南昌大学第一附属医院科研经费报销流程

使用科研经费报销指南

使用科研经费报销指南
您好!感谢您使用我们的科研经费报销系统。

为了帮助您顺利完成报销,我特意整理了一份报销指南,内容如下:
一、报销范围
1. 科研项目相关的会议费、培训费、差旅费、打印费、专家咨询费、仪器设备采购及维修费等,须提供发票或收据。

2. 办公用品、文具等日常办公支出,须提供发票或收据。

3. 其他与科研项目直接相关的支出,须提供发票或收据。

二、报销时间
科研经费须在项目期限内完成报销。

项目结束后两个月内完成最后报销。

三、报销材料
1. 报销单打印后请签字并写明日期。

2. 请附上发票或收据原件,报销金额以原始票据金额为准。

3. 请在发票或收据背面注明项目名称、报销科目及用途。

4. 打印资料请注明打印页数。

差旅费请提供行程证明。

5. 外文票据请提供中文翻译。

四、报销流程
1. 报销人填写报销单并签名。

2. 项目负责人审签。

3. 资产财务处审核报销材料。

4. 资产财务处退回修改或直接结报。

希望以上指南能帮助您顺利完成科研经费的报销。

如果有任何问题,请及时联系我们。

祝研究进展顺利!
资产财务处
2022年X月X日。

科研经费报销流程

科研经费报销流程科研经费报销是指科研项目的负责人或参与者按照有关规定，将科研项目所发生的实际开支费用报销给项目单位的过程。

科研经费报销流程涉及到经费申请、费用发生、费用批准和报销等环节，下面将详细介绍科研经费报销的流程。

一、经费申请二、费用发生费用发生是指科研经费在科研项目的具体实施过程中发生的支出。

在费用发生时，需要项目参与者根据项目计划的需要进行相应的费用支出。

费用支出需要保留相关的凭证，例如发票、收据、合同等，以便于后续的报销审核。

三、费用批准费用批准是指科研项目单位或有关审批部门对经费支出的合理性进行审核并作出是否批准的决策。

在费用批准过程中，需要项目负责人提供相关的费用凭证及支出明细。

费用批准的依据一般是科研项目预算及相关政策规定，审批部门会根据实际情况进行审查和判断，确保经费使用符合规定和项目需要。

四、报销申请科研经费报销申请是指项目负责人或参与者向项目单位提交费用报销申请的过程。

在提交报销申请时，一般需要填写报销申请表，并附上相关的费用凭证和支出明细。

报销申请需要说明费用产生的原因和具体用途，并附上相应的证明文件。

报销申请的审核一般由科研项目单位的财务部门或专门的经费管理部门进行。

五、费用审核费用审核是指财务部门根据科研项目的预算及相关政策规定对报销申请进行审查和判断。

在进行费用审核时，财务部门会核对报销申请中的费用凭证和支出明细是否符合规定，费用金额是否合理，并对费用产生的原因和用途进行审查。

费用审核的对象包括报销申请的文书资料、费用凭证和支出明细等。

六、经费发放经费发放是指财务部门根据费用审核的结果，将经费拨付给科研项目的负责人或参与者的过程。

在经费发放时，财务部门会向经费申请人提供相应的款项，并记录经费发放的时间和金额。

经费发放后，科研项目的负责人或参与者可以将款项用于相关的费用支出。

七、费用归档费用归档是指将科研项目的经费报销相关材料进行整理和保管的过程。

在费用归档时，需要将报销申请的文书资料、费用凭证和支出明细按照项目分类进行整理，并进行编号和归档。

大学生省内就医医保报销流程

大学生省内就医医保报销流程
一、就医准备
1.确认就医地点
（1）选择指定医疗机构
（2）确认医保定点医院信息
2.收集医疗资料
（1）持有效身份证明
（2）携带就诊卡或医保卡
（3）携带病历、检查单等就诊资料
二、就医登记
1.到医院挂号
（1）提供个人身份证明
（2）填写挂号信息
2.诊断并收集医疗资料
（1）接受医生诊断
（2）收集医疗发票及处方等资料
三、缴费与结算
1.缴费
（1）根据医生诊断收取医疗费用
（2）在医院窗口缴费
2.结算
（1）医院提供费用明细
（2）医保定点医院将费用直接结算给医保局
四、报销申请
1.填写报销申请表
（1）下载并填写《医疗费用结算报销申请表》（2）填写个人基本信息及就医信息
2.准备报销资料
（1）提供个人有效身份证明
（2）提供医疗发票、处方等就医资料
五、提交报销资料
1.将申请表及相关资料提交至医保定点医院窗口（1）递交纸质申请表及原件复印件
2.等待资料审核
（1）医保窗口工作人员审核资料齐全性
六、资料审核
1.医保窗口审核
（1）检查报销申请表及相关医疗资料（2）如有不完整，通知补充材料
2.医保局审核
（1）医保局对资料进行最终审核
七、报销处理
1.审核通过
（1）医保局审核通过报销
（2）确认报销金额及比例
2.资金发放
（1）将报销款项直接打入个人银行账户。

医院经费审批及支出报销制度

医院经费审批及支出报销制度（一）审批原则：1、以国家法律法规和医院财务制度为基本依据。

2、厉行节约，勤俭办事，提高医院经营效益。

3、认真审核，从严把关，对违反财务制度和财经纪律的应予制止、核减或拒签。

4、按级负责，层层把关，努力防止经费损失和浪费，保证资金安全。

5、坚持先审批、后执行的原则，未经审批的经费支出项目不得执行。

特殊情况可先口头请示，执行后补批。

（二）审批权限：1、预算内收支，单项报销额在5000元以下的由相关职能部门领导审签后，报总经理审批后执行；单项报销金额在5000元以上单项报销的由职能部门领导和总经理签字后，报董事长审批后执行。

2、10万元以上的大项开支，需由职能部门提交书面报告(包括项目论证)，经院领导研究同意并报董事会审批后执行。

（三）审批程序：1、药品、材料采购应由药剂科、物流部编制采购计划，报业务院长审核后报总经理审批。

审批后转交物流部执行。

2、设备采购由物流部凭已签订的有效合同或购置申请报告，经总经理审批后，财务部方可办理付款。

3、办公用品、维修原材料、保洁用品等由使用单位提出申请，报物流部审核后总经理审批。

审批后由物流部执行采购。

4、差旅费借款由借款人填写借款单，经总经理审批后财务部凭据付款。

5、招待费、公关费等开支均需由经办人提出申请，经总经理批准后方可执行。

四、支出报销制度(一)支出报销程序：1、经办人填写《支出凭单》，（出差者填写《差旅费报销单》）要求项目填写完整、准确。

凡购买物品需办理入库手续，有明细单的要附后。

2、部门领导确认签字。

3、财务部审核。

4、医院领导审批。

5、出纳结算付款。

(二)审批权限：单项报销金额5000元以下的，由总经理审批；单项报销金额5000元以上的，由董事长审批。

(三)报销要求：1、发票须正规合格，有税务部门或财政部门监制红章；内容填写完整，包括单位名称、业务内容、规格、数量、单价、金额（大、小等）、出票单位财务（会计、业务）专用章、开票人姓名、日期。

科研经费预领、报销流程及简要说明[001]

科研经费预领、报销流程及简要说明（2013年10月）为进一步规范科研项目经费管理流程，提高师生申报科研项目积极性，现根据我校科研项目经费管理办法、管理部门规定及财务制度，针对科研项目经费预领与报销流程及需要注意问题制定简要说明，旨在供广大科研人员参考使用，并向全校师生提供优质服务。

一、科研经费预领、报销流程科研项目经费作为专项经费，应严格遵循“专款专用，不得超支”原则对照项目预算使用。

特殊说明可一并写在同一张报告上，由科研处审批报告后方可报销。

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注：科研平台（实验室、文科基地等）的经费预领、报销均使用各平台专用表格，并由秘书统一办理。

二、预领科研项目经费细则 1.预领经费事宜。

2.项目立项后，负责人应向科研处、计财处提交经科研处审核批准的经费预算和课题组成员名单。

3.预领经费需由课题负责人填写《新疆师范大学项目经费预领申请表》（可在科研处网页下载最新版本、申请人处需本人亲笔签名）和《科研项目经费管理手册》，通过科研处审批后，方可办理借款。

4.凡预领项目经费按学校有关规定执行，一次不得超过4万元现金。

5.未履行第一次借款报销手续者不得续借款，借款务必在每年年底之前结清。

6.按照现金管理条例，借款中1000元以上由计财处通过支票或汇款方式办理（包括实验材料、办公用品、书款、协作费等）。

7.凡购买纳入固定资产的设备，需通过政府采购，不得私自使用现金购置固定资产，固定资产所有权归学校所有。

申请流程为：（1）前往资产管理处查询设备型号、价格等信息；（2）填写《关于购置设备的申请》，由科研处审核批准；（3）前往计财处核对经费。

（4）将《关于购置设备的申请》交至资产管理处购置，资产报废时按照学校相关规定执行。

校级项目不得购置设备。

8.预领经费需由项目负责人亲自办理。

若非本人办理，需出具由科研处审批通过的委托书，但被委托人只能为本校教职工（不能由学生代理）。

科研经费财务报账(部分)流程(2018.11)

科研经费财务报账（部分）流程（2018.11）一、准备财务报账所需资料（2016年9月财务处上传财务报账群发布的财务报账指南（科研））1、产生费用的发票单据，其中：（1）评审费、咨询费、劳务费需填写“项目费发放表”（附件1）（2）项目调研需填写“项目调研申请表”（附件2）（3）凡用科研经费购置仪器设备、材料等，5000元以下的由课题组自行采购，5000元及以上的按照学院仪器设备材料购置程序和管理办法执行。

2、项目立项书、项目结题书备注：1、上传系统时可只扫描“封面+经费预算页+盖章页”2、个人如有遗失需提交“科研档案查询申请表”（附件3）3、使用财务到账经费的未结题的纵横向项目，报账前项目负责人将项目立项书/项目合同及拨款经费相关文件报财务处，由财务处将相关数据录入报账系统后方可按流程进行报账3、财务决算汇总表（附件4）备注：结题后半年内结清课题经费，经费支出与预算不一致，需作调整说明4、纵、横向科研项目配套（资助）经费申请表（附件5）备注：院级项目不填5、科研项目中期检查表（附件6）备注：二段式经费配套（资助）需填写此表6、贵州轻工职业技术学院间接费用绩效发放申请表（附件7）备注：1、《贵州轻工职业技术学院科研项目间接费用管理办法》颁布后实施2、项目结题验收通过后申请发放二、将财务报账所需资料交财务处预审并咨询报账系统三、使用报账系统填单及上传“附件”第一步：登陆系统点击“我的报销”-“学院科研经费报销单”；第二步：点击“新单”，填写科研经费报销单，报销单分2块内容：“用款明细”和“结算方式”；1、“用款明细”页面填写（1）选择“报销明细内容*”，根据所需要报账的内容选择“报销明细内容”；（2）选择“预算*”，在“经费部门”栏搜索“科研”，点击“查询[Q]”，根据科研项目类型选择：①院级项目：选择“指标ID”-“557—科研经费”；②纵横向项目：A.在财务到账（外单位拨入）经费拨款中列支的，选择对应项目（例1：教育厅项目，选择“省财政拨2018年教育科研经费省级专项补助资金”；例2：欧阳全胜项目“废旧动力电池...”选择“废旧动力电池...”）；B.在学院配套（资助）经费中列支的，选择“557—科研经费”（例：院级项目选择“557—科研经费”）。

兰大一院报销流程

兰大一院报销流程1. 报销准备阶段1.1 收集相关材料费用清单：包括所有需要报销的费用明细，例如药品费、检查费、治疗费等。

发票和收据：确保所有费用均有正式的发票或收据作为依据。

处方单或医嘱单：必要时，需要提供病人的处方单或医嘱单作为费用发生的依据。

1.2 填写报销申请表个人信息：填写申请人的基本信息，包括姓名、工号、部门等。

费用明细：逐项列出需要报销的费用项目，包括金额、发票号码等。

审批签字：医务人员本人签字确认申请的真实性，并在需要时，领导或财务审批人员签署同意。

2. 报销提交流程2.1 递交报销申请表完成填写后，将报销申请表和所有原始的费用发票、处方单等相关材料，提交至财务部门或专门的报销办公室。

在递交时，要确保所有材料的完整性和准确性，避免因为资料不全或有误而延误报销进程。

2.2 财务初审财务部门收到报销申请后，将对申请表和相关材料进行初步审查：费用核对：核对申请表上的费用与提交的发票是否一致。

合规性审查：确保所有费用的产生符合医院规定和政策要求。

2.3 领导审批经过财务初审合格后，申请将提交给相应部门的主管或领导审批。

审批过程中，领导将对报销申请的合理性和必要性进行评估，确认是否同意该笔费用的报销。

2.4 财务复核领导审批通过后，财务部门进行最终的财务复核：审批签字核对：确保所有审批签字的真实性和合法性。

费用总额核对：对申请表中的费用总额进行核对，确认无误后，进行下一步处理。

3. 报销结算流程3.1 付款安排一旦报销申请通过了所有审批和复核程序，财务部门将安排相应的付款流程：支付方式：根据医院规定，选择合适的支付方式进行费用支付，例如银行转账或支票支付。

发放时间：安排合适的时间节点，确保及时发放费用，避免影响医务人员的正常工作和生活。

3.2 报销通知完成付款后，财务部门将向医务人员发送报销通知，告知报销申请已经成功结算，并提供相应的付款凭证或支付证明。

4. 报销后处理4.1 档案归档财务部门将完成报销流程后，将相关的报销申请表、发票和付款凭证归档存档，以备日后审计或查阅之需。

南昌大学第一附属医院科研费用报销流程及申请单

支出金额（元）
收款单位（公司）
合计金额
项目负责人：
经办人：
主管领导审批：
年月日
分管领导审批：
年月日
主管部门审批：
年月日
注：发票超过2张根据需要自行加行。
南昌大学第一附属医院科研经费报销流程填写转账报销申请单填写现金报销申请单项目负责人经办人签字打印申请单发票附后科教科办理张婧整理发票签字转账发票现金发票南昌大学第一附属医院科研费用转账报销申请单申请部门
南昌大学第一附属医院科研经费报销流程
南昌大学第一附属医院科研费用转账报销申请单
申请部门：
申请人：
申请日期：年月日
经费来源（课题或项目名称）：
费用名称
支出金额（元）
收款单位（公司）
合计金额
项目负责人：
经办人：
主管领导审批：
年月日
分管领导审批：
年月日
主管部门审批：
年月日注：发票超过2张根据 Nhomakorabea要自行加行。
南昌大学第一附属医院科研费用现金报销申请单
申请部门：
申请人：
申请日期：年月日
经费来源（课题或项目名称）：
费用名称

南昌大学科研经费报账手册

PART THREE各类报销事项说明
会议费指课题组组织展开研讨等学术工作活动承办的学术交流会议，报销参照《江西省直机关会议费管理办法》（赣财行【2014】3 号）执行。报销会议费需提供的资料（1）会议通知（需加盖学院公章）包含时间、地点、内容。（2）会议纪要、会议参与人员签到表（内容包含参会人员姓名、单位、职称及本人签字）。（3）会议费发票及合同或加盖出票单位印章的消费明细表。提示：科研项目预算中必须有会议费预算方可报销。（4）会议费综合定额标准
自驾出差
PART THREE各类报销事项说明
住宿费
住宿费是指出差人员在出差地的住宿费。报销标准执行《江西省财政厅统一发布的省内、省外相关地区出差住宿费限额标准》。住宿费发票中付款人必须为“南昌大学”否则不予报销；住宿费票据内容必须注明入住天数及单价，住宿费超过标准的部分，由个人自理；住宿费发票中未注明住宿天数及单价的，按国家规定的住宿费标准核定住宿天数；定额住宿费发票需附入住明细单，明细单中要注明入住起止时间、入住天数及单价并加盖公章。实际住宿的而又无住宿费发票的，须提供《无住宿费情况说明》。并由项目负责人及学院分管科研领导审核签字。下列情况可按规定领取差旅费补贴：①住在自己家中；②到边远地区出差无法取得住宿费发票的。提示：出差期间发生的餐费及市内交通费（的士票、地铁票或公交、地铁充值票等）不再报销。
PART TWO票据分类及粘贴要求
票据的整理、粘贴票据分类后，如有小尺寸的火车票、出租车票、燃油票、过路过桥票请按下列方法进行粘贴：胶水涂在发票的上方背面，沿粘贴纸右边线从右往左横向鱼鳞状粘贴或沿粘贴纸下边线由下往上阶梯状粘贴。
鱼鳞状粘贴
阶梯状粘贴
PART TWO票据分类及粘贴要求

关于科研经费及论文版面费报销的规定

关于科研经费及论文版面费报销的规定（试行为鼓励我校科技人员进行科学研究，扩大学术影响、提升学术地位，根据XX，对科研经费中论文版面费和专著出版费的报销做如下规定：1、校内科研经费的报销范围校内科研经费报销仅适用于以我校教师为第一作者和XX师范学院为署名单位取得的科研成果。

2、期刊论文版面费的报销规定1）我校教师为第一作者和XX师范学院为署名单位，在国家公开出版发行的具有正式刊号的专业技术期刊上发表的学术论文，可按项目经费预算报销相应的版面费。

2）论文版面费为年度预算项目，应在预算当年安排支出。

年度预算时应向科研处或教务处申报。

3）根据财政要求，版面费为集中支付项目，必须由财政收付中心直接付款，不得由本人先支付后报销。

对于自行支付的版面费不得报销。

3）版面费发票说明：（1）发票付款单位或付款方为：XX师范学院（不得使用系院名称、处室名称、个人姓名）；（2）收款单位及发票印鉴：发票收款单位与发票专用章单位名称必须一致。

例1，杂志社开具版面费发票，则发票收款单位与发票专用章、名称必须为杂志社名称；例2，杂志社委托其他单位或公司代开具版面费发票，则发票收款单位与发票专用章必须同为受托开票单位名称。

除此之外，报销人需联系杂志社出具委托出票单位代开版面费发票的证明并加盖杂志社法人章作为报销凭证，如只有发票缺少证明，则学校不予报销；例3，杂志社委托当地地税局代开具发票，则发票收款单位与发票专用章必须同为杂志社名称并加盖杂志社所属地税局发票专用章。

3、文章发表后作者持文章复印件（包括期刊封面、目录、正文）、杂志社收取版面费通知（即杂志社发送给作者的文章录用并要求缴纳版面费用的通知信息到经费主管部门备案。

4、纵向课题经费、横向课题经费以及其他研究经费参照此办法执行。

5、本规定自宣布之日起执行，原有规定与本规定不符的，以本规定为准。

6、本规定由教务处、科研处、财务处负责解释。

教务处、科研处、财务处2016年1月5日。

科研项目经费报销细则

科研项目经费报销细则
科研项目经费报销细则
科研项目经费报销细则
说明：1.基本经费的开支，凡金额达200元的必须使用公务卡或由计财处从银行转账；特殊情况必须作出说明并经分管校领导审批同意。

2.科研项目经费的报销，遵循以下基本流程：项目负责人把要报销的票据整理规范后（不粘贴）交科研处→科研处经办人员初步审核票据，如发现不符合报销要求及时告知项目负责人修正/如符合报销要求则在完成相关领导签批程序后通知项目负责人领取票
据→项目负责人再按计财处报账要求粘贴票据到计财处报账→计财处对票据进行终审，并审核经费开支范围是否符合预算，完成报销手续。

3.本校配套资助和立项资助的项目经费，除部分启动经费外，必须在项目结项之后才能报销全部经费。

4.劳务费、数据采集费、专家咨询费均属人力资源费，其报销比例为：划拨部分必须按三项各占10%计算，配套（含横向）部分三项可在60%的总额内适当微调。

（完整版）医院经费审批及报销制度

（完整版）医院经费审批及报销制度
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经费审批及报销制度
1. 为规范会计行为，明确职责权限，适应医院预算管理和成本核算的需要，加强财务管理职能，使医院各项经费管理有章可循，特制定本规定。

2. 医院的一切财务收支活动必须严格遵守国家法律法规和财务规章制度。

3. 医院经费开支权限应当体现统一管理、分级负责、集中控制的原则，执行“三重一大”的规定，坚持财务开支授权审批、层层负责的原则。

4. 医院各项经费开支的审批有明确审批权限规范与程序，授权范围和内容应当在授权书中明确，实行先下级，后上级逐级上报审批的制度。

5. 院长办公会集体讨论审批的事项：医院年度预算，预算内开支金额在限额以上的经费支出，追加和调整预算项目，对外投资、合作、捐赠、技术转让等事宜，其他重大经济事项。

6. 报销的原始单据必须真实、合法、有效，必须是由税务部门监制的正式发票或财政部门监制的、适用的正式收据；字迹清楚，数字准确，不得涂改、挖补；有出票单位的公章；对不符合规范的原始单据不予报销。

7. 所有的借款必须在经济活动结束后1个月内报销，否则，没有特殊原因不予借款。

8. 严格现金管理，大于现金支付额度的支出，应当使用银行转账支票结算，如因特殊原因使用现金时，应当由财务部门负责人审核签字。

9. 坚持权责对等原则，实行责任追究制度和重大经济事项实行领
导负责制。

10. 如有滥用职权、玩忽职守给医院带来经济损失的，应当由直接经办人和第一审批人承担主要责任，并依据国家相关规定给予经济处罚和行政处分。

科研项目经费报销细则

科研项目经费报销细则
科研项目经费报销细则
科研项目经费报销细则
说明：1.基本经费的开支，凡金额达200元的必须使用公务卡或由计财处从银行转账；特殊情况必须作出说明并经分管校领导审批同意。

2.科研项目经费的报销，遵循以下基本流程：项目负责人把要报销的票据整理规范后（不粘贴）交科研处→科研处经办人员初步审核票据，如发现不符合报销要求及时告知项目负责人修正/如符合报销要求则在完成相关领导签批程序后通知项目负责人领取票
据→项目负责人再按计财处报账要求粘贴票据到计财处报账→计财处对票据进行终审，并审核经费开支范围是否符合预算，完成报销手续。

3.本校配套资助和立项资助的项目经费，除部分启动经费外，必须在项目结项之后才能报销全部经费。

4.劳务费、数据采集费、专家咨询费均属人力资源费，其报销比例为：划拨部分必须按三项各占10%计算，配套（含横向）部分三项可在60%的总额内适当微调。

科研经费支出与报销管理细则

科研经费支出与报销管理细则第一章总则第一条为了加强科研经费支出管理，健全内部控制，规范和优化财务报销行为，更好地为科研工作服务，根据《关于进一步完善中央财政科研项目资金管理等政策的若干意见》（中办发〔2016〕50号）、《关于进一步做好中央财政科研项目资金管理等政策贯彻落实工作的通知》（财科教〔2017〕6号）、《高校科研经费管理办法》（校财〔2016〕41号）等规定，结合学校实际情况，制定本细则。

第二条本细则适用于学校各单位、各重点实验基地科研经费的支出及财务报销活动。

第三条科研项目负责人是科研经费管理使用的直接责任人，对支出及财务报销事项的合法性、合规性、合理性、真实性和相关性承担法律责任。

第四条项目负责人应严格按照预算批复或合同（任务书）的支出范围和标准使用经费，根据科研项目进度合理安排经费支出，保证专款专用。

第五条财务处负责牵头组织科研财务助理的业务培训、继续教育，指导科研财务助理开展业务工作。

财会人员应严格履行会计职责，对违反规定的报销事项有权拒绝。

第二章开支范围第六条科研经费按照来源渠道不同，分为纵向科研经费和横向科研经费两大类；科研经费支出由直接费用和间接费用组成。

第七条纵向科研经费直接费用开支范围（一）设备费：是指在项目研究过程中购置或试制专用仪器设备及其运输、安装、调试，对现有仪器设备进行升级改造以及租赁外单位仪器设备而发生的费用。

购置单价1000元及以上的通用设备及单价1500元及以上的专用设备，按固定资产管理。

（二）材料费：是指项目研究过程中消耗的各种原材料、辅助材料等低值易耗品的采购及运输、装卸、整理等费用。

应规范材料入库、领用管理，不得以购代支。

（三）测试化验加工费：是指在项目研究过程中支付给外单位（包括依托单位内部独立经济核算单位）的检验、测试、化验及加工等费用。

1.向校内单位转账支付测试费。

使用学校平台进行测试化验加工的，可以通过内部转账方式支付，转账时，须填写《高校内部转账单》，并附测试化验加工明细单。

科研项目经费报销细则

科研项目经费报销细则
科研项目经费报销细则
科研项目经费报销细则
说明：1.基本经费的开支，凡金额达200元的必须使用公务卡或由计财处从银行转账；特殊情况必须作出说明并经分管校领导审批同意。

2.科研项目经费的报销，遵循以下基本流程：项目负责人把要报销的票据整理标准后〔不粘贴〕交科研处→科研处经办人员初步审核票据，如发现不符合报销要求及时告知项目负责人修正/如符合报销要求则在完成相关领导签批程序后通知项目负责人领取票
据→项目负责人再按计财处报账要求粘贴票据到计财处报账→计财处对票据进行终审，并审核经费开支范围是否符合预算，完成报销手续。

3.本校配套资助和立项资助的项目经费，除部分启动经费外，必须在项目结项之后才能报销全部经费。

4.劳务费、数据采集费、专家咨询费均属人力资源费，其报销比例为：划拨部分必须按三项各占10%计算，配套〔含横向〕部分三项可在60%的总额内适当微调。

医院经费审批及报销制度【医院财务管理制度】

医院经费审批及报销制度为进一步理顺经费开支审批及报销程序，规范财务开支行为，明确职责权限，适应医院预算管理和成本核算的需要，加强财务管理职能，使医院各项经费管理有章可循，结合我院实际，特修订本制度。

1、根据国家财经制度及财会法规，结合医院有关规定，本着“厉行节约，勤俭办事”的原则，严格遵守费用开支范围、开支标准和资金使用规定，把好资金审批关。

对违反财经纪律的开支，审批人员应当予以制止、核减或拒绝审批。

2、审批人员和审批权限（1）医院经费审批权限应体现统一管理、分级负责、集中控制的原则，执行“三重一大”的规定，坚持财务开支“授权审批、层层负责”的原则。

（2）各项正常开支由各部门负责人及分管院领导审核签字认可后报院长或院长授权者审批，总会计师可根据院长授权代表。

（3）须经医院经济管理领导小组或医院办公会集体讨论审批的事项：医院年度预算；预算内开支金额在限额以上的经费支出；追加和调整预算项目；对外投资、合作、捐赠、技术转让等事宜；其他重大经济事项。

3、审批基本流程申请人填写《货币资金支付审批表》—→证明人（验收人）签字，购实物的，办理验收入库手续—→申请人所在科室负责人审核签字—→分管院领导审核签字—→涉及内部审计项目的，审计部门负责人审核签字—→财务部门负责人审核签字—→院长签署审批意见并签字—→出纳根据审批人意见复核有关单据无误后办理付款4、各科室（部门）所需的办公用品、材料、物资等原则上必须到医院有关仓库，按医院相关规定领用，不得擅自购买，否则，财务不予报销。

5、严格执行财经纪律，对国家规定的必须通过政府采购的商品，由采购办上报政府采购中心办理相关手续。

6、报销的原始单据必须真实、合法、有效，必须是由税务部门监制的正式发票或财政部门监制的、适用的正式收据；字迹清楚，数字准确，不得涂改、挖补；盖有出票单位的公章；对不符合规范的原始单据不予报销。

7、坚持权责对等原则，如有滥用职权、玩忽职守给医院带来经济损失的，应由直接经办人、审核人和审批人承担主要责任，并依据国家相关规定给予经济处罚和行政处分。