生产许可证记录文件汇编

员工花名册
序工部 姓性 进 进 文 身 号号门 名别 厂 厂 化 份
时类程证 间别度号 证
JTMY/QR-BG-12
住 联系 址 电话
序号
参加人 员
年度培训计划
培训方 授课 培训内
式
人
容
计划时 间
JTMY/QR-BG-13
负责 考核 人 方式
授课人
授课地点 主讲内容 听课人签名：
培训记录表
授课人职 称 授课时间 参考教材
整改要求
质量目标考核记录
考核部 厂质量 考核
门
小组 时间
考核人
JTMY/QR-GB-01
被考核 部门
考核内 容
考核程 序
由质量负责人组织考核小组，按质量手册中制定的相应 部门质量目标进行考核，提出考核中发现的问题及改进措 施，并作出评价。
存在问
题
改进措 施
考核评 价
工艺执行情况检查表
检查时间：
考核人：
记录
其它/备注
日期 通道 器材 箱 电路 电路 灯
人
备注：完好（√）否则（×）
安全生产大检查记录（2：劳动防护）
23
JTMY/QR-BG-
项目 人员/岗 位
工作服
安全帽
防尘眼 镜
手套
口罩
其它/备注
记录人 日期
受控文件清单
序号
文件名 称
文件编 号
版本号
发放日 总份数 期
JTMY/QR-BG-04 修改状态
改次 / 日期 123456
发文登记表
序 文件 文件 号 编号 名称
分 发 号
JTMY/QR-BG-02
有
发放记录
回收记录
效 日部签日份签日份 期门收期数回期数
申请部门 文件名称 申请原因 更改前
内容
年月日
主管领导 审核意见
总经理
签名： 签名：
年月日 年月日
纠正和预防措施处理单
部门
JTMY/QR-GB-16
不合 格内 容
不合 格原 因分 析
负责人：
年月日
纠正 ／预 防措 施
实施日期
负责人
整 改 结 果
效果 验证
实施日期
负责人 验证人：
年月日
工作环境检查记录
JTMY/QR-BG-23
检查部门 检查地点 检查情况
2、 是否按规定的质量指 标对成品进行抽检， 并出具检测报告
3、 是否对不合格品进行 了区分处理
JTMY/QR-SJ-30
改进情况
产品名称 生产日期/班
次 不合格描述：
不合格品报告
型号规格 产品数量
不合格原因分析：
处理意见：
检验员签名：
检验员签名： 质量负责人审批意见：
签名： 处理责任人签名：
归档：
设备名称
设备日常保养记录表 型号规格
JTMY/QR-GB-13
日期： 日期： 日期： 日期： 日期：
JTMY/QR-SJ-06
设备编号
维护保养内容： 维护保养后情况及意见：
维护保养 时间
操作人：
本次更换件明细表
部位 名称 件数 备注
日期：
建议下次更换件明细表
部位 名称 件数 备注
审核意见：
归档：
签名：
日期： 签名：
日期：
设备检修验收记录表
设备名称 设备编号 维修内容： 维修后情况及意见：
型号规格 维修耗时
JTMY/QR-SJ-03
操作人： 本次更换件明细表
日期： 建议下次更换件明细表
部位 名称 件数
备注
部 名称 位
件数 备注
单 成本 价 总额
备注： 负责人：
记账：
验收：
合计 填单：
收货单位：
编号 种类
物质进仓记录表
产品名 称
年月日
规格
型号
进仓 数量
单 位
JTMY/QR-SJ-35
单价
成本总 额
备注
负责人：
记账：
合计
收货人： 填单：
安全生产大检查记录（1：消防器材）
JTMY/QR-BG-22
项目 消防 消防 配电 照明 动力 应急
JTMY/QR-GX-10
联系人
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
入库部门：
通 知 编 种名 单 号 类称 号
入库单
年月 数量 规 格送 实 缴收
日 单位
JTMY/QR-SJ-34
工序
考核内容
存在问题
1、 是否明确工艺管理制
配
度内容
料
2、 是否了解操作规程的
具体内容
3、 是否按原材料规定的
质量指标进行选用
生产 过程
1、 是否了解操作规程的 具体内容
2、 是否了解操作规程操 作填写设备运行记录
3、 是否按时填写设备运 行记录
4、 产品工艺器具是否按 位置摆放整齐有序
成品 检验
1、 是否严格按该工序的 工艺规定进行操作
文件销毁申请单
序号
文件编 号
文件名称
份版 数本
执 行
JTMY/QR-BG-08
批 准
日期 备 注
收文登记表
序号
文件名称
版 文件编号 本
号
收总 文份 日数 期
JTMY/QR-BG-01
文件处理
会议时间 会议类别
序号 姓 名
签到表
会议地点
部 门 职 务 序号
姓 名
JTMY/QR-BG-17
部门 职务
JTMY/QR-BG-15
姓名 成 绩 姓名 成 绩 培训内容：
签名： 效果分析：
签名：
被考核人 考核类别
人员岗位考核表
被考 核岗 位 考核 组成 员
JTMY/QR-BG-025
被考核人 述职记录
被考核人：
年月日
内容
项目
理论知识
考核成绩
考 核内容
操
工作职责
作 规
操作 技能
安全生产
程
备注
考核组意见
签名：
使用 部门
JTMY/QR-GX-07
记录 记录 人 时间
供方名称 地址及邮编 时期 供货质量评
供方能力评价表
JTMY/QR-GX-09
定：
服务质量评 定：
综合评审意 见：
销售部： 检验室： 质量负责人： 总经理：
序号 供方名称 1 2 3 4 5 6
合格供方名单
供货名称 地址
年月日 年月日 年月日 年月日
审核意见：
归档：
签名：
日期： 签名：
日期：
例外采购申请单
采购物名称
型号/规格
使用部门
相关技术参数及要求说明：
购置原因说明：
申请人
审核
日期
日期
欲购置数量 价格预算 拟到货日期
批准 日期
JTMY/QR-GX-08
物质采购计划表
序 采购物资 规格/ 购进 购进 验收 号 名称 型号 数量 时间 情况
更改后 内容 申请人
文件更改申请单
文件编号
JTMY/QR-BG-05
日期 批准人
来自百度文库
日期
文件借阅、复制记录
JTMY/QR-BG-09
序 号
文件编 号
文件名称
借阅 者
借阅份 数
借阅日 期
归还日 期
备注
序号. 文件编号
文件回收记录
文件名称
JTMY/QR-BG-07 份数 版本 保管部门 保管者 批 准 备 注
会议时间 会议主持 会议类别 与会人员 备注
会议内容：
会议纪要
会议地点 会议记录
JTMY/QR-BG-022
受审核部门： 检查内容
内部审核检查记录表
内审员： 检查方法
审核日期： 年 月 日
标准或体系 文件条款
审核记录
JTMY/QR-GB-11 结果
注：符合〇，一般不符合项△，严重不符合项▲，观察项╳（有不符合 时要有记录证据）