涉密物料作业程序
使用涉密文件的规范流程
使用涉密文件的规范流程1. 引言在保密文件的使用过程中，为了保护国家、企事业单位以及个人的涉密信息安全，确保文件的合法使用和保密要求的实施，制定了一套规范的流程。
本文档将详细介绍使用涉密文件的规范流程。
2. 申请许可流程为了保证涉密文件的许可和使用符合相关规定，需要按以下流程进行申请：1.填写申请表格：申请人需要填写涉密文件使用申请表格，并提供相关材料。
2.申请提交：申请人将填写完整的申请表格和相关材料提交给涉密文件管理部门。
3.审查与审批：涉密文件管理部门对申请材料进行审查，并根据申请人的实际需要和涉密文件的保密级别进行审批。
4.许可通知：涉密文件管理部门根据审批结果，向申请人发出许可通知。
5.文件使用：申请人在收到许可通知后，按照许可通知规定的条件和要求，使用涉密文件。
3. 使用规范流程为了保护涉密文件的安全性和完整性，确保文件的正常使用，以下是使用涉密文件的规范流程：1.授权用户：只有经过许可的用户才可以使用涉密文件，并且需要按照许可通知中规定的权限进行使用。
2.安全存储：涉密文件需要按照保密要求进行安全存储，确保未经授权人员无法访问。
3.传递与传输：在传递和传输涉密文件时，需要采取加密、防护措施等安全措施，确保信息不被泄露。
4.合规使用：所有使用涉密文件的行为都应符合相关的法律法规，并遵循机构或企事业单位的相关规定与流程。
5.记录与追溯：对于涉密文件的使用情况，需要有详细的记录，并保留一定时间用于追溯和审计。
4. 安全保密措施为确保涉密文件的安全性，以下是一些常用的安全保密措施：•密码保护：对涉密文件进行加密，确保只有授权人员能够解密和访问文件。
•访问控制：通过访问控制策略，限制特定人员或特定时间内的访问权限。
•网络安全：采用防火墙、入侵检测等措施，保护涉密文件的网络传输安全。
•访问日志：记录文件的访问时间、人员和具体操作，用于追溯和审计。
5. 处理涉密文件的风险与问题在使用涉密文件的过程中，可能会遇到一些风险和问题，需要及时处理和解决：1.泄露风险：涉密文件的泄露可能会带来重大的安全风险，因此需要加强涉密文件的访问控制和防护措施。
涉密项目流程完整版
涉密项目流程HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】项目整体流程系统定级—→方案设计—→项目预评测—→项目招投标(报财政局项目采购立项、跟财政局协商招标方式、确定招标机构、编制招标文件、招标)—→工程实施—→系统测评—→系统审批—→日常管理—→测试与检查—→系统废止。
关键环节是：项目招投标过程：一般流程是报财政局进行采购项目立项、跟财政局协商招标方式、确定招标机构、编制招标文件、招标，重点控制项目招标的细节要求，特别是招标文件中的设备参数要求及评标办法的确定，这两部分是项目成功的关键，在这个环节每有一个变化我们都要及时沟通。
1.1分级保护整体工作流程系统定级—→方案设计—→工程实施—→系统测评—→系统审批—→日常管理—→测试与检查—→系统废止。
1.2实施过程概述下面对整个过程做简单的概述。
1.2.1系统定级依据《保密法》密级范围的规定，本单位、各部门组织开展对所属信息系统摸底调查工作。
按照涉密信息系统所处理信息的最高密级，由低到高划分为秘密、机密和绝密三个等级。
识别信息系统调查信息系统所在单位的组织管理结构、管理策略、部门设置和部门在业务运行中的作用、岗位职责、系统管理、使用、运维的责任部门确定业务流、数据流。
明确系统定级依据业务流所产生信息明确最高密级。
确定系统保护级别根据本单位信息的最高密级，依据BMB-17确定系统的保护等级。
并整理定级资料上报保密部门审批1.2.2方案设计选择建设方选择具备国家涉密资质的建设方设计信息系统安全保障体系。
系统风险评估在体系规划前根据方案设计要素制定详细调研、评估实施计划，识别用户系统存在的脆弱性、风险。
确定保护要求根据可识别风险结合客户实际需求，确定最终保护要求。
规划设计方案结合风险评估数据和客户保护需求，并依据分级保护方案设计指南（BMB-23）规划设计信息系统安全保障体系。
设计方案论证上报信息系统安全保障体系详细设计方案到保密部门，并组织评审专家做一次论证。
国家保密局各项工作流程
(一)涉密载体管理工作流程
(二)定密工作流程
(三)解密工作流程
(四)涉密载体销毁工作流程
(五)公开发布信息保密审查工作流程
(六)保密检查工作流程
制定
发文
进行 成立
(七)泄密事件查处工作流程
注：1、涉密载体：绝密级10日内，机密、秘密级60日内查无下落的，按泄密事件理。
2、泄密事件查处工作的终结期限为三个月。
(八)《制作、复制国家秘密载体定点单位认定》工作流程
注：禁止将私营企业、个体工商户和外商投资企业确定为定点复制单位。
(九)《涉及国家秘密的计算机信息系统投入使用审批》工作流程
(十)《携运国家秘密载体出境的单位和人员核准》工作流程。
国家秘密载体管理制度流程
精心整理国家秘密载体管理制度一、总则1、本规定所称国家秘密载体（以下简称秘密载体），是指以文字、数据、符号、图形、图像、声音等方式记载国家秘密信息的纸介质、磁介质、光盘等各类物品。
磁介质载体包括计算机硬盘、软盘和录音带、录像带等。
2则。
1、2、3、作。
45、三、秘密载体的收发与传递1、收发秘密载体，应当履行清点、登记、编号、签收等手续。
2、传递秘密载体，应当选择安全的交通工具和交通路线，并采取相应的安全保密措施。
3、传递秘密载体，应当包装密封；秘密载体的信封或者袋牌上应当标明密级、编号和收发件单位名称。
使用信封封装绝密级秘密载体时，应当使用由防透视材料制作的、周边缝有韧线的信封，信封的封口及中缝处应当加盖密封章或加贴密封条；使用袋子封装时，袋子的接缝处应当使用双线缝纫，袋口应当用铅志进行双道密封。
4、传递秘密载体，必须通过机要交通、机要通信或者指派专人进行，不得通过5（1（2（36、定。
1、2、以外阅读和使用秘密载体的，应当遵守有关保密规定。
3、阅读和使用秘密载体，应当办理登记、签收手续，管理人员要随时掌握秘密载体的去向。
4、传达国家秘密时，凡不准记录、录音、录像的，传达者应当事先申明。
5、复制秘密载体，必须按照下列规定办理：（1）复制绝密级秘密载体，必须经密级确定机关或上级机关批准；（2）复制制发机关、单位允许复制的机密、秘密级秘密载体，应当经本单位的主管领导批准；（3）复制秘密载体，不得改变其密级、保密期限和知悉范围；（4）复制秘密载体，应当履行登记手续；复制件应当加盖本单位的公章，并视67、8（1（2（3）动。
9、禁止将绝密级秘密载体携带出境；因工作需要携带机密级、秘密级秘密载体出境的，应当按照有关保密规定办理批准和携带手续。
携带涉密便携式计算机出境，按前款规定办理。
五、秘密载体的保存1、保存秘密载体，必须由本单位的保密室保存。
绝密级秘密载体应当在安全可靠的保密设备中保存，并由保密员管理。
涉密物料作业程序
涉密物料作业程序签发人：娄建军一、目的为保护企业的核心竞争力，加强涉密物料的管理，规范涉密物料的请购、采购、检验、保管、领用等作业流程，制定以下程序。
二、认定涉密物料由研发部负责认定，制定《涉密物料明细表》和《涉密物料添加标准》作为本程序的附件。
《涉密物料明细表》应包括物料化学名称、商品名称、公司内部名称或编码、规格、型号、包装等。
《涉密物料添加标准表》包括涉密物料的用途、涉密物料公司内部名称或编码，单位成品耗用标准等。
审批的《涉密物料明细表》和《涉密物料添加标准》原件由研发部保存。
三、物料请购：1、研发部应将《涉密物料添加标准表》的副本送达仓库；2、仓库负责填制涉密物料的采购申请；3、仓库应根据成品订单和库存情况以及涉密物料的库存情况填制采购申请；4、采购申请经财务负责人审核；5、将审核后的采购申请传真给北京公司指定人员负责采购。
四、物料采购1、研发部应将《涉密物料明细表》的副本送达北京公司；2、北京公司安排专人负责涉密物料明细表中所列示原料的采购工作，包括供应商的选择、价格谈判、发票开具、货款支付等。
3、北京公司采购的涉密物料的发票由供应商直接开具给北京公司。
五、品管检验1、北京公司负责涉密物料的检验工作；2、检验工作的内容包括但不限于以下事项：涉密物料的质量控制标准、原标签的妥善处理、出具合格证等。
3、北京公司要妥善保存因原材料质量追溯所需要的涉密原材料相关档案。
六、保管验收1、检验合格的产品有北京公司发往濮阳公司，随货同行有合格证和发货清单（发货清单由北京公司自制，要清楚标明涉密物料的内部名称或编码、数量等必要信息）。
2、濮阳公司保管验收并根据发货清单开具入库单。
3、涉密物料要单独存放。
七、生产领用1、研发部应将《涉密物料添加标准表》的副本送达生产部。
2、根据生产进度或生产计划领用涉密物料。
3、出具领料单。
八、货款结算：北京公司根据发货清单定期向濮阳公司开具发票，结算货款。
九、其他事项1、涉密物料的变更，包括涉密物料变更为一般物料，一般物料变更为涉密物料，添加新的涉密物料等，应由研发部修订《涉密物料明细表》和《涉密物料添加标准表》，按原发放范围及时送达相关部门并同时收回老版本。
(完整word版)涉密项目流程
泸州信达科技发展有限公司保密项目流程管理第一章总则一、为维护国家利益，保障公司长期稳定发展，促进项目的顺利进展，特制定本规定。
二、国家秘密是关系到国家的权利和利益，依照特定程序确定，在一定时间内只限一定范围人员知悉的事项。
三、项目组所有人员都有保守公司秘密之义务。
四、公司保密工作，实行既确保秘密又便利工作的方针。
五、本制度由公司涉密工作小组负责实施。
第二章保密范围一、项目进展中重大决策的事项；二、项目发展战略的秘密事项。
三、项目所有生产工艺线的图纸设计、技术参数等秘密事项。
四、项目组掌握的招标资料、合同、协议、意向书及可行性报告、主要会议记录等；六、项目财务预决算及各类财务报表、统计报表。
七、项目人员的人事档案、薪资待遇、劳务性收入及相关信息。
八、一般性决定、决议、通告、通知、行政管理资料等内部文件都属于保密范畴。
九、其他秘密事项。
涉密项目整体流程1.1涉密项目工作流程涉密项目投标—→成立涉密项目组—→涉密项目合同—→签订保密协议—→涉密项目预评测—→上报保密局备案—→涉密工程实施—→涉密项目日常管理—→涉密项目测试与检查—→涉密项目验收—→涉密项目手续移交—→上报保密局备案—→涉密项目系统废止—→涉密项目运维在上报过程中要做到一对一的工作，做好相关记录工作并归档2项目组成员为：项目经理、项目副经理、项目技术负责人（技术总监）、技术员、材料员、计划统计员、资料员。
3、4合同签订后，必须签订保密协议，并标明协议的有效期；双方的权利概述并乙方在签署保密协议的同时应向甲方提供“国家保密资格认证委”核发的“涉密系统集成资质证书”复印件，并加盖乙方保密部门公章。
5根据评审专家及上级主管部门的规定，确定项目的密级。
6上报保密局备案在上报过程中要做到一对一的工作，做好相关记录工作并归档。
7涉密工程实施包括:综合布线、机房改造、信息系统基础平台建设、安全防范措施。
8涉密项目日常管理：项目部全体人员的基本行为规范9涉密项目测试与检查：定期进行保密检测，对该项目可靠性、规范性、合法性、预见性、公正性、科学性进行验证。
涉密工程 货物管理制度
涉密工程货物管理制度第一部分总则为了规范涉密工程货物的管理，确保涉密资料的安全性和完整性，保障工程的顺利进行，特制定本管理制度。
第二部分货物管理职责1. 项目经理负责对涉密工程货物的管理工作进行指导和监督，对工程的进度和效果负责。
并定期进行涉密资料的检查，确保安全可靠。
2. 保密员负责对涉密货物进行保密处理，保障涉密信息不被泄露。
制定保密措施，对工作人员进行保密教育，监督涉密资料的使用情况。
3. 货物管理员负责货物的领取、存储和发放工作，确保涉密货物的数量和质量完整。
对货物进行定期盘点和检查，确保货物的安全和完整。
第三部分货物领取1. 货物领取应当先填写领用申请单，并经项目经理审批后才可领取。
领用人员必须对所领用的货物进行认真验收，确保数量和质量完整。
2. 领用的货物必须按照规定的使用范围和时间进行使用，不得私自擅自改变使用用途。
第四部分货物存储1. 涉密货物必须存放在专用的安全区域内，设置监控摄像头和安全防护设施，确保货物的安全性。
2. 涉密货物必须按照规定放置，分类存储，确保货物的数量和质量不受影响。
3. 涉密货物必须定期进行清点和检查，发现问题及时处理，确保货物的安全和完整。
第五部分货物发放1. 货物发放必须填写发放申请单，并经项目经理和保密员审核后方可发放。
发放货物必须交由指定人员亲自领取，并签字确认。
2. 发放人员必须对所发放的货物进行记录和备份，确保货物的使用情况可追溯。
第六部分货物回收1. 货物使用完毕或者不再需要时，必须及时进行回收。
回收的货物必须交由指定人员进行存储，确保货物的安全和完整性。
2. 回收的货物必须进行清点和检查，发现问题及时处理。
对无法继续使用的货物必须进行销毁处理，确保涉密信息不被泄露。
第七部分货物处置1. 对于无法继续使用的货物，必须按照规定进行处置。
对于涉密信息的处理，必须按照相关规定进行销毁，确保涉密信息不被泄露。
2. 货物的处置必须经过项目经理和保密员审批，并按照规定的流程进行处理。
进出货管理制度涉密
进出货管理制度涉密一、总则为规范公司的进出货管理工作，确保物资往来安全有效，提高企业运作效率，特制定本管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有相关部门和人员，包括物资采购、仓储、销售等环节。
三、责任主体1. 仓储管理人员负责对进出货物进行登记、安全保管，并保证及时交付给相关部门。
2. 采购人员负责及时采购所需物资，并确保供应商的信誉和质量。
3. 销售人员负责及时安排货物发运，并确保货物准确送达客户处。
4. 领导层负责对进出货过程进行监督和管理，确保整个流程顺利进行。
四、进货管理流程1. 采购人员收到相关部门的进货需求，根据要求查询可靠供应商，进行比价和谈判，确定供货商后进行采购。
2. 采购人员收到货物后，应立即登记并报告仓储管理人员，及时安排入库。
3. 仓储管理人员根据货物种类、数量等进行分类编号，安排入库，并做好货物的质量检验和防潮防晒措施。
4. 完成入库后，及时更新库存记录，保证库存准确无误。
五、出货管理流程1. 销售人员收到客户的订单后，核实订单信息，确定库存情况，并及时通知仓储管理人员准备发货。
2. 仓储管理人员根据订单要求，从库存中调拨货物，进行核对并准备包装。
3. 在包装完毕后，仓储管理人员应及时通知物流公司进行取货，并填写发货单进行记录。
4. 发货完成后，销售人员应通知客户及时签收确认，确保货物安全送达目的地。
六、物资管理措施1. 严格执行“先进先出”原则，确保库存物资不过期，不腐烂。
2. 定期对库存物资进行盘点，确保库存准确无误。
3. 做好库房和货物的防火、防潮、防盗工作，提高安全保障水平。
4. 严禁私自调拨、盗用公司物资，一经发现将严肃处理。
七、附则1. 进出货管理制度由公司财务部门负责制定和修订，并由公司领导层审定。
2. 本制度自发布之日起生效。
以上为公司的进出货管理制度，希望各部门遵守执行，确保物资进出流程稳定顺畅，提高企业整体运作效率。
如有违反者，将依据公司规定进行处理。
加密物料管理制度
加密物料管理制度第一章总则为规范和加强加密物料管理工作，保障国家机密信息的安全，制定本制度。
第二章适用范围本制度适用于具有保密资质的单位及其所有工作人员，涉密工作包括但不限于涉密信息的采集、传输、存储、处理等环节。
第三章加密物料管理的基本要求1. 加密物料的定义加密物料是指包括加密设备、加密软件、加密算法、加密材料等一切用于数据加密和解密的物料。
2. 加密物料的管理范围加密物料的管理范围应包括采购、保管、使用、处置等各个环节。
3. 加密物料的等级分类根据国家有关规定，将加密物料分为绝密、机密、秘密等不同等级，明确各级别加密物料的管理要求。
第四章加密物料管理的具体措施1. 加密物料的采购（1）对于需要购买加密物料的情况，应在向供应商提出采购申请前，经过严格审批程序，确保采购的物料符合国家标准和要求。
（2）采购过程中应保持信息安全，避免泄露加密物料的信息。
2. 加密物料的保管（1）加密物料的保管应当由专门负责的工作人员进行，确保加密物料不被非法获取。
（2）加密物料的仓库或保管场所应设置安全设施，如监控摄像头、门禁等，确保保管场所的安全。
3. 加密物料的使用（1）加密物料的使用应符合国家规定，严格按照使用权限和范围使用，不得擅自非法使用。
（2）使用加密物料的人员应经过严格的培训和考核，并签署保密协议，确保他们具有良好的保密意识。
4. 加密物料的处置对于已经不再需要使用的加密物料，应当按照国家相关规定进行安全处置，包括销毁、报废等处理方式。
第五章加密物料管理的监督和检查1. 加密物料管理的监督应当设立专门的机构，负责加密物料管理的监督工作，对加密物料的采购、保管、使用等各环节进行监督，确保加密物料的安全使用。
2. 加密物料管理的检查定期进行加密物料管理的检查，对加密物料管理工作进行全面的检查和评估，发现问题及时纠正并提出改进建议。
第六章加密物料管理的安全措施1. 加密物料的信息安全对于加密物料的信息，应严格限制其范围，确保只有授权人员可以获取相关信息。
涉密岗位 工作 基本流程
涉密岗位工作基本流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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一、领取涉密文件。
1. 凭有效证件到指定的密文收发室领取涉密文件。
密件运转流程
密件运转流程When it comes to the handling of confidential documents, it is crucial to have a well-defined process in place to ensure the security and integrity of the information. From the moment a confidential document is created, to its distribution, access, and eventual disposal, every step of the process needs to be carefully managed and monitored.涉密文件的处理流程非常重要，需要建立清晰的流程，以确保信息的安全和完整性。
从创建涉密文件开始，到分发、访问以及最终处置，每个步骤都需要被认真管理和监控。
One of the first steps in the confidential document handling process is to determine who will have access to the information. This may involve creating a list of authorized personnel who are allowed to view or handle the document, as well as implementing security measures such as passwords or encryption to restrict access to only those individuals.在涉密文件处理流程中的一个最初步骤是确定谁可以访问这些信息。
这可能涉及创建一个授权人员名单，只有列在名单上的人员才能查看或处理文件，并采取安全措施，如密码或加密，以限制仅限这些人访问。
危险物料管理流程
危险物料管理流程1.危险物料管理计划制定：制定一个完整的危险物料管理计划，包括风险评估、操作规程、培训计划等。
该计划应该根据具体的危险物料种类和数量进行制定。
2.危险物料的分类和标记：根据危险物料的不同特性，将其进行分类，并进行标记。
采用国际通用的颜色和标识符号，以确保人员能够迅速识别和辨别不同种类的危险物料。
3.危险物料的储存：将危险物料储存于专门的仓库或储存区域，并按照规定的方式进行分隔和储存。
不同种类的危险物料应该分别存放，并采取适当的措施来防止泄漏和事故发生。
5.员工培训：对所有处理危险物料的员工进行培训，使其了解危险物料的性质、储存和处理方式，以及应急措施等。
培训应该定期进行，并记录培训内容和员工的参与情况。
6.危险物料的使用和处理：7.废弃物的处置：当危险物料使用完毕或过期时，应该采取适当的措施进行处置。
根据危险物料的种类，选择合适的处理方法，如回收、焚烧或埋地等。
处理过程中应该遵循相关的法律法规，并保证不对环境造成影响。
8.事故应急预案：制定完善的事故应急预案，包括事故的报告、紧急处置措施、人员撤离等。
培训员工熟悉应急预案，并定期进行演练，以确保员工能够迅速和有效地应对危险物料事故。
9.监测和评估：定期检查和评估危险物料管理流程的有效性，并适时进行改进。
通过监测危险物料的使用情况和事故事件，及时调整管理措施，以提高安全性和效率。
以上是一个完整的危险物料管理流程，通过合理的分类、储存和处理方式，为危险物料的使用和处置提供了指导和规范。
只有严格遵守危险物料管理流程，才能最大程度地保护员工和环境的安全。
涉密物料试产、量产管控规范[模板]
![涉密物料试产、量产管控规范[模板]](https://img.taocdn.com/s3/m/6dc233e779563c1ec4da7162.png)
涉密物料试产、量产管控规范1. 概述本文对保密项目的试产、量产物料的管理进行规范,适用于所有涉密的在研项目（本文所述的项目的对象均为涉密项目，以下简称项目）。
2. 目的规范涉密项目开发试产、量产阶段的物料保密管理。
3. 术语4. 内容4.1.保密区域的通用要求：保密区窗户、通风口等所有能看到或传递实物的地方，必须采用物理措施进行隔离。
禁止携带相机、带摄像头智能机、摄像机等可拍摄电子设备进入。
4.2.供应商端的物料保密管理4.2.1.涉密物料供应商须签定【承接「XXXX」项目保密协议】，所有给供应商的图纸、资料须遵从【涉密项目开发信息管理规范】。
4.2.2.如需在供应商处使用项目的外观样品，在得到项目经理同意并经签核后，样品才可外发。
样品使用过程中，样品运送人员须全程跟随，不许任何人对样品摄影、拍照等留影动作，使用完毕立即原样返回公司。
4.2.3.涉密物料的运送符合【涉密物料存储、运输管控流程】。
4.3.涉密物料的检验4.3.1.涉密物料须在保密区域进行，保密区域配备安全锁，非获准人员不得进入；4.3.2.涉密物料的检验人员须为项目组成员，否则不可进行保密物料的检验工作。
4.4.涉密物料的入库4.4.1.保密物料存放在保密仓库，并做好进出库记录；4.4.2.保密物料的仓库管理员须为保密项目成员。
4.5.试产、量产物料的管理4.5.1.领料员领取保密物料后，存放在生产线保密区域，其它人不允许私自查看；4.5.2.领料员须为保密项目组成员，领用的物料做好数量进出登记；4.5.3.生产区域内须做到监控全覆盖，且试产线与量产线做好物理隔离，非该保密项目组成员，一律禁止进入；4.5.4.车间出入口采用保安监督检查，人员进出经过安检门，并用探测器扫描，且安检区域安装摄像头进行监控。
4.5.5.试产区设置门禁，权限清单明细由项目经理收集，交由市场人员及时提供给客户。
4.5.6.新品生产前，须提报试产数量给客户。
仓库资料保密管理制度及流程
一、目的为加强公司仓库资料管理，确保公司商业秘密和重要资料的安全，防止资料泄露，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有仓库，包括原材料仓库、成品仓库、半成品仓库等，以及所有涉及仓库资料的收发、存储、使用、传递等环节。
三、职责1. 仓库管理人员：负责仓库资料的日常管理，确保资料安全、完整、准确。
2. 部门负责人：负责对本部门仓库资料进行监督和管理，确保资料保密。
3. 保密委员会：负责制定、修订和监督实施保密制度，对违反保密制度的行为进行处理。
四、保密要求1. 仓库资料分为绝密、机密、秘密三个等级，根据资料的重要性和敏感性进行分类。
2. 仓库资料应采用加密存储、加密传输、物理隔离等方式进行保护。
3. 仓库资料不得泄露给无关人员，未经授权不得复制、摘抄、传播。
4. 仓库资料查阅、借阅、传递需履行审批手续，并由相关人员签字确认。
五、仓库资料管理流程1. 收发管理（1）收料：仓库管理人员收到资料后，应立即清点、核对，并在收料单上签字确认。
（2）发料：需使用资料的人员向仓库管理人员提出申请，经审批后领取资料。
2. 存储管理（1）资料存放：仓库资料应存放在专用资料柜或保险柜中，并设置密码。
（2）资料整理：仓库资料应按照分类、编号、名称等进行整理，便于查阅。
3. 查阅管理（1）查阅申请：需查阅资料的人员向仓库管理人员提出申请，说明查阅原因。
（2）审批：审批人根据资料等级和查阅原因，决定是否批准查阅。
（3）查阅：批准查阅的人员在仓库管理人员的陪同下查阅资料。
4. 借阅管理（1）借阅申请：需借阅资料的人员向仓库管理人员提出申请，说明借阅原因。
（2）审批：审批人根据资料等级和借阅原因，决定是否批准借阅。
（3）借阅：批准借阅的人员在仓库管理人员的监督下借阅资料。
5. 传递管理（1）传递申请：需传递资料的人员向仓库管理人员提出申请，说明传递原因。
（2）审批：审批人根据资料等级和传递原因，决定是否批准传递。
（3）传递：批准传递的人员在仓库管理人员的监督下传递资料。
物料管制作业程序
物料管制作业程序:1.目的:使物料控制有所依循,物料进度能满足生产计划的需求,降低生产成本,提高工作效率。
2.范围:公司物料数量控制与进度控制。
3.参与部门:物控部、采购部、仓库、生产部、开发部、市场部。
4.各部门职责:4.1市场部:提供确实有效之订货单。
4.2开发部:提供正确无误的BOM单。
4.3物控部:制定确实可行性生产计划与准确的物料需求计划,实施有效的物料跟踪管制。
4.4仓库:严格执行物料的收发、及存储制度。
4.5品质部:及时对来料进行品质检验,定期对通用物料抽检,严格复检生产线退料。
4.6采购部:依据《物料需求计划》进行采购,并跟据PMC提供的物料进度及欠料表跟催供应商,确保物料适时、适量、适质的为生产供应。
4.7生产部:依据套料单及有效之领料单按程序领料,对生产过程中的坏料和生产余料及时退仓。
5、定义:无7.1物料采购准备:减少仓库的库存量,确保生产的如期进行。
7.1.1 开发部应按设计标准及客户要求提供定型产品的BOM 清单经校对无误,交开发部经理审核后分发各部门(物控部、生产部、采购部、和品质部),作为物料采购和生产线领料的依据。
7.1.2 BOM清单必须明确物料的名称、规格、单位用量和品质要求等,有特殊要求时须注明或附图纸加以说明。
7.1.3 物控部依据BOM清单和物料库存情况拟定“物料需求计划”(计划须扣除库存材料),经物控部经理批准后交采购部执行物料采购作业。
7.1.4 物控部依据产品交期、物料到料情况以及生产负荷和其他准备情况拟定“生产计划表”,经市场部、采购部、确认无误,呈总经理批准后交生产部执行生产。
同时,计划表分发各部门以便生产进度受控。
7.1.5 物料需求计划必须包括采购物料的名称、规格、数量、需求时间等,有特殊要求时必须明确说明。
7.1.6 物控部在新单会议后对已确定之客户订单必须在BOM清单出来后一个工作日之内将“物料需求计划”提交采购部,紧急时,务必在半个工作日内完成。
保密产品生产管控作业指引
1.1 为加强保密产品的安全保密工作，保护客户机密和所有权，维护客户合法权益，防止该机密被公开披露或以任何形式泄露而制定此操作指引。
2.0适用范围
2.1 适用于保密车间对客户机密信息的保密。
3.0定义
3.1 保密产品：是指产品外观有客户名称、品牌LOGO、产品外型图、产品参数的原材料/半成品/成品（含调机品和不良品）。
5.1.3 保安须用电子感应器扫描员工/访客是否有携带手机（含具有拍照功能的手表及其它电子产 品）；
5.1.4 访客进入保密车间时须登记，手机要交保安保管直至离开；
5.1.5 保密车间须安装摄像头全覆盖，车间除主通道的门窗须封闭处理并贴上带编号的封条；
5.1.6访客/员工进入保密车间禁止携带手机、相机、平板/手提电脑、U盘、移动硬盘等带摄像/存储功能的设备，禁止携带包/袋、笔记本等可以夹带说明书的物品；出来时禁止携带保密产品（含样品、不良品）
5.2.4生产成品应隔离存放在有摄像头监控的区域；
5.2.5生产签样、不良品签办要在保密车间完成不可带出保密车间。
5.3 不良品管控：
5.3.1 不良品区须做物理隔离上锁，安装摄像头24H监控；
5.3.2 不良品登记表必须放在不良品区记录不良品状态：存放、报废日期，并须有摄像头覆盖；
5.3.3 不良品严禁私自销毁。
5.3.4不良品报废会走不良品报废流程，有相关不良品报废单。6 Nhomakorabea0记录表单
无
7.0 流程图
5.1.7非保密产品客人严禁进入保密产品生产区域。
5.2保密产品的生产：
5.2.1 参与生产保密产品及跟进人员须与公司签订专项保密协议，每款保密产品物料从前工序转入保密车间时按工单管理,纸箱加贴防拆标签；
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涉密物料作业程序
签发人：娄建军
一、目的
为保护企业的核心竞争力，加强涉密物料的管理，规范涉密物料的请购、采购、检验、保管、领用等作业流程，制定以下程序。
二、认定
涉密物料由研发部负责认定，制定《涉密物料明细表》和《涉密物料添加标准》作为本程序的附件。
《涉密物料明细表》应包括物料化学名称、商品名称、公司内部名称或编码、规格、型号、包装等。
《涉密物料添加标准表》包括涉密物料的用途、涉密物料公司内部名称或编码，单位成品耗用标准等。
审批的《涉密物料明细表》和《涉密物料添加标准》原件由研发部保存。
三、物料请购：
1、研发部应将《涉密物料添加标准表》的副本送达仓库；
2、仓库负责填制涉密物料的采购申请；
3、仓库应根据成品订单和库存情况以及涉密物料的库存情况填制采购申请；
4、采购申请经财务负责人审核；
5、将审核后的采购申请传真给北京公司指定人员负责采购。
四、物料采购
1、研发部应将《涉密物料明细表》的副本送达北京公司；
2、北京公司安排专人负责涉密物料明细表中所列示原料的采购工作，包括供应商的选择、价格谈判、发票开具、货款支付等。
3、北京公司采购的涉密物料的发票由供应商直接开具给北京公司。
五、品管检验
1、北京公司负责涉密物料的检验工作；
2、检验工作的内容包括但不限于以下事项：涉密物料的质量控制标准、原
标签的妥善处理、出具合格证等。
3、北京公司要妥善保存因原材料质量追溯所需要的涉密原材料相关档案。
六、保管验收
1、检验合格的产品有北京公司发往濮阳公司，随货同行有合格证和发货清单（发货清单由北京公司自制，要清楚标明涉密物料的内部名称或编码、数量等必要信息）。
2、濮阳公司保管验收并根据发货清单开具入库单。
3、涉密物料要单独存放。
七、生产领用
1、研发部应将《涉密物料添加标准表》的副本送达生产部。
2、根据生产进度或生产计划领用涉密物料。
3、出具领料单。
八、货款结算：
北京公司根据发货清单定期向濮阳公司开具发票，结算货款。
九、其他事项
1、涉密物料的变更，包括涉密物料变更为一般物料，一般物料变更为涉密物料，添加新的涉密物料等，应由研发部修订《涉密物料明细表》和《涉密物料添加标准表》，按原发放范围及时送达相关部门并同时收回老版本。
2、仓库应划分专门区域放置涉密物料。
3、不属于涉密物料的，仍按原作业程序执行。
4、涉及涉密物料的相关人员必需严守以上规定，各司其责并做好相关衔接工作，如造成泄密将按公司相关制度执行追究相应责任。
5、本程序自签发之日起执行。
濮阳林氏化学新材料股份有限公司
2012-3-31。