RHQP-A-02订单审查管理程序

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订单评审控制程序QPC02

5.5.2本公司的原因导致订单交期更改时，生产或资材计划填写《订单延期表》：通知商务销售部联系客户商讨变更事项，并协商谋求共识：商务销售部与客户沟通的结果及时反馈给相关部门。
5.6客户沟通：
商务销售负责与客户对订单要求的确定，订单更改及生产进度，品质问题等的沟通协调。
6.相关文件:
6.1《记录控制程序》
5.程序要求及内容：
5.1所有订单业务接受，本公司不接受口头订单，所有订单都需书面形式。
5.2生产订单的评审：
5.1.1商务销售部接到客户的订单后，应对其要求进行全面的了解。明确产品名称、型号、数量、质量要求、交付期要求等。并在“订单评审表”中填写客户要求的信息。
5.1.2商务销售部根据订单要求的内容，确定订单流程：
5.4加工/生产试产订单的评审流程：
5.4.1对于没有批量生产的新产品的工程试产，加工/生产试产；依据客户要求开发加工的产品由商务销售填写《订单评审表》列出相关明细信息，组织工程部，资材计划，模房、生产、品质等相关部门进行评审，评审各部门在评审表上签名确认作为评审的记录。
注：试产工作由工程部联同客户项目工程师共同主导，其他部门配合工程部完成所有的试产工作。
6.2《客户要求及鉴别审查程序》
6.3《加工项目设计开发管理作业办法》
7.记录：
7.1《订单评审表》
7.2《样品申请单》
程序文件
东莞市***五金制品有限公司
文件名称
订单评审控制程序
文件编号
QPC02
版本/版次
A/0
页次/页数
4/4
编制日期
2013-10-31
5.1.3订单评审流程：
资材计划评审满足要求订单接收
生产、加工物料、工艺更改，常规订单填写《订单评审表》

订单评审及管理程序

订单评审及管理程序2.适用范围适用于顾客订单的受理、评审、变更及管理。

3.职责3.1业务部负责3.1.1受理订单，与顾客接洽。

3.1.2组织订单评审及变更评审，对品名、规格、价格、付款方式进行评审。

3.1.3签订服装订货合同。

3.2工厂部负责3.2.1数量、交货期、工艺、质量要求的评审。

3.2.2合同及订单变更通知单中的相关要求的执行。

4.工作程序4.1订单受理4.1.1业务部针对顾客发出的服装招标、订购信息，依据公司的接单条件来衡量能否满足对方的要求，如满足即可同顾客接洽。

4.1.2服装加工类订单，由业务部相关业务员将顾客要求，如品名、规格、数量、价格、交货期，记录于“订单受理记录表”，并要求顾客提供明确的工艺要求。

4.2订单评审4.2.1价格、付款方式评审。

业务部相关人员依据服装的款式及工艺要求，按《服装报价标准》制作“报价单”，由业务主管或业务经理审核确定后，报价给客户。

4.2.2品名、规格评审。

业务部依据《生产能力一览表》审核。

4.2.3工艺、质量要求评审。

工厂部、工艺科、质检科依据《服装产品标准》审核。

4.2.4数量、交货期评审。

工厂部总调度依据设备生产能力及生产方案情况审核。

4.2.5各部门应将评审结果记录于“订货受理记录表”相应栏目。

4.2.6如有不能满足顾客要求的工程，由业务部与顾客协商，达成协议。

4.2.7评审通过或协议达成后，业务部按《合同管理制度》与顾客签订订货合同。

4.3订单变更假设顾客对已签订的合同内容提出变更，业务部应组织相关部门对其进行评审，并将“变更要求”和“评审意见”记录于“订货受理记录表”；评审通过后，业务部确定“变更内容”，填写“订单变更通知单”通知相关部门执行变更。

4.4变更评审4.4.1款式或规格尺寸变更，由工厂部技术科作出评审意见。

4.4.2数量、交货期变更，由工厂部总调度作出评审意见。

4.4.3价格、付款方式变更，由业务部与顾客协商，并呈报业务经理审定。

订单评审管理程序

订单评审管理程序
文件编号版本号
生效日期页码
01 第3页，共5页
5.3 合同/订单评审的流程和时机: 5.3.1 订单评审的流程：业务部业务人员填写“订单评审表”，业务跟单督促各部门主管负责人对客户要求进行评审并会签意见，回传业务部，业务部第一时间回复; 5.3.2 订单评审时机： A、对于新产品首次量产时，需要作制造可行性和风险分析及评估； B、对于客户有特殊要求或客户要求有变更时； C、对于订单量超过生产产能时。其它可以不进行评审，例如：在公司足够生产能力下，翻单的产品等。 5.4 合同/订单的分类: 特殊合同/订单：指公司接到的新客户的合同/订单，或现有客户需修改的合同/订单；常规合同/订单：指已形成稳定供货，或已在公司安排生产过产品的合同/订单。 5.5 合同/订单评审: 5.5.1 特殊合同/订单评审：由业务部召集工程、生产、资材、品管等相关部门进行评审，记录在《合同/订单评审表》中并经各部门会签确认后，经总经理签批生效。评审职责及内容如下： 1)业务部：负责评审产品的要求是否已明确； 2)工程部：负责评审公司是否已正确识别产品的有关要求，并有此设计和加工能力； 3)工程部：负责评审相关的技术资料是否齐全或已得到识别； 4)品管部：负责评审公司是否具备所要求的检测能力； 5)生产部：负责评审公司是否具有所要求的生产能力，是否有足够的生产设备和人力资源； 6)采购部：负责评审公司是否有满足所需物料的供应能力； 7)业务部：负责评审公司能否满足合同/订单的生产排程及交货期。 5.5.2 产品常规合同/订单评审：由业务部确认单价，对现有的生产能力、交货能力进行评审，认可后由业务部经理在合同/订单上签名确认； 5.5.3 模具常规合同/订单评审：由业务部确认单价，并对现有的生产能力、交货能力进行评审，认可后由总经理在合同/订单上签名确认后； 5.5.4 评审过程中，若有任何部门若对产品要求内容提出问题或修改建议时，业务部负责与顾客沟通，征求顾客意见，直至双方达成一致意； 5.5.5 通过合同评审要确保： a)各项要求都有明确规定并形成文件；在以口头（电话）方式接到的订单，而对要求没有书面说明的情况下，公司应确保订单的要求在被接受之到同意； b)任何与以前表述不一致的合同或订单的要求已经得到解决；

订单管理流程

订单管理流程订单管理是企业运营中非常重要的一环，它直接关系到产品销售、客户满意度以及企业的运营效率。

一个高效的订单管理流程可以帮助企业提高销售额，降低成本，提高客户满意度，从而增强企业竞争力。

因此，建立一个科学合理的订单管理流程对企业来说至关重要。

首先，订单的接收和录入是订单管理流程中的第一步。

在这一步骤中，企业需要确保订单信息的准确性和完整性。

订单信息包括客户姓名、联系方式、订单数量、产品型号等，这些信息对后续的订单处理和交付都至关重要。

因此，企业需要建立一个完善的订单接收和录入系统，确保订单信息的准确录入和及时更新。

接下来是订单的审核和确认。

在这一步骤中，企业需要对接收到的订单进行审核，确保订单信息的准确性和合法性。

同时，企业还需要与客户进行沟通，确认订单细节，包括交付时间、支付方式等。

只有在订单审核和确认之后，企业才能进入下一步的订单处理。

订单处理是订单管理流程中的核心环节。

在这一步骤中，企业需要根据订单信息进行产品生产、库存管理、包装和配送等工作。

订单处理的效率直接关系到产品的交付速度和客户满意度。

因此，企业需要建立高效的订单处理流程，确保订单能够及时、准确地处理并交付给客户。

最后是订单的跟踪和反馈。

在订单交付之后，企业需要及时跟踪订单的状态，确保订单能够准时送达客户手中。

同时，企业还需要收集客户的反馈信息，了解客户对产品和服务的满意度，及时处理客户投诉和意见，以提升客户体验和品牌形象。

综上所述，一个高效的订单管理流程需要包括订单接收和录入、订单审核和确认、订单处理以及订单跟踪和反馈等环节。

企业需要建立科学合理的订单管理流程，不断优化和改进订单管理流程，以提高销售额、降低成本、提升客户满意度，从而增强企业竞争力。

只有如此，企业才能在激烈的市场竞争中立于不败之地。

订单审查及交付管理程序

为确保本公司与客户间的合约或订单能够符合相互之间的需求，在合理的情况下展开相关业务事项的正常运作，特制定本程序。

2.0 适用范围：凡属本公司与客户所签订合约或订单等相关合约的文件，均适用本程序。

3.0 权责：3.1 营销中心：负责客户联络、报价、订单接收、订单审核以及交货。

3.2 事业部：实行正式订单合约计划和执行生产制造。

3.3 供应中心：按订单及合约之要求进行备料、收发物料、备货及出货。

3.4 事业部工程：制订图纸、制造技术的确定及样板的制作。

3.5 质量中心：按合同之客户标准要求，进行产品检验与出货品质的保证。

4.0 作业程序：4.1 报价及样板的制造及交付：4.1.1 营销中心根据客户所提供的图纸或样板以及邮件图档，须同工程课、生管课、采购课、厂内专门报价人员等相关人员商讨，再由报价人员根据所拟订之图纸制造方案进行报价。

经总经理核准后，再由营销中心填写「报价单」给客户，并要求客户回复，「报价单」要存档备查。

4.1.2 若营销中心同客户已协商好并确定单价时，则须由营销中心补一份正式的「报价单」由客户签名收回并存档备查。

4.1.3 若客户在确认单价后需要公司制造其样板时，营销中心则填写「产品开发申请单」，由总经理核准后，通知工程课设计、制造。

若客户要求制模制造，营销中心必须在「产品开发申请单」中注明此客户之制模要求，由总经理核准后，经工程课通知工模课制模制造，并回馈营销中心制造时间和交样时间，以便营销中心回馈客户。

4.1.4 工程课完成的客户样板，须将其样板包装好及「承认书」一同交于营销中心，由营销中心安排送样，并开立「出样单」发样于客户，待客户收样确认并签回「承认书」后，由营销中心将其「产品开发申请单」同「承认书」一同存档备查。

4.2 合约(订单)审查：4.2.1 接获客户订单后，先由总经理或营销中心课长核查是否属本公司之能力范围，即依据客户订单之要求所需产品的品名、规格、数量、颜色、交期、单价、包装方法、收货方式、送货地点、付款方式、所提供的物料及产品配件项目数量等填写「合约审查单」，交于工模课、生管课、物控课、品管课等等相关部门的评审签名后交回营销中心，由总经理核准后，签回客户订单，转交「合约审查单」一份于生管安排生产，并填写「订单交货进度追踪表」以管制生产进度。

订单评审管理过程流程图

订单评审管理过程流程图天喻电子订单要求识别与评审管理流程图过程输入订单要求(产品要求、交期要求、物流要求、物料要求)、产品技术规范、质量目标、新产品开发周期、、各类物料的安全库存量等程序输出负责参与通报TYDZ-2-M03过程主控部门物财部订单管理组过程输出可以满足交付的订单信息、订单处理方案和排产信息负责人序号输入相关文件备注订单物料信息物料采购需求单识别订单BOM2在库物料及采购需求编制BOM表，评估在库物料，组织物料采购，确认到货时间时间：依据物料采购需求单，识别订单产品的BOM要求，制定采购计划，并确认采购物料的到货时间，为订单下达做准备3K3销售订单销售订单时间：确认销售订单信息4确认BOM信息，输入K3生产任务单NOK3生产任务单时间：将销售订单转化为生产任务单5K3生产任务单物控评审签认OK确认订单物料代码、型号及到货情况信息；或异常信息内容的反馈物控评审及异常反馈时间：6K3生产任务单及相关物料信息NO工艺评审签认OK产品策划管理流程确认订单生产的技术支持；或异常信息内容的反馈工艺评审及异常反馈时间：K3任务单下达状态工艺评审签认OK流程7经物料与工艺评价后的订单K3任务单下达状态K3已下达任务状态8K3已下达任务状态编制生产计划，确认生产条件NOOK生产计划管理流程编制生产计划，组织生产条件确认确认生产条件已具备，编制生产计划，组织生产；发现有异常及时反馈订单管理组组织协调处理9各项异常信息反馈异常信息组织分析异常信息，并逐项确定处理方案收到异常信息及时组织分析，督促相关部门解决，提出处理方案10异常信息处理方案，及跟踪落实情况协调处理异常状况，确认异常处理方案订单执行跟踪，汇总统计分析，持续改进信息顾客协商订单处理方案的顾客沟通涉及影响订单交付时，应提前与顾客沟通，并将公司针对此订单的处理方案报告顾客，取得顾客的谅解跟踪各项订单的完成情况和存在的问题，针对共性问题组织分析,制定改进措施11订单执行的结果数据订单完成结果分析报告周期？。

订单审查管理程序

5.3.2若顾客需更改合同(订单),业务部需将顾客变更信息填入《内部联络单》通知相关部门
5.3.3对于已进入生产流程之订单，当客户提出异义变更数量时,由业务助理重新传内部订单给生资,但若是取消订单或是産品的质量要求变更,如尺寸脚形的变更业务需发联络单知会生资,工程等部门做内部协调处理.
5.3.4订单变更之结果由业务部负责以<联络单>形式知会相关单位依照变更内容执行。
修订履历
版本
修订内容
修订原因
修订者生效日期源自A/0新版发行初版发行
曾名泉
2013.5.31
核
准
审
查
制
订
1.目的：规范订单签订时之审查活动，以确立客户要求，同时确立本公司具有承接订单的能力，以能保障双方利益兼顾订单之合理性。
2.范围：包含订单审查作业，订单变更作业及变更时相关单位的通知与订单审核记录的保存，维持等作业规定。
受
文
单位
类
别
报告通告
协办交办
发文
单位
受文者
发文者
主
旨
执行起始日期
WP-0701-011
久亦电子有限公司
内部订单
NO：
客户代码:
日期：
序号
客户订单号码
客户料号
厂内料号
品名规格
数量
单位
要求交期
回复交期
备注
库存量
核准：
业务：
生管：
制表：
WP-0701-022
5.4订单审查、变更等文件及相关记录，由业务部建档保存，保存期限为二年。
6.相关文件：
6．1生产管制作业管理办法
6．2品质记录作业管理办法
7.使用表单：

订单审查管理程序

5.2特殊合同/订单:指三新产品（新产品、新工艺、新物料）合同,有特殊要求或有附加的技术要求的订单.
6.流程：
无
7. 内容：
7.1业务订单来源于客户的书面合同或电话,传真,口头协议等.口头订单或协议必须最终形成书面记录,必要时经客户确认.
7.2产品要求的确认,市场部负责确定产品要求,包括:
7.2.1顾客规定的要求,包括产品本身的质量要求,也包括交付与交付后的要求,如交货期限,交货方式及地点,付款方式及交付后服务的提供等.
2.范围:
公司所有业务合同或订单的评审和协调合同评审工作均适之.
3. 参考文件:
3.1 <<文件控制程序>>SL-QP-QA-01
3.2 <<记录控制程序>>SL-QP-QA-02
4.权责:
4.1总经理:负责合同/订单的审批,协调和检查合同的执行.
4.2市场部:业务负责客户信息,相关资料收集,与客户有效沟通并反馈,跟单人员负责合同或订单的受理, 以及订单的跟踪落实和对外联络事宜，PMC组织主持合同评审, ,并对产品数量与交货期能否满足订单要求进行评估.
7.7.2总经理应协调和检查订单的执行情况,并采取有郊措施保证订单的执行.
7.8订单保管:
7.8.1正式签订后的订单合同,应由市场部核对并做登记，留存一份备案，交一份给财务。
7.9在订单评审流程中形成的质量记录和文件资料,由市场部跟单文员负收集,整理,按<<记录控制程序>>和<<文件控制程序>>执行.
7.3.2.1对新产品、小批量合同或订单依据PMC交期进行回复。
7.3.2.2对本公司常规产品，老客户订单不做合同评审，由PMC跟单进行评估。

订单评审流程和制度

订单评审作业流程图1.0目的为规范客户订单评审，确保客户订单有效完成，满足客户需要，特制订本作业流程。

2.0适用范围适用于所有客户订单及订单更改的评审。

3.0职责3.1商务部：负责客户订单资料初审，参与订单评审会议，并根据订单评审结果处理。

3.2PMC部：负责组织客户订单评审及订单评审相关工作的沟通、协调和判定。

3.3产品技术部：负责评审样板交期是否满足订单出货要求，根据《样板单》要求制作样板及完成《物料清单》工作。

3.4品保部：负责客户质量要求与本公司生产质量、检验能力的评审。

3.5生产部：负责评审生产能力及条件是否满足订单要求。

3.6采购部：负责评审物料交期是否满足订单出货要求。

3.7总经理：各项订单签订、取消、变更、解约的核准，及订单评审无法达成一致意见时的最终判定工作。

4.0作业程序4.1跟单员接到客户意向订单及相关资料，对订单及相关资料的内容进行初步审查。

审查的重点在于订单必要资料是否完整、内容是否明确，有无疑问或不明白的地方，若有问题，应与客户沟通并要求客户提供准确、完整的订单资料。

4.2跟单员根据客户提供信息，制作《客户订单》报营销部负责人并在2个工作小时内审核无误后转PMC部门部长；如跟单员判定客户提供必要资料不完整，但暂不影响订单生产进度（例如：包装资料不清晰等），先制作《客户订单》并负责向客户要求补齐资料。

4.3跟单员收到客户订单后，4个工作小时内将订单信息录入ERP系统。

4.4客人要求做确认样板时，按以下程序执行。

4.4.1跟单员收到客户订单，1个工作日内出《样板单》并转交产品技术部。

4.4.2如属新开发物料，跟单员在4工作小时内写《询问订购表》交采购部。

4.4.3产品技术部收到样板单后1个工作日内确认样板欠料并填写《物料订购???表》交采购部。

4.5跟单员收到客户订单后，1个工作日内整理出《预留订购表》并交资料员录入电脑。

资料员接到《预留订购表》，4个工作小时内录入电脑并通知采购部。

订单评审管理程序

程序文件Order Review订单评审管理程序REV 版本FPAGE页码 1 of 71.目的对整个客户订单实行过程中，明确清晰流程化、责任化管理，提高工作效率和服务质量，最大限度保证订单的交货达成率和客户满意度，保证公司内部各部门有效衔接及工作的顺畅推进。

2.范围适用于客户订单的签订、接收、受理、评审、实施、变更、出货的管理。

3.定义3.1正式订单: 双方盖章的生效合同、盖章的客户订货单,如【渠道客户订货单】、【工程项目订货单】和【PI】等。

3.2样板订单：分公司样品订单和赠送样品订单3.2.1分公司样品订单：分公司制作订货单，经分公司总经理签字审批后方能下单生产，无需返还，费用计入分公司年度费用中。

3.2.2赠送样品订单：须在OA提交【不含价样品申请单】，经过总经办审批后方能下单生产。

4.权责4.1 销售分公司：负责保持与业务或客户的有效沟通，明确客户之各项要求；4.2 销售部: 负责销售分公司的项目报备审核；对客户的合同、订单评审，接收客户合同、订单，转化成公司内部ERP系统订单；跟进及协调各部订单执行的生产进度及出货全过程；4.3 市场部：负责对标准产品的开发与规划、实现、定价、发布、管理等；4.4 项目管理部：负责对项目非标产品的选型、报价、技术评审及相关支持等；4.5研发部：负责对标准品、非标产品的BOM表、图纸资料、产品工艺、设备、模具等与产品有关的技术实现；4.5 PMC部：负责订单交期评审(交货期由物料采购周期、生产周期组成)，评估物料供应能力、生产能力，制定物料需求计划与生产计划4.6 物流中心：负责原材料及成品出入仓管理，安排调配车辆配送货物，使之安全到达客户指定目的地；4.7 财务部：负责确认订单货款预收、支付，负责应收账款等；5.作业内容5.1订审评审流程流程图责任部门输入过程重点提示输出文件/表单程序文件Order Review订单评审管理程序REV 版本FPAGE页码 2 of 7业务销售市场需求业务销售通过网络推广、客户介绍、相关招商会、展览会、参与竟标等方式开发客户。

订单评审控制程序

5.3.2 客户提出取消订单,应及时停止生产采购物料，对己生产的产品和采购进仓的物料，列一份资料交资材部与客户进行商议。
5.3.3 客户提出的订单的更改或取消，销售部以公司《联络函》的形式书面通知公司各相关部门，并采取相应的措施。
5.4 客户投诉的处理
5.4.1 销售部收到客户对产品品质问题/交期等的投诉，登记于《客户投诉登记表》后填写《客户投诉处理报告》转到责任部门进行原因分析。
3.2各部门--- 负责参与非常规订单的评审。
4.0 定义
常规订单：指公司有正常的采购周期和生产周期，产品的生产工艺、特性等较为成熟和稳定的订单或合同。
非常规订单：指交期紧急、产品工艺特性有变更或是新产品的订单。
5.0 程序
5.1 订单的确认.
5.1.1销售部接收到客户的订单后，确认订单中客户产品的各项要求（如：产品的品质/交期/适用的法律法规等要求等），包括习惯性的、隐含的、无需明示的要求。
否能满足。如评审通过，由业务负责人在订单上加盖公司公章后回传给客户。如果评审不通过，
则由业务负责人及时和客户沟通，客户依双方沟通的结果重新发订单给本公司市场部。市场部负
责人加盖公司公章后回传给客户。。
5.2.3常规订单一般情况下，由业务负责人在订单上加盖公司公章后回传给客户。
文件编号：QP-02
标准作业程序
订单评审控制程序
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1.0 目的
为对客户订单中的具体要求进行识别/评审，确保公司生产的产品能满足客户的各项要求，特制定本程序文件。
2.0 范围
适用于本公司所有客户订单的确认/评审的控制。
3.0 职责
3.1 销售部--- 接受客户订单, 并负责订单的评审，将客户订单的信息及时准确的传达到公司各部门。

订单评审管理规程-02

订单评审管理规程-021.0 目的确保在满足订单的前提下接受客户订单,规范订单实现标准，订单处理时效，提升客户满意度。

2.0 范围本程序适用于订单的接收，订单的评审以及更改与记录等订单实现活动。

3.0 职责3.1 市场部负责客户信息资料的收集整理、客户要求的识别、评审和处置；3.2 生产部、研发与工程部负责参与特殊合同/订单的评审，总经理负责相关合同/订单的审批；3.3 对应业务人员确认订单的接收、分类、整理，与客户沟通确认订单事项，负责洽谈并提交书面合同或协议，对订单完成的处理和跟踪，并及时完成《订货合同单》转换。

3.4 业务人员会同财务部门核算和冲帐，并确认货款及入账。

3.5 生产计划部门提供准确的产品交期，生产部门组织生产。

3.6 成品仓负责核对送货单的数量、型号、规格并安排及时出库。

3.7 总经办负责记录和资料归档。

4.0 定义4.1 合同：公司与客户之间就产品买卖关系的设立、变更、终止等权利义务关系的协议。

4.2 订单：是指以任何方式，传达客户与公司之间双方同意的各项要求（生产指令）。

4.3 评审：是指公司对客户订单/合同的核实及更改过程。

4.4 客户：与本公司有业务来往意向、潜在意想和已经发生业务往来的单位或个人。

5.0流程图6.1 接收订单6.1.1 当客户以传真、电话（含口头）、电邮等方式将订单下达后，业务人员需就相关内容进行整理及核对，是否有不清楚或错误的型号或配套不全的情况，如有，则需进行电话沟通确认至清楚明白为止，并认真填写《订单接收记录表》；6.1.2 对订单不明之处，应向客户了解清楚并予以记录；必要时，需要求客户书面具体阐明各项要求；6.1.3 对于客户对产品的预期要求、相关法律法规的要求以及公司对产品的任何附加要求，总经办联络工程部后进行确认。

必要时，将此要求登记在《订单评审记录》上，以便于相关部门进行评审；6.1.4 总经办将所接收到的客户订单登记在《订单接收记录表》上后应及时组织订单评审；6.1.5 订单评审时，总经办应根据工程部提供的专业技术建议，生产计划部门提供的《库存物料分类汇总报表》及《生产计划排期》等相应数据对客户订单进行评审，以验证产品在工程技术、生产能力等方面是否能满足客户订单要求，并将评审结果记录在《订单接收记录表》的“评审结果”栏；6.1.6 若客户订单或订单之要求较特殊，总经办不能单方根据相关资料作出评估时，应由总经办联络相关部门沟通，集体评审；应将评审结果填入《订单评审记录》中，同时需在《订单接收记录表》的“评审结果”栏填入评审结果；6.1.7 若评审结果为接受，经总经理批准后下发生产计划部门。

供应商QPA审核流程清单.pdf

项目检查清单评分对应体系流程A B C D N/A一、来料检查确认1、来料确认标准1、是否有来料检查的程序？32102、来料检查有无明确环保要求？32102、验证方式1、是否有明确方式验证来料品质？32102、是否实施进货检验并保证记录？32103、检查验证/标识来料检查验证后如何进行区分、标识？3210二、变更管理1、变更管理规定1、是否制定了变更管理规定/标准？32102、变更区分（申请需要与否）是否明确？32102、变更申请1、是否验证变更的可行性？32102、变更申请是否附有相关检定资料？（SGS报告、RoHS报告）32103、变更管理1、变更是否得到客户承认？32102、是否提交变更管理确认书？3210三、产品或生产过程异常处理1、异常处理标准是否建立异常发生处理的体制？32102、异常处理1、是否发生过异常？有相关责任者报告？32102、是否对不合格品进行标识/区分？32103、是否能在48H内报告客户？並进行相关测试数据验证？32103、追遡管理是否可以追遡到原材料纳入时的相关资料？並对波及范围进行调查处理？（记录）32104、纠正与预防1、是否对异常发生原因进行分析？32102、是否建立纠正与预防再次发生的对策？32103、是否对纠正与再发预防对策进行检证与确认？（8D）3210审核日期：审核员：供应商：项目检查清单评分对应体系流程A B C D N/A四、生产制造标准1、作业标准1、是否有零件、部位及组装顺序的《工程流程图》？32102、流程图是否明确作成部门、日期、作成者？32103、每个工位指导书是否与实际操作一致？若不一致，是否依据技术指示造成？32104、流程图中，是否明确注明有ESD措施要求？32105、流程图中，是否明确注明安全规格工位？32102、现场实施1、流水线上是否标示有工程名称？（与流程图一致）32102、是否有证据证明项目已确实得到保障？（指导书规格明确，作业员又完全记住并确实作业）3210 3、要求定期检查的测定保证项目是否定期检查？记录是否保存？（烙铁温度、电/风批力度、ESD记录等）32104、成品检查处是否有标志？32105、静电对策指定工位是否有标志？32106、安全规格工位是否有标志？32107、下班时有关工具、夹具、测试仪器等是否有防尘措施？如何实施？3210 8、对于特定测试室（IC烧录房），是否有控制环境的指导？是否有维护、管理？32103、日常作业指导1、工位上的成品、半成品、润滑油在中休及晚上下班时，是否有防尘措施防尘？3210 2、是否有使用时需要注意的设备？这些设备是否有点检使用指导及记录表？（测试夹具、测试仪器等）32103、设备的清扫工作是否安排？是否真正实施？32104、为防止错误，是否有实施配料？3210审核日期：审核员：供应商：项目检查清单评分对应体系流程A B C D N/A五、人员培训1、综合培训1、是否有计划？32102、现在的熟练程度为多少？（实际/线速*100%）32103、是否有培训计划？32104、是否决定了达成目标？32105、是否决定了评价方法？32106、是否培训合格后的再确认？32102、培训项目1、是否有担当作业中必要的基本技能培训？32102、是否有担当作业中必要的夹具、工具的使用方法和知识培训？32103、是否有担当作业中的教育训练？32104、是否有担当作业中必要的设备、装置的操作培训？32105、是否有提高作业中，机种差异的培训？32106、是否有担当作业中必要的夹具、工具的事前点检培训？32107、是否有担当作业中必要的制程管理的规定说明培训？32108、是否有担当作业中必要的静电对策工具的正确使用方法培训？3210六、作业环境与安全卫生满足项目1、操作中是否确保了充分的作业空间与通道？32102、整理、整顿是否实施？32103、有危险性的作业是否明确？是否有特殊的对策？32104、是否有化学品等的作业规定？管理是否记录？32105、针对粉尘等问题，是否采取了哪些措施来保护作业者？32106、非常时期的紧急通道是否确保？通道上是否放有障碍物？32107、生产设备的非常停止开关的标志是否使人一目了然/32108、内部消防队的组织及成员的职责是否明确？3210审核日期：审核员：供应商：。

《订单审查程序》

1、目的规范订单审查流程，确保生产前明确生产单位需求，从而保证生产单位的满意度。

2、范围适用于本公司对生产订单及生产合同的审查。

3、权责生产部及外协加工厂接收订单、由管理部负责组织物控、生产部、外协部负责审查。

4、定义4.1订单：指来商品管理室指示下达的生产数量、交期、品质等所有的生产指示形式。

5、作业流程5.1订单审查流程图,参见附件7.15.2订单接收5.2.1由生产单位或外协人员接收,并及时反馈给该部门主管；5.2.2根据生产单位的实际情况，各相关部门主管对订单进行初步分析；5.2.3不接收口头订单，全以书面的形式体现。

5.3订单审查5.3.1订单审查内容生产管理部或外协部对生产单位需求订单进行综合审查，要求对订单的交期、产品的质量及技术要求、数量、价格、功能、生产能力、产品的特殊性、承担的风险、支持性服务（运输、培训）等方面作全面分析：(1).合同要求;(2).注意识别潜在的要求,包括技术复杂程度、不熟悉的特殊要求，并充分考虑生产难度、外协厂实际情形，确保如期出货;(3).与以前表述不一致的订单要求经相关部门协商解决;(4).公司是否有能力满足生产单位需求;(5).对特殊加工厂生产订单需求满足；(6).生产单位订单要求均需达到下列各项标准：A．公司的交货期要求生产单位能满足；C．公司的质量要求生产单位能满足；D．公司的其它附加要求生产单位能满足。

5.3.2订单审核需经生产管理部、物控、外协部、生产单位协调确认后进行。

(1).管理部、外协部需对订单中生产单位要求的完整性负责；(2).物控部门应确定是否能满足生产物料要求，是否需要采取特别措施，并将对订单意见反馈到该部门主管。

5.3.3审核结果需在生产订单上签字确认，并电话或书面形式及时通知相关部门。

5.3.4当审查结果与生产单位要求产生矛盾时，生产管理部或外协部需与生产单位进一步协商沟通，确定不一致的意见得以及时解决。

5.3.5审查意见难以协调时，由生产管理部报呈上级领导解决。

HBQP-022订单评审控制程序

版本
A/0
頁次
6/6
訂單變更通知單
客戶名稱：日期：
□客戶提出
□內部提出
原訂單內容
變更後訂單內容
序
號
原訂單號
品名/规格
□交期
□規格
□數量
□單價
□交貨地點
□取消
□修改
□交期
□規格
□數量
□單價
□交貨地點
□其它
變更:□有□無
變更：□有□無
业务
PMC课
開發课
品保课
机电课
热管课
CNC课
表單編號：Q-P-157
****有限公司
文件編號
訂單評審程序
版本
A/0
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5.0 相關文件《生產計劃控制程序》.
6.0 保存年限
该程序所产生之表单均须保存一年以上.
7.0 相关表单
7.1《訂單評審表》 Q-P-155
7.2《訂單變更通知單》 Q-P-157
7.3《生产计划周排程》Q-P-149
****有限公司
訂單變更通知單
文件編號：
訂單評審表
文件編號：
版本
A/0
頁次
7/6
客戶名稱日期
序號
產品規格
圖紙狀況
物料狀況
模治具狀況
交期回復
業務工程
開發課
熱管課
機電課
PMC課
品保課
采購課
CNC課
表單編號: Q-P-155
****有限公司
程序文件名称
文件编号
订单评审程序
版本
A/0
页次
3/6
1.0 目的
为满足并超越顾客之要求，对订单合同之价格、规格、质量、交期进行评审.确保按顾客之要求如期交贷，特制定本程序。

订单评审程序

订单评审程序奥桑机械订单评审程序（草案）一．目的：本公司与客户交往时，为确保对客户的要求和期望能够充分的理解，同时对每一份订单都经过评审和记录，确保具有满足订单要求的能力，使提供的产品或服务满足客户要求。

二．适用范围：适用于本公司样品订单、试产订单、客户订单的评审与客户沟通的有关过程。

三．订单分类1 生产订单：产品要求已经明确，产品已试产或批量生产过的客户订单。

2样板订单：客户要求送样及用于认证、测试、确认或者公司内部订单制作的小批量产品。

3特殊订单：客户要求的急单、插单、长期没做的订单。

四．评审程序要求：1生产订单的评审1）业务部接到客户的订单后，应对其要求进行全面的了解。

明确产品名称、型号、数量、质量要求、交付期要求等。

并在“订单评审表”中填写客户要求的信息。

2）业务部根据订单要求的内容，确定订单评审流程和评审方式方法：(1)对于无物料，工艺更改要求的常规生产订单，由生产课进行评审。

A 生产课接到业务部的“订单评审表”后根据生产能力及物料到位情况等确定订单的出货日期，订单评审完后交业务部。

B 评审结果满足客户要求时，由业务部经理签名确并将订单分发到总经理、财务、仓储、生产课、采购等部门。

C评审结果不能满足客户要求时，业务部根据生产课确定的交货期与客户沟通，必要时与生产课协商再次确认交货期，确保客户对交货期无异议。

D客户要求最终未能确定满足时，业务部应提交总经理最终裁定，要求各部门调整以确保交期或特别处理。

(2) 根据客户要求进行物料、工艺更改的订单需要先进行以下评审流程：A业务部将“订单评审表”交技术课由技术课评审，相关部门协助评审并签名。

B技术课评审完后，技术课将“订单评审表”交业务部，由业务部按照与生产课评审流程执行。

(3)不论客户要求的物料、工艺是否有变化，业务部都应把经生产课、技术课评审后的订单给质量部经同样的流程进行评审，并签名。

(4)仓储在其他部门评审后，也以同样的流程进行评审，确认场地是否足够，是否有库存物料可用等情况，并即时报告相关部门，并签名确认。

订单评审管理流程

《物料控制单》
《物控作业指导书》
007
回复评审交期
PMC
《订单评审表》
根据评审结果1工作日内预排初步交货计划以邮件形式回复市场部，如OK则按评审结果执行，如NG则重新评审，结果直至达成一致。
《订单评审表》
《生产计划控制程序》
008
回复交货计划
市场部
邮件
根据PMC评审初步的交货计划回复客户，如接受则按此计划进行，如不接受则反馈PMC重新评审。
邮件/《订单评审表》
/
005
设备、工装夹治具、WI及人员、产能排查
生产/PE
《订单评审表》
提供生产用机器设备、工装夹治具、WI及作业人员产能是否能满足生产需求信息，如不能满足则给出计划完成时间，责任人是谁信息给PMC监督跟进。
《订单评审表》
/
006
排查仓存物料
仓库
《物料控制单》
提供仓存物料数量相关仓管员并签名保证所查数量的准确性4小时内完成
4.3工程部/项目部：提供相关资料及试产结果之信息。
4.4货仓部：负责提供查仓物料数据。
4.5采购部：负责瓶颈物料排查及交期反馈。
4.6生产/PE部：负责提供设备、工装夹治具是否齐备及反馈作业人员和产能信息。
5工作流程图
5．1见第2页《订单评审管理流程图》。
6 流程说明
见第3页流程说明。
7记录
记录代码
邮件
《客户订单转内部订单作业指导书》
《订单评审表》
/
003
工程资料及试产结果排查
工程/项目
《订单评审表》
提供《BOM》、物料规格书是否具备、是否为正式版本、是否签板，试产是否通过之信息，如以上未完成则给出计划完成时间，责任人是谁信息项目协调推动，PMC监督完成。