许可证记录文件汇编(含填好数据的)

镇江市京口区兆宇蓄电池厂记录文件汇编编制：批准：日期：2010年5月1日目录序号名称部门保存期1质量管理考核记录办公室3年2主要生产设备、工装明细表生技部3年3生产设备、工艺装备维修和保养计划生技部3年4主要检测仪器、设备明细表生技部3年5设备维修保养记录生技部3年6培训计划办公室3年7培训记录及培训效果评价办公室3年8文件发放回收记录办公室3年9受控文件目录办公室3年10合格供方名录供销部3年11合格供方评价记录供销部3年12采购计划供销部3年13工艺考核记录生技部3年14蓄电池槽进货检验记录生技部3年15极板进货检验记录生技部3年16隔板进货检验记录生技部3年17合金铅进货检验记录生技部3年18硫酸进货检验记录生技部3年19过程检验工序卡生技部3年20出厂检验记录生技部3年21产品检验不合格返工记录单生技部3年22外来文件(含产品标准)登记及发放表办公室3年23蓄电池组装工艺流程示意图生技部长期质量管理考核记录考核日期：被考核人所属部门发生的问题处理金额考核人：批准人：质量管理考核记录考核日期：2010年5月7日被考核人所属部门发生的问题处理金额甘大公生产技术部上班迟到半小时，没有请假5元考核人：批准人：主要生产设备、工装明细表序号产品单元名称规格型号数量（台／件）完好状态使用场所生产厂生产厂国别生产日期购置日期生产设备、工艺装备维修和保养计划序号设备名称检修项目检修时间人员安排完成时间检修质量要求负责人左兆荣左兆荣编制人：批准人：生产设备、工艺装备维修和保养计划序号设备名称检修项目检修时间人员安排完成时间检修质量要求负责人1抽酸机清洗加油每月一次左兆荣每月月底完成清洗加油后保持清洁左兆荣2灌酸机清洗，检查气压每次灌酸后左兆荣每次气压符合要求，清洗干净左兆荣编制人：批准人：主要检测仪器、设备明细表序号产品单元名称规格型号精度等级数量(台/件）完好状态使用场所生产厂生产厂国别生产日期购置日期1 2 3 4 5 6 7 8 9设备维修保养记录№:设备名称型号维修保养内容维修保养人日 期设备维修保养记录№:设备名称型号维修保养内容维修保养人日 期抽酸机2010年4月28日进行加油并清洗左早荣4月28日灌酸机2010年4月28日对灌酸机进行了清洗。

左兆荣4月28日左兆荣5月8灌酸机2010年5月8日对灌酸机进行日了清洗。

培训计划培训时间安排培训内容培训人数培训课时备注编制：批准：培训计划培训时间安排培训内容培训人数培训课时备注企业领导学习《质量法》《标准化法》《计量法》和《工业企业许可证管理条例》了解企业的质2010年4月22日量职责和义务、学习企业领导在质量管理中的职责与作用、以及蓄电池生产的专业技术知识、学习产品标准、主要性能指标等；学习产品生产工艺流程、检验要求。

23小时2010年4月28日技术人员学习自己的岗位职责；学习相关的专业技术知识；学习相关的质量管理知识。

61小时2010年5月4日检验员培训21天2010年5月4日检验员现场操作培训2续上2010年5月8日操作工人学习自己的岗位职责；组织学习使之能够看懂蓄电池相关的技术文件（图纸、配方和工艺文件等），学习设备操作规程，作业指导书操作工人全体1天2010年5月8日操作工人现场组织操作培训操作工人全体续上2010年5月10日许可证实施细则培训全体1小时2010年5月10日产品标准培训全体2小时编制：批准：培训记录及培训效果评价培训时间培训地点培训课时主讲人参加人员：培训内容：考核方式：培训效果评价：评价人：年月日培训记录及培训效果评价培训时间2010年4月22日培训地点厂内培训课时3小时主讲人纪洁参加人员：纪洁、左兆荣、罗安平培训内容：企业领导学习《质量法》《标准化法》《计量法》和《工业企业许可证管理条例》了解企业的质量职责和义务、学习企业领导在质量管理中的职责与作用、以及蓄电池生产的专业技术知识、学习产品标准、主要性能指标等；学习产品生产工艺流程、检验要求。

考核方式：口头提问，回答培训效果评价：通过培训，有关人员对于《标准化法》《计量法》和《工业企业许可证管理条例》了解企业的质量职责和义务、学习企业领导在质量管理中的职责与作用、以及蓄电池生产的专业技术知识、学习产品标准、主要性能指标等；学习产品生产工艺流程、检验要求等有了一定的了解。

评价人：2010年4月22日培训记录及培训效果评价培训时间2010年4月28日培训地点厂内培训课时3小时主讲人左兆荣参加人员：纪洁、左兆荣、杨玉娟、甘大公、缪树生、庄林松培训内容：技术人员学习自己的岗位职责；学习相关的专业技术知识；学习相关的质量管理知识。

考核方式：口头提问，回答培训效果评价：通过培训，技术人员对于自己的岗位职责；相关的专业技术知识；相关的质量管理知识有了一定的了解。

评价人：2010年4月28日培训记录及培训效果评价培训时间2010年5月4日培训地点厂内培训课时1天主讲人左兆荣参加人员：纪洁、左兆荣、杨玉娟培训内容：检验员理论知识培训，和现场操作培训考核方式：口头提问，现场操作。

培训效果评价：通过培训，检验人员基本掌握了检验的基本知识和操作要领。

评价人：2010年5月4日培训记录及培训效果评价培训时间2010年5月8日培训地点厂内培训课时1天主讲人左兆荣参加人员：纪洁、左兆荣、杨玉娟、甘大公、缪树生、庄林松、培训内容：操作工人学习自己的岗位职责；组织学习使之能够看懂蓄电池相关的技术文件（图纸、配方和工艺文件等），学习设备操作规程，作业指导书。

并进行现场操作。

考核方式：口头提问，回答，现场操作。

培训效果评价：通过培训，操作工人了解自己的岗位职责；能够看懂蓄电池相关的技术文件（图纸、配方和工艺文件等），设备操作规程，作业指导书。

现场操作更加准确。

评价人：2010年5月8日培训记录及培训效果评价培训时间2010年5月10日培训地点厂内培训课时3小时主讲人纪洁参加人员：纪洁、左兆荣、杨玉娟、甘大公、缪树生、庄林松、罗安平培训内容：许可证实施细则和有关蓄电池产品标准的培训。

考核方式：口头提问，回答培训效果评价：通过培训，相关人员对于实施细则中的要求，和产品标准中的要求有了一定的了解。

评价人：2010年5月10日文件发放回收记录发放的文件名称部门领取人签字生产技术部供销部办公室回收文件名称部门回收人填表日期：文件发放回收记录发放的文件名称质量手册、第三层次文件部门领取人签字生产技术部供销部办公室回收文件名称部门回收人填表日期：2010年5月10日受控文件目录文件名称发放部门备注质量手册生产技术部，办公室。

供销部第三层次文件生产技术部，办公室。

供销部质量记录总汇生产技术部，办公室。

供销部编制：批准：受控文件目录文件名称发放部门备注编制：批准：合格供方名录日期：序号物资名称供货单位供方相关证件目录供方地址及联系方式说明1、供方产品须有符合国家相关法律、法规要求的证明文件。

2、供方产品须附带由有资质检验机构出据的检验报告、及产品出厂证明书和相关证明材料。

合格供方名录日期：2010年1月8日序号物资名称供货单位供方相关证件目录供方地址及联系方式1隔板常州市海鑫电源材料有限公司提供的营业执照见附件2极板丹阳市飞天电源有限公司提供的营业执照、生产许可证见附件3电池酸镇江银江物资有限公司提供的营业执照和危险化学品经营许可证见附件4铅锭镇江市森谊蓄电池有限责任公司提供的营业执照见附件5无水硫酸钠浙江省兰溪市屹达化工试剂有限公司提供的营业执照和生产许可证见附件6铅酸蓄电池槽长兴雉城旭能蓄电池材料经营部提供的营业执照见附件说明1、供方产品须有符合国家相关法律、法规要求的证明文件。

2、供方产品须附带由有资质检验机构出据的检验报告、及产品出厂证明书和相关证明材料。

合格供方评价记录日期：2010年1月4日会议主持单位主持人采购物资名称评价拟采购方单位名称1、 供货方信誉：2、 相关资质文件：3、 供方是否有检验机构：4、 价格、交货能力、服务：评价结论参加评价人员批准人批准日期合格供方评价记录日期：2010年1月4日会议主持单位供销部主持人左兆荣采购物资名称隔板评价拟采购方单位名称常州市海鑫电源材料有限公司5、 供货方信誉：稳定的提供合格的产品6、 相关资质文件：营业执照见附件7、 供方是否有检验机构：有质量检验部门，提供了检验报告8、 价格、交货能力、服务：价格合理，交货及时，售后服务良好评价结论可以做为合格供方参加评价人员批准人批准日期2010年1月4日合格供方评价记录日期：2010年1月4日会议主持单位供销部主持人左兆荣采购物资名称极板评价拟采购方单位名丹阳飞天电源有限公司称9、 供货方信誉：稳定的提供合格的产品10、 相关资质文件：营业执照见附件11、 供方是否有检验机构：有质量检验部门，提供了检验报告12、 价格、交货能力、服务：价格合理，交货及时，售后服务良好评价结论可以做为合格供方参加评价人员批准人批准日期2010年1月4日合格供方评价记录日期：2010年1月4日会议主持单位供销部主持人左兆荣采购物资名称电池酸评价拟采购方单位名镇江银江物质有限公司称13、 供货方信誉：稳定的提供合格的产品14、 相关资质文件：营业执照见附件15、 供方是否有检验机构：有质量检验部门，提供了检验报告16、 价格、交货能力、服务：价格合理，交货及时，售后服务良好评价结论可以做为合格供方参加评价人员批准人批准日期2010年1月4日合格供方评价记录日期：2010年1月4日会议主持单位供销部主持人左兆荣采购物资名称铅锭评价拟采购方单位名镇江森谊蓄电池有限责任公司称17、 供货方信誉：稳定的提供合格的产品18、 相关资质文件：营业执照见附件19、 供方是否有检验机构：有质量检验部门，提供了检验报告20、 价格、交货能力、服务：价格合理，交货及时，售后服务良好评价结论可以做为合格供方参加评价人员批准人批准日期2010年1月4日合格供方评价记录日期：2010年1月4日会议主持单位供销部主持人左兆荣采购物资名称无水硫酸钠评价拟采购方单位名浙江省兰溪市屹达化工试剂有限公司称21、 供货方信誉：稳定的提供合格的产品22、 相关资质文件：营业执照见附件23、 供方是否有检验机构：有质量检验部门，提供了检验报告24、 价格、交货能力、服务：价格合理，交货及时，售后服务良好评价结论可以做为合格供方参加评价人员批准人批准日期2010年1月4日合格供方评价记录日期：2010年1月4日会议主持单位供销部主持人左兆荣采购物资名称铅酸蓄电池槽评价拟采购方单位名长兴雉城旭能蓄电池材料经营部称25、 供货方信誉：稳定的提供合格的产品26、 相关资质文件：营业执照见附件27、 供方是否有检验机构：有质量检验部门，提供了检验报告28、 价格、交货能力、服务：价格合理，交货及时，售后服务良好评价结论可以做为合格供方参加评价人员批准人批准日期2010年1月4日采购计划日期：序号采购物资名称质量要求数量拟供应方完成时间编制人批准人采购计划日期：2010年3月1日序号采购物资名称质量要求数量拟供应方完成时间1塑料槽符合进货检验规程长兴雉城旭能蓄电池材料经营部2010年3月18日前2极板符合进货检验规丹阳市飞天电2010年3月18程源有限公司日前3隔板符合进货检验规程常州海鑫电源材料有限公司2010年3月18日前4铅锭符合进货检验规程镇江市森谊蓄电池有限责任公司2010年3月18日前5电池酸符合进货检验规程镇江市银江物质有限公司2010年3月18日前编制人批准人工艺考核记录日期：人员名字违反工艺纪律内容处罚情况批准人工艺考核记录日期：2010年4月26日人员名字违反工艺纪律内容处罚情况批准人庄林松胶封过程中，未按照工艺要求进行封胶操作，致使2只蓄电池出现漏气，不合格扣除当月奖金5元蓄电池槽进货检验记录进货日期进货数量（只）检验项目技术要求抽样数量（只）检验方法判定外形尺寸符合产品图样要求5只用精度为0.5mm的直尺测量外形尺寸□合格□不合格外观色泽均匀，外观整洁，无明显过度料痕、硬伤、白斑全数在自然光线下，在距产品300-400mm处，任意方向目测□合格□不合格耐冲击性不产生裂纹及细小裂纹3只在1米高度，用质量500g的钢球呈自由落体运动冲击电池槽大面中心10mm直径范围内□合格□不合格最终判定该批产品□合格□不合格检验员201 年 月 日蓄电池槽进货检验记录进货日期进货数量（只）检验项目技术要求抽样数量（只）检验方法判定外形尺寸符合产品图样要求5只用精度为0.5mm的直尺测量外形尺寸□合格□不合格外观色泽均匀，外观整洁，无明显过度料痕、硬伤、白斑全数在自然光线下，在距产品300-400mm处，任意方向目测□合格□不合格耐冲击性不产生裂纹及细小裂纹3只在1米高度，用质量500g的钢球呈自由落体运动冲击电池槽大面中心10mm直径范围内□合格□不合格最终判定该批产品□合格□不合格检验员201 年 月 日正极板进货检验记录进货日期进货数量（只）检验项目技术要求抽样数量（只）检验方法判定极板弯曲极板弧形弯曲度（弧顶与最长弧底之比）≤1.5%一次抽样直尺与卡尺□合格□不合格极板活性物质掉块每片极板不允许大于三个单格一次抽样目测□合格□不合格极板表面脱皮有气泡局部脱皮，有气泡，集中总面积≤５％一次抽样目测□合格□不合格极板活性物质凹陷深度与厚度之比≤１／３，面积≤４％一次抽样目测□合格□不合格极板四框歪斜对角线差≤１.４％一次抽样直尺、卡尺□合格□不合格极板断裂极板耳部，四框不允许有断裂一次抽样目测□合格□不合格极板活性物质酥松活性物质脱落不超过总面积的10%。