呆滞物料处理规范

【F-QA-001】

【F-QA-002】

1 目的

为有效推动公司呆滞物料的处理，以达到物尽其用，充分利用仓储空间，减少资金积压的目的，特制定本规范。

2 适用范围

本制度包括所有呆滞原材料、成品及半成品的处理。

3 职责

3.1计划员负责呆滞物料的报废申请及处理跟催。

3.2仓库负责呆滞物料的盘存统计及数据提供。

3.3计划物控部主管负责报废申请的审核及处理意见的提报。

3.4财务部负责相关统计数据的验证与核对。

3.5质量管理部负责对呆滞物料的品质检验工作。

3.6总经理负责本规范的批准执行及呆滞物料处理的最终审批。

4 定义

4. 1 呆滞原材料

4.1.1质量（规格、材质）不符合标准，存储过久失去有效期限，或虽有使用机会但

用料极少且存量多长时间有潜在质量隐患，或因生锈、劣化等现状已不适用需专

案处理者。

4. 2 呆滞成品、半成品

4.2.1凡因质量不符合标准、储存不当变质、在制或制成后客户取消订单、超制等因素影

响，以致储存期间超过期限物料，需专案处理者。

5 操作程序

5.1物控专员从系统中导出呆滞物料清单，注明呆滞原材料、半成品的处理范围及规定，

提报计划物控部主管审核；

【F-QA-003】

5.2 计划物控部主管根据呆滞原材料、半成品的定义情况审核呆滞物料的确实性，如同意则签字转物

控员，如不同意则退回物控员重新整理；

5.3 物控专员将计划物控部主管审核后的《呆滞物料清单》，交总经理审批；

5.4 总经理对《呆滞物料清单》进行审批，同意则签字转物控专员，不同意则退回物控专员重新整

理；

5.5物控专员将审核后的《呆滞物料清单》分发各相关部门，并跟进呆滞物料处理情况；

5.6仓库接物控员分发的《呆滞物料清单》后，立即通知仓管进行仓库盘存；

5.7仓管及统计员将统计数据分类汇总编制《呆滞物料清单》，《呆滞物料清单》需注明物料编

码、名称、规格、数量及入库时间等，双方签字后报仓库主管审核；

5.8仓管接仓库主管审核后的《呆滞物料清单》通知质量部质检员检验；

5.9质量管理部收到仓管通知后，须立即安排质检员对备货产品进行检验，如合格则于《呆滞物料

清单》上签字转仓管，如不合格则于产生原因栏中注明；

5.10仓管将《呆滞物料清单》进行分发给物控专员；

5.11物控专员将会签后的《呆滞物料清单》报总经理审批；

5.12总经理根据以上部门人员的评议结论进行最终审批，如同意处理意见则于《呆滞物料清单》

上签字返回物控专员，如不同意则加注处理意见返回物控专员重新召集评审会签；

5.13物控专员根据最终评议结论：转用、交换、拆用、报废等，依据相关处理责任部门开

具《呆滞物料清单》，并分发相关责任部门；

5.14相关责任部门依据《呆滞物料清单》的处理结论进行相应转用、交换、拆用、报废处理；

5.15 物控专员根据相关责任部门的事项完成情况进行验证及填报处理结果，并提交财务进行处理

做帐。

6 相关记录

6.1【F-PMC-005】呆滞物料清单

【F-QA-004】