3：分析和评价 M4：M6：改进
过程和顾客特殊要求矩阵图
DXC汽车电子有限公司
C1：市场营销 C2：报价及项目确立 C3：订单管理 C4：C6：产品交付 C7：顾客反馈处理
S1：基础设施管理 S2：监视和测量资源管理 S3：人力资源管理 S4：S6：生产设备管理 S7：工装管理 S8：产品防护
S9：产品和服务放行 S10 不合格输出控制 S11 客户满意度测量
C4：设计与开发 C5：产品制造
S4：文件记录管理 S5：采购控制量
M4：内部审核 M5：管理评审。

IATF16949 2016 质量管理体系标准条款与过程对照及职能分配矩阵表

8.3.2 设计和开发策划
8.3.2.1 设计和开发策划---补充
8.3.2.2 产品设计技能（不适用）
8.3.2.3 带有嵌入式软件的产品的开发（不适
8.3.3 设计和开发输入
8.3.3.1 产品设计输入（不适用）
8.3.3.2 制造过程设计输入
8.3.3.3 特殊特性
8.3.4 设计和开发控制
8.3.4.1 监视
6.1.2.2 预防措施
6.1.2.3 应急计划
6.2
质量目标及其实施的策划（无内容）
6.2.1 组织应针对相关职能…
6.2.2 策划如何实现质量目标时…
6.2.2.1 质量目标及其实施的策划---补充
6.3
变更的策划
7
支持（无内容）
7.1
资源（无内容）
7.1.1 总则
7.1.2 人员
7.1.3 基础设施
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SP3 监视和测量设备
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SP4
知识管理
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