产品检验控制程序

长春市科海实业有限责任公司管理文件编号：KH/Z07-GD-017-2015 批准：刘丽
产品检验控制程序
2015年4月28日发布 2015年5月1日实施长春市科海实业有限责任公司发布
前言
本规定是根据TS16949：2009程序文件对产品质量体系要求，根据用户对产品质量要求及标准所制定，以实现对产品的质量控制及考核。

本规定由质保部提出并归口。

本规定由质保部负责起草。

本规定主要起草人：庄显坤
一、外委外购产品：
1、外委外购产品执行程序文件规定对产品有质量保证供货期及时的单位进行采购，提供产品质量资源（图纸、检验、报告）。

2、对主要产品（保安件、重要件）需经技术开发部质保部评审认证后方可采购。

3、供方产品要有产品报告（或合格证），入库时，由各自分担产品的检查员按G2828抽样法进行检验合格入库。

4、检查员做好产品记录备查，有质量缺陷不得入库，及时写产品质量返馈。

5、根据产品缺陷程度及时返馈供方，来人处理或挑选。

6、对于保安件，重要产品要有质量索赔保证，实行质量索赔制，因供方产品质量不好等造成后果，负责赔偿。

7、采购件不合格时，产品急需使用时，需填写回用审批单后方可使用。

8、紧急放行单据交检查员后方可通行，检查员并做好历史记录。

二、装配质量控制：
1、送往装配的产品（自制件）要有合格标识，无标识罚生产车间（落实到人）5元×件数。

2、对于不遵守制度工艺要求的，粗心大意装配出现质量问题，实行考核单位（质量责任制），每项问题罚50—100元。

3、发现产品质量问题，及时反馈，视情节给予奖励，经处理后再进行装配。

4、保安件、重要件，实行对数配套装配，装配易漏装、错装件在装配后，
要核对数量是否与其相符，精密件加以防护（轴承），每漏错罚5元×件数。

5、上下序之间实行质量联保，相互监督，出现漏、错装时，同时考核罚款，视情节罚50—100元（包含机加）。

6、检查员做好抽检记录，记好检验台帐，及时处理不合格品，达不到要求每项罚5元。

7、合格总成打上年、月、日，企业代码，做到可追溯，漏打1件罚5—50元。

三、自制加工：
1、开展群众性产品质量检验，以专职检查员为主，生产班长、工段长为辅，进行抽检、巡检产品质量，频次按工艺要求执行每少一次罚10元。

对因此造成的废品损失应承担50﹪经济责任。

2、做好开工首检合格后方可进行生产，班组长对本班组各工序的首件检查，并做好每工序的质量状况记录，检查员写出首件检验报告（一式二份，自留一份，操作一份）。

无报告记录开工干活，出现废品操作者应承担100%经济责任。

3、做好抽检，按工艺要求进行，做好每天检验记录，每少一天罚10元。

4、随机抽取样本，发现问题，检查人员有权开罚款单，交人事部从工资扣出罚款，每件罚5元。

5、不遵守工艺、不按规程操作，出现的质量问题，由操作责任者承担全部经济责任。

6、操作者要进行自检，做自检标识，对于不认真自检的操作者，提供假证据的，发现给予加倍罚款，每件罚50元×4倍×件数。

7、专职检验人员要提供准确数据，对错误数据负责。

对于工序间不能自检，专检人员提供错误数据而造成的废品损失，专检人员应承但全部经济责任。

8、加工漏序在公司内发现罚10元×件数，奖励发现者罚款总额的50%，厂外反馈并需要索赔时，主要负责人承担全部索赔金额。

9、产品清洗不净，有油渍，锈斑，盲孔存有铁屑，加工飞边、毛刺，清理不净，公司内发现罚操作者10元×件数，厂外反馈索赔罚全部索赔金额，车间相关班组长5元×件数。

10、自检记录不及时填写的罚10元。

11、对于不执行首检或首件漏检的，严重失职的检验员及班组长操作者，一经查出，罚款50元/次，一个月内发生三次漏检，调离岗位。

12、专职检验人员认真开据单据，遗漏的每次罚款10元，无检验记录一次罚50元。

13、做好当天检查记录及交接班事宜，每漏一次罚10元。

14、做好不合格品（废品）的隔离，涂柒区分并开单据，一周一处理，每月现场清理一次，发现一周没处理，对专职检查及生产班长进行处罚视情节10—50元。

15、对于厂外出现批量质量问题由车间派人去服务，不得延误时，找出问题原因立项整改，不立项每项罚100元。

16、对重复发生质量问题，要对单位领导罚款，以示警示监督组织改进采取措施，避免重复发生，发出的由车间负责全部索赔金额。

17、做好首件及终检标识检验，发现问题要及时将产品隔离，并做标识
不得发出厂外。

18、产品加工中出现的一般性（不影响使用的）质量问题，应填写偏差件回用单，经副总经理批准签字可以放行，统计成品数中私自入库一次罚200元。

19、对于质量缺陷有争议的，由副总以上裁决后执行，不得任何借口不执行，不执行的每次10—50元。

20、对索赔落实到人头，每个工序出现质量问题要“三不放过”，查清原因落实责任，提出改进措施预防重复发生，无措施的罚车间责任人全部索赔金额。

21、产品质量好坏，人人有责，对于发现避免事故发生的人给予奖励，对于重视质量的好人好事奖励200—500元。

四、不合格品管理分：废品（涂红漆），返修返工品和偏差件涂黄漆。

1、出现返修品应立即返修（返工），不得拖延时间，当班处理（可不做标识），每拖延一次（班）罚50—100元。

2、出现废品立即涂标识，同时对所生产产品及前批次进行100%检查，直到合格为止，废品放在废品区，隔离存放，乱放或私自扔掉视情节罚50—200元。

3、混放查清责任，按件罚款5元×件数。

4、文明生产，现场道路畅通无铁屑，无杂物，产品摆放整齐，环境清洁，每班完工后将机床铁屑清理干净，擦拭涂油少一次罚10元—50元。

五、做好产品（成品）入库（搬运储存、包装、防护、交付）。

1、成品入库做好交接产品表面有无磕碰、锈、清洁，要品种相符，发现
问题应及时挑出返回，不得入库，无检验合格标识拒收。

每发现一次罚5元×件数，奖励发现者罚款总额的50%。

2、成品库区摆放整齐，不得超高磕碰，摔坏由库管负责，视情节罚款10—100元。

3、库存合格品应妥善保管，不得有锈蚀、油污，发货前应清理干净，如不做处理，厂外反馈承担全部索赔费用（由发货单位负责全部索赔费用）。

4、成品入库做防护（防锈），如发现问题及时报告，并采取有效措施，措施不利罚100—500元。

5、产品出库要清洁无磕，有产品标识清晰，标识不清晰罚5元×件数，奖励50%。

6、发货、搬运批量产品要有专用工位器具，苫布罩，防止雨淋锈蚀。

7、转运发出产品严格按《搬运储存包装防护管理》执行（KM—B1901）。

8、出库产品有磕碰锈蚀，由库管负责（采购部），每件罚10—100元。

9、无标识由车间负责（每发现一次罚车间5元×件数，奖励发现人罚款总额的50﹪）。

10、锈蚀灰尘发出后后果由库房承担责任（全部索赔金额）。

11、车间现场及公司内部发现磕碰每件罚10元，发出到一汽的产品出现问题，磕碰及其它质量问题，按一汽罚款为准罚责任单位全部金额。

12、产品入库应有合格品标识，无标识，无合格票，库管有权拒收。

六、其它：
1、由于工序操作卡（工艺）的错误造成不良品或废品，主要责任人（单位）承担损失全部金额。

2、已经确认某产品不合格仍然组织继续生产，该主要管理人负责。

3、产品尺寸变动后，更改不及时造成的损失应由更改主要人负责。

4、质量改进未按时完成，每超一周扣相关单位50—100元。

七、本考核细则解释权归质保部。