食品生产加工企业落实质量安全主体责任情况自查表

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自查报告落实主体责任自查

落实主体责任自查本文是小编为大家整理的落实主体责任自查报告，仅供参考借鉴，希望可以帮助到大家。

落实主体责任自查报告(一)为了落实企业责任主体责任要求，提高质量安全意识，青岛开开加食品有限公司依据《中华人民共和国行政许可法》，《中华人民共和国食品安全法及实施条例》等法律法规的规定，严格按照《乳制品生产加工企业落实质量安全主体责任情况自查表》对公司质量安全主体责任落实情况起行了一次全面的自查。

把好进货验收关、生产控制关、出厂检验关，将落实企业主体责任做到实处，确保乳制品质量安全。

现结合我厂实际运作情况，谈一下我公司对落实企业主体责任的一些认识，以供探讨、交流。

一、建立健全企业管理制度我公司成立伊始，即按照现代企业制度要求，规范公司法人治理机制，紧紧围绕"产品安全第一，产品质量第一，企业信誉第一"的原则，建立健全企业管理制度，制定了进货查验和记录制度、食品添加剂管理和使用制度、食品安全管理制度、关键过程控制制度、产品出厂检验和记录制度、食品安全事故应急处置制度等企业管理制度，确保产品从采购、生产、包装、贮存到配送等各个环节实行严格质量管理，按照《食品安全法》等规范生产，合法经营。

二、把好原辅料进厂检验关建立原辅材料进货台账，要求工厂的奶源供方提供收购许可证，每车奶随车携带生鲜乳交接单，对原料奶按照生奶验收标准进行批批检验，不合格原料奶坚决拒收。

工厂每年组织人员对奶源供方现场评审，评审不合格的奶源供方，限期进行整改，进行复审，复审不合格的供应商与其解除供奶合同;其他原辅料在总部提供的合格供应商中采购，要求供应商提供三证，每批原辅料都必须配备检验合格报告及第三方检验报告，化验室检验合格后，方可接收;三、把好产品生产、检验出厂关工厂对食品添加剂进行备案，建立食品添加剂台账，记录食品添加剂的使用情况，严格按照《食品添加剂使用卫生标准》使用。

品控部定期对车间的空气清洁卫生状况及设备的清洁卫生状况进行检查，并进行空降、涂抹试验，记录不合格项，并对不合格情况进行分析，采取纠偏措施，由生产部进行整改;设备部定期对设备进行维护保养，并对设备状况每天巡检，保证设备设施的正常运转，每季度对设备维护故障情况进行统计分析，对易损坏部件加大维护频次。

食品生产企业落实食品安全主体责任情况自查表

口是□否
2.6
通风、防尘、排水、照明.温控等设各设旅正常运行,存放垃圾.废弃物的设备设.他标识清断.右效昉
□.⅞口否
护。
2.7
车向内使用的洗涤剂、消毒剂等化学品明显标示、分类贮存,与食品原料、半成品、成品、包装材料等分隔放置,并有相应的使用记录。
口是口否
2.8
生产设备谀废定期维护保养,并有相应的记录.
自查项目
自查评价
自查不符合项情况说明
备注
1.食品生产者资质
1.1
具有合法主体资演，生产许可证在有效期内.
□是口否
1.2
生产的食品、俗品添加剂在许可苑围内.
口是□否
T.1
实际生产的特殊食品怯规定注图或备案，注册证书或缶案凭迂符合要求。
口是□否
2.生产环境条件
2.I
厂区无扬尘、无积水,厂区.车间卫生整洁.
年月日
法人代表或质量负责人：
年月日
13.I
有定期排查母品安全风段陛积的记录.
口是□否
13.2
有食品安全处置方案，并定期检查食品安全防范措施落实情况,及时消除母品安全隐患，
口是□§
13.3
发生作品安全事故的,对导致或者可能导致体品安全事故的鱼品及原料、工具、设名、设施等.立印采取封存等控制措：⅛,并向事故发生劭市场监督管理部门报告.
口是DS
口是□否
11.6
有从业人员食品安全如识培训制度，并有相关培训记录.
口是口否
12.信息记录和迨溯
12.1
赛支并实旅作品安全追溯制度,并有相应记录.
口是□否
12.2
未发现他品安全追溯信息记录不算宾、不准稔等靖氏。
口是□否
12.3

餐饮企业落实食品安全主体责任情况自查表

2.3 按许可类别经营
2.4 经营条件变化后及时报告整改情况
2.5 定期对食品安全状况检查评估
3.1 人员每年开展体检情况
从业人员健康管理
3.2 人员定期开展岗位培训 3.3 人员每天进行晨检情况
采购贮存情况
3.4 个人卫生符合要求
4.1
做好采购食品、食品添加剂、食品相关产品索证索票工作
4.2 进行进货验收并做好记录
8.1
收集与餐饮环节相关的风险监测与评估信息
餐饮单位处置食品安全事故
情况
其他事项
9.1 制定食品安全事故处置方案
9.2
定期检查各项食品安全防范措施的落实情况
9.3 处置食品安全事故记录
10.1
按照法律法规或主体责任报告规定应当报告的其他情况
□是 □否 □有待完善 □是 □否 □有待完善 □是 □否 □有待完善 □是 □否 □有待完善
□是 □否
□有待完善
□是 □否 □有待完善 □是 □否 □有待完善 □是 □否 □有待完善 □是 □否 □有待完善
核查不符合项说明
核查结论（可另附页）
整改措施（可另附页）
核查人员:
餐饮服务单位法定代表人/食品安全管理员签名：
签名：年月日
年月日（餐饮单位章）
共2页,第2页
餐饮服务单位落实食品安全主体责任情况核查表
单位名称 :
经营地址：
核查日期：
核查项目序号
核查情况
食品安全管理制度
1.1 建立健全的食品安全管理组织和制度
1.2
明确餐饮服务单位的法定代表人为食品安全第一责任人
1.3 有无食品安全管理员
餐饮单位许可情况

食品安全自检自查表

食品安全自检自查表一、企业资质与人员管理1、企业是否依法取得食品生产经营许可证，并在有效期内。

2、许可证上的许可范围是否与实际生产经营的食品种类相符。

3、企业主要负责人是否对食品安全工作全面负责，是否明确食品安全管理人员及其职责。

4、从事接触直接入口食品工作的从业人员是否取得健康证明，并在有效期内。

5、企业是否对从业人员进行食品安全知识培训，并有培训记录。

二、食品原材料采购1、是否建立了食品原材料采购索证索票制度，采购的食品原材料是否有合法的购货凭证。

2、采购的食品原材料是否符合食品安全标准，是否有检验报告或合格证明。

3、是否对供应商进行了资质审查和评估，并定期更新供应商名单。

4、食品原材料的储存条件是否符合要求，是否有过期、变质的原材料。

三、食品生产加工过程1、生产加工场所的环境是否整洁卫生，是否有积水、垃圾等。

2、生产加工设备是否正常运行，是否定期进行维护和保养。

3、食品添加剂的使用是否符合国家规定，是否有专人管理、专柜存放、专用台账记录。

4、是否按照生产工艺和标准进行生产加工，是否存在偷工减料、以次充好等行为。

5、生产过程中的关键控制点是否得到有效控制，是否有相应的监控记录。

四、食品包装与标识1、食品包装材料是否符合食品安全标准，是否无毒、无害、无污染。

2、食品包装上的标识是否符合国家规定，是否标注了食品名称、生产日期、保质期、成分表、生产许可证编号等信息。

3、食品标签上的内容是否真实、准确、清晰，是否存在虚假宣传、误导消费者的情况。

五、食品储存与运输1、食品仓库是否保持干燥、通风，温度、湿度是否符合要求。

2、食品是否按照分类、分区、离地离墙的要求存放，是否存在混放、积压等情况。

3、食品运输工具是否清洁卫生，是否具备保温、冷藏、冷冻等设施设备，并能正常运行。

4、食品在运输过程中是否采取了有效的防护措施，防止食品受到污染、损坏。

六、食品检验与检测1、是否建立了食品检验检测制度，配备了必要的检验检测设备和人员。

食品安全自查表格模板

食品安全自查表格模板食品安全是关乎人民生命健康的大事，也是一个国家的经济社会发展的重要基础。

食品安全问题关系到每一个人的切身利益，因此食品安全工作必须高度重视，严格把关。

为了帮助食品生产经营者对自身的食品安全管理工作进行全面自查，特制作了食品安全自查表格模板，希望能够对大家的食品生产经营工作起到一定的指导作用。

一、基本信息。

1. 企业名称：2. 负责人姓名：3. 联系电话：4. 经营地址：5. 食品经营许可证号：二、食品原料采购。

1. 是否从正规渠道购买食品原料？2. 是否对进货的食品原料进行验收并建立档案？3. 是否保留了食品原料的购货发票和相关证明文件？4. 是否建立了食品原料的追溯体系？三、食品生产加工。

1. 是否建立了食品生产加工的标准操作程序（SOP）？2. 是否对生产加工过程中的关键环节进行监控？3. 是否定期对生产设备进行维护保养并建立了相应的记录？4. 是否对生产加工场所进行定期清洁消毒并建立了相应的记录？四、食品储存运输。

1. 是否建立了食品储存运输的温度控制制度？2. 是否对储存运输过程中的食品进行定期检查？3. 是否建立了食品召回制度和应急预案？4. 是否对食品储存运输过程中的温度、湿度等环境因素进行监测并建立了相应的记录？五、食品销售。

1. 是否建立了食品销售的追溯体系？2. 是否对销售的食品进行定期检查并建立了相应的记录？3. 是否对食品销售人员进行食品安全知识培训？4. 是否建立了消费者投诉处理制度？六、食品安全管理。

1. 是否建立了食品安全管理的责任制度和工作制度？2. 是否定期进行食品安全管理的内部审核？3. 是否建立了食品安全管理的档案和记录？4. 是否对食品安全管理工作进行定期评估和改进？七、其他。

1. 是否存在其他可能影响食品安全的问题？2. 是否存在食品安全管理的薄弱环节？3. 是否存在食品安全管理的隐患和风险？4. 是否存在食品安全相关的法律法规和标准的变化？以上是食品安全自查表格模板的内容，希望各位食品生产经营者能够认真填写并进行自查，及时整改存在的问题，确保生产经营的食品安全，为人民群众提供放心、安全的食品。

自查报告落实主体责任自查

落实主体责任自查本文是小编为大家整理的落实主体责任自查报告，仅供参考借鉴，希望可以帮助到大家。

把好进货验收关、生产控制关、出厂检验关，将落实企业主体责任做到实处，确保乳制品质量安全。

现结合我厂实际运作情况，谈一下我公司对落实企业主体责任的一些认识，以供探讨、交流。

一、建立健全企业管理制度我公司成立伊始，即按照现代企业制度要求，规范公司法人治理机制，紧紧围绕产品安全第一，产品质量第一，企业信誉第一的原则，建立健全企业管理制度，制定了进货查验和记录制度、食品添加剂管理和使用制度、食品安全管理制度、关键过程控制制度、产品出厂检验和记录制度、食品安全事故应急处置制度等企业管理制度，确保产品从采购、生产、包装、贮存到配送等各个环节实行严格质量管理，按照《食品安全法》等规范生产，合法经营。

生产企业食品安全自查表 -

4.消毒液的配置和更换应当有使用说明和制度要求，并遵照执行（消毒液可以是食用酒精或者次氯酸钠为主的高效消毒剂）
3.5
通风、防尘、照明、存放垃圾和废弃物等设备、设施正常运行。
1.检查通风情况，是否有适宜的自然通风或人工通风措施；必要时应通过自然通风或机械设施有效控制生产环境的温度和湿度。通风设施应避免空气从清洁度要求低的作业区域流向清洁度要求高的作业区域；
1.原料经过脱包或采用其他清洁外包处理后方可进入生产车间；
2.原料、半成品及成品分区域存放，明确标识。
5.12
有温、湿度等生产环境监测要求的，定期进行监测并记录。
根据生产要求查看生产现场：
1.是否有必备的温湿度控制设备，是否有记录；
2.温湿度控制设备是否有温湿度显示；
3.现场温湿度是否达到要求。
5.13
2.配备符合要求的计量器具，由专人负责投料，准确称量食品添加剂，并做好称量和投料记录，保证食品添加剂的使用符合产品标准或者产品配方；
3.使用复配食品添加剂的，应当对复配食品添加剂中所包含的各单一品种食品添加剂的实际名称、含量进行确认计算，确保食品中含有的食品添加剂符合食品添加剂使用标准；
4.查看食品添加剂配料过程是否出现不均匀的现象；
5.是否配备设计合理、防止渗漏、易于清洁的存放废弃物的专用设施；车间内存放废弃物的设施和容器是否标识清晰。必要时应在适当地点设置废弃物临时存放设施，并依废弃物特性分类存放。
3.6
车间内使用的洗涤剂、消毒剂等化学品应与原料、半成品、成品、包装材料等分隔放置，并有相应的使用记录。
1.生产过程中使用的清洗剂、消毒剂等化学品应专门存放，专人管理，不能与食品原料、成品、半成品或包装材料放在一起；领用要有专门记录；
*2.3

食品安全主体责任落实情况现场评价表(特殊食品生产企业)

（）
8.基层监管所按照企业风险等级开展日常监管检查，并录入一体化平台（30分）。
包保督导
包保干部是否在春节及全国“两会”期间开展包保督导工作。
□是
□否
合计
评价人员签名：时间：年月日
6.特殊食品抽查考核工作情况（10分）。特殊食品生产企业食品安全总监和食品安全员是否按照要求完成总局特殊食品抽查考核系统年度抽考，并100%覆盖。
7.食品安全自查与报告制度落实情况（10分）。企业是否按要求建立食品安全自查与报告制度，开展自查做好记录，且及时向当地监管部门报告自查情况。
基层监管
责任落实情况
3.风险管控清单制定及落实情况（10分）。是否结合企业实际制定风险管控清单，并实施落实。
4.日管控、周排查、月调度工作机制落实情况（10分）。是否建立并落实日管控、周排查、月调度工作机制，并完整形成《每日食品安全检查记录》《每周食品安全排查治理报告》《每月食品安全调度会议纪要》。
5.职工食品安全培训情况（10分）。是否按要求对本企业职工进行食品安全培训，且对食品安全总监、食品安全员进行培训考核。
食品安全主体责任落实情况现场评价表
（特殊食品生产企业）
企业名称：
评价要点
得分
制度规定
应知应会测试
（10分）
1.食品安全总监、食品安全员使用“特食抽查考核”微信小程序进行现场测试（10分）。以参加测试人员平均分计入总分。
有关制度
落实情况
（60分）
2.食品安全管理人员配备情况（10分）。企业是否按照《企业落实食品安全主体责任监督管理规定》要求，结合实际配备食品安全总监、食品安全员，并结合实际制定《食品安全总监职责》《食品安全员守则》。

【自查报告】落实主体责任自查

落实主体责任自查落实主体责任自查报告(一)为了落实企业责任主体责任要求，提高质量安全意识，青岛开开加食品有限公司依据《中华人民共和国行政许可法》，《中华人民共和国食品安全法及实施条例》等法律法规的规定，严格按照《乳制品生产加工企业落实质量安全主体责任情况自查表》对公司质量安全主体责任落实情况起行了一次全面的自查。

把好进货验收关、生产控制关、出厂检验关，将落实企业主体责任做到实处，确保乳制品质量安全。

现结合我厂实际运作情况，谈一下我公司对落实企业主体责任的一些认识，以供探讨、交流。

食品自查表怎么写

食品自查表怎么写食品自查表是食品生产企业或经营者定期进行的自查核对工作，旨在确保食品安全、质量可控。

一个完善的食品自查表能够帮助企业全面了解生产经营过程中存在的问题，及时发现并改正不足，提升食品质量，保障消费者权益。

1. 自查表基本构成•企业基本信息：填写企业名称、地址、联系方式等基本信息。

•自查日期：填写自查表填报的日期，以便追溯。

•自查项目：列出需要自查的项目，包括但不限于原料采购、生产加工、卫生管理等方面。

•自查内容：详细描述每项自查内容。

2. 自查项目设定食品自查表应根据企业实际情况进行设定，具体项目应包括但不限于： - 原料采购：是否购买符合国家标准的食材，是否有采购记录。

- 生产加工：是否符合卫生标准，是否存在交叉污染等问题。

- 食品储存：储存环境是否符合卫生要求，是否按照要求分类存放。

- 卫生管理：是否有规范的清洁保洁制度，是否定期进行设备清洁消毒等。

3. 自查内容填写在自查表中，对每个项目应该具体描述问题并提供解决方案，如下所示： - 问题描述：清晰准确地描述发现的问题，如“储存环境存在不洁现象”。

- 解决方案：针对问题提出改进措施，如“加强储存容器清洁，定期进行消毒”。

4. 自查频率与监督食品自查表应定期填写并保留记录，建议每周进行一次自查。

管理者应对自查情况进行监督，及时处理自查发现的问题，并不断完善自查内容。

结语建立健全的食品自查表是保障食品安全和质量的重要手段，企业应高度重视，认真执行。

通过规范的自查流程，不断完善自查表内容，企业将能提升食品质量，赢得消费者信赖。

以上是关于食品自查表如何填写的简要介绍，希望对您有所帮助。

关于食品生产加工企业落实质量安全主体责任监督检查规定的公告

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局公告2009年第119号关于食品生产加工企业落实质量安全主体责任监督检查规定的公告依据《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国食品安全法实施条例》、《国务院关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定》等相关法律法规规定，为督促食品生产加工企业落实质量安全主体责任、规范食品生产加工企业质量安全监督检查工作、保障食品质量安全，国家质检总局制定了《食品生产加工企业落实质量安全主体责任监督检查规定》，自2010年3月1日起执行。

执行中如遇问题，请及时向国家质检总局反映。

特此公告。

二〇〇九年十二月二十三日食品生产加工企业落实质量安全主体责任监督检查规定第一章总则第一条为督促食品生产加工企业（以下简称“企业”）落实质量安全主体责任，规范企业质量安全监督检查工作，保障食品质量安全，依据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例、《国务院关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定》等相关法律法规，制定本规定。

第二条本规定所指企业是指依据《中华人民共和国食品安全法》等法律规定取得食品生产许可的食品生产者。

第三条县级以上地方质量技术监督部门采取听取企业汇报，查阅企业记录，询问企业员工，核查生产现场，检验企业产品及所用食品原料、食品添加剂、食品相关产品，调查企业利益相关方等方式，依法对企业执行有关法律法规和标准等情况（除对企业申请食品生产许可过程的现场核查外）实施监督检查，适用本规定。

第四条国家质量监督检验检疫总局（以下简称“国家质检总局”）负责制（修）订企业落实质量安全主体责任监督检查规定，并对省级质量技术监督部门依据本规定实施监督检查的情况进行指导和检查。

县级以上地方质量技术监督部门在其职权范围内负责本辖区企业的监督检查工作，上级部门应对下级部门依据本规定实施监督检查的情况进行指导和检查。

第五条县级以上地方质量技术监督部门应当为企业落实质量安全主体责任监督检查工作提供保障。

第六条监督检查工作应当遵循科学公正、公开透明、程序合法、便民高效的原则。

食品有限公司落实质量安全主体责任情况自查报告

食品有限公司落实质量安全主体责任情况自查报告一、企业当前安全质量及生产情况有限公司，自2000年建厂以来，公司投入了大量人力、物力及其他资源为产品质量监控、测量等一系列措施提供了坚强的后盾。

自公司成立以来，根据《食品安全法》、《标准化法》、《质量安全法》、《计量法》、《产品质量法》、《突发公共卫生事件应急条例》及各项国家、行业标准，并以此为基础，建立了完善的质量体系，并通过了ISO 9001质量管理体系认证，HACCP（ISO 22000）食品安全体系认证，水产加工品(干制水产品)QS认证和畜禽水产类罐头QS认证，以《管理手册》、《程序文件》等为基础，制定了以下一系列与食品质量息息相关的生产及质量管理制度：《企业从业人员健康和培训制度》、《原辅料入厂检验制度》、《生产过程控制制度》、《产品出厂检验制度》、《不合格品管理制度》、《食品安全事故处置方案》、《文件管理制度》及其他各项制度。

其具体内容见附录1。

公司通过上述主要的质量制度，力使产品的质量能够满足客户及相关方的要求。

其中主要体现在以下几方面：对从业人员的选拔、从业资质，到原辅料的验收，生产卫生的保持，设备/仪器的维护保养、清洁，对生产环节的过程检验、关键控制点的监控等多方面进行规范，为产品的合格生产提供良好的操作环境及基础；并以先进的设备/仪器对公司所生产出来的成品进行检验，以防不合格产品流向市场，对消费者的人身、财产等方面带来危害；当发生不合格产品流向市场时，通过溯源机制能够将产品及时的召回，避免给消费者带来损失；当因不合格产品对消费者已经发生危害时，通过公司定期的应急演练为基础，力求将消费者的损失降至最低，保障人民群众的身体健康和生命安全，为维护社会和谐稳定完成企业应尽的各项责任和义务。

公司目前质量安全生产优势：1、专门的产品开发研究所：产品研发人员食品理论知识丰富，生产质量方面高资历、高经验、高敏感，对市场定位处于领先地位，对顾客要求极其敏锐，良好把握公司产品质量开发和市场需求；先进的产品开发、试验设施：人工气候培养箱、实比例进口杀菌设施、理化检验无菌室等；保证每批新产品先由研发室验证，给生产提供数据支持才批量投产，力争产品的保质、保量。

食品企业食品安全自查制度及自查表

食品企业食品安全自查制度及自查表、改进表一、目的为保证公司生产的产品符合食品安全标准要求，加强公司生产过程质量控制水平，落实食品质量安全企业主体责任，根据中华人民共和国食品安全法》第四十七条、《食品生产许可管理办法》、《食品生产加工企业落实质量安全主体责任监督检查规定》等法律法规要求制定本制度。

二、范围食品生产安全自查范围包括现场检查、管理制度和质量记录。

三、职责1、品管部负责食品安全自查管理制度文件的编制、修改、更新。

2、品管部组织人员每月两次进行食品生产安全现场检查。

3、生产技术部、品管部分别指派1名以上管理人员组成食品安全自查小组，每半年对公司的食品安全总体状况检查评价一次，并向公司提交食品安全自查报告。

4、内容4.1公司自查小组定期对食品安全状况进行检查评价。

生产经营条件发生变化，不再符合食品安全要求的，应当立即采取整改措施；有发生食品安全事故潜在风险的，应当立即停止食品生产经营活动，并向当地区县食药局报告。

4.2自查频率及时机正常生产时，每月进行一次，有下列情况异常之一时必须进行自查：——出厂检验结果与上次型式检验有较大差异；——原材料发生变化或者改变主要生产工艺，可能影响产品质量时；——停产半年以上，恢复生产时；——监督机构提出要求企业进行自查时；——产品出现异常时（产品质量遭顾客投诉、产品召回后）4.3自查内容：4.3.1企业资质变化情况：工商营业执照与生产许可证实际生产方式和范围是否一致；4.3.2采购进货查验落实情况：采购食品原料、食品添加剂索证、食品相关产品是否从具有合法资格的企业采购，购进时是否索取了企业相关资质证明、合格证明或检验报告。

是否有详细的采购验证记录；生产过程中使用的食品添加剂，是否严格遵照了GB2760的要求，并做了详细的相应记录；食品添加剂存放、使用是否专柜、专人管理，有单独的进货台账。

4.3.3生产过程控制情况：是否安排专人对厂区卫生进行打扫，保持厂区内环境整洁干净；是否定期对生产场所、设备、库房、进行打扫、消毒，保持在加工过程中与产品接触的一切设施、设备、环境的卫生，杜绝一切污染的可能；是否定期养护设备设施，每批产品生产前和生产结束后，是否均对相关设施、设备进行清洗、消毒；生产人员的个人卫生、工作服帽是否整洁；工作人员洗刷、更换专用工作服后，是否经专用人流通道进入生产车间，验收合格的原料是否经专用物流通道进入生产区域；从原料到成品及成品库是否有防护措施，是否存在交叉污染。

食品生产加工企业落实质量安全主体责任情况自查表

6.5
产品标准代号
符合规定（）
不符合规定（）
6.6
贮存条件
符合规定（）
不符合规定（）
6.7
所使用的食品添加剂在国家标准中的通用名称
符合规定（）
不符合规定（）
6.8
生产许可证编号及QS标志
符合规定（）
不符合规定（）
6.9
专供婴幼儿主辅食品标签应标明主要营养成分及其含量
符合规定（）
食品生产加工企业落实质量安全主体责任情况自查表
企业名称：产品名称：
生产地址：自查日期：
自查项目
序号
自查情况
自查判定
自查不符合项说明
说明
企业
资质
变化
情况
1.1
工商营业执照
符合规定（）
不符合规定（）
1.2
食品生产许可证
符合规定（）
不符合规定（）
1.3
实际生产方式和范围
符合规定（）
不符合规定（）
3.4
企业必备生产设备、设施维护保养和清洗消毒记录
符合规定（）
不符合规定（）
3.5
产品投料记录
符合规定（）
不符合规定（）
3.6
生产加工过程中关键控制点的控制记录
符合规定（）
不符合规定（）
3.7
生产中人流、物流交叉污染情况
符合规定（）
不符合规定（）
3.8
原料、半成品、成品交叉污染情况
符合规定（）
不符合规定（）
从业
人员
10.1
企业对直接接触食品人员健康管理的相关记录
符合规定（）

食品生产企业落实质量安全主体责任情况自查表

3.8
生产设备、设施、容器卫生状况
生产设备、设施、容器的材质为食品级，并及时清洗、消毒、维护。设备、设施的维护情况进行了记录。
3.9
设备、设施运行情况
主要设备、设施运行正常。
3.10
配料、投料管理
如实记录每一班次生产食品的配料、投料情况，具体包括所使用全部原辅料的名称、批次、用量等信息。
8.2 标准收集相关有效的食品安全标准收集完整。
9.1 制度建立 9.2 召回实施
建立了不安全食品召回管理制度。发现食品不符合国家食品安全标准后，立即停止生产，按规定实施召回。召回情况记录完整（包括召回实施过程及召回结果，如召回的通知情况及召回产品名称、批次、数量等）。
9.3
召回产品处对召回产品采取补救、无害化处理或销毁措施。处理记录完整
食品安全负责人、食品添加剂管理人员取得上岗证。对员工进行岗前培训和定期培训。培训情况进行了记录。
11.1
委托加工备案
在企业所在地的设区市质监局办理了委托生产备案手续。
11.2
委托加工标识
按有关规定对委托加工情况进行了标识。
12.1 制度建立建立了消费者投诉处理制度。
12.2 投诉处理
对投诉人名称、联系方式和投诉食品名称、批次、数量、投诉问题等相关事项进行登记，并进行处理。记录处理措施、处理结果等处理情况。
3.4
物料分类、离墙、离地堆放，挂牌标识。
3.5 物料管理
记录每批次进出库原辅材料、成品的批次、品名等信息，进出库管理规范，台帐完整。
3.6
生产场所卫加工场所洗手、消毒、防蝇、防鼠等卫生设施齐全完好，使用
生设施
正常。
3.7

食品加工安全生产自查报告

食品加工安全生产自查报告自查目的本报告旨在对我公司的食品加工生产环境和相关流程进行自查，发现潜在的食品安全风险点，并及时采取措施进行改进和纠正。

自查范围本次自查涵盖我公司的食品加工车间、设备、员工操作、卫生控制以及供应商管理等方面。

自查内容1. 食品加工车间- 检查车间的整洁程度，是否有杂物、垃圾堆积等现象；- 检查车间内空气流通情况，是否存在异味或异物污染风险；- 检查车间的温湿度是否符合食品加工要求；- 检查车间的照明和通风设施是否正常运行。

2. 食品加工设备- 检查设备的清洁状况，是否有残留物、油污等；- 检查设备的运行状态，是否存在异常声音或振动；- 检查设备的维护记录，是否定期进行保养和维修。

3. 员工操作- 检查员工是否按照标准操作规程进行操作；- 检查员工是否佩戴卫生防护用品，如手套、口罩等；- 检查员工是否对食品加工过程中的卫生要求有清晰的理解。

4. 卫生控制- 检查卫生区域的清洁情况，如洗手间、更衣室等；- 检查卫生区域的消毒措施是否有效；- 检查厨房、储藏区的卫生管理措施是否得当。

5. 供应商管理- 检查供应商的食品合格证明和生产许可证；- 检查供应商的质量控制体系，如追溯体系、原材料检测等；- 检查供应商的交货记录和产品质量反馈情况。

自查结果和改进措施根据自查情况，我们发现以下问题和风险点：1. 食品加工车间存在杂物堆积的情况，需要加强清洁管理；2. 部分设备的清洁状况不理想，需要加强维护保养；3. 员工在操作过程中不严格按照标准操作规程执行；4. 卫生区域的消毒措施有待改进；5. 部分供应商的质量控制存在一定问题。

为了改进和纠正上述问题，我们将采取以下措施：1. 加强车间的日常清洁管理，定期清理杂物和垃圾；2. 加强设备的维护保养，定期进行清洁和检修；3. 加强员工培训，确保严格按照标准操作规程执行；4. 定期检查卫生区域的消毒效果，并进行改进；5. 完善供应商管理体系，加强对质量控制的监督和检查。

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