实验室现场评审核查表 (1)

合集下载

实验室内审核查表

1. 前言

实验室作为科研单位和教学场所，是重要的科学研究基础设施。为了保障实验室内的实验活动顺利进行和人员安全，有必要对实验室内的各种设备、物品、仪器等日常运行情况进行定期审核和检查。

本文档旨在建立实验室内审核查表，帮助实验室工作人员加强对实验室内的设施、实验物品、安全等情况的了解和掌握，以及做好相应的整改和维护工作，确保实验室内的安全和正常运行。

2. 实验室内审核查表

为了更好地进行实验室内的审核和检查工作，本文档提供了以下审核查表。

2.1 实验室设施及设备审核查表

设备或设施审核内容审核结果

实验室门禁门禁设备是否正常，门禁记录是否完善[√]/[×]消防设备灭火器是否齐全、有效期是否在保质期内，报警设备是

否正常

[√]/[×]

电气设备插座、延长线等电气设备是否存在安全隐患，线路是否

损坏

[√]/[×]实验台、床实验台、床是否完好，表面是否干净卫生[√]/[×]实验室照明照明设施是否正常，灯泡是否需要更换[√]/[×]空调设备空调使用是否正常，排气管是否畅通[√]/[×]实验室垃圾

桶

垃圾桶是否清洁卫生，是否有异味[√]/[×]

2.2 实验室物品及原材料审核查表

实验物品或原材

料审核内容审核结果

试剂试剂名称、编号是否与实验的要求相符合，是否标明

到期日

[√]/[×]

非试剂类实验物

品

实验物品是否齐全，是否需要更换或修理[√]/[×]保健用品是否完好，是否保质期失效[√]/[×]

2.3 实验室安全审核查表

审核项审核内容审核结果

安全出口安全出口是否畅通，标识是否齐全[√]/[×]实验室空气质量空气质量是否正常，实验室内是否存在异味或其他有

试验室认可评审表(通用表)

阅。
编号：JSJL324-07
JAC江淮汽车
使用的检测方法是否实施有效的控制与管理，明确每种新方法投
入使用的时间，定期评审方法能否满足检测需求。对于标准方
法，是否定期跟踪标准的制修订情况，及时采用最新版本标准。
5.4.4
在引入检测之前，试验室是否证实能够正确地运用这些方法。进行验证,验证不仅需要识别相应的人员、设施和环境、设备等，还
4.15.2
是否记录管理评审中的发现和由此采取的措施。试验室负责人是否确保与试验室有关的措施在适当和约定的时限内得到实施。
编号：JSJL324-07
JAC江淮汽车
5 技术要求 5.1 总则 5.2 人员要求
试验室是否确保所有操作专门设备、从事检测、评价结果、签署 5.2.1 检测报告人员的能力。是否按要求根据相应的教育、培训、经验
当审核中发现的问题导致对运作的有效性，或对实验室检测结果
4.14.2
的正确性或有效性产生怀疑时，试验室是否及时采取纠正措施，采取的纠正措施，是否予以记录。如果调查表明实验室的结果可
能已受影响，应书面通知客户。
4.14.3 跟踪审核活动是否验证和记录纠正措施的实施情况及有效性。
4.15 管理评审
试验室的运行活动情况是否作为公司的管理评审的输入评价内容，输入的评价内容是否至少包括以下： a) 汇报江淮的试验报告质量情况(含江淮反馈出来的年度或季度 4.15.1 的试验报告情况)； b)试验验证中样品不合格的情况； c) 试验室资源的满足情况（人员、技术能力、设施、设施等）； d)试验室改进的建议；

CNAS-PD14-11-09C0 附件1-1(CL01检测校准实验室核查表)

附件1-1(CNAS-CL01:2018) 任务编号：

检测/校准实验室现场评审核查表

《检测和校准实验室能力认可准则》

本核查表依据CNAS-CL01准则要求编制，编号与准则一致，其中准则的条款1、2和3在本核查表中省略。

4通用要求

填表说明：

“评审结果”应逐个条款进行评价， Y表示“符合”，Y`表示存在观察项或需说明的问题，N表示“不符合”， N/A表示“不适用”。当用Y´、N、N/A表示时必须同时在“评审说明”中详细描述。

5结构要求

6资源要求

7过程要求

实验室评审报告 CNAS-PD14-11-09 C0

评审组长/评审员：评审日期：

第 31 页共 31 页

试验室现场评审核查表试验室现场评审核查表

注：“评审结果”应逐个条款进行评价，当某条款符合时用Y 表示，存在观察项或应说明的问题时用Y`表示，

当某条款存在不符合项时用N 表示，当某条款该实验室不适用时用N/A 表示，凡出现上述表示时应同时在“评审说明”中详细描述。附件1(CNAL-CL18:2006) 任务编号：

实验室现场评审核查表实验室现场评审核查表

《实验室认可准则在纺织品检测领域的应用说明实验室认可准则在纺织品检测领域的应用说明》》

5 技术要求技术要求 5.2 5.2 人员人员人员

条款评审内容

评审结果评审说明 5.2.1

从事检测工作的人员在上岗前需进行培训、考核，

获得资格。

羊绒、羊毛手排长度、棉花手扯长度的检测

工作操作技巧性强，从事此项目检测工作的人员需有二年以上的实际操作经历，方可独立开展检测工作。三个月以上未从事外观、黑板、棉花品级、抱合、色牢度、起毛起球、棉结杂质等用目光评定的检测项目的检测工作人员，必须经过目光校对。同样时期未从事过羊绒、羊毛手排长度和棉花手扯长度检测工作的人员，必须经过操作比对，

合格后方能重新从事上述项目的检测工作。

实验室应制定目光校对和操作比对计划，保证从

事检测工作的人员定期进行目光校对与操作比

对，以稳定、统一检测目光与操作。

5.3设施和环境条件设施和环境条件

5.3.2

纺织品检测物理项目指标中按标准规定有环境要

求的项目（如强力、伸长、捻度、细度、纺织材料静电性能电压半衰区的测定等），其检测环境条件必须符合相关标准规定。上述项目的检测区域内必须配置有温湿度自动记录仪（或温湿度自动

CNAS-CL01-A001：2018核查表

附件1-1(CNAS-CL01-A001：2018) 任务编号：

检测/校准实验室现场评审核查表

《检测和校准实验室能力认可准则在微生物检测领域的应用说明》4通用要求

5结构要求

填表说明：

6资源要求

7过程要求

8管理体系要求

评审组长/评审员：评审日期：

实验室现场评审核查表CL01核查表)

附件1-1(CNAS-CL01:2006)任务编号：

实验室现场评审核查表

本核查表依据CNAS-CL01准则要求编制，编号与准则一致，其中准则的条款1、2和3在本核查表中省略。

4管理要求

“不适用”。当用Y´、N、N/A表示时必须同时在“评审说明”中详细描述。

5．技术要求

实验室评审报告CNAS-PD14/11-B/4

评审组长/评审员：评审日期：

第31 页共31 页

CNAS-CL01-A003：2018(电气)-核查表

附件1(CNAS-CL01-A003:2018) 任务编号：

实验室现场评审核查表

《检测和校准实验室能力认可准则在电气检测领域的应用说明》

6资源要求

填表说明：

7过程要求

评审组长/评审员：评审日期：

附件A(CNAS-CL01-A003:2018) 任务编号：

附录A：照明检测领域的应用要求

评审组长/评审员：评审日期：

附件B(CNAS-CL01-A003:2018) 任务编号：

附录B：电声检测领域的应用要求

评审组长/评审员：评审日期：

检测校准实验室核查表

附件1-1(CNAS-CL01:2018) 任务编号：

检测/校准实验室现场评审核查表

《检测和校准实验室能力认可准则》

本核查表依据CNAS-CL01准则要求编制，编号与准则一致，其中准则的条款1、2和3在本核查表中省略。

4通用要求

填表说明：

“评审结果”应逐个条款进行评价， Y表示“符合”，Y`表示存在观察项或需说明的问题，N表示“不符。当用Y´、N、N/A表示时必须同时在“评审说明”中详细描述。

， N/A表示“不适用”

合”

5结构要求

6资源要求

7过程要求

实验室评审报告CNAS-PD14/11-C/1

评审组长/评审员：评审日期：

本附件2019年3月1日发布第31 页共31 页2019年3月1日实施

CNAS-CL01-A003：2018(电气)-核查表

附件 1(CNAS-CLO1-AOO3:2O18)

实验室现场评审核查表

《检测和校准实验室能力认可准则在电气检测领域的应用说明》

6资源要求

条款

核

查

内

容

评审结果

评审说明

6.2人员

6.2.2

实验室所有操作专门设备、从事检测、评价结果、签署检测报告的人员应具有相应的电气检测基础理论和专业知识。

注：实验室人员相关要求可参照 CNAS-CL01-G00的 6.2条款。

实验室应制定培训计划使从事电气领域检测人

员了解必要的安全防护措施，以防止检测中会出现的电击、热危险、燃烧、机械损伤、有毒有害气体、化学、辐射等对人身构成威胁。

6.3设施和环境条件

实验室的设施和环境条件应满足以下要求：

a ）根据电气领域的检测项目的特性和所

要求的测量准确度，实验室应对可能影响检测结果的环境条件进行监控和记录。必要时采取措施，以防止因环境的原因导致检测结果无效或对检测质量造成不利影响。这类措施包括（但不限于）: --- 应具备可靠的接地措施并予以维护，如果需要，应提供到每个电气检测设备的保护地；

――如果检测项目和/或所用的检测设备对背景电磁辐射敏感，应安装适当的电磁屏蔽、吸收、接地、隔离或滤波之类设施并予以监控和维护；

填表说明：

“评审结果”应逐个条款进行评价，丫表示“符合”，Y'表

示存在观察项或需说明的问题，

N 表示“不

符合”，N/A 表示“不适用”。当用丫'、N N/A 表示时必须同时在“评审说明”中详细描述。

任务编号:

6.2.5 6.3.1

6.3. 1

6.3. 4

核查内容

――如果检测项目和/或所用的检测设备

CNAS-CL01-A020：2018(信息安全)-核查表

附件1-1(CNAS-CL01-A020:2018) 任务编号：

检测/校准实验室现场评审核查表

《检测和校准实验室能力认可准则在信息安全检测领域的应用说明》4通用要求

6资源要求

填表说明：

评审组长/评审员：评审日期：

检验机构现场评审核查表

附件1(CNAS-CI01+CI02) 任务编号：

检验机构现场评审核查表

本核查表基于CNAS-CI01:2012《检验机构能力认可准则》及CNAS-CI02:2015《检验机构能力认可准则的应用说明》编制。

评审组长：

评审员 /技术专家：

注：“评审结果”应逐个条款进行评价，当某条款符合要求时用Y表示，当存在观察项或应说明的问题时用Y`表示，当某条款存在不符合项时用N表示，当某条款该机构不适用时用N/A表示；“评审说明”中的描述应准确、详细。

CNAS-CL25实验室现场评审核查表(1)

注：“评审结果”应逐个条款进行评价，当某条款符合时用Y 表示，存在观察项或应说明的问题时用Y`表示，当某条款存在不符合项时用N 表示，当某条款该实验室不适用时用N/A 表示，凡出现上述表示时应同时在“评审说明”中详细描附件1 (CNAS-CL25:2006) 任务编号：

实验室现场评审核查表

《检测和校准实验室能力认可准则在校准实验室的应用说明》

4管理要求 4.13记录条款评审内容

评审结果

评审说明

4.13.1.2 校准记录应有较长的保存期，以监视被校准测量设备的稳定性。

4.13.2.1.1 校准人员的校准结果必须经过校核人员的核验。

4.13.2.1.2 校准记录中应包含所用计量标准名称及其唯一性编号，以确保校准过程的复现。

5技术要求 5.2 人员 5.2.1.1 校准人员应经过培训，经考核合格后持证上岗。人员的能力、资格要求、职责应满足《计量法》及相应法规的要求。

5.2.1.2 从事校准的人员和技术管理人员应有相应的物理、数学

知识，计量学知识及测量不确定度的评定能力。

5.2.1.3

校准人员应熟悉计量法律法规、测量溯源体系，并能正

确使用法定计量单位。

5.3设施和环境条件

5.3.1 校准实验室的环境条件应满足检定规程或校准规范或校准方法的要求，使其对校准结果测量不确定度的影响能够控制在规定要求以内。当现场校准不能满足要求时，校准人员应能评定相应环境条件影响引入的不确定度分量。

5.4 检测和校准方法及方法确认 5.4.2

计量设备的校准方法优先采用国家校准规范或部门校准规范，在没有校准规范的情况下，优先等同采用相应的国家检定规程或部门检定规程。

CNAS-CL01-A011：2018(金属材料)-核查表

附件1-1(CNAS-CL01-A011:2018) 任务编号：

检测/校准实验室现场评审核查表

《检测和校准实验室能力认可准则在金属材料检测领域的应用说明》

7过程要求

评审组长/评审员：评审日期：