原辅材料进货查验记录

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原辅料进料检查记录

原辅料进料检查记录记录日期：______年______月______日

记录人：___________________

一、基本信息:

1.供应商信息:

-供应商名称：

-地址：

-经营许可证号：

-质量管理体系认证情况：

2.进料信息:

-进料日期：

-进料批次：

-原辅料名称：

-规格：

-数量：

二、检查内容:

1.外观检查:

-原辅料外观是否正常（颜色、纯度、透明度等）？

-是否有异物、杂质或污染？

-包装是否完好？

-包括原材料名称、规格、批次号、生产日期、有效期、生产厂商等信息。

3.质量证明文件:

-原辅料是否附带质量检验报告或进货合格证明？

-是否有官方途径出具的检验报告？

4.检验项目:

-根据原辅料的特性，有针对性地选择检验项目。

-常见的检验项目包括理化指标、活性成分、重金属含量等。

5.采样方式:

-根据进料容器的大小和特性，灵活选择适合的采样方式。

-尽量确保采样的代表性和公正性。

三、检查结果:

1.检查结果录入:

-将检查结果依次填写在检查记录表格中，包括检测项、标准要求、实际检测结果等。

2.判定依据:

-根据相关质量标准和企业内部要求，判断原辅料的合格性或不合格性。

-合格的原辅料可以进行下一步加工或使用，不合格的原辅料需要进行处理或退货。

四、处理意见:

1.合格原辅料的处理:

-根据企业内部规定，对于合格原辅料的处理方法进行记录。

-包括存放方式、存放时间、加工流程等。

2.不合格原辅料的处理:

-将不合格原辅料的处理方法进行记录。

-包括退货、与供应商协商处理、销毁等方式。

五、备注:

1.特殊情况记录:

-对于特殊情况的处理过程，进行详细记录。

原辅材料进货查验记录制度范本（2篇）

原辅材料进货查验记录制度范本

一、目的和适用范围

本制度的目的是明确原辅材料进货查验的程序和要求，确保原辅材料的数量、质量和规格符合要求，适用于公司的所有进货原辅材料。

二、定义

1. 原辅材料：指用于生产或加工产品的物料和材料，包括但不限于原材料、辅助材料、包装材料等。

2. 进货查验：指对原辅材料进货前的数量、质量和规格进行检查和确认。

三、查验程序

1. 供应商选择：在进货前，公司将根据产品的特性和要求，选择合适的供应商，并与供应商签署供货协议。

2. 进货前检查：进货前，采购人员应当按照产品的规格和要求，仔细查看原辅材料的相关证书、报告、样品等，并与供应商确认。

3. 进货前抽检：根据公司的抽检标准和比例，对原辅材料进行抽检，确保其质量和规格符合要求。抽检结果应当进行记录，并与供应商共同确认。

4. 进货验收：在收到原辅材料后，仓库人员应当按照进货单上的数量和规格进行验收，并与供应商共同确认。

5. 检验记录：进货人员应当对每一批原辅材料的进货查验进行记录，包括但不限于进货时间、供应商信息、进货数量、抽检结果等。记录应当完整、准确。

6. 异常处理：如果发现原辅材料有质量问题或规格不符合要求，应当立即与供应商联系并协商解决方案。所有的处理结果应当记录并进行归档。

四、查验要求

1. 数量查验：进货人员应当按照进货单上的数量进行验收，并与供应商确认。

2. 质量查验：根据产品的特性和要求，进货人员应当对原辅材料的质量进行检查，确保其没有明显的质量问题。

3. 规格查验：进货人员应当按照产品的规格和要求，对原辅材料的尺寸、外观等进行检查，确保其符合要求。

原材料进货查验记录制度

一、制度目的

为了确保原材料的质量和安全，规范原材料进货查验工作，加强供应商的管理，制定本制度。

二、适用范围

本制度适用于公司所有的原材料进货查验工作。

三、职责分工

1.采购部门：负责选择供应商，并与供应商签订合同。

2.质量控制部门：负责对进货的原材料进行查验并记录结果。

3.供应商：负责提供质量合格的原材料，并配合公司的查验工作。

四、查验内容

1.外观检查：对原材料的包装、标志、颜色、形状等进行检查，确保无破损、变形、异味等问题。

2.数量检查：与合同书上的数量进行对比，确保无误。

3.规格检查：通过测量、比对等方法，检查原材料的规格是否符合合同要求。

4.化学分析：对部分原材料进行化学检验，确保其成分符合要求。

5.力学性能检验：对一些需要特定力学性能的原材料进行力学性能测试，确保其符合要求。

五、查验记录

1.查验人员在查验前，应对原材料的外观、数量、规格等信息进行登记。

2.查验过程中，查验人员应仔细观察、严格把关，将所发现的问题及

时记录下来。

3.查验结果分为三种情况：

a)合格：原材料符合要求，查验人员应进行记录，并将样品归档储存。

b)不合格：原材料存在问题，查验人员应进行记录，并通知供应商进

行处理。

c)待定：原材料部分或全部未经验证，需进一步待查验结果。

4.查验记录应包括以下内容：查验日期、查验人员、供应商、原材料

名称、查验结果、问题描述、处理措施等。

5.查验记录需保存至少两年，并定期进行归档。

六、问题处理

1.对于查验结果为不合格的原材料，查验人员应及时通知供应商，要

求其进行处理，直至原材料符合要求为止。

原辅料进货查验记录制度

一、目的

为了确保原辅料的质量和数量符合公司的要求，保证产品质量的稳定

性和合格率，制定原辅料进货查验记录制度，规范原辅料的进货查验工作，加强对原辅料供应商的管理。

二、适用范围

适用于公司所有的原辅料进货查验工作，包括原材料、辅助材料以及

各种包装材料等。

三、查验内容

1.外观检查：对原辅料的外观进行检查，包括色泽、形状、气味等方

面进行观察，并记录在进货查验记录表中。

2.规格检查：核对原辅料的规格是否与供应商提供的相符，并记录在

进货查验记录表中。

3.数量检查：核对原辅料的数量是否与供应商提供的一致，并记录在

进货查验记录表中。

4.标识检查：查验原辅料的包装上是否有清晰的标识，包括材料名称、规格、生产日期、保质期等，并记录在进货查验记录表中。

5.附件检查：对附带的文件或证书进行查验，如质检报告、产品合格

证明等，并记录在进货查验记录表中。

四、查验流程

1.采购部门根据生产计划和需求，与供应商进行洽谈并签订采购合同。

2.供应商交货后，采购部门将原辅料送至质检部门进行查验。

3.质检部门根据查验内容进行严格检查，将检验结果填写在进货查验记录表中，分别在外观检查、规格检查、数量检查、标识检查和附件检查的栏目中填写有关内容。

4.质检部门将进货查验记录表交给采购部门，采购部门审核确认后，将记录保存在供货文件中。

5.若原辅料的进货查验结果不合格，采购部门应立即通知供应商，并要求供应商负责处理或退回原辅料。

6.采购部门根据进货查验记录制定进一步的处理方案，并将其落实在供应商的评估与管理中。

五、责任分工

原辅材料进货查验记录制度范文（三篇）

原辅材料进货查验记录制度范文

一、目的和适用范围

本制度的目的是明确原辅材料进货查验的程序和要求，确保原辅材料的数量、质量和规格符合要求，适用于公司的所有进货原辅材料。

二、定义

1. 原辅材料：指用于生产或加工产品的物料和材料，包括但不限于原材料、辅助材料、包装材料等。

2. 进货查验：指对原辅材料进货前的数量、质量和规格进行检查和确认。

三、查验程序

1. 供应商选择：在进货前，公司将根据产品的特性和要求，选择合适的供应商，并与供应商签署供货协议。

2. 进货前检查：进货前，采购人员应当按照产品的规格和要求，仔细查看原辅材料的相关证书、报告、样品等，并与供应商确认。

3. 进货前抽检：根据公司的抽检标准和比例，对原辅材料进行抽检，确保其质量和规格符合要求。抽检结果应当进行记录，并与供应商共同确认。

4. 进货验收：在收到原辅材料后，仓库人员应当按照进货单上的数量和规格进行验收，并与供应商共同确认。

6. 异常处理：如果发现原辅材料有质量问题或规格不符合要求，应当立即与供应商联系并协商解决方案。所有的处理结果应当记录并进行归档。

四、查验要求

1. 数量查验：进货人员应当按照进货单上的数量进行验收，并与供应商确认。

2. 质量查验：根据产品的特性和要求，进货人员应当对原辅材料的质量进行检查，确保其没有明显的质量问题。

3. 规格查验：进货人员应当按照产品的规格和要求，对原辅材料的尺寸、外观等进行检查，确保其符合要求。

原辅材料进货查验记录制度模版

一、目的与适用范围

本制度的目的是规范原辅材料进货查验的程序和要求，确保原辅材料进货的质量和数量符合标准，适用于公司内部所有涉及原辅材料进货查验的部门和人员。

二、定义

1. 原辅材料：指公司采购用于生产加工的各类原材料和辅助材料。

2. 进货查验：指对原辅材料进货时进行的检查、测试和记录等活动。

3. 供应商：指向公司供应原辅材料的单位或个人。

三、进货查验程序

1. 采购计划确认：采购部门根据生产计划进行原辅材料的采购计划，并确认所需原辅材料的品种、规格、数量和供应商等信息。

2. 供应商评估选择：采购部门根据公司的供应商评估体系，对供应商进行评估和选择，并签订采购合同。

3. 原辅材料进货：仓储部门按照采购计划与供应商协调并组织原辅材料的进货运输工作，确保原辅材料的送货时间和送货质量符合要求。

4. 查验登记：仓储部门按照进货查验记录表的要求，对原辅材料进行查验，并登记查验结果。

5. 查验结果处理：对于合格的原辅材料，按照规定进行储存；对于不合格的原辅材料，及时通知采购部门与供应商进行处理并记录。

6. 送样检测：采购部门根据采购合同的要求，按照一定比例抽取样品，委托专业机构进行检测，检测结果作为原辅材料质量的依据。

7. 查验记录保存：仓储部门按照规定，将进货查验记录保存并归档，以备查阅和核对。

四、进货查验要求

1. 原辅材料外观：应符合国家和行业标准的规定，没有明显的污染、破损等现象。

2. 原辅材料包装：包装应完整、干净，标签、标志齐全，无泄漏、渗漏等现象。

3. 原辅材料数量：进货数量应与采购合同和交货单中的数量一致，无误差。

原辅材料进货查验记录制度

一、目的

本制度旨在规范原辅材料进货查验工作程序，加强对原辅材料

的质量控制，确保原辅材料的质量符合公司要求。

二、适用范围

本制度适用于公司所有原辅材料的进货查验工作。

三、工作内容

1、前期准备工作

（1）制定进货计划，明确进货数量和品种。

（2）制定进货标准，明确进货品质要求。

（3）寻找可靠的供应商，签订合同。

（4）制定保障进货过程的控制措施。

2、进货查验流程

（1）进货预检查：在收货之前，对货物外包装进行检查。确认

包装完好、标签清晰等。

（2）验收货物：货物到达后，尽快组织验货。首先按照合同要

求检查货物的数量，品种，规格等是否符合合同要求。然后对进货

标准进行检查。

（3）检验单据：在验货过程中，检验员要填写相应的检验单据，如：原材料检验记录、样品检验报告等，以方便统计、分析和查询。

（4）收货单签收：货物合格后，发物流部门签收入库单据，移

交仓库保管。

3、检验标准

本公司制定了详细的原辅材料进货标准，明确了进货要求和材

料检测方法。在检查过程中，检验员必须仔细检查每一个检测项目，按规定的标准评价。

四、责任和要求

（1）仓库保管人员要严格管理入库物品。

（2）采购人员要了解公司的需求，找到符合要求的可靠供应商，并监督供货质量。

（3）检验员要负责原辅材料的检验工作，确保每个材料符合公

司要求。

（4）各部门领导要认真审批检验记录，按照公司的要求，对不

合格品质量报告及时处理。

五、录入要求

检验员在检验完成后，应将检验结果录入电脑系统，并及时通

知相关部门及时处理或退货。

六、附则

本制度自发布之日起生效。公司各部门必须严格按照本制度执行，确保原辅材料的品质符合公司要求。对违反制度的人员，公司

原辅材料进货查验记录

编号：QSBGC-26 原辅材料进货查验记录制度为了保证所采购旳原辅材料符合生产工艺和卫生质量规定，保证未经检查和检查不合格旳原辅材料不使用，特制定本规定：

1、质检科负责原辅材料、食品添加剂及包装材料旳检查和质量监督以及执行质量问题旳惩罚工作。原料仓班长负责记录原辅料进货台账。

2、质检科应及时收集原辅材料及食品添加剂旳有效旳执行原则。

3、质检科应按规定及时抽样检查，认真填写原辅料检查记录，检查合格旳原辅料，应告知原料仓库入库并及时填写进货台账；如有检查不合格旳原辅料，应告知物资部和原料仓库退货。

4、检查员应通过业务培训，考核合格后持证上岗。

5、检查员应检查所采购旳原辅材料旳三证（营业执照、产品生产许可证和检查报告）。

6、检查原辅料包装标记与否有品名、生产日期、执行原则、保质期、生产厂家、合格证等，具体请参照《食品标记管理规定》。

7、检查所采购旳原辅材料与否新鲜，无污染，无病虫害，无腐烂，无异味，无虫蛀等变质现象。

8、检查盛装原辅材料旳包装材料，与否完整无破损，与否符合食品卫生规定，无毒无害。

9、检查原辅材料与添加剂与否分类寄存，不得混装，不得与有碍食品卫生旳物品放在一起。

10、检查已入库旳原辅材料与添加剂有无挂牌明示，标记牌上旳项目有

无填写完整。

11、检查原辅材料旳使用与否做到先进货先使用。

12、未经检查合格旳原辅材料不准投入生产使用。

13、检查员检查必须认真负责，严格把关，不准弄虚作假。

质量安全突发事件应急管理制度

—、目旳：为有效避免、及时控制和对旳处置各类产品安全突发事件，保障畜牧业旳正常发展。

原辅材料进货查验记录制度(4篇)

原辅材料进货查验记录制度

制度编号：XXXXX

制度名称：原辅材料进货查验记录制度

制度适用范围：适用于公司所有涉及原辅材料进货的部门和人员。

制度制定依据：根据公司的质量管理体系要求和相关的法律法规，制定本制度。

制度制定目的：确保原辅材料的进货查验工作规范、准确、有效，防止不合格原辅材料流入生产环节，维护产品质量和公司声誉。

一、进货查验责任和权限

1. 进货查验责任

（1）公司采购部门负责组织实施原辅材料的进货查验工作。

（2）进货查验员负责具体的查验工作，确保查验过程的准确性和可靠性。

2. 进货查验权限

（1）进货查验员应当具备相关的专业知识和能力，并由公司授权。

（2）进货查验员有权对原辅材料进行查验、检测和评估，并作出查验结果。

二、进货查验流程

1. 进货凭证

（1）采购部门在进货时，应当出具正式的进货凭证，并将进货凭证交给进货查验员。

（2）进货凭证应当包括原辅材料的名称、规格、数量、供应商信息等相关内容。

2. 进货查验

（1）进货查验员应当按照规定的方法和要求对原辅材料进行查验、检测和评估。查验内容应当包括但不限于以下几个方面：

a) 原辅材料的外观和包装是否完好无损；

b) 原辅材料的标识和标志是否清晰、准确；

c) 原辅材料的数量和规格是否符合进货凭证的要求；

d) 原辅材料的质量状况是否符合公司的要求；

e) 原辅材料的相关证明文件是否齐全、有效。

（2）进货查验员应当及时记录和填写原辅材料的查验结果，并对不合格的原辅材料进行标识和处理。

三、进货查验记录

1. 进货查验记录内容

（1）进货查验记录应当包括查验日期、供应商信息、原辅材料名称、规格、型号、进货数量、查验结果、查验员签字等内容。

原辅材料进货查验记录制度

原辅材料是生产过程中必不可少的物质基础，对于企业来说，采购原

辅材料必须具备一定的查验能力，以确保所采购的材料质量符合要求。为

了规范原辅材料的进货查验工作，制定一套科学合理的进货查验记录制度

是非常必要的。下面是一份关于原辅材料进货查验记录制度的范文，供参考。

第一章总则

第一条为加强企业对原辅材料的进货查验工作的管理，确保所采购材

料质量符合要求，制定本制度。

第二条本制度适用于企业采购原辅材料的全过程，涵盖了原辅材料的

选择、进货查验、评定和记录等方面。

第三条本制度应通过内部培训和宣传，使各相关部门和人员了解并遵守，确保制度的有效实施。

第二章进货查验依据

第四条进货查验应依据相关的法规、标准和技术规范，包括国家标准、企业内部标准和供应商的技术文件等。

第五条企业应根据生产需要，制定一套明确的原辅材料技术要求，并

在采购合同中明确该要求，以作为进货查验的依据。

第六条供应商应提供符合要求的技术文件，包括产品合格证书、检验

报告和质量保证书等，并一并提供供货商的质量管理体系文件。

第三章进货查验程序

第七条采购部门应根据生产部门的需求和技术要求，寻找合适的供应商，并签订采购合同，明确进货数量、材料要求、交货日期等。

第八条供应商交货后，采购部门应按照采购合同要求，对进货的原辅材料进行查验，包括外观检查、尺寸测量和性能测试等。

第九条如发现原辅材料存在质量问题，采购部门应立即通知供应商，并与供应商商议解决方案。

第十条进货查验合格的原辅材料，采购部门应及时进行验收，并填写相应的进货查验记录。

第四章进货查验记录

原辅料进货查验记录制度(食品公司标准版)

原辅料进货查验记录制度

第一条为了加强对食品原料和食品相关产品进货质量关，保护消费者合法权益，根据《食品安全法》、《食品安全法实施条例》，结合实际，制定本制度。

第二条采购必须依据生产计划及技术规范，按质、按量，配套供应生产所需的全部物资。

第三条验明供货者的《营业执照》、《生产许可证》等资质，相关信用档案。

第四条采购食品原料和食品相关产品必须严明产品合格证明文件，无法提供的经检验合格方可入库，如实填制《入库单》，并保存2年。

第五条品控部对到货物料的质量进行验收，如验收合格后，填写验收记录并记录进货台账；如验收不合格则通知（说明不合格原因）综合部立即与对方联系，进行退货处理。

第六条对于不符合质量卫生标准要求的原料，不得使用，并与合格品严格区分，防止混淆和污染食品，可依据采购合同的规定拒收或单独存放等待退换。

第七条物资验收合格办完入库手续，及时记账、立卡及建档，必须标明码放的库号和位置，真正做到安全、方便、清楚、实效的保管物资。

第八条储备物资验收时，要及时、准备、认真，把住数量、质量和凭证关。

第九条物资储备部门应当监督使用部门节约物资消耗，加强定额管理，提高材料利用率，降低物资单耗。

第十条实行先进先出的原则，充分发挥物资的经济效益，提高物资的周转率。

第十一条各工序的原料接收人应按照质量保证制度的原料接收程序，对原料进行抽样检查，并且照原料的质量标准判定是否符合接受标准。

第十二条所有的原料在使用过程中要有记录系统，使原料批号和所生产的产品能够有对应的追踪系统。

第十三条对库存物资进行定期或不定期的清理或实际盘存，以便掌握库存物资的变动情况，及时发现物资损坏、质变等问题，从而迅速采取措施解决问题。

原料进货查验记录制度范文(5篇)

原料进货查验记录制度范文

一、为了使采购的原辅料(食品原料、食品添加剂和食品相关产品)能够满足

生产合格产品的要求，特制定本制度。

二、本单位购进的原辅材料一律应当进行实地查验，经过验证后

方可入库。

三、在进货查验原辅材料供货者的许可证和产品合格证明文件

时，应查验供货方主体资格的合法有效证件，按批次向供货方索取证

明产品质量符合标准或规定的相关文件，保存原件或者复印件，记录

生产许可证编号、复印产品合格证明文件，以备日后检查。

四、进货查验记录包括以下内容。产品名称、规格、数量、供货

者名称及____、进货日期以及生产许可证编号、生产日期及批号、产

品质量合格证明。对本企业自行检验食品原料的，要记录检验结果集

保存检验记录。其中，____中应当注明供货者联系电话和联系地址。

五、对原辅材料包装标识进行查验核对，主要查验内容包括：

(一)查验包装标识是否有中文标注的产品名称、生产厂厂名、厂址，是否在包装上显著位置清晰标注净含量、规格、型号等项目。

(二)

(三)是否标明生产日期、保质期、贮存说明、产品执行标准、质

量等级。经感官鉴别是否存在霉变、生虫、____不洁，混有异物或者

有其他感官性状异常。

(四)

(五)是否符合产品说明书的质量情况。

是否存在应当检验、检疫而末检验、检验，是否伪造检验、检疫结果，或者检验、检疫不合格情况。

(六)

进口产品是否有中文标注的原产国国名或者地区名已经在中国依法登

1记注册的代理商、进口商或者经销商名称和地址。

(七)国家相关法律、法规规定必须经过检验检疫的，必须查验其有效检验检疫证明，未经检验检疫的，不得采购。法律、法规没有明确规定的，应由供货者提供产品质量合格证明方可采购进货。

原辅材料进货查验记录制度范文

一、制度目的

本制度旨在规范原辅材料进货查验工作，确保企业所采购的原辅材料符合质量要求和标准，提高产品质量和生产效率，保障企业利益和消费者权益。

二、适用范围

本制度适用于企业的原辅材料进货查验工作。

三、工作程序

1. 采购部门根据生产计划和需求向供应商提出采购申请，并与供应商签订合同；

2. 采购部门将采购合同及时传达给质检部门，质检部门根据合同要求进行预先查验准备；

3. 采购部门和质检部门协调安排物流，确保原辅材料按时送达；

4. 收到原辅材料后，质检部门对进货物料进行查验；

5. 质检部门根据查验结果，签订查验记录；

6. 质检部门将查验记录及时传达给采购部门，采购部门根据查验结果决定是否接收原辅材料；

7. 若原辅材料符合要求，采购部门进行入库操作，并及时通知仓库管理部门；

8. 若原辅材料不符合要求，采购部门和质检部门协商解决方案，如退货、换货等；

9. 采购部门和质检部门对查验结果进行记录和分析，成立改进小组对问题进行分析和改善，提出改进措施。

四、查验要求

1. 质检人员对原辅材料进行外观查验，包括颜色、形状、尺寸等方面；

2. 质检人员对原辅材料进行物理性能测试，如硬度、强度等；

3. 质检人员对原辅材料进行化学成分分析，确保符合产品标准和要求；

4. 质检人员对原辅材料进行耐久性测试，确保产品的使用寿命；

5. 质检人员对原辅材料进行质量认证查验，确保符合国家质量标准；

6. 质检人员对原辅材料进行包装和标识查验，确保包装完好无损且标识清晰。

五、查验记录

1. 查验记录包括但不限于以下内容：原辅材料名称、规格、数量、供应商、查验日期、查验结果等；

原辅材料进货查验记录制度

原辅料子进货查验记录制度

一、目的和适用范围

为了确保企业的原辅料子采购过程中的合法合规性和品质可控性，规范原辅料

子进货查验工作，订立本制度。本制度适用于我公司全部采购原辅料子的职能部门。

二、定义和缩写词解释

1.原辅料子：指用于生产制造产品的各类料子和配件。

2.供应商：指向我公司供应原辅料子的实体或个人。

三、管理标准

3.1 供应商评估与选择

依据原辅料子品种与用途的不同，职能部门应建立满足企业需求的供应商库，

并依照以下标准对供应商进行评估与选择：

1.供应商资质：供应商应具备合法合规的相关证照和资质，并能供应有

效的质量管理体系认证。

2.供货本领：供应商应保证能够定时供货，且供货本领满足企业需求。

3.价格合理性：供应商报价应具有合理性，价格应在市场范围内。

4.品质保证：供应商应供应符合相关产品标准的原辅料子，并能供应原

辅料子的质量和检验报告。

5.售后服务：供应商应供应完满的售后服务，并能及时响应和解决相关

问题。

3.2 采购合同签订

在与供应商达成共识并选择合适的供应商后，职能部门应与供应商签订采购合同，合同内容应包含但不限于以下方面：

1.采购原辅料子的品种、规格和数量。

2.供应商供应的质量和检验报告要求。

3.供货周期和交货方式。

4.价格和付款方式。

5.售后服务承诺和责任。

3.3 原辅料子进货查验流程

1.接货验收：供应商送货到我公司仓库时，职能部门应第一时间进行接

货验收。对于原辅料子的外包装、标识、数量、外观等方面，应与采购合同要求进行比对，确保全都性。

2.取样检验：职能部门应依据采购合同要求，依照肯定比例对原辅料子

原辅材料进货查验记录制度（三篇）

原辅材料进货查验记录制度

一、目的与依据

为了规范原辅材料进货查验工作，准确记录、掌握原辅材料进货的信息，防止假冒伪劣材料进入生产环节，保证产品质量和安全，制定本制度。

本制度依据《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国食品安全法》等相关法律法规，结合本企业的实际情况制定。

二、适用范围

本制度适用于所有原辅材料进货查验的工作。

三、工作程序

1.进货前准备

（1）进货部门与供货方签订正式合同，明确双方责任和要求。

（2）制定原辅材料进货查验标准，明确进货要求和检查项目。

（3）建立原辅材料供应商台账，包括供应商名称、地址、联系方式等信息，并定期更新。

2.进货查验

（1）进货部门按照合同要求，及时通知供货方送货，并安排专人接收查验。

（2）接收查验人员在物料到达时，检查包装是否完好无损，是否有破损、渗漏等异常情况。

（3）查验人员在进货过程中，必须在原辅材料上贴上查验标签，并填写进货查验记录表。

（4）查验包括原辅材料的外观、质量、规格、批号、生产日期等，确保原辅材料符合要求。

（5）将查验合格的原辅材料送到仓库进行储存，不合格的材料及时退还供货方，并记录退货原因。

3.记录与报告

（1）查验人员每次查验都要填写进货查验记录表，记录原辅材料的名称、规格、批号、进货数量、供货商等信息。

（2）查验记录表要准确、清晰，签字盖章并留存备查，同时通知进货部门、质检部门和财务部门等相关部门。

（3）定期统计原辅材料的进货情况，编制进货报告，包括供货商评估情况、进货质量情况等，并报送公司主管部门。

（4）查验记录和报告要按照公司规定的文件管理流程进行存档，并保留至少两年的时间。

1 原辅材料进货查验记录

XX食品有限公司

原辅材料进货查验记录

注：1、建议将食品添加剂与食品原料进货查验记录分开。2、对供货者不能提供有效合格证明文件，或者认为有必要对合格证明文件作进一步验证的食品原料，企业应依照食品安全标准自检或委检，并保存记录。3、表上记录要素为《食品安全法》明确规定的，各企业在使用时，可以根据实际，设计符合本企业使用习惯、产品特点的表格，但记录要素不能减少（其他各表亦是）。