龙行商旅出行管家生产作业流程程序表
作业流程表
作业流程表1．回收布草{检查布草的污垢耗损评级回收，加以注明问题再接收以防纠纷。
}2．清洗{初次使用的布草加以保养药水保证日后质量，特殊污垢特殊处理}3．烘干{机械烘干或日照晒干，烘干机的操作注意不同面料的温度和时间控制}4．包装{严格统一折叠样式遵从公司SOP}5．发货{物流分布图总结出最优运送方案，根据路线先后次序将布草打包上车}SOP的作用1. 将企业积累下来的技术、经验，记录在标准文件中,以免因技术人员的流动而使技术流失；2. 使操作人员经过短期培训，快速掌握较为先进合理的操作技术；3. 根据作业标准，易于追查不良品产生之原因；4. 树立良好的生产形象，取得客户信赖与满意。
5. 是贯彻ISO精神核心(说，写，做一致)之具体体现，实现生产管理规范化、生产流程条理化、标准化、形象化、简单化。
6.是企业最基本﹑最有效的管理工具和技术数据。
SOP延伸之一标准工时标准工时的设定无外乎有两种，一种是测量法，一种是动作分析法（包含IE所有的动作研究）。
其中测量法是对现状的情况进行确定而制定标准工时，这种方法是在满足现状的情况下做的，也就是说这种方法不是一种对标准工时与生产过程改善的方法；而动作分析法，是根据标准动作计算得出的时间，加上学习曲线，宽放等制定标准工时。
动作分析法的标准动作，也正是要在SOP中得到体现，标准工时也可参照SOP中的节拍时间去制定。
因此，在编制SOP的时候，详细的分析SOP的各个动作，确定准确的节拍时间，也确定出标准工时出来。
SOP此一延伸，可以用到动作分析法，也可完成标准工时的制定这一项工作。
SOP延伸之二线平衡众所周知，线平衡分析首先要去测量线体各个工位的作业时间，然后对其分析，最后是改善。
改善后势必会有许多工位的作业内容都不一样了，这个时候也就要去修改SOP。
那么在最初制定SOP的时候，如果把握得好，一次性就可将线平衡做好点，那么后继的线平衡工作就可以少做。
但并不是不做，而也要时常去关注线平衡，更要分析线体不平衡的原因，有的情况下，还得修改SOP，更重要的是用PDCA循环，让SOP更加完美。
车辆管理作业流程图
工作流程
目的
负责人
参与 人
时间
地点
使用工具 (相关表单)
作业标准
受理申请派车
规范公司用车，提高效率， 降低运行费用
车队主管
司机
上午07：30-12：00 下午14：00-18：00 晚上19：00-20：30
车 车辆因公使用
辆
使 用
车辆因私使用
申
请 出县、出省出车
方便公司干部办事
车队主管 司机
方便公司干部办事
车队主管 司机
因公出差人员或客人派车 车队主管 司机
客人用车,超大\重物品, 方便客人，解决市区携带物
携带大量现金
品无法搬立和大量现金安全
主任级以下人员
搭乘公共汽车，节约费用
司机
Байду номын сангаас
车队
派车单
依据各部门派车申请单，生管部出货车辆需 求车辆，领导批示进行派车。
市区内 市区内
派车单或电话 按派车单或电话通知，在30分钟内答复所派
车队主管
司机
30分钟内答复，等候超 过30分钟视为取消
将出车车牌号、司机姓名及手机号码告知用 车人。
车 路线、地点、改变 辆 使 外请车辆（货车） 用
原确定需改变行程进行沟通 部门主管 司机 改变时间
解决成品或材料、设备出 货，需外请车辆达到任务完 出货科 成
车队 上午9：00
改变地点 电话沟通
用车部门与车队沟通。
市区内 出车牌
厂区与厂区、市区之间。 车队调度、值班司机。
货车、人货车、学生接 送车
完成货物运输及厂区物品运 送，学生安全接送
车队主管
司机
出货时间、规定时间
商管作业流程
作业编号：1-2
参考资料
商管作业流程
作业程序及控制重点
详细填写退回商品品名、数量、回库栈板量，由商管课主管签 名确认。 3.4.6 并店作业时分店卸货验收后，需由该店商管课主管依下一家分 店的「物流行车控管记录表」检查封条号码无误并上封条，检 查完整性后放行，再配送下一家分店。 3.5 商管必须： 3.5.1 确认所有收货文件（送货单、验收单）上数量无误后，加盖收 货章。 3.5.2 收货人员、营运复检人员及厂商或司机在「验收单」上签名。 3.5.3 将「送货单」 、 「验收单」厂商联交给厂商或司机。 3.5.4 将「验收单」与「送货单」装订一起。 3.5.5 将商品拉入收货暂存区，容易丢失或高单价商品需立即由营运 人员移至仓库妥善保管。 3.6 安全课必须 3.6.1 在厂商离开时，检查车辆内部是否有任何好又多的资产或本公 司商品在里面。 3.6.2 物流车辆离店时，需检查物流车辆，核对退回商品(依「物流 行车控管记录表」所载明细)不符退回商管处理。 4、收货后 4.1 商管必须： 4.1.1 在电脑上输入实际收货数量。 4.1.2 列印「每日进退货明细表」 ，将其与「验收单」 、 「送货单」装 订一起。 4.1.3 商管晚班人员需列印「进退货清单」 ，将因打印跳号或作废而 造成缺单情况及不连续流水号原因标注于上，作废单据需依流 水号与正常验收单装订一起。 4.1.4 商管课主管必须核对确认所有收货文件。 4.1.5 所有文件隔天早上一起交给营运部门。 4.1.6 将营运部门每日复核完毕之收货文件送交财务。
商管作业流程
作业程序及控制重点
收货流程 一、先决条件 收货区域必须设置双闸门控制的收货笼(闸门必须部分为镂空，以便厂商于 收货笼外可清楚观测收货区域)，否则须以地线规划该区域，并设立复检区 及收货暂存区。 二、工作职责 1、电脑部 1.1 必须设定：杂货、非食品等处验收数量不得大于订单数量（生鲜处、 散货、及部分日配以永续订单方式下订商品除外） 。 1.2 有效订单期间系统设定：实际交货日期不得超过订单上交货日期之 后七日。 2、商管课 2.1 课主管全权负责收货课内商品的进出流程，营运部门不得左右其决 定。 2.1.1 全权负责商品百分之百明细验收。 2.1.2 生鲜品质的查验，由生鲜营运主管（组长级以上或店长核准的 资深生鲜人员）主控。 2.2 全权负责电脑系统内验收数量的维护。 2.3 课主管负责联络营运主管，以便确认是否接受有效订单但未按计划 表时间的到货。 2.4 课主管必须负责核对厂商送货单是否与验收单相符合。 2.5 必须依据好又多销售最小单位准确清点数量。 2.6 必须以手持终端机扫描单品条码，并将实际收退货数量正确键入电 脑。 2.7 必须知会营运部门任何异常到货（不明条码、错误容量、错误包装 入数等等） 。 3、安全课 3.1 必须在与商管课主管确认后，回绝无文件或文件不全的到货。 3.2 控管到货车流并予以登录。
生产管理程序(含流程图)
生产部
停电
1.当发生停电时，生产部可安排临时生产计划，先安排一些不用电的工作，如包装、前加工等，同时积极联络电力供应部门了解停电时间，为长时间停电做好准备，确保及早送电。
2.停电时间长时，可使用公司的发电设备，确保生产正常进行。
生产材料
短缺
1.由仓库对公司紧缺原材料确定最低库存，确保满足3天的生产用量要求。
2.对关键原材，采购部需要确定2家以上的合格供应商。当原材料不能满足需求时，到另外的合格供应商处采购。
3.由采购部临时采购。
生产部
采购部
优先采用第2点，市场临时采购，应经过工程部、品管部同意，并有保证采购质量的临时措施
生产部
劳动力
短缺
1.由人力资源部编制《多功能岗位对照表》，保证技能人数超过岗位人数，当发生劳动力短缺时，进行调配。
2.由人力资源部负责保持与人才市场的联系，当发生劳动力短缺时，进行招聘。
3.当发生劳动力短缺时，由生产部临时安排调整现有人员上班时间，如采用加班、开通夜班等
人力资源部
生产部
优先采用第3点，次之采用第1点，非常情况下采用第2点
5.2制造部:负责物料领用，生产计划管理及执行，生产过程的质量控制。
5.3生管:负责物料计划、请购，生产计划安排，生产进度监控及协调，订单变更的通知及跟踪。
5.4仓库:负责物料与成品的收发与储存管理。
5.5工程部:负责工程资料的制作，必要机器设备、工装、夹具的提供，生产工艺及流程的设计。
5.6品管部:对生产过程的品质情况进行控制，负责制程产品的检验。
8、如果受攻击的为服务器，则服务器上的所有相关信息都要立即更改；
成品出库作业流程
接销售订单 发货指令
审核 发货通知 仓库备货
台账更新 移转包装 包装作业 出货点数 开出门条 装车出货
成品出库作业流程
内容描述
责任部门 标准表格
1、客户有电传下单、邮寄下单、电话口头下单等，业务内勤都应 将它们转成订单跟踪表， 并在确认交期后回复订单。 2、客户下单时，应注意的问题。如：产品名称、规格型号、技术 参数、数量、交期的沟通等。
由点货员登记客户，清点件数无误后方可装车。并通知业 务内勤开出门条。
点货员
《登记表》
业务内勤依点货员的清点无误的信息通知后，开具出门放 行条。
营销中心 《出门放行条》
装车人员在点货员的陪同下进行装车作业。装车无误后点 货员在出门条签名确认，并凭出门条出厂。
装车单位 《出门放行条》
营销中心
《订单跟踪表》
营销中心业务内勤根据客户订单情况，开具《送货单》， 并签字。
营销中心
《送货单》
1、财务部应收人员根据营销中心业务内勤提供的《送货单 》进行资金到账情况核实无误后在送货单上签字确认。 2、业务需先发货再付款的需经财务经理同意后应收人员方 可签字，另经公司领导同意为月结客户的可直接发货。
财务部ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
《汇款通知单》 《送货单》
营销中心业务内勤下达经过财务签字确认的《送货单》到 仓库，进行发货通知。
营销中心
《送货单》
1、成品仓库接到业务内勤开具财务签字确认的《送货单》
进行配货，配货主要依公司的《机型配件清单》进行配
货，并且要核对好所配实物和《送货单》上要求是否相符
。
2
、仓管员备好货后同时需对成品出厂检测、贴标，输机台
号码并登记好。
3
生产任务管理流程操作手册
密级：★高★生产任务管理规范操作手册嘉兴捷顺旅游制品有限公司上海软强信息资讯有限公司2022年4月26日2022-04-26目 录1、 业务模块说明......................................................................................2、 业务流程图 ......................................................................................3、流程操作步骤 ...................................................................................3.1生产任务单 .......................................................................................3.1.1 生产任务单的生成 .............................................................................3.1.2 生产任务单的执行状态 .........................................................................3.1.2.1 生产任务计划确认 ..................................................................................3.1.2.2 生产任务计划反确认 ................................................................................3.1.2.3 生产任务的确认 ....................................................................................3.1.2.4 生产任务的反确认 ..................................................................................3.1.2.5 生产任务的下达 ....................................................................................3.1.2.6 生产任务的反下达 ..................................................................................3.1.2.7 生产任务的挂起 ....................................................................................3.1.2.8 生产任务的反挂起 ..................................................................................3.1.2.9 生产任务的结案 ....................................................................................3.1.2.10 生产任务的反结案 ..................................................................................3.2生产任务变更 ....................................................................................3.2.1生产任务变更单的录入 .........................................................................3.2.2 生产任务变更单的审核 .........................................................................3.2.3 生产任务变更单的变更 .........................................................................3.3生产任务改制 ....................................................................................3.3.1 生产任务改制的录入 ...........................................................................3.3.2 生产任务改制的审核 ...........................................................................3.3.3 生产任务改制的改制 ...........................................................................3.4模拟发料 .........................................................................................3.4生产投料 .........................................................................................3.4.1 生产投料单的建立 .............................................................................3.4.2 生产投料单的审核 .............................................................................3.4.3 生产投料单的锁库与解锁 .......................................................................3.4.3.1 自动锁库 ..........................................................................................3.4.3.2 手工锁库 ..........................................................................................3.4.3.3 自动解锁 ..........................................................................................3.4.3.4 手工解锁 ..........................................................................................3.5任务单汇报/请检单 ................................................................................3.5.1 任务单汇报/请检单的建立 ....................................................................3.5.2 任务单汇报/请检单的审核 ....................................................................文档创建及更新记录日期 创建或更新人 版本 备注 2013/3/2 熊 廷文档审核记录日期 审核人 职务 备注文档去向记录拷贝份数 接受人 职务 备注1、 业务模块说明生产任务管理系统的应用前提是K/3系统采购、销售、仓存体系已建立，物料计划参数、BOM、工作中心、生产资源、计划展望期、工厂日历等基础数据完整。
物流公司业务操作流程和安全生产管理制度模版
物流公司业务操作流程和安全生产管理制度模版物流公司业务操作流程：一、收货操作流程：1. 接收客户货物订单，并核对订单信息。
2. 安排货物运输计划，确定运输时间和路线。
3. 按照货物特性进行包装，防止货物在运输过程中受损。
4. 对货物进行称重和体积测量，记录相关信息。
5. 生成货物收据，并通知客户货物已经收到。
6. 根据客户要求，与相关部门协调安排货物存放位置。
二、配送操作流程：1. 根据客户要求，安排货物的配送车辆和司机。
2. 将货物载入配送车辆，并核对货物数量和品种。
3. 司机按照预定的路线进行配送，确保货物准时到达目的地。
4. 在配送过程中，遵守交通规则，确保货物的安全运输。
5. 到达目的地后，司机将货物卸下，并与收货人核对货物数量。
6. 签收货物并记录相关信息，确保配送过程的完整性和准确性。
三、仓储操作流程：1. 根据货物特性，将货物分类存放，确保存放的合理性和安全性。
2. 根据库存管理系统，记录货物的入库和出库情况。
3. 定期进行库存盘点，确保库存信息的准确性。
4. 保持仓库的整洁，并定期清理和消毒工作区域。
5. 定期检查仓库设施和设备，确保其正常运作和安全性。
6. 根据客户需求，及时发出货物，并记录相应的单据和信息。
四、安全生产管理制度模版：1. 安全责任制度1.1 公司与员工之间建立安全生产责任制度，明确每个岗位的安全责任。
1.2 公司设立安全管理部门，负责制定和执行安全生产政策和规定，监督安全生产工作的实施。
1.3 员工应严格遵守安全制度和规章制度，确保作业安全。
2. 安全培训制度2.1 公司定期组织安全培训，提高员工的安全意识和技能。
2.2 新员工入职时进行安全培训，包括安全操作规程和危险物品的处理方法。
2.3 针对不同岗位的员工制定相应的安全培训计划，并进行培训评估。
3. 安全检查与隐患排查制度3.1 定期进行安全检查和隐患排查，及时发现和整改安全问题。
3.2 巡检人员应按照规定的检查标准和频次进行巡检工作，记录并整理巡检结果。
产品出门证管理流程
产品出门证管理流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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【制度范例】旅游用品有限公司生产及服务运作程序(WORD10页)
5.1.4每周五下午按时召开生产协调例会，当生产出现问题时生产部临时召集品管、车间、模具、机械等部门开生产协调例会，研讨解决问题的办法.
5.1.5业务部业务员要对订单生产进度跟踪，及时掌握生产进展情况，如有异常要及时提醒生产部门注意，以确保不延误交期.
5.2技术标准文件的提供和管制：
5.2.1生产部视需要编制作业标准书，作业指导书.
5.3.2过程中，生产领班在生产现场检查各过程产品品质，指导和监督本班或组长作业人员按〈作业标准书〉，〈作业指导书〉进行生产操作.
5.3.3生产人员的自检不合格品应立即返工、反修，放入不合格品专用容器内，批量不合格应立即报告本车间主任.
文件编号：
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施行日期：
页次：
核准
审核
主题
生产及服务运作程序
编修
5.2.2各车间负责将作业标准书、作业指导书逐级下达到作业员作业岗位，保证所有作业员都熟练掌握本岗位作业指导书和作业标准书.
5.2.3〈作业标准书〉,〈作业指导书〉的更改执行《文件作业管制程序》.
5.3过程作业管制：
5.3.1生产过程中，生产领班应检验查收原材料或半成品的品质，保证只有经过制程检验合格的产品的才能转入本班生产.
5.4.2与生产无关的产品或材料必须及时清理出生产现场.
5.4.3每班生产结束时，不合格品应集中放置在不合格品区等待处理，防止与生产线上的产品混杂.
5.4.4生产现场走道上不得放置任何产品和材料，应保持畅通.5.4.5生产领班负责生产现场工作环境的管理.
5.4.6生产部组织人员定期对作业环境进行检查，以维持工作环境适宜于产品生产.
5.1.3各部门如果生产前的准备工作不能及时完成，要及时向生产部汇报，当各车间无法完成生产计划所规定的任务时，也要向生产部汇报；当客户订单有变更和市场情况已发生变化时，生产计划要作及时调整或变更，并通知各有关部门，变更按《文件管制作业程序》有关规定执行.
生产管理作业程序
1.目的使生产管理干部于现场管理时可依循此程序文件执行管理作业，让管理作业标准化。
2.范围本作业程序文件适用于生产部门生产管理作业。
3.职责3.1现场操作人员依本作业程序文件执行设备操作、点检、保养、维护、产品组装、检测、维修等作业。
3.2现场组长依本作业程序文件执行管理作业。
3.3生产主管依本作业程序文件执行监督、稽核之工作。
4.内容本作业指导书将分为人、机、料、法、环等管理项目逐一说明。
4.1人员之管理4.1.1 生产人员出勤依生产需要，分正常班、夜班。
生产部实行单休制，超出的工作时间按加班计算，严格按公司的《考勤与假期管理制度》及《生产部薪酬核算规定》执行。
4.1.2 生产人员进入车间，须依《生产部管理制度》中规定的穿着进行各项生产作业。
4.1.3 新报到的人员，需施行相关的教育训练课程方可上岗。
4.1.3.1新员工岗前培训依生产部制定的培训文件执行,经考核合格时,发放上相关岗位上岗证。
4.1.3.2所有员工工作时需佩戴上岗证。
4.1.4新报到人员于相关训练二周后接受评定，生产组长对于不适任之人员需约谈及追踪表现状况；若未有进步，以不适任处理。
4.1.5 生产人员每日需接受生产组长对其进行绩效考评工作，考评项目依《生产部员工绩效考核规定》进行。
4.1.6 多能工训练依生产部制定的《生产部多能工培训办法》进行。
4.2 生产设备之管理4.2.1 各生产设备于使用之前需进行点检作业，并记录于相关的设备点检记录表内。
4.2.1.1 点检注意事项4.2.1.1.1 各生产设备于点检时发现相关参数未能达标，则不能进行作业，需通知生产主管进行处理。
待处理好后，重新点检各项参数达到要求，方可继续作业。
4.2.1.1.2 点检表内若有不符合规定参数值出现时，不可填入，需待维修好后，填入正确的参数值，点检表内各项参数必须按要求填入，不可空白，不得涂改，如有涂改需有生产主管签字。
4.2.1.1.3 点检表内的确认栏由生产组长确认，确认点检表内项目是否填写完整与正确，确认点检人员是否如实进行点检作业。
营运生产工作流程图
１5
營業員、營業經理、HK
↓
通知ＨK出ＳＣ
↓
1．收到客户订单信息，与生产核查产能及货期再与客户确认；
2.將整理後的包裝資料及需在ＳＣ上面備注的資料(如總金額低于UＳD2000,需加收USD１５0／SHＩPMENT的SUＲCHARGE等），填入PO ＬIST，發給HK并通知她開<銷售合同（S/C）>.核對HK同事的S/Ｃ是否與客戶資料一致,Ｓ/C上有沒有反映出生產的必要信息，必要的包裝信息，如貼紙等.核對之后傳S/C給客人確認，最好請客人簽名蓋章回傳給到我們安排生產.
22
IQＣ
↓
辅料ＩＱＣ兼职实验室测试
↓
辅料IQC按测试操作指引及操作标准进行常规测试;
实验室测试报告
２3
品保部文员
↓
检验报告
↓
1.文员根据检验结果及测试结果,合格的盖合格章提交检验报告给仓库发料，不合格的提交给采购处理，报告会后盖特采章或者不合格章提交仓库发料或者退料。
2.對特采超出4分制的主料驗料報告進行掃描後放入對應批號的電子檔。。
3．對于翻單操作,需營業員根據相應信息找到翻單批號，對應的起板單號及繡、印花編號，并通知品保部找到相應的帽板。
4．追客人確認SC（有些客戶要簽字)，將備料入單資料Liｎk發給部門經理coｎfirm,之後用郵件將備料入單資料給到生產跟單，同時把〈〈用量表〉〉連同帽辦一起給到物控部(PMＣ）/生產跟單備料、及其採購訂購各種物料.
８。从暂收物料检验区把已批复的主料或者合格物料搬运到仓库去;
9.每天根据品保文员提供的验料报告进行合格物料分类，并按客户、批号上物料架,同时制作物料卡；
10．多多客進行手工物料點數記賬；其他辅料的手工点数记账；
成品出仓作业流程
成品仓管员
《出门放行条》
成品仓管员将《出门放行条》交保安员对车辆进行放行。
8
成品仓管员
《成品出仓单》
成品仓管员根据《成品出仓单》及时进行卡帐、台帐处理，并将单据分发至相关部门。
9
成品仓管员/业务员
《成品出仓单》/
《送货单》
业务员根据成品仓管员报送的《成品
出仓单》开具《送货单》交客户确认，
跟催货款回收，并将货款回收情况及
财务会计于1小时内对《出货通知单》、《出门放行条》进行审核放行条》
业务员将审核过的《出货通知单》/《出门放行条》交成品仓管员。
5
成品仓管员
成品仓管员进行成品出货前准备工作。并开具《成品出仓单》交仓库组长审核。
6
成品仓管员/业务员
成品仓管员、业务员在核对装柜车单、证无误后，由成品仓管员组织搬运工进行成品装柜，业务员现场监督出货情况。
成品出仓作业流程
序号
流程
责任人
表单
作业内容
1
业务员
《出货通知单》/《出门放行条》
业务员根据出货计划编制《出货通知单》、《出门放行条》，并交业务副总审核。
2
业务副总
《出货通知单》/《出门放行条》
业务副总于1小时内对《出货通知单》、《出门放行条》进行审核。并进行相应处理。
3
财务会计
《出货通知单》/《出门放行条》
时反馈给业务副总、财务人员。