不合格品控制程序
不合格品控制程序
不合格品控制程序文件编号：版本：编制：审核：批准：不合格品控制程序一、目的对来料、过程、成品产生的不合格品加以控制，对不合格品及时处理，以防止不合格产品被误用，确保不合格产品不流入下一流程或交付至客户。
二、范围适用于公司成品与半成品不合格的处理。
三、定义3.1特采：单项判定不合格后，不影响产品的使用功能或不会造成客户的不满意，必要时经客户确认予以放行的产品。
3.2挑选：判定不合格后，经相关人员讨论及批准，决定挑出合格品使用。
3.3返工/返修：对于返工/返修后能达到规定要求的不合格品，由品质部门进行批准，确定返工方法并对返工过程进行监控，处理后的不合格品由品质部按检验标准重新检验。
3.4退货：对于不能接收的材料，由质量部负责人确认、批准，通知供应链作退货处理，并由供应链作记录。
3.5报废：对于以上几种方式不能处理的不合格品，由责任单位申请，经品质部确认，报总经理批准，最后由仓库安排做报废处理。
四、职责与权限4.1品质部负责不合格品的判断、标识、隔离，组织相关部门对不合格品的评审和处理，跟踪处理结果；负责对顾客抱怨、投诉的不合格产品所采取的的纠正及预防措施的跟踪验证；4.2仓库负责把不合格品隔离及处理；负责接收客户退货产品。
4.3采购部负责负责办理采购产品退货、特采，根据相关部门对不合格原辅材料的处理意见，负责同供方的联络。
五、内容5.1来料检验不合格品的处理5.1.1当供应商交货经品质部检验判定不合格时，报告在审批的时间段内IQC先贴上不合格标签，IQC填写《物料IQC报告》经总经理确认后，将检验报告转采购部处理（采购员要求供应商在三个工作日内回复《纠正和预防措施报告》给品质部），处理方式有以下几种：5.1.1.1退货：通知供方立即处理不合格品，由仓库主管开《销售出库单》，经采购部审核、质量部会签及财务部批准后通知仓管员与供方交接退货。
5.1.1.2申请特采：在不影响产品使用功能的情况下，客户急用，由总经理批准判为特采后，IQC将《物料IQC报告》反馈给仓库办理入库手续。
不合格品控制程序
5.2.2生产中不合格品控制：
A、IPQC按WI-002《注塑IPQC作业》或WI-011《喷油、丝印IPQC作业》检验，对某一时间段产品判定为不合格时，根据产品的不良性质在不合格批上贴FM-015《不合格标签》，并立即开出FM-221《不合格评审报告》知会生产技术员/组长或领班，要求作出改善，填写FM-013《注塑IPQC巡检表》或FM-014《喷油、丝印IPQC巡检表》；
5.2.10针对产生不合格的原因采取相应的改善措施，详见COP-05《纠正/预防措施控制程序》，追溯批次物料；为防止不合格品再次发生，向其它工序及生产物料水平推广。
5.2.11不合格需（NCRB）不合格品评审委员会评审时会签规定：
A、属结构性问题与工程协商最终判定；
B、属外协产品，视品质状况与PMC协商判定；
B、半成品（含素材）评审结果
a：合格b：特采c：退货d：报废
C、成品评审结果
a：合格b：让步接受c：退货d：报废
5.2.13对所有被评为报废的半成品、成品，责任部门填写FM-017《报废申请单》经相关部门批准后执行报废。
5.2.14品质部对不合格品的评审结果进行跟踪，必要时记录在FM-221《不合格评审报告》上。
7.9FM-016《丝印全检记录表》
7.10FM-045《注塑部生产记录表》
7.11FM-044《喷印部喷油全检记录表》
7.12FM-154《注塑机位生产状况》
7.13FM-016《丝印全检记录表》
不合格品的控制程序
不合格品的控制程序不合格品是指在产品生产或加工过程中出现的，不符合产品质量标准或客户需求的产品。
不合格品的存在不仅会影响企业形象和产品质量，还会导致企业经济损失和客户满意度下降。
因此，合理的不合格品控制程序对于企业来说尤其重要。
不合格品控制程序包括以下几个方面：1.不合格品检测在生产或加工过程中，不合格品检测是最基本的控制程序。
通过对每个生产环节的检测，及时发现并处理潜在质量问题，避免不合格品批次产生。
此外，还需设置检验手段和检验标准，确保检测效果的准确性和可靠性。
检测手段包括手工检测、仪器检测、可视检测和人工抽检等。
2. 不合格品分类通过不合格品检测，若发现了不符合质量标准或客户要求的产品，要及时对其进行分类处理。
分类的方法可以根据不良程度、不良原因、产品类型等具体条件进行分类。
不良程度分为重大缺陷、一般缺陷和轻微缺陷三类，以便制定相应的措施。
3.不合格品处理不合格品处理的目的在于尽可能地减小损失，并降低不合格率。
根据具体情况采取不同的处理方式。
重大缺陷可以采取撤退措施，不符合质量标准的一般缺陷可以进行返工、分拣或废弃处理，轻微缺陷可以采取降级、自补或运用废料等措施，以实现最小代价的控制。
4.不合格品原因分析通过不合格品检测，向上追溯，可以找到产生不合格品的根本原因。
对原因进行分析，可以为企业提供日后生产、加工和售后服务等方面改进和优化的指导。
5.不合格品纠正和预防不合格品纠正和预防是企业管理上的关键一环。
当出现不合格品时，可以采取改进、修正、纠正等手段，阻断类似损失的再次发生。
同时，还可以通过质量控制手段，在生产、加工和售后等环节上进行质量监管，为客户提供高品质产品和服务。
在整个控制程序中，企业应严格遵守相关的法规、标准和政策，注重厂区管理和生产工艺流程，定期进行技术培训和工法改进。
只有这样，企业才能实现精益化生产和全过程质量控制，不断提升企业核心竞争力和市场占有率。
不合格品控制程序
MRB RPS 不合格品 批量不良
职责：
品管部
负责产品质量的判定，标识。填写《物料不合格 处置单》，组织对不合格项的评审，产品不良初 步分析。监督不合格品的隔离、处理的实施过程，
负责纠正预防措施的确认和跟踪。
隔离所使用的 标贴
职责：
采购部
参与外购件不良的MRB评审，并依据评审决议与供 应商联络不合格原辅材料的处理以及纠正预防措 施的跟催。
MRB评审由谁 来主导和召集
人员
流程-供应商来料
不合格品隔离及处理
1、仓库对不合格品进行隔离 2、退货：由采购通知厂商于2日内运回。 3、返工或挑选：MRB会议于“MRB评审栏”注明返工/挑选方式,由 采购通知厂商处理(或生产部代为处理,费用由供应商承担),需经IQC 再次检验 ,如第二次检验仍判退,IQC有权拒收该批次。 4、特采：由IQC于材料外箱贴附“特采”标签并注明MRB NO.如确 属原材料品质不良导致，可经MRB会议决定追加扣款。
流程-过程不合格控制流程
不合格品处理
d.报废 1.生产车间需开出《物料报废单》、《物料不合格处置单》和实物 一起办理退仓手续；若需补料的，仓库则根据《物料转移单》办理 领料手续；如属外购件，采购应依据《物料报废单》及《物料不合 格处置单》要求供应商补货或直接从货款中扣除该批物料的款项。
2.零星不良： 不良物料依据《不良品处理作业指导书》进行处理。
流程-过程不合格控制流程
纠正预防
品管部应组织对不合格原因的分析，并按《纠正和预防措施控制程 序》开展下一步的活动。
目前公司用于开展预防纠正措施的工具有哪些？
流程-成品入库检验不合格控制流程
不合格品的识别、隔离与标识
1.品管部依据《检验和试验控制程序》进行判定，当成品整批检验 不合格时，检验员对不合格品依《检验和试验状态标识控制程序》 进行标识，并通知车间将不良品移到不良品区。 2.检验员将《 成品入库检验表》、《物料不合格处置单》交品管 部工程师并通知相关车间管理人员，并依据实际情况逐级上报。
不合格控制流程
不合格控制流程不合格品的控制流程1 · 识别识别不合格：判断产品合格与否的依据或标准。
- 产品标准- 客户要求- 工艺文件- 检验文件- 样板- 上级的交代与叮嘱2 · 标识检验状态的标识- 标识“待处理”或“不合格”的标识。
- 生产班组：不合格的半成品与原材料要标明“待处理”或“不合格”的标识。
- 检验员在随机卡、流程卡或“返工单”的相应项目标栏内盖检验章，作为“不合格”标识。
- 其作用是：具有可追溯性。
- 最终检验：不合格牌标识。
或写明（注明）不合格现象，如（漏电、拉裂、少孔、搞错型号、严重压痕、少工序、用错材料等）。
3 · 隔离要求：与正常的合格品明确隔离。
- 红色胶盘/物料框。
- 专门独立的不良品架。
- 划分不合格区域，不良品放在不合格品区域内。
- 生产区的摆放与其它产品不同，以示区别，然后按要求拉到维修或返工返修区处理。
- 定时安排人员到不良品区进行确认与数量的登记4 · 记录- 在规定的检验报告上正确记录不合格产品的型号、批次、检验日期、检验依据、不合格品的数量、检验结果。
- 检验报告按规定予审核与批准。
- 流程：5 · 评审当量较大时，或对公司信誉与资金影响大时须评审。
①进货检验：经检验主管以上人员签署处置意见（必要时要组织技术部、生产、供应链、相关部门进行评审）。
②过程检验：对批量不合格品，质量管理部组织相关部门和相关人员进行评审。
③最终检验：质控部负责人审批处置结论，必要时，技术部参与评审。
6 · 处置包括以下几种：挑选使用、返修、让步接收、报废处理、纠正预防措施。
①进货不合格品的处置- 退货- 让步接收- 要求供方采取相关的纠正预防措施- 我厂对连续多批不合格，某批大量严重不合格的供方，将安排人员对其审厂并对以后批次加严检验。
②过程不合格品的处置过程不合格品的处置方式一般有：返工返修、让步接收与报废等几种。
- 处置结论为：返工返修，转至返工返修区处理或交相关责任单位与个人进行返工。
不合格品控制程序
不合格品控制程序不合格品控制程序是一套旨在管理和控制不合格产品的方法和规程。
它有助于组织在生产和质量管理过程中处理和解决不合格品的问题。
以下是一个典型的不合格品控制程序的主要步骤和要素：1. 识别不合格品：首先，需要明确和定义不合格品的标准和准则。
这可以通过参考相关的行业标准、产品规范和质量要求来完成。
同时，也可以根据企业的特殊需求和要求来制定不合格品的定义。
2. 检测和检查：针对不合格品的检测和检查应该尽早地进行，以确保不合格品不会流入下一道工序或交付到客户手中。
这可以通过使用适当的检测设备、工具和方法来实现，例如检测仪器、抽样检测等。
3. 确认不合格品：一旦不合格品被检测出来，需要进行确认和评估。
确认不合格品的步骤包括评估其严重程度、原因和潜在的影响。
这可以通过使用质量控制工具和技术，如鱼骨图、因果分析、故障模式和效果分析等来完成。
4. 处理不合格品：处理不合格品的方式取决于其严重程度和原因。
轻微的不合格品可以通过进行修复、重新加工或其他纠正措施来改善。
但对于严重的不合格品，可能需要进行报废、退货或重新生产。
5. 记录和报告：所有不合格品的处理过程都应该被记录下来，并生成相应的报告。
这些记录和报告可以用于以后的分析、审查和改进。
同时，它们也可以作为质量管控的参考和证明。
6. 分析和改进：定期对不合格品进行分析，以识别潜在的问题和改进机会。
这可以通过使用质量管理工具和技术，如统计过程控制、六西格玛等来实现。
通过不断的分析和改进，可以减少不合格品的发生率和提高产品质量。
综上所述，不合格品控制程序是一个关键的质量管理工具，它有助于组织管理和控制不合格品，以确保产品质量符合标准和要求。
通过明确的步骤和要素，可以有效地处理和解决不合格品的问题，并不断改进生产过程和产品质量。
不合格品控制程序
1
对不合格品进行识别和控制，防止不合格品的非预期使用和交付。
2
适用于对原材料、半成品、成品及交付后的产品发生不合格品的控制。
3
3.1品质部负责不合格品的识别及控制，并跟踪不合格品的处置结果；对重大不合格品组织审定，对应采取
的必要措施进行决策；
3.2采购部负责采购的不合格品的处置；
3.3仓库负责不合格品的贮存、隔离及标识等的处置；
4. 2. 3. 8当来料因紧急放行，而造成在生产中出现不合格时，由发现部门通知品质部检验员进行重检，由品质部
决定是否继续使用并采取相应的处置措施。
4.3不合格半成品、成品的识别及处理
4. 3.1通过过程检验、成品最终检验发现的不合格品采用的处置方式为返工、降级、报废等。
4. 3.2当检验员在产品检验过程中发现不合格品时，应通知生产作业人员改进，并根据不合格的严重程度，通知
c）顾客或权威方同意后让步接收；
4. 3.4检验和试验发现的不合格半成品或成品，由检验员进行状态标识，生产部/仓库进行隔离存放。
4. 3.5生产部对实施返工的不合格半成品或成品，填写返工记录，返修完成后通知检验员重新检验，确定返工合
格与否。
4.4交付后不合格品的处置
料单》，检验员在退料单上确认签字，退料到仓库，仓库开具《退货单》，在退货单上写明退货原因，交采购部执
行退货。
4. 2. 3. 4外来物料，在作业、搬运过程中造成损伤，必须经由检验员确认或重检合格后方可执行下一步作业；若
判定为不合格时，退回仓库，开具《报废单》，经核准后，执行报废。
4. 2. 3. 5当物料在仓库存贮期间，因存储不当或超期，经检验员检验确认，判定为不合格时，由仓库通过开具《报
不合格品的控制程序及方法
不合格品的控制程序及方法1.建立质量管理体系(QMS)建立一个符合ISO9001等国际质量管理体系标准的质量管理体系(QMS)是控制不合格品的基础。
QMS将帮助企业明确质量目标、制定质量管理计划和程序、确保各个环节的质量控制和纠正措施的可持续性。
2.风险评估和预防措施企业应对不合格品的风险进行评估，并采取预防措施。
首先，通过分析过去的不合格品情况和其产生的原因，识别可能导致不合格品产生的关键环节和因素。
然后，制定相应的预防措施，如添加额外的质量检查步骤、加强员工培训等，以减少不合格品的发生。
3.质量检验和测试质量检验和测试是不合格品控制的关键步骤。
企业应根据产品特点和客户要求，制定相应的检验和测试标准，并建立合适的实验室和设备。
质量检验和测试可以分为原材料检验、中间产品检验和最终产品检验等多个层次，确保产品在各个制造环节中都符合质量要求。
4.管理供应链供应链中的每一个环节都可能影响产品质量，因此企业需要与供应商建立紧密的合作关系，并共同制定质量要求和标准。
对供应商进行筛选和评估，并建立供应链审核机制，以确保供应商提供的原材料和零部件符合质量要求。
5.过程控制过程控制是确保产品质量的关键环节之一、企业应对制造过程中的每个环节进行细致的管理和控制，如机器设备的校验和维护、工艺参数的调整和监控、工作人员的培训和管理等。
通过有效的过程控制，可以减少不合格品的产生，提高产品质量。
6.强化质量意识和培训不合格品的控制不仅仅依靠设备和流程，还需要通过全员参与和质量意识的强化来达到更好的效果。
企业应加强员工的质量培训，提升他们的质量意识和责任感。
员工应了解质量控制的流程和方法，并积极参与到质量控制的过程中。
此外，企业还可以开展内部审计和质量培训活动，以不断提高质量控制水平。
总之，不合格品的控制是一个系统工程，需要企业在整个供应链中建立完善的质量管理体系，通过风险评估、质量检验和测试、过程控制等措施来控制不合格品的发生。
不合格品控制程序及处理流程
不合格品控制程序及处理流程引言:不合格品是指在生产过程中或者最终产品检验中，未能满足规定质量要求的产品。
对于企业来说，控制不合格品的产生和处理是保证产品质量的重要环节。
建立一个科学合理的不合格品控制程序及处理流程，对于企业能够及时发现和解决质量问题，提高产品质量至关重要。
一、不合格品控制程序：1.接收和分类不合格品：不合格品应该在收到后立即进行分类，将其与合格品分开存放，避免混淆，以便进行后续的处理措施。
2.质量评估：对不合格品进行质量评估，确定其影响程度和范围，有助于制定相应的处理措施。
3.确定责任：根据质量评估的结果，确定不合格品产生的原因和责任人。
责任人应该对不合格品负责，并采取相应的纠正措施。
4.不合格品处理：不合格品的处理方式可以有多种选择，包括修复、重工、重新测试、报废等。
根据不同情况选择合适的处理方式，保证后续质量问题不再次发生。
5.纠正措施：在处理不合格品的同时，需要采取纠正措施，找出不合格品产生的根本原因，并采取相应的改进措施，以避免类似的问题再次发生。
6.记录和报告：对于不合格品的处理过程和结果进行记录和报告，包括不合格品的分类、处理措施和纠正措施等。
这些记录可以作为未来质量控制和改进的参考依据。
二、不合格品处理流程：不合格品处理流程是指对不合格品进行相应处理的一系列操作步骤。
下面是一个标准的不合格品处理流程：1.收到不合格品：当工人或相关人员发现不合格品时，应立即将其收集并记录相关信息，包括不合格品的数量、型号、批次等。
不合格品应放置在专门的区域，避免与合格品混淆。
2.质量评估：品质部门负责对不合格品进行质量评估，确定其影响范围和影响程度。
根据评估结果，确定相应的处理措施。
3.确定责任：品质部门根据质量评估的结果，确定不合格品产生的原因和责任人。
责任人应该对不合格品负责，并采取相应的纠正措施。
4.不合格品处理：不合格品可以进行修复、重工、重新测试、报废等处理。
根据具体情况选择合适的处理方式，确保质量问题被彻底解决。
不合格品的控制程序
不合格品的控制程序不合格品控制程序目的：有效控制不合格品，防止其非预期使用或交付。
范围：适用于与公司产品生产、安装调试、售后服务和质量有关的不合格物料、生产、安装过程和交付或使用中发现的不合格品的控制。
职责：质量安全部门负责不合格品的识别和跟踪处理结果。
生产部门负责处置其职责范围内的不合格品。
采购部门负责处理进货物资不合格品，并向供方提出整改要求。
销售公司负责与顾客沟通协商，处理使用中发生的不合格品。
控制程序：1.不合格品控制流程图：返工→ 复检识别→ 不合格记录、标识→ 不合格评审→ 不合格处置→ 返修、让步接收、审批（必要时）、顾客确认记录、拒收/报废、降级或改作他用。
2.不合格品分类：A。
严重不合格品：对下道工序或设备整体质量有较大影响，或造成较大经济损失，直接影响产品质量主要功能、性能技术指标的不合格品。
B。
一般不合格品：个别或少量不影响产品使用质量的不合格品。
3.不合格品的识别和标识：3.1 进货物资检验：检验人员依据图纸、产品检验指导书对来料进行检验并填写《进货检验记录》，发现不合格立即进行标识，由采购人员隔离。
3.2 不合格半成品、成品由检验员填写《过程检验记录》后进行标识，由生产人员进行隔离。
4.不合格品的评审和处置：4.1 轻微不合格品授权检验员直接通知责任人处置，并督促实施。
4.2 一般和严重不合格品：4.2.1 一般不合格品由检验员填写《不合格品评审处置表》交相关部门评审并提出处置意见。
4.2.2 严重不合格品由检验员填写《不合格品评审处置表》交相关部门评审并提出处置意见，报质量安全部经理审批后，由责任部门实施处置；当合同有规定时应经顾客或其代表确认。
4.2.3 处置为返工、返修的不合格品由生产部门进行返工/返修。
4.2.4 处置为拒收的采购物资由采购部门退回供应商。
4.2.5 当不合格品处置为让步接收时，需经接收部门审批同意，必要时经顾客同意方可接收。
4.2.6 当不合格品处置为报废时，质量安全部将《不合格品评审处置表》复印一份交财务部备案，作为产品报废的证据，产品报废由相关部门处置。
不合格品控制程序
不合格品控制程序一、不合格产品控制程序1、目的对不合格产品进行识别和控制,严禁不合格产品流向下道工序和出厂。
2、范围适用于公司原辅材料、半成品、成品及交付后的产品发生的不合格品控制。
3、职责3.1供销部、生产部、质检部分别负责对进货、生产过程和产品最终质量实行检验把关,判定合格或不合格。
3.2质量负责人负责严重不合格品评审并作出决定。
3.3责任部门应对不合格品提出处理意见,并负责对最后审定的处理办法的实施。
4、程序4.1不合格品的分类严格不合格品:给顾客造成较大经济损失,直接影响食品质量安全的卫生指标不合格为严重不合格产品。
一般不合格产品:个别或少量指标不合格但不影响产品性能的为一般不合格产品。
4.2原辅材料、外购原料不合格品的控制根据公司有关规定进行检验,原辅材料被判定为不合格后,不准入库,对已入库的不合格品,由仓库管理员隔离存放,并予以标识,销售科对此物资作善后处理。
生产过程中发现不合格原辅材料、外购件,经有关部门重检后,按上述条款实行。
4.3生产过程中不合格半成品、成品的控制检验员按照生产过程控制工艺文件及产品标准的规定进行检验,判定合格或不合格。
不合格品由检验员作出标记,并在检验记录中记录。
4.4不合格品的评审对不合格品,有质检员及时提出意见,并由质量负责人、的地主任评审,由质量负责人作出最后处理结论,严重不有由质量负责人主持评审,提出处理意见。
4.5不合格品处置的实施返工:按评审或处理意见需返工的产品,由责任部门负责返工,返工后必须重新检验。
拒收:对于采购的产品,检验或难为不合格时,由供销部负责与供方协商解决,调换或退货。
4.6交付或开始使用后发现的不合格产品,应按严重质量问题对待,质量负责人组织采取相应的纠正或预防措施,供销部及时与客户协商处理的办法,以满足客户的正当要求。
二、工作不合格控制程序1、目的对工作不合格进行识别和控制,严禁工作不合格流向下道工序和出厂。
2、范围透用于公司工作过程中发生的工作不合格控制。
不合格品控制程序
不合格品控制程序SF-QP8.3-2005 1.目的对不合格产品进行识别和控制，防止不合格品的非预期使用或交付。
2.适用范围适用于对原材料、半成品、成品及交付后的产品发生的不合格控制。
3.职责3.1质检部负责不合格品的鉴别、标识记录、隔离、评审和对处置措施的跟踪。
3.2责任部门负责对不合格品进行返工和返修。
4.程序4.1质检部根据图纸、工艺要求、产品标准和检验规程作为检验产品的判断依据，质检员查出不合格后应填写《不合格品通知单》，通知生技部和车间。
4.2车间对不合格品做好记录，并按规定区域隔离存放，质检员做好不合格品的状态标识。
4.3不合格品的评审4.3.1根据不合格的严重程度分一般不合格和严重不合格。
偶然发现的一般不合格由质检人员作出处置决定，不合格品评审处置记录报生技部;严重不合格由质检部组织车间、及相关人员参加的不合格品评审会议，分析其原因，提出处置意见，质检部负责记录，填写《不合格品的评审处置记录》，并报管理者代表审批。
4.3.2质检部对不合格品的评审结论和处置方案及时通过责任部门，责任部门应根据不合格品的评审结果，找出不合格原因，查清责任，制订纠正措施，防止不合格品再发生。
4.4不合格品处置4.4.1对不合格的原材料直接用验证记录通知供销部安排退货。
4.4.2生产中出现的不合格品处置：a.返工：返工后使其满足规定要求，并重新检验；b.返修：返修后使其满足预期的使用要求，并重新检验；c.让步接受：本公司不允许让步接受；a.报废：本企业生产的不合格品报废由质检部填写《报废单》，并查清责任报管理者代表审批后，将废品交仓库，并做好隔离和标识工作。
4.4.3交付或开始使用后发现的不合格品的处置：对于已交付或开始使用后发现的不合格品，应按重大质量问题对待，除执行4.3相关规定外，质检部应组织采取相应的纠正预防措施，执行《纠正措施控制程序》、《预防措施控制程序》的有关规定；供销部应及时与顾客协商处理的办法，以满足顾客的正当要求。
不合格控制程序
不合格控制程序背景在生产过程中，由于各种原因，可能会出现不合格产品。
而这些不合格品如果流入市场，将对消费者的利益和企业的品牌形象造成严重损害。
因此，为了在生产过程中确保产品的质量，企业需要建立一套完善的不合格控制程序。
意义建立不合格控制程序的意义在于，通过监管控制每一个环节，确保生产过程中不合格品的数量最小化。
同时，当发现不合格品的存在时，能够及时采取合理的措施，将不合格产品的数量控制在最小限度内。
步骤不合格控制程序主要包括以下步骤：步骤一：发现不合格品在生产过程中，通过各种手段监控产品的质量，如制定合理的检测方法、检验标准等，确保产品的质量符合要求。
一旦发现任何不合格品，应立即通知相关部门或负责人，以便采取下一步措施。
步骤二：隔离不合格品一旦发现不合格产品，应该对其隔离，以避免其对其他产品造成影响。
可以将不合格品放置在标有“不合格品”标志的专门区域，并通过相应的手段进行密封、锁定或封存。
步骤三：处理不合格品处理不合格品是确保产品质量的重要环节。
处理的方式因产品类型而异，但包括重新制造、修复、销毁或退货等。
应该对不合格品的处理过程进行记录，并确保记录的准确性和完整性。
步骤四：纠正措施当不合格品得到处理后，应对生产过程进行检查和分析，以寻找可能的原因并纠正问题。
应对发现的问题进行跟踪，以确保问题得到持续解决，防止再次发生。
步骤五：持续监测建立不合格控制程序后，应定期进行监测和评估，不断提高程序的有效性和适应性，防止不合格品再次发生。
总结建立不合格控制程序对于企业来说至关重要，不仅可以保证产品的质量，还能保护企业的声誉和市场地位。
只有通过完善的程序和有效的措施，才能确保不合格品的数量最小化，让消费者放心购买企业的产品。
不合格品控制程序
不合格品控制程序
1 目的
建立并保持对不合格的原辅材料、工序产品及成品的有效控制，防止不合格品的非预期使用，确保不合格品不进入下道工序或出厂。
2 适用范围
本程序适用于原辅材料、工序产品及成品出厂后发生的不合格品的处置。
3 定义
3.1不合格品：不符合标准或客户要求的物料及产品。
3.2让步接收：一般针对原材料，指不符合接收规范（进厂检验标准）的不合格品，但不符合的项目和结果不影响产品质量，而采取的降低接收标准的行为。
让步一般是有条件的，如限时、限量、限原料品种、限使用用途、限检验项目等，但不得影响最终产品的质量和安全性。
3.3让步放行：一般针对完成品，在不合格基础上给予让步放行，通常是通过返修无法达到预期效果而不合格现象也是较为轻微而不
影响产品特性及客户反感的状况。
4 职责
4.1品控部负责对原物料、半成品和产成品不合格性质的判定，根据《产品标识和可追溯性控制程序》中的要求指导相关方对不合格
品进行标识隔离，负责组织对不合格情况进行评审和原因调查、督促整改。
4.2 生产部根据评审结果和处理意见及时对生产过程中出现的不合格品进行处置。
4.3 调度中心原辅料库负责不合格原物料的隔离存放，成品库负责生产已入库和市场退回异常产品的隔离存放。
4.4 采购部根据相关部门对不合格原辅材料的评审结果和处理意见，负责同供方联系并处置不合格原辅材料。
4.5 销管部根据评审结果和处理意见及时对因客户投诉而发现的不合格品进行处置。
5 工作程序
5.1 处置方法、权限和标准。
不合格品控制程序
不合格品控制程序1.目的:1.1 对不合格品的判定、标记、隔离、评审、处理、返修和记录等活动进行控制，以防止不合格品的非预期使用。
1.2 对报废的不合格品进行控制，防止废品流入或混入合格品中，引起质量事故。
2.适用范围：适用于原材料、在制品、产成品和客户退货的不合格品的控制。
3.定义：无4.职责4.1 仓库：负责对来料检验中的不合格品进行记录、标识及隔离。
4.2 品管部：负责对进货进行检验，对产品在加工过程中不合格品进行记录、标识及隔离。
4.3 生产车间：负责将制程中的不合格品进行标识和隔离；负责根据处理方案进行返工、返修或报废处理；4.4 品管部经理：负责对不合格品进行评价，并做出处理方案。
5.作业内容：5.1.来料不合格品的控制5.1.1 经质检员检验，确认为不合格的外购物料（包括外购生产用辅助物料、原材料和外购半成品等）进行标识和隔离，并填写《原料异常反馈单》交品管部经理确认。
5.1.2 品管部经理依据不合格品影响度及生产实际情况，确定处理方案，并将处理要求发放到外部供方，处理方案可分为特采（扣款/不扣款）、返工（扣款/不扣款）、退货（扣款/不扣款）等。
5.1.3 在不合格处理中涉及扣款/不扣款/订单取消/不计费用等事项时应呈交制造总监与采购总监批示。
5.1.4仓管员协助质检员在不合格物料上作相应的不合格处理标识并进行隔离。
5.1.5 各相关单位依照《原料异常反馈单》中的处理方案执行。
5.1.6 经返工后的物料需经品管部进行检验合格后出具《检测报告》。
5.2 库存不合格品（标准件、辅料）的控制5.2.1 仓库定期或不定期对库存物料的品质状况进行清查，当发现产品有不合格可能时，应及时通知品管部进行重新检验；针对浸胶成品库存，品管部组织每月十日前进行库存分析，针对超期1个月的浸胶成品库存及待处理仓库位等异常产品组织重新检验判定，及制定相关的处理方案。
品管部将库存分析及处理方案报表分发到相关责任部门及销售和仓库跟踪处理。
不合格品控制程序
不合格品控制程序1.0 目的采取适当措施，使不符合产品要求的产品得到识别和控制, 以防止其非预期的使用或交付。
2.0 范围由进货到产品完成交付的生产及检测工序所发现的不合格品，包括自行采购及客户提供之不合格物料、制程出现及试验造成的不合格品，客户退回的不合格品等。
3.0 责任3.1 各工序对发现之不合格品进行标识、记录、隔离，并由该单位负责人组织有关人员进行确认和处置。
3.2 部门主管负责对不合格处理进行评估, 并决定不合格的处理方案。
3.3 若是客户供应品,本厂相关工序发现不合格或是有疑问,客户响应或要求直接使用而无需另行立案跟进时。
3.4 厂长批核不合格品的最终评审方案。
3.5 本程序由品管部主管负责维护及施行。
4.0 定义4.1 不合格是指未满足要求。
4.2 缺陷是指未满足预期或规定用途有关的要求。
4.3 本程序所称物品仅指物料或半成品或成品。
4.4 特殊产品指性能合格，外观不合格的产品。
5.0 流程图流程图责任部门/人员参考文件/窗体6.0 作业内容。
6.1 进料检验不合格品控制。
6.1.1 进料检验出现批不合格，由IQC检验员发出《IQC检验报告》（COP-12-F05）分发相关部门。
如有需要，由生管部召集有关人员(见6.8.1)对来料进行评审。
6.1.1.1 评审结果为拒收，表示全批退供货商。
《IQC检验报告》（COP-12-F05）需分发货仓，由货仓安排处置。
(自购料需要知会供货商时﹐由采购用正本传供货商则可)。
6.1.1.2 评审结果为全批挑选/或加工使用或需批量试验或特收以及经客户最终确认直接使用。
当需要核算核外工时费用时﹐《IQC检验报告》（COP-12-F05）则分发财务部并分发给执行生产部门主管。
6.1.2 合格批中的不合格品, 由检验人员作好标识后交回货仓, 货仓收到不合格品放入指定的区域, 再安排退料及/或其它处理。
具体不合格品的标识参见《进料检验程序》(COP-12)第6.2项。
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x x x x x有限公司不合格品控制程序文件编号：xxxx版本号：第A版编制人：审核人：批准人：受控状态:受控编号:会签:2017年11月30日发布 2017年12月01日实施文件修改履历1 目的对不合格品进行鉴别、标识、隔离、评审、处理和记录，防止不合格品的非预期使用或交付。
2范围适用于从原材料进厂到产品交付所有发现的不和格的控制（含顾客处发现不良）。
3 职责3.1技术质量部是不合格品控制过程的归口管理部门，负责组织对不合格品进行评审处理。
3.2销售部、生产部、物控部和行政部以及其他相关责任部门配合技术质量部开展不合格品审理工作。
3.3 采购负责对进货不良组织评审，技术质量部负责组织生产过程中的不良品评审。
4术语定义4.1 不合格品：不符合产品检查基准（质量和有害物质）及顾客要求事项的产品.4.2 让步接收：已判定为不合格但在功能性能上没有问题，需通过顾客承认处理的事项.4.3作废：不能按预定要求使用或不能经济地进行返修的不合格品的处理方法。
4.4 返品：我们进货入库的原材料、半成品或成品，判定为不合格重新返送给供应商的产品，或已经到达顾客顾客入库检验不合格返回我公司的产品。
4.5返工：不合格发生后通过补救措施让不合格符合检查基准的行为.5 工作程序5.1进货检验不合格的处理5.1.1在公司进货检验中发现的原材料、半成品和成品不合格时，检验员对不合格事项在“进料检验委托单”内记录，写明不良内容、规格型号、数量、批号和生产日期，并在不合格批上粘贴不合格标签。
5.1.2检验员用“进料检验委托单”通知物控部仓管员及采购员，仓管员将不合格转移到不合格品区，进行隔离存放。
5.1.3对于发现的不符合环境有害物质管理标准的产品，销售需及时通报顾客，并尽快纠正以防事态的蔓延。
5.1.4原材料（包括辅料）、外购产品的不合格品，行政部组织技术质量部、物控部和生产部进行评审，技术质量部填写原材料“不合格品评审处理单”，由生产部或配合行政部实施处置。
原材料不合格品的处理措施有：退换货或让步接收。
A让步接收由行政部填写《让步接收申请表》，组织相关部门填写评审意见，由管理者代表审核，总经理批准后方可接收。
有害物质不能满足顾客或法律法规要求时不可以让步接收。
B对于评审结果判定为退换货时，由采购员联系供应商进行处理。
C将不合格品评审的结果填入“不合格品评审处理单”5.1.5对于供方出现的严重不良或轻微不良多次发生时质检员填写“进料品质不良联络单”由采购员发送供应商，要求供方接收到“进料品质不良联络单”后， 3个工作日内提供改善对策并实施。
5.1.6由技术质量对接收到的对策和其有效性进行确认，评价后纠正措施无效的，邀请供应商重新提交。
质量对供方对策进行后续跟踪管理。
5.2生产过程中发现的原材料或采购半成品不合格的处理5.2.1不合格发生通报A.生产现场发现原材料不合格时，作业者及时通知生产助理不合格事项，必要时停止生产。
B. 生产助理在生产现场确认后，判定如果是原材料或采购半成品问题时向质量门通报。
5.2.2确认及判定A生产中的不良通知到质量后由质量检验员进行确认，确是供方原因时通知采购，有采购向供应商通报，必要时采取措施。
B不合格的评审处理方法同进货检验不良。
5.2.3对于延误工期及人员的损失可由采购沟通确认补偿方法，必要时得到总经理的承认。
5.3生产过程中不合格的处理5.3.1生产挤出过程中机头料、机尾料和明显超出合格范围的产品（未印字），操作人员需要单独放置在干净的容器，并写材料排号，定期由生产部当做回收料处理。
需要料头未被污染（混入油、杂质等）。
5.3.2其他在生产中发现半成品、最终产品不良情况，首先由生产车间及时调整使产品稳定，其次由发现者进行不合格标识，并由操作人员按指定区域隔离存放。
A在数量少（半小时内的产量）并且能及时纠正时，质检员可以直接对查出的不合格品作出评审处理，填《不合格品评审处理单（在制品，成品）》不需上报，但必须作好检验和处理记录;B批量产品不合格的情况下，质检员须填写《不合格品评审处理单（在制品，成品）》，并上报技术质量部。
让步接收由生产部填写《让步接收申请表》，技术质量部审核，总经理批准后方可流入下道工序。
5.3.3质量门组织对不合格品发生的原因进行调查、分析并制定改善措施，之后组织对不合格进行评审。
5.3.4不合格品的评审质量组织采购、销售、技术、生产、辐照（必要时）等对不合格品进行评审评审的结果可能是：让步接收、拣选、返工、返修、回收或报废。
对于数量大于2000米或者损失超过2000元的邀请总经理参与评审。
A.让步接收由生产部填写《让步接收申请表》，技术质量部审核，总经理批准后方可流入下道工序。
B.对于需拣选品由生产部安排人员进行拣选，拣选后需要从新提交检验进行复检，复检合格方能入库。
C.处理结果为返工/返修时由生产部或辐照部在返工/返修之前，利用FMEA方法来评估返工/返修过程中的风险，顾客有所要求时，取得顾客批准。
（公司现有产品不适用返修）D.返工/返修需有返工/返修作业指导书，包装返工/返修作业指导书同正常作业指导书，辐照返工需由辐照部编制辐照返工作业指导书，由质量负责人确认后执行。
返工/返修后产品必须由质检员重新检查,合格方能入库。
（公司现有产品不适用返修）5.3.5改善措施A.质量对发生的不合格事项填写“不合格品改善对策书”通报责任部门，责任部门在质量要求的3天期限内将原因分析及纠正措施发送质量。
B.质量对接收的对策书确认对策内容或方向是否和原因对应，对于不能针对原因的对策质量打回，由责任部门重新制定对策。
C.质量对对策方案执行和维持管理状态进行跟踪确认。
5.4终检不合格品的处理对最终检验的不合格品，技术质量部会同销售部进行评审，由技术质量部填写《不合格品评审处理单（在制品，成品）》，由生产部进行处置。
处理措施一般有：报废、让步接收。
5.4.1不合格的通报A终检时发现不合格品，检验员在产品上粘贴不合格标签，在“终检记录汇总表”上记录不合格内容、数量、批次等信息，并向生产部、销售部通告，由物控现场隔离产品。
B对于紧急发货的产品如果已经发货，才发现不良除了按照A条款处理外还需要销售/市场部及时通知顾客，通知顾客时需要附事件的详细文件，并和顾客沟通好已发货的处理方式和紧急处理措施，并对库存进行隔离。
5.4.2不合格的评审不合格的评审方法同生产过程不良的评审，当顾客需要紧急发货时可按照以下内容执行：A待紧急发货品应通报顾客不良的情况，顾客可以让步接收的由销售部尽量保留顾客让步的证据；由生产部填写《让步接收申请表》，销售部和技术质量部填写评审意见，经管理者代表审核、总经理批准后进行。
B准备发货批需由物控、品质登记发货批号和不良内容、数量等内容在发货记录中。
5.5已发运或顾客处发现的不合格品对于已交付或开始使用后发现的不合格品，根据其造成的后果及影响程度采取必要的措施，对于不合格的处理按照顾客要求进行处理，顾客无要求时，由技术质量部组织相关部门进行评审。
5.5.1 顾客不满接收质量部将顾客以文件、email、传真或口头形式反馈的不满事项，汇总成“顾客投诉/反馈统计表”通报各部门或者直接将顾客反馈文件、邮件转发相关部门。
5.5.2 临时措施质量部根据顾客反馈，确认顾客不满事项发生的严重程度及范围、并据此召集相关部门进行临时措施制定，并根据要求由相关部门采取临时措施防止事态扩展，临时措施应该在24小时内实施；事态稳定后进行根本原因分析。
临时措施的记录由各涉及部门进行保存。
5.5.3反馈的处理及纠正措施 (顾客有要求时以顾客要求为准)A.致命不满：可能会导致客户流失、罚款事项的需要编制“顾客投诉报告”将顾客不满的内容和要求报告总经理，总经理批示后，质量部组织相关部门根据顾客要求方式制定措施,3天内反馈给顾客.B.严重不满：需要换货、退货或者现场拣选的质量部组织各相关部门协商处理，处理结果向总经理报告,经批示2天内反馈顾客.C.其他不满：其他投诉或反馈，质量部登记顾客反馈制定措施，将措施通报各部们,各部门协助改善，顾客有要求时1天内措施反馈给顾客。
5.5.4 顾客返品的处理顾客返回的不合格品，由质量部接收，并将返回的不合格品存放在仓库“顾客返品待处理区”，对于外购产品由采购按照5.1方式进行处理，对于自产产品由质量部按照5.3.4评审方式评审。
处理时间不能超过30天，对于超过30天未处理的返品通报总经理。
5.6可疑品的处理公司内部，凡是没有标识的产品（材料）均为可疑产品（材料），只有少量没有再确认价值的（检查费高于产品价值时）直接即视为不合格品进行报废；数量比较大的需要质量部检验员进行复检确认其状态，合格的办理入库，不合格的组织评审处理。
5.7复检5.7.1对于所有不合格进行拣选、返工后必须重新提交检验，由质检员重新检验合格后方可办理入库手续。
5.7.2拣选或返工品的复检记录中必须备注，拣选或返工事项，方便日后追溯管理。
5.8报废处理判断为报废后、或者拣选后的不合格品由生产部门填写“不合格品报废申请表”，经品质、技术、总经理签字后，将不合格品由生产部进行破碎使其完全不能使用后，再向报废品储存区转移，废品区定期由行政部进行统一处理。
在未经顾客事先批准，组织不得将不合格品用于服务或其他用途。
5.9顾客授权在发生如下问题前销售部需要和顾客沟通对一下达成一致并获得顾客的授权5.9.1无论何时公司的产品或过程与当前批准的产品或过程不同，需要事先获得顾客的承认或偏差许可（此规定也适用于从供方采购的产品和服务）。
5.9.2不合格在加工前，应获得顾客对不合格品“参照现况使用”或返工处理的授权。
在提供给顾客前，销售部必须与供应商对此要求达成一致。
5.9.3公司应保存经批准的授权有效期限或数量方面的记录。
当授权期满时，必须确保符合原有的或替代的规范要求。
而且让步的物料在装运时在每个外包装性作出适当的标志以区分（此要求同样使用于供应商产品）。
5.10管理者代表协调不合格品的评审和处置工作。
6相关文件《产品标识和可追溯性控制程序》7 相关记录表单“让步接收申请表”“不合格品评审处理单”（原材料、在制品、成品）“不合格品报废申请单”“进料品质不良联络单”“纠正预防措施通知单”。