设备管理内部审核检查表
监视和测量设备管理内审检查表
OK
8
7.6
所用测量设备有否标识，以确定测量设备地校准状态
查看冷墩工序现场使用电子数显卡尺，有标识并注明其有效期为08年9月，使用M8-6h螺纹环规有标识注明有效期为08年12月。
查看《实验室手册》QR生-10-01，规定实验室的试验范围、设备、试验要求和人员要求。
OK
14
7.6.3.2
目前需要的外部实验室有哪些？实验室的认可情况如何么？
《检测设备历史记录可》QR7.07-03,外部实验室有量具效准、材料、性能检验等，出具有相关机构的资质文件
OK
查看《检测设备周期鉴定计划》QR7.07-02和校准记录设备都按规定的周期进行校准。
OK
6
7.6/7.6.2
校准或验证结果是否建立记录并予保持？
外校量具有相关机构出具的校准合格证书，自校量具出示有《自制量具检定记录》QR7.07-05记录有校准结果和测量标准。
OK
7
7.6
测量设备调整或再调整情况、方法及要求是否明确？调整过程是否受控，
OK
2
7.6
监视和测量装置控制过程绩效有哪些？完成情况怎样？
校准计划完成率100％/MSA计划完成率100％统计表明均完成。
OK
3
7.6
测量和监视装置的配置是否满足规定要求？
查看《检验设备一览表》QR7.07-01共有量具178个，其中用于汽车产品的33个，分别用于产品和过程特性的监控，基本满足要求
OK
9
7.6
测量设备在搬运、维护储存期间是否有适宜的防护措施，防止损坏或失效？
ISO9001内部审核检查表-设备部
稽核组长
稽核者
XXX电子有限公司查Biblioteka 表受稽核单位：工程部日期：
对应条文
查核内容
查核结果
OK/NG
事实依据
4.2
文件控制
5.3
质量方针
6.3
基础设施
7.1
产品实现策划
7.2
与顾客有关的过程
7.5.4
顾客财产
按文件与记录管制要求对产品相关的文件（BOM、图纸）记录进行管控？
是否有本部门的质量目标，对目标的达成是否有可测量性？
使产品达到要求，公司应提供哪些设施？公司的设备如何记录管理，是否有制定《设备保养计划表》,出现重大设备故障时，是否填写《维修记录表》。
新产品生产前，是否有样品递交给客户确认？本部门如何根据产品要求确定所需的文件要求（如：作业指导书）？
收集到顾客对产品提出的相关技术要求（如：图纸、BOM单等）是否记录？
内部审核检查表(内容)
4.4.5
受审核单位：CX—12—04
审核组成员：
内部审核检查表
受审核部门
安全环保部
审核日期
审核员
面谈人员与职务
陪同人员
检查事项和问题
相关条款
客观记录
备注
8、安全技术交底情况
9、施工中防尘防尘毒、噪声、防火防暴、防盗等情况、火工品管理情况
10、标准化工地与建设情况
11、应急预案编制与落实情况
12、安全检查与整改情况
受审核部门
试验室
审核日期
审核员
面谈人员与职务
陪同人员
检查事项和问题
相关条款
客观记录
备注
1、试验室职责
2、试验室资格、人员资格、设备台帐、周期检定标识等情况
3、试验标准、规程、规定、方法、校准依据、操作规程等情况
4、复试报告记录、材料取样方式、数量、代表值、检验频率是否齐全等情况
5、试验设备、仪器的维护、保养、防护等情况
7.5.1
7.5.5
受审核单位：CX—12—04
审核组成员：
内部审核检查表
受审核部门
工程部
审核日期
审核员
面谈人员与职务
陪同人员
检查事项和问题
相关条款
客观记录
备注
8、工程质量检查和评定情况、问题是否进展闭合管理
9、测量人员资格、仪器台帐、检验校准资料、测量记录、委外监测等情况
10、创优规划、QC小组活动、防治质量通病等情况
7.5.5
7.5.3
6.3
4.4.6
8.2.4
4.4.6
受审核单位：CБайду номын сангаас—12—04
审核组成员：
内部审核检查表(1)
内部审核检查表1. 引言内部审核是组织对自身质量管理体系或其它管理体系进行评估的重要工具。
内部审核的目的是保证组织的运营符合相关法律法规和标准的要求，发现问题并提供改进机会。
本文档介绍了内部审核的准备工作、审核过程和审核结果的记录。
2. 准备工作在进行内部审核之前，需要完成以下准备工作：2.1 确定审核范围和目标首先，确定需要进行内部审核的范围，可以是整个组织或者特定部门/流程。
然后，明确审核的目标，例如检查质量管理体系的运行情况、发现潜在问题或改进机会等。
2.2 确定审核计划根据审核范围和目标，制定详细的审核计划。
包括审核时间、地点、审核人员、审核方法等。
确保每个被审核部门/流程的负责人都知晓审核计划，并配合提供必要的文件和信息。
2.3 指派审核人员从不同部门或团队中选派适当的人员担任审核人员。
审核人员应当具备相关专业知识和审核技巧。
同时，应该避免与被审核部门/流程存在利益冲突的情况。
2.4 审核培训和联络为审核人员提供相关的培训，包括内部审核程序、审核标准和技巧等。
与被审核部门/流程进行联络，明确审核计划，确认所需的文件和信息，并解答被审核人员的疑问。
3. 审核过程内部审核通常包括以下步骤：3.1 准备工作审核人员在离开办公室之前要对审核计划进行再次确认。
确保已经准备好所有的文件、表格和记录，以便在审核过程中使用。
3.2 议程制定在开展审核活动之前，与被审核部门/流程负责人协商确定会议议程。
确保会议的时间安排合理，包括对不同主题的讨论和文件审查。
3.3 文件审查审核人员通过查看文件、记录和报告等来了解被审核部门/流程的运营情况。
他们将检查是否符合相关法律法规和标准要求，以及是否存在问题或改进机会。
3.4 现场检查在实地检查中，审核人员会观察工作环境、设备、操作流程等，并与相关人员进行访谈。
他们会记录所发现的问题、风险和机会，以备后续分析。
3.5 结果分析根据文件审查和现场检查的结果，审核人员对所发现的问题、风险和机会进行分析。
内部审核检查表2
内部审核检查表内审员：审核日期：NXH-B-12-ZL03序号标准条款检查内容检查方法被审核部门审核结果Y/N审核说明5.1 人员5.1.1 实验室应有与其从事检测和/或校准活动相适应的专业技术人员和管理人员。
技术人员和管理人员的配备、资质和数量是否符合评审的要求。
查看人员一览表，查看技术人员和管理人员的学历证书和职称证书，以及配备数量和结构是否符合评审准则要求。
领导层业务室检测室实验室应使用正式人员或合同制人员。
检查正式或合同制人员的劳动合同和社保关系证明文件。
查看劳动合同以及社保关系文件是否符合要求。
使用合同制人员及其他的技术人员及关键支持人员时，实验室应确保这些人员胜任工作且受到监督，并按照实验室管理体系要求工作。
对合同制人员和关键技术支持人员的工作活动是否有监督安排？应提供监督安排的计划和监督实施的记录。
1.询问有关人员岗位职责内容和如何开展工作；2.查看监督计划和监督记录。
5.1.2 对所有从事抽样、检测和/或校准、签发检测/校准报告以及操作设备等工作的人员，应按要求根据相应的教育、培训、经验和/或可证明的技能进行资格确认并持证上岗。
查是否从教育、培训、技能和经历等方面对从事特定工作人员的能力进行了资格确认，并确定上岗资格证。
1.抽查5份人员技术档案进行检查，查看有关人员的学历证书、培训证书、上岗证书和授权书；2.询问有关人员的工作内容和岗位职责。
办公室检测室5.1.6 实验室技术主管、授权签字人应具有工程师以上（含工程师）技术职称1查技术负责人、授权签字人是否具有工程师职称；2. 技术负责人、授权签字人是否有变更，若有是否报原发证机构备案确认。
1.查看技术负责人和授权签字人技术档案中是否有工程师证书；2.如技术负责人、授权签字人有变更，查变更备案文件。
领导层熟悉业务，经考核合格5.2 设施和环境条件序号标准条款检查内容检查方法部门Y/N审核说明5.2.1 实验室的检测和校准设施以及环境条件应满足相关法律法规、技术规范或标准的要求。
ISO13485内审检查表(含各部门)
最高管理者已规定企业内的职责、权限。
符合
符合
最高管理者应指定管理者代表并明确其职责和I权限。
尼管理者代表的任命书和职责、权1限。
3高管理者指定管理者代表，明确其职责和权限
符合
审核员：
受审部门
总经理管理者代表
日期
标准条款
审核内容
审核方法
记录
评价
5.5职责、权限和沟通
3最高管理者应确保企业内建立适当的沟通过才程,以确保质量管理体系的有效性。
殳查证实企业内部沟通方式和渠道1的文件和记录。
1有内部沟通
符合
4企业的最高管理者应熟悉国家有关医疗器械的法律、法规，熟悉产品生产技术。对产品质量负全部责任。
与高层领导座谈。
熟悉国家有关医疗器械的法律、法规。
符合
5各部门负责人及各岗位员工应明确自己的职责、权限及相互关系，了解组织的质量管理体系活动。
抽查二个员工。
1生产企业应至少建立、实施保持以下程序文件：按要求建立手册/程序/作业指导文件等作业控制文
件
佥查文件。
有按要求建立手册/程序/作业指导文件等作业控制文件。
符合
符合
2按文件控制程序，对与质量有关的文件（包括质量体系文件、产品技术文件及相关的管理文件）进行控制。
D文件发布前应得到批准以确保其适宜和充分性O必要时对文件进行评审和更新并再次批准。
佥查培训计划和档案记录。
按工作要求进行培训考核
符合
8采购人员必须有中等以上学历.熟悉产品及原材料等采购知识、相关标准以及采购产品的生产过程和质量要求。
了解采购人员情况。
熟悉产品及原材料等采购知识、相关标准
符合
设备管理部ISO50001-2018内审检查表范例
V
查公司适用节能法律法规、标准及其他要求清单和文本管理。
查公司辨识适用的节能法律法规及其他要求174项，通过外来文件进行管理
V
4.2
1 理解相关方的需求和
期望
沟通公司节能法律法规、标准及其他要求的获取管道、频次，查收集 、更新记录或其他证据
公司节能法律法规、标准及其他要求通过相关网站、学术学刊，政府机构，认证机构 等多种途径收集，更新频次一年一次
V
查各层级节能法律法规、标准及其他要求的适用文件、具体要求的识 别、评审，以及落实或者融合使用情况。
依照《法律法规及其他要求控制程序》进行识别，融合
V
是否对能源管理体系进行策划，并形成相应的文件?
有形成供配电管理制度/空压机管理制度/水泵管理制度/风机管理制度/能源计量管理 制度等
V
2 4.4能源管理体系
9
6.6策划能源数据的 收集
b)与主要能源使用和组织相关的能源消耗； c)与主要能源使用有关的运行标准； d)静态因素(如果适用)；
公司有制定监视和测量计划，计划内容包括标准要求 公司有能源计量管理制度，能源计量器具的配置和管理满足要求。
V
e)措施中具体规定的数据。
策划能源数据的收集是否按规定的间隔进行评审，并适时更新。
有制定能源管理方案的管理要求和运行控制要求
V
6.2
4 目标、指标及其实现
设备管理部有识别5项节能改进机会并制定对应的能源管理方案,例押出机螺杆提速,
的策划
查目标指标实现策划项目列表，抽查项目数据，验证项目执行情况， 如职责、预算落实、时间、节能量等。
押出机因螺杆工艺水平限制正常开机只能开30米每分钟。通过改造螺杆现在能开到60
内审质量审核检查表
13
关键原材料的一致性检查
检查仓库中的关键原材料是否和合格供方目录中一致
14
关键原材料要求更换时是否有向认证机构提出变更批准的申请。
检查是否有更换的记录
内审质量审核检查表
编号：ns-007年月日
受审部门
管理者代表
序号
检查内容
检查方法
检查结果
符合
不符合
1
目前，我公司体系运行情况如何？
到物料仓库随机抽取三种型号的物料，检查其账、物、卡的一致性情况。
3
仓库物品的标识有无明确体现。
检查物品的标识情况
4
对于顾客提供的财产是如何保存的？
检查顾客提供的财产的保管情况
5
顾客财产发生告丢失、损坏是如何与顾客协调的。
与生产部负责人交谈
6
对产品的保存是否按照规定要求做了？
与仓管员进行交谈
7
生产中有无工艺技术规程和生产操作规程？
3
公司是采取什么样的方法与顾客进行沟通的？
与营销部经理交谈，查看相关记录
4
顾客满意度是通过什么方式进行调查的，有无进行统计，与质量目标的符合性如何。
与营销经理交谈顾客满意度的调查、统计方法
5
当合同有更改时，是怎样处理的？
查看合同更改的相关记录
6
对客户投拆公司是怎样处理的？
查顾客投诉情况，检查对顾客投诉情况的处理结果。
检查顾客提供的技术资料和管理情况
15
当客户技术资料丢失、损坏时应怎样与顾客协调沟通？
与技术部负责人交谈
内审质量审核检查表
编号：ns-005年月日
受审部门
营销部
序号
内部质量体系审核检查表 生产部
内部质量体系审核检查表生产部
审核对象：生产部
审核日期：
审核人：
1. 质量控制
•生产过程控制
–是否按照生产计划进行生产？
–是否定期检查生产设备状态？
–是否对原材料进行检验并记录检验结果？
•产品质量管理
–是否制定产品质量标准？
–是否定期进行产品质量抽检？
–是否处理不合格产品的记录和处理流程？
2. 生产安全
•作业环境
–是否保持生产车间清洁整洁？
–是否定期进行安全隐患排查？
–是否提供员工必要的安全防护用品？
•作业操作
–是否员工经过必要的安全培训？
–是否严格执行作业操作规程？
–是否备案作业事故处理情况？
3. 员工管理
•员工素质
–是否定期进行员工素质培训？
–是否建立员工技能档案？
–是否定期进行员工绩效评价？
•人员配备
–是否进行生产岗位员工配备合理？
–是否有必要的人员调配预案？
–是否保持员工出勤记录？
以上为内部质量体系审核检查表生产部内容，审核人员应结合实际情况进行审核，确保生产部各项工作符合质量标准和安全要求。
IATF16949-2016内部审核检查表(设备管理、工装管理)
审核组长：审核员：被审方：
工装更新计划
工装设计任务
生产准备计划
工装设计资料
输出：
设备管理台账
完好的设备
工装台账
合格的工装
易损工装更换计划
1、是否确定、提供并维护为达到产品符合要求所需的设备、工装？
2、是否识别关键的过程设备，为机器/设备/工装的维护提供适当的资源，并建立有效的、有计划的全面性预防性维护系统？
3、预防性维护系统是否至少包括：a)有计划的维护活动？b)关键生产设备更换零件的可获得性？b)维护目标的文件化、评估和改进？
过程编号/名称(适用的IATF16949:2016条款)：SOP6设备管理、SOP7工装管理/ 7.1.3/8.5.1
过程绩效指标
设备完好率
适用的质量管理体系文件
设备、设施和工装管理程序
过程特性：
是
否
下述有关支持过程（风险评价）的问题是否已经明确？
是
否
是否已明确执行者？
√
使用什么？（材料、设备）
√
是否已经定义过程？
√
有谁进行？（技能、培训）
√
过程是否已经被文件化？
√
使用哪些主要标准？（测量、评估）
√
是否已经明确了过程的相关接口？
√
如何进行？（方法、技术）
√
过程是否已经被监控？
√
是否保持了记录？
√
输入(I) /输出(O)
审核关注要点
检查记录，包括客观证据
审核结论
NC
OFI
NR
输入：
设备技术文件
保养计划
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ备品备件计划
ISO9001-2015版内审检查表(分析详细版)
等各方面的资源并提供？
行？是否存在局限性？是否需要从外部供方获得更多的资源？
对于人力资源方面是如何进行监视和测量的？
1.是否对外包服务人员和服务提供方的能力做管理？ 2.特殊工岗和关键工岗等人员配置是否符合策划要求？（确认 在职人员安排是否符合组织架构设定）
是否确定了与生产和服务相关的办公或车间图？
1.是否与质量方针一致？ 2.质量目标是否可测量且适用 ？ 3.质量目标是否有进行监视、测量、沟通和适时更新？ 4.质量目标是否按4W1H来进行策划和实现？
12 6.3 变更的策划
总经理品管部
是否发生了体系的变更？ 是否明确了变更的目的？ 是否预计了变更的后果？ 是否保证的管理体系的完整性？ 是否获得了需要的资源？ 是否要对责任和权限进行分配或再分配？
是否有发生故障并维修及验证合格？
件信息？
7.1.4 过程运行环境 各部门 15
1.组织针对人为因素导致的产品和服务不合格有没有采取一定
是否确定了本公司生产、仓库、检验、实验、办公系统的环 的措施？（防呆、奖惩制度等）
境要求？
2.组织采取过哪些缓解紧张情绪，预防职业倦怠、保证工作情
对以上要求是否检查并确定合格？
是否确定了现有的需要掌握的知识清单？
1.是否有对开发过程和结果做一定的经验总结，以便于下次开
以何种方式保证员工能学习到这些知识？
发时可以进行利用？
以何种方式检查员工学会了这些知识？
2.是否有通过数据分析等方式对经常性问题进行识别，并做出
是否确定了更多必要的要学习的知识，及定期的学习计划？ 相应的措施？这些措施有无纳入到相关的作业标准中？
1.质量管理体系变更如何进行管理的？是否对以下4点进行了
考虑：（1）变更目的及潜在后果。 （2）质量管理体系的
iecq-qc080000-内部审核检查表-全条款
产品和服务HSF要求的更改
1.当顾客提出产品HSF要求更改时，公司是否进行确认、评审和沟通
产品和服务的设计和开发
1．开展产品的设计开发时是否进行了策划
2．设计开发的输入信息关于HSF要求的有哪些
3．设计开发过程中对HSF要求怎么进行控制的
4．设计开发输出有哪些内容
5是否明确了控制的方式
领导作用和承诺
总则
1. 是否将HSF 纳入管理评审
2. 公司HSF方针、目标是否形成文件，由最高管理者批准颁发
3.建立实施保持改进HSPM体系所需资源，最高管理者是否确保提供有否实例佐证
4.是否向各部门传达符合顾客及法律法规的HS管理要求的重要性
以顾客为关注焦点
1.“以顾客为关注焦点”经营理念是否在公司中得到树立
5．设计开发的更改怎么控制
外部提供过程、产品和服务的控制
总则
1.公司是否努力确保外部提供的过程、产品和服务符合HSF要求
2.公司对产品的HSF符合性有负面影响的供应商怎样控制
3.公司如何选择、评价供应商，使其提供的产品和服务满足HSF要求
4.公司是否建立合格供应商名单名单是否得到批准并分发至有关部门采购是否依据名单进行
2.公司的HSF特性的测量设备是否得到有效的管理
3.公司的HSF特性的测量设备是否可溯源是否按照国际或国家测量标准对测量设备进行校准或验证
组织的知识
1.公司是否确定必要的知识，以保证实现HSF产品和服务的符合性这些知识是否得到保持，并能在所需的范围内得到
能力
1如何确保从事影响产品HSF工作的人员是能够胜任的
控制类型和程度
1.公司在策划控制类型和程度时，组织需考虑哪些因素
ISO9001设备部内部审核检查表
8.5.1
生产和服
务提供的
控制
生产设备
管理情况
2
◆有无必要的设备管理程序？
◆有无必要的设备的使用及维护保养规程？
设备管
理情况
2
◆设备配置时，是否填写了“专用设备配置申请单”？
◆对新配置的设备是否进行了验收并填写“专用设备验收记录”？
◆有无填写“专用设备台账”？
◆是否对设备进行了编号？
◆经验收合格的专用设备，由专用设备的委外加工部门持“专用设备配置申请单”、“专用设备验收记录”，填写“专用设备入库单”办理设备入库。设备库由机械部管理。请问是否这样做？
◆如何对设备进行维护？
◆设备维修是否及时？是否填写了“设备检修单”？
◆设备报废时，是否填写了“专用设备报废申请单”，批准后才报废？
备注
Y—符合N----不符合
7.1.3
基础设施
生产设备
管理制度
1
◆有无必要的设备管理程序？
◆有无必要的设备的操作及维护保养规程？
◆有无建立设备台账？
设备管
理制度
2
◆设备购买时，是否填写了“设备购置申请单”？
◆对购回的设备是否进行了验收并填写“设备安装验收移单”？
◆有无填写“设施设备固定资产台账”？
◆是否对设备进行了编号？
◆设备管理员每年底是否做好了下一年的“年度设施、设备定期保养计划”？
经验收合格的专用设备由专用设备的委外加工部门用设备配置申请单专用设备验收记录填写专用设备入库单办理设备入库
ISO9001:2015
受审部门
设备部
审核日期
审核组长
审核员
设备内审检查表
设备内审检查表是一种用于设备内部审核的工具，旨在确保设备的性能、安全性和可靠性得到有效的管理和控制。
序号
检查项目
检查内容/要求
备注/证据
检查员
日期
1
设备标识
设备标识清晰、完整，包括设备名称、型号、编号等信息
2
设备维护计划
设备维护计划完整，包括维护项目、时间间隔、操作流程等
3
维护记录
设备维护记录完整，记录维护时间、人员、内容等信息
4
故障记录
设备故障记录完整，记录故障时间、现象、处理方法等信息
5
安全操作规程
设备安全操作规程明确，包括操作步骤、安全注意事项等
6
安全防护措施
设备安全防护措施有效，如防护罩、限位开关等
7
设备校准/检测报告
设备校准/检测报告完整，包括检测项目、检测结果、结论等
8
设备容等信息
9
异常情况处理流程
设备异常情况处理流程明确，包括报告程序、应急措施等
10
备品备件管理
备品备件管理有序，包括备品备件清单、存储和使用规定等
在检查过程中，如果发现不符合要求的项目，可以在备注栏中记录相关证据和整改措施，并在后续跟进整改情况。同时，可以根据实际需要增加或删除检查项目。
内审检查表(机加工车间)
有无搬运过程中防泄漏的规定？
废弃物污染源及废弃物种类有哪些？如何控制？
符合√
请说明哪些产品和状态需要标识
现场观察原料领用、半成品、待检品、不合格品状态标Байду номын сангаас是否适宜、完好、清晰。
说明产品追溯方式，追溯一个不合格品的供方和发货人员。
◆
1、查是否按要求进行了相应的区域标识，检验状态标识、产品类别标识 2、根据这些标识是否能有效追溯？是否为唯一性标识？
Q 9.1.3分析和评价 提供数据分析结果得到利用的证据。抽样应关注：不同类别的数据、不同时期数据以及
E/
落实效果的证据。
◆1、是否以周报/月报对来料、制程、出货、客诉等相关数据进行统计和分析？
●查见《机加工车间生产计划》、 《生产任务单》。车间主管每阶段 定时向生管部反馈完成情况。 ●车间每月统计的相关的质量、环 境考核目标为： 冲压件合格率、废品率
现场审核情况记录
结果判定
QE 7.1资源 Q 7.1.3基础设施
请说明车间管控的设备设施有哪些？ 出示设备台帐和基础资料。 出示设备安全操作规程。 出示设备保养和维护的计划及记录，抽样（关注对产品质量和人员安全影响大的设备的 有效管控）。 请说明出现设备异常（含影响交期和存在重大安全隐患）情况如何处置。 现场观察在用设备的完好情况。 现场观察设备是否处于安全状态（查找设备方面的安全隐患，结合辨识的危险源和操作 规程）。
提供的控制
1、查生产现场是否有对应产品的工艺要求，产品检验标准、首件等？
查看2-3运行记录表
Q 8.5.6变更控制 2、现场使用的SOP参数是否与实际作业相符合？
均有按要求填写。
E/
3、检测产品使用的设备是否与SOP或SIP要求一致，此检测设备的检测范围是否能满足 ●
新版ISO50001-2023内部审核检查表
新版ISO50001-2023内部审核检查表一、目的本内部审核检查表旨在帮助公司进行ISO-2023标准的内部审核，确保能够有效地实施和维护能源管理体系。
二、审核准备1. 确认审核范围：确定被审核的能源管理体系范围，包括项目、设备、流程等。
2. 确认审核计划：制定详细的审核计划，包括审核人员、时间安排和地点等。
3. 审核文件准备：准备审核所需的相关文件，包括ISO-2023标准、前次审核报告、文件记录等。
三、审核内容1. 管理文件审核- 检查能源管理体系文件的完整性和合规性。
- 确认文件是否具有可追溯性和有效性。
- 核对文件是否与实际操作相符。
2. 现场审核- 检查能源消耗数据的采集和记录方法是否符合要求。
- 检查能源性能指标的设定和实施情况。
- 检查能源管理计划和能源目标的制定和执行情况。
- 检查能源管理控制措施的执行和监控情况。
- 检查能源管理体系的绩效评估和持续改进情况。
四、审核结果1. 缺陷记录：对发现的不符合项进行记录，并提出改进建议。
2. 遵守记录：对符合要求的项目进行记录，以表彰相关工作的出色表现。
3. 审核报告：根据审核结果，编写详细的审核报告，包括不符合项、改进建议等内容。
五、审核后处理1. 整改计划：根据审核报告和改进建议，制定整改计划并跟踪执行情况。
2. 效果评估：对整改措施的实施效果进行评估和监控。
3. 审核追踪：跟踪并确认整改措施是否有效，并记录追踪结果。
六、审核周期根据公司实际情况，确定ISO-2023内部审核的周期，保证审核的及时和有效性。
以上为新版ISO-2023内部审核检查表的简要内容，具体的审核细则和要求可以根据公司的实际情况进行补充和调整。
IATF16949内审检查表 设备管理S6特种设备
2.是否有编制设备的 年度保养计划和每月 的实施计划?抽查相关 记录是否按计划的要 求进行保养活动?
8.5.1
设备保养计 划
3.设备的点检表对所 需要的点检项目是否 明确， 记录是否完 整，有无直接管理者 的确认？
8.5.1 设备点检表
4.设备的维修是如何 进行?维修是否留有记 录及处理状况 管理
5.现场设备是否有进 行编号和标识?
8.5.1
设备标识管 理
受审部门确认：
内部审核检查表（设备设施管理）（特种设备）
过程涉 及条款
过程名称
涉及程序文件
8.5.1
S6 设备设施
设备管理程序
(特种设备) 纠正预防措施控制程序
审核项目
标准条文 管理过程
审核员
审核日期/时间 审核记录
受审核区域 特种设备
陪同人员 结论
1.抽查设备台帐与设 备履历表是否对应和 相符合?
7.5.3.2 台账管理
内部质量管理体系审核检查表(S01 设备及设施管理)
过程简要描述：
通过对设备、设施的规范治理，提高设备的完好率、利用率，确保正常生产和产品质量的稳固。
过程责任部门及责任描述：
生产部；
确定并实施设备爱护，保养，保管，连续改进生产设备的效率和有效性。
支持的过程或子过程：
文件操纵，记录操纵，报价，人力资源培训，工厂，设施和设备策划，过程设计和开发，采购，产品和过程确认，制造过程
办公室
6.3
关于支持性服务(如运输或通讯，信息系统)是否予以适当爱护
办公室
6.3
13设备及设施治理关键目标的实现情形
设备利用率(QEE)；有无达到目标要求，未达到目标要求时，如何改进
生产部
8.2.3
设备爱护打算执行率；有无达到目标要求，未达到目标要求时，如何改进
生产部
8.2.3
设备能力；有无达到目标要求，未达到目标要求时，如何改进
6.3.1
是否编制车间平面布置图，用以明确生产设备的对应关系
生产部
APQP
1.2设备的配置
是否依照策划的结果，生产的需要提出了“设备配置申请表”
生产部
6.3
设备外购时，是否开具了“请购单”或“采购单”交授权人员批准
供销部
7.4.1
必要时，是否对设备供方进行了调查和评判
供销部
7.4.1
设备购置时，是否要求供应商提供必要的备件，图样资料及使用说明书
生产部
7.5.1.4
长期闲置而又不报废的设备，是否对该设备进行了封存并在设备上挂上了“闲置设备”标识，是否对闲置设备进行了防护处理
生产部
7.5.1.4
检修中的设备是否挂上了红色检修标识
生产部
7.5.1.4
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●效率和有效性得到改进的设备
●应急计划，备品备件清单
●合格的工装，满足生产要求
●合格的监测仪器、信息化、物流等设施
满足产品和服务符合性要求的过程作业环境
√
11
输出的去向？是否可以追溯
设备应用现场
√
12
相应的输出及传递证据？
设备一览表，维修记录等
1设备工装检查验收单
2 设备工装台帐
√
7
活动由谁来进行，他的能力、技能要求是否给出明确规定
设备管理、使用、维修人员
生产部，其技能已有明确规定
√
8
表明这些人员具备规定能力和技能的证据？
上岗证
√
9
当能力和技能不足时是否进行了培训或是否有相应的培训计划？
能力充足，并得到确定
√
10
过程活动的结果？（即过程的输出）
●得到识别并维护满足生产要求的设备设施
√
2
各项输入是否有效/受控？
各项输入资料基本有效受控
√
3
输入的关键要求是什么？有否记录？
《设备保养计划》
√
,
4
过程中主要活动或开展的主要工作？
●过程程序、规范规定的方法
●设备识别、●维护计划、●预防性维护、
●备品管理、●预测性维护、●修理,应急处理、●评估\改进维护目标、
√
5
如何开展？（方法、程序、相应的技术）
经过面谈、相关人员的了解掌握质量方针和目标
√
4.4质量管理体系及过程
查录的完整
√
6.1应对风险机遇措施
WI-003《风险和机遇应对管理规定》
已规定记录
√
7.1.3基础设施
SP2-01《设备管理控制程序》
设备操作规程，5S管理规定
已规定记录
√
7.1.4过程作业环境
2020年11月3日
过程名称
SP2设备管理
过程主要负责人
.过程涉及文件
SP2-01《设备管理控制程序》
WI-013《工装/夹具管理规定》
WI-003《风险和机遇应对管理规定》
WI-005《应急计划管理规定》
标准条款要求
方法、内容
记录
评价
5.2质量方针
6.2质量目标
与相关人及负责人面谈、询问对质量方针的理解及质量目标分解实际情况
统计技术，有记录
对测量、评价指标进行了适当的分析，有证据
√
是否对这些测量、评价指标的统计数据进行了分析？有否证据？
15
是否对影响测量、评价指标水平的主要因素采取了相应的改进措施？跟踪检查结果
有改进措施，效果确定
√
16
其他：
其他相关文件均符合要求
√
部门负责人
审核员
√
是否保持了记录？
√
序号
问题
审核记录
评价
符合
不符合
1
开展过程活动的条件（本过程的输入）
●顾客要求，体系要求●产能/生产率需求
●以往设备维护/故障经验
●经营计划,新品过程开发计划，维护保养计划，维保计划,控制计划
●法规、技术标准要求，
●审核不符合项●以往安全环境事故信息
●合格产品和服务要求，工艺规范、指导书，现场，合格产品和服务要求
SP2-01《设备管理控制程序》
WI-013《工装/夹具管理规定》
WI-003《风险和机遇应对管理规定》
WI-005《应急计划管理规定》设备操作规程，5S管理规定
√
6
使用什么方式开展这些活动？（开展活动所需要的材料、设备等）
电话；传真;计算机/网络；办公设备；会议室；设备使用的场地、维修工具、维修配件、检测设备、工装检查量具、有资格的量具管理人员、工装制作/维修设备、工装放置区
WI-006《湿湿度操作指引》
已规定记录
√
过程特性：
是
否
下述有关支持过程（风险）问题是否已明确
是
否
是否明确执行者？
√
使用什么（材料、设备）
√
是否已定义过程？
√
有谁进行（技能、培训）
√
过程是否已经被文件化？
√
使用哪些主要标准？（测量、评估）
√
是否已明确过程相关接口？
√
如何进行？（方法、技术）
√
过程是否已经被监控？
3 设备工装维修保养计划
4 设备维修申请单
5 设备日常保养记录
6 设备维修保养记录
7 设备工装备品计划及库存
8 设备运行故障率统计
√
13
对过程的有效性和效率设定了哪些测量、评价指标？
有评价指标， 如：
设备维修平均时间2H，
设备故障率100%，
√
14
如何监测测量、评价指标？ 有否记录？
目标完成情况统计