安装质量管理体系运转情况记录表
公司质量管理体系运行和质量方针及质量目标实施情况报告
公司质量管理体系运行和质量方针及质量目标实施情况报告质量管理体系运行情况报告一、质量体系的构成在通过实施管理体系过程中总经理要求全公司上下严格按GB/T19001-2008 / ISO9001：2008质量管理体系的标准进行运行。
总经理根据公司情况，委托管理者代表依据标准要求，组织有关部门、人员进行继续培训学习管理体系的文件资料，在持续实施管理体系的过程中管理者代表仍要牵好头，内审组成员、公司办一起负责，各部门密切配合：一、管理体系的运行本着标准“该说到的要说到、说到的要做到、做到的要有记录”的原则，公司对管理体系在持续实施过程又做了内部质量审核，在内部质量审核的前后做了大量工作，具体做法如下：1、在实施标准过程中以顾客满意和持续改进为主要突破点，在实施中始终抓住“以顾客关注为焦点”等的八项原则不放，引导全公司员工全面贯彻实施GB/T19001-2008 / ISO9001：2008质量管理体系的标准，并指导生产，做到使任何工作都有据可依。
2、组织各级人员进行标准的宣传、培训。
办公室负责组织对各级领导、管理人员和技术骨干在去年刚开始实施质量管理体系时就进行了标准的基础培训，使各级人员在一定程度上对标准的认识和理解；在宣讲时着重注意贯彻一个精神，那就是工作了就得有证据，证据就是各种活动过程中的质量记录，只有证据出示对质量体系才有说服力。
3、在实施质量管理体系过程中凡出现有不符合管理体系管理情况的，随时提出纠正措施进行认真的纠正，为使公司在实施质量体系过程中更加符合标准要求，我们主要从生产过程的收购、挑选、包装和仓库管理及质量记录等方面为主要控制点。
从生产现场（包括仓库）方面，着重做好标识工作，以“5S现场管理”控制生产现场有时出现物品放置凌乱现象；对生产和服务提供的过程中严格执行监视和测量制度未经综合部的检验员进行检验的原料绝不放行，并严格要求生产员按生产管理要求进行生产，并按公司目标进行检查；对设备能按时保养维修，对监视和测量设备能及时向上送检，并进行统一登记管理，以确保设备的过程能力。
江苏省特种设备安全质量监督检验规则
江苏省特种设备安全质量监督检验规则（试行）第一章总则第一条根据国务院《特种设备安全监察条例》（以下简称《条例》）和《江苏省特种设备安全监察条例》（以下简称《省条例》）的规定，为了加强起重机械、大型游乐设施的制造过程和电梯、起重机械、大型游乐设施的安装（改造、重大维修）过程安全质量监督检验（以下简称监检）工作，统一监检内容和要求，保证监检质量，特制订本规则。
第二条本规则适用于《条例》规定安全监察范围：电梯、起重机械、大型游乐设施。
第三条接受监检的单位（以下简称受检单位）必须是经省级以上（包括省级）特种设备安全监察部门资格许可的企业。
未经监督检验合格的不得出厂或交付使用。
第四条监检工作必须由省级以上（包括省级）特种设备安全监察部门授权的检验机构（以下简称监检单位）承担。
第五条监检工作应在现场进行。
受检单位应对产品或安装（改造、重大维修）设备的安全质量负责，监检是在受检单位质量自检（以下简称自检）合格的基础上进行的监督验证。
监检不能代替受检单位的自检。
监检单位和检验检测人员对检验检测结果负责。
第六条在监检过程中，受检单位与监检单位发生争议时，应提请当地特种设备安全监察部门处理，必要时可报请上级特种设备安全检查部门仲裁。
第七条监检工作的依据是国家现行的有关技术法规、标准和专业标准。
第二章监检内容和方法第八条监检的内容包括技术资料的审查，原材料、制造安装过程的重要环节及产成品检查检验和质量管理体系运转情况三个方面。
第九条监检的具体内容按附件一～附件五。
根据不同的产品制造或安装（改造、重大维修）工程，需要增加监检项目时，由监检人员提出，以书面形式报监检单位技术负责人批准。
第十条监检方法分为三类：A类：监检人员必须及时到现场监检，并在受检单位自检合格、经监检确认后，在相应工作见证上签字；未经监检人员确认不得进行下道工序工作。
B类：监检人员一般应到现场监检。
对确认的项目，在相应的工作见证上签字，如监检人员未到场，则应对受检单位提供的工作见证进行审查确认后，予以签字。
完整版建筑公司质量管理体系运行状况总结及改进措施,文档
建筑企业质量管理系统运转情况总结及改进措施**建筑工程企业质量系统运转，在省中方委领导的正确指导和帮助下，使企业获得了日异月新的发展，其运转系统步入了正轨，企业各项指标出现跳跃式大发展。
几年来，我们牢牢环绕着提升工程质量这一目标，注意发挥科技在质量管理中的促进作用，使企业的工程质量水平快步行进，经过有效的管理系统运转，使企业各项指标有了新的打破。
企业质量管理系统运转主要工作表此刻：一、落本质量责任、加大管理力度、深入工程质量提升，严格管理是提升工程质量最直接、最有效的方法，为此，我们从落本质量责任下手抓了以下六个方面的工作：1、落本质量责任、加大管理力度质量责任重于泰山，把质量责任落实到各级部门，特别是落实到主要领导肩上是保证工程质量的首要条件。
我们在企业建立了严格的《建筑工程质量施工责任制》，将企业的质量指标进行了层层分解，经过企业与项目部，项目部同班组签订的内部质量合同进行了逐级下达。
将每个单位的一把手确定为质量管理第一人，做出成绩或发生质量问题均第一对他们进行严格奖罚，对完不能够质量指标的负责人也分别恩赐必定的罚款办理。
因为责权益的有机联合，质量管理担子大家一起挑，从而保证了宏观管理目标的顺利实现。
2、实行名牌战略、实行创优目标管理名牌就是形象、名牌就是市场、名牌就是经济效益。
几年来，公司在提升工程质量整体水平的同时，还把创名牌工程作为质量管理的主攻方向。
年初，企业依据工程特色，在每个项目部都确定了创优对象，与其签订合同书，规定了每个单位工程的创优目标值，在平常管理中注意加大管理力度，实行追踪检查，使工程动工伊使就有了明确的管理目标。
3、改进察看方法、加大管理力度企业将过去直接核查到班组，变成核查基层各级管理层，将质量利害与他们的经济直接挂钩，当天检查，当月核查，从而提升了各级管理人员的质量意识。
在此基础上，我们还加大了管理力度，不仅重视工程结果的检核查查，并且还增强了施工工序的控制和施工全过程的管理。
江苏省特种设备安全质量监督检验规则
江苏省特种设备安全质量监督检验规则（试行）第一章总则第一条根据国务院《特种设备安全监察条例》（以下简称《条例》）和《江苏省特种设备安全监察条例》（以下简称《省条例》）的规定，为了加强起重机械、大型游乐设施的制造过程和电梯、起重机械、大型游乐设施的安装（改造、重大维修）过程安全质量监督检验（以下简称监检）工作，统一监检内容和要求，保证监检质量，特制订本规则。
第二条本规则适用于《条例》规定安全监察范围：电梯、起重机械、大型游乐设施。
第三条接受监检的单位（以下简称受检单位）必须是经省级以上（包括省级）特种设备安全监察部门资格许可的企业。
未经监督检验合格的不得出厂或交付使用。
第四条监检工作必须由省级以上（包括省级）特种设备安全监察部门授权的检验机构（以下简称监检单位）承担。
第五条监检工作应在现场进行。
受检单位应对产品或安装（改造、重大维修）设备的安全质量负责，监检是在受检单位质量自检（以下简称自检）合格的基础上进行的监督验证。
监检不能代替受检单位的自检。
监检单位和检验检测人员对检验检测结果负责。
第六条在监检过程中，受检单位与监检单位发生争议时，应提请当地特种设备安全监察部门处理，必要时可报请上级特种设备安全检查部门仲裁。
第七条监检工作的依据是国家现行的有关技术法规、标准和专业标准。
第二章监检内容和方法第八条监检的内容包括技术资料的审查，原材料、制造安装过程的重要环节及产成品检查检验和质量管理体系运转情况三个方面。
监检的具体内容按附件一～附件五。
第九条根据不同的产品制造或安装（改造、重大维修）工程，需要增加监检项目时，由监检人员提出，以书面形式报监检单位技术负责人批准。
第十条监检方法分为三类：在相类：A 经监检确认后，监检人员必须及时到现场监检，并在受检单位自检合格、应工作见证上签字；未经监检人员确认不得进行下道工序工作。
监检人员一般应到现场监检。
对确认的项目，在相应的工作见证上签字，如监类：B检人员未到场，则应对受检单位提供的工作见证进行审查确认后，予以签字。
GJB9001C-2017质量管理体系程序文件016供方评估程序及记录表格
对于此类供方之评估，应需提供以下相关证明，必须符合《外包加工 控制程序》的基本要求，才将其列为初步合格供方。评估的相关证明 主要包括： a）该机构是否为国家认可的机构； b) 其验证是否可追溯到国家或国际标准； c) 能否出具符合 ISO9001 要求的校验证书； d) 其验证或仪校能力是否达到本行业先进水平。 5.1.6 对顾客要求控制的采购产品,公司将邀请顾客对供方进行评价和 选择，必要时邀请顾客及质量检测人员到供方现场对产品进行验证。 5.2 已有供方的再评估 5.2.1 已和本公司合作三个月以上之初步合格供方，根据其按要求提供 产品的能力评价和选择，由副总批准后，由采购负责人直接列入《合 格供方名册》。 5.2.ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ 对于合格的供方，同类产品在半年内采购量前三名的，评估组长 应安排半年实地再评估一次，其它的根据实际情况一年实地评估一次 或以传真形式评估。生产厂商根据《供方再评估表-生产厂商适用》、 代理(贸易)商根据《供方评估表---代理(贸易)适用》中所列各项分别 确定每项所得分数，之后将评估的成绩按以下标准归入相应的等级：A 级(90 分以上)；B 级(80 分—89 分)；C 级(70 分—79 分)；并将其评估 后之级别记录于《合格供方名册》。评估小组评估完后，将评估过程中 发现的问题，反馈供方，并要求其在限定的时间内完成改进措施，评 估小组负责跟踪落实结果。
审理机构作出处理方法。 4.4 系统事业部/板卡事业部/结构事业部采购人员负责对新供方的开 发和资料的收集；负责对老供方的维护和资料的更新。 4.5 供方评估小组组长负责组织新、老供方的评审及核准《合格供方名 册》。 5 程序 5.1 新供方评估 5.1.1 对物料生产型新供方的评估 5.1.1.1 采购员收集能够且愿意向我司提供所需物料的供方资料，根据 质量、生产能力、信誉度等进行初步的筛选，从众多供方中选出一些 符合我司基本要求的供方。 5.1.1.2 按照初步选出的新供方名单，由采购员要求供方送物料样品， 并附带样品承认书及该样品相关技术参数规格书；样品到达我司后， 由采购员填写《样品认定报告》后交于质量管理人员进行样品认定。 5.1.1.3 经过质量管理人员全面检测、评估，若样品能够满足我司要求， 则确认样品，并由采购员要求供方填写《供方信函调查表》及《供方 资料确认书》并传至我司归档。 5.1.1.4 若样品认定不合格，则要求供方重新送样进行认定，若仍不合 格则予以淘汰。 5.1.1.5 在样品确认合格后，由系统事业部/板卡事业部/结构事业部负 责人通知评估小组组长或任一副组长召集评估小组成员，评估人员的 安排根据供方的规模确定(300 人以下的厂商，安排 3 人评估；300-500
公司质量管理体系运行情况汇报
公司质量管理体系运行情况汇报
自取证以来，已经经过近五年的时间，审核组按内审已经于1月15-25日对公司质量管理体系达到规定目标要求的符合性、有效性、和可操作性。
审核的范围涉及到公司所有职能部门和标准条款的相关要求。
在审核中，审核组没有检查到不符合项报告，问题是标识不明确，装箱不平整。
现场审核结束后，审核组要求相关部门对存在的问题进行整改。
经责任部门的努力，存在的问题在审核组随后的跟踪验证时，没有发现问题。
为此现阶段公司质量管理体系达到了规定目标要求符合性、有效性和可操作性。
此次内审工作得到了公司领导和相关部门的支持、配合，促进了质量管理体系在企业内的进一步实施，基础管理工作得到了进一步的深化，质量管理工作取得了相应的成效，各职能部门的管理水平及能力也得到了进一步的提高。
尤其是在生产发面比过去有了较大的改变，如基础设施、工作环境、产品防护、监视和测量装置的控制等方面。
但在我们的实际工作中仍然有不足的地方，但我们相信随着各部门和相关人员对质量管理体系内涵的进一步学习和理解，并在实际工作中要求严格依照文件的相关规定来执行，将会对质量管理体系的正常运行和持续改进得到有力的保障。
管理者代表：
2013年01月30日。
ISO质量管理体系表格大全
ISO质量管理体系表格大全制造业范本文件质量记录清单名称文件发放、回收记录文件借阅、复制记录部门受控文件清单文件更改申请文件销毁申请质量记录清单质量策划实施情况检查表管理评审计划管理评审通知单管理评审报告培训记录表培训申请单年度培训计划生产设施配置申请单设施验收单设施管理卡生产设施一览表设施日常保养项目表设施检修计划设施检修单设施报废单领物单产品要求评审表定单确认表项目建议书设计开发任务书设计开发方案设计开发计划书设计开发输入清单设计开发信息联络单设计开发评审报告设计开发验证报告设计开发输出清单试产报告试产总结报告客户试用报告新产品鉴定报告供方评定记录表合格供方名录供方业绩评定表月采购计划编号保存期3 3 长期 3 3 长期 5 3 3 5 3 3 3 3 长期长期长期长期 3 3 3 3 5 5 长期长期长期长期长期长期长期长期长期长期长期长期长期长期长期 3 3 31制造业范本文件名称临时采购要求单采购单月生产计划周生产计划生产日报表领料单随工单合格证物料标识卡物资收发卡顾客财产问题反馈表测量监控设备履历卡测量监控设备一览表计量校准计划内校记录表销售情况反馈表售出成品质量报告顾客满意程度调查表年度内审计划审核实施计划内审检查表不符合报告内部质量管理体系审核报告内审首交会议签到表不合格项分布表进货验证记录半成品检验记录成品检验记录紧急放行产品申请单不合格品报告信息联络处理单改进计划纠正和预防措施处理单改进、纠正和预防措施实施情况一览表编号 1-02 保存期3 3 3 3 3 3 3 长期 3 长期 3 长期长期 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 32制造业范本文件文件发放、回收记录G－－01 序文件名称号编号分发号版本部发放记录签日份回收记录签日份3制造业范本文件文件借阅、复制记录时文件名称间归还时编号版本受控状态份数签名间4制造业范本文件部门受控文件清单部门：序号文件名称编号版本备注5制造业范本文件文件更改申请序号：文件名称编号版本更改位置及原因：更改后内容：受此影响引起的其它更改文件名称：所在部门意见：签名：日期：审批部门意见：签名：日期：6制造业范本文件文件销毁申请序号：编号版本份数文件名称销毁原因：申请人：日期：所在部门意见：签名：日期：文件保管部门意见：签名：日期：管理者代表意见：签名：日期：7制造业范本文件质量记录清单序号8记录名称编号保存期备注制造业范本文件质量策划实施情况检查表序号：质量策划项目名称：执行部门：执行情况：检查结论：检查人：日期：批准人：日期：对改进的要求、建议、措施落实的验证情况：验证人：日期：9制造业范本文件管理评审计划评审目的：评审参加部门、人员：评审内容：各部门评审准备工作要求：计划的评审时间：编制：审核：批准：日期：10制造业范本文件管理评审通知单序号：评审会议时间：评审会议地点：参加人员：评审内容要点：编制：审核：批准：日期：11制造业范本文件管理评审报告序号：评审会议时间、地点：评审目的：参加评审人员：评审内容摘要：评审结论：改进、纠正和预防措施摘要及责任部门：编制：审核：批准：日期：12制造业范本文件培训记录表序号：时间：培训题目：培训教师：地点：培训方式：参加培训人员名单：培训内容摘要：考核方式及成绩：考核合格率：备注：13制造业范本文件培训申请单申请部门培训方式培训对象共人申请原因：培训内容：申请人期限申请日期申请部门负责人意见：签名：日期：管理者代表意见：签名：日期：14制造业范本文件年度培训计划参加培训人日期受培训部门员培训方式培训内容考核方式备注编制：审核：批准：日期：15制造业范本文件生产设施配置申请单序号：设施名称购置数量型号单价预算使用部门到厂日期主要技术参数：用途说明：预定的订购厂家及对厂家质量控制能力的评价：申请人：审核：批准：日期：日期：日期：16制造业范本文件设施验收单序号：设施名称出厂编号型号价格生产厂家进厂日期主要技术参数：随机附件及数量：随机资料：设施安装调试情况：设施验收结论：参加验收人员：备注：使用部门签名：日期：生产部签名：日期：17制造业范本文件生产设施一览表序本厂设施名称、号编号型号规格价起用日期格部门地点使用放置备注编制：日期：18制造业范本文件设施日常保养项目表设施名称：设施使用部门：保养人：月：1 2 3 4 5 6 7 8 9 保养0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1项目异常情况记录备注注：保养后，用“V”表示日保，“”为周保、“”为月保，“X”表示有异常情况，应在“异常情况记录”栏予以记录19制造业范本文件设施检修计划执行部门：序号：序号设施编号设施名称检修内容检修时间检修人编制：日期：批准：日期：20制造业范本文件设施检修单设施使用部门：序号：设施名称设施编号型号规格检修申请人故障发生时间和现象：检修记录：检修人：时间：验收记录：检修人：时间：备注：21制造业范本文件设施报废单使用部门：序号：设施名称设施编号起用时间型号规格原价格报废申请人报废原因：审批意见：批准人：时间：备注：22制造业范本文件领物单序号：设施名称规格型号数量设施编号随机附件及资料：领用部门：使用人：批准：经手：日期：领物单序号：设施名称规格型号数量设施编号随机附件及资料：领用部门：使用人：批准：经手：日期：23制造业范本文件生产要求评审表初次评审修订序号：定货日期顾客名称交付日期定货数量信息来源电话记录附招标书或合同草案等共页顾客对产品明示与潜在的要求本公司为满足顾客要求作出的承诺填写人：日期：国家、行业法律、法规要求填写人：日期：供应部填写人：日期：开发部填写人：日期：生产部填写人：日期：质管部填写人：日期：营销部评审结论填写人：日期：备注：1本表只用于对没有现货的常规产品或有特殊要求的特殊合同产品的评审；2没有现货的常规产品要求评审部门：生产部、供应部、营销部； 3特殊合同产品要求评审部门：全体部门；4特殊合同评审结论一栏由总经理签名批准，其他由营销部经理批准24制造业范本文件定单确认表序号：顾客名称定货日期交付日期顾客对产品型号规格、技术要求、质量要求、数量及其他要求：评审结论：承办人签名：日期：顾客确认：联系人：地址：电话：传真：邮编：日期：备注：0．本表仅用于对口头定单的记录、确认，对常规产品的老客户可视同执行； 1．对于有特殊产品要求的顾客，必须对产品要求进行评审、填写“产品要求评审表”，并正式签定合同；2．顾客确认可采取多种方式，如对方加盖公章的回函、传真，或对有多年业务往来的老客户记录其定货人姓名等方式25制造业范本文件项目建议书序号：提出部门建议人项目名称型号规格销售对象建议日期基本要求：市场预测分析：可引用的原有技术：可行性分析：项目所需费用，参加人员：总工程师审核：签名：日期：总经理批示：签名：日期：26制造业范本文件设计开发任务书序号：项目名称起止日期型号规格预算费用依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容：设计内容：设计部门及项目负责人：备注：27制造业范本文件总工程师签名：年月日设计开发方案序号：项目名称起止日期型号规格预算费用依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容：设计内容：设计原理及路线概述：备注：编制审核批准时间时间时间28制造业范本文件设计开发计划书序号：项目名称起止日期型号规格预算费用职责设计开发人员职责设计开发人员资源配置要求：设计开发阶段的划分及主要设计开发人员负责人配合部门完成期限内容备注：编制：日期：审核：日期：批准：日期：29制造业范本文件设计开发输入清单序号：项目名称型号规格设计开发输入清单：备注：编制：日期：审核：日期：批准：日期：设计开发信息联络单Ｆ- 序号：发出部门发出人发出时间接收部门接收人接收时间要传递的设计开发信息描述：接收部门处理意见：备注：1本联络单用于设计开发不同组别或不同相关部门之间的信息联络 2本单一式三份，发生部门、接收部门各一份，项目负责人一份 3本单也用于产品定型后，各相关提出设计开发更改建议批准：时间：30制造业范本文件设计开发评审报告序号：项目名称型号规格设计开发阶段负责人评审人员部门职务或职称评审人员部门职务或职称评审内容：“”内打“”表评审通过，“”表有建议或疑问，“”表不同意1合同、标准符合性 2采购可行性 3加工可行性4结构合理性 5可维修性 6可检验性 7美观性 8环境影响 9安全性 10 11存在问题及改进建议：评审结论：对纠正、改进措施的跟踪验证结果：验证人：日期：备注：1评审会议记录应予以保留 2可另加页叙述编制：日期：审核：日期：批准：日期：31制造业范本文件设计开发验证报告序号：项目名称型号规格验证单位及参加验证人员试验样品编号试验起止日期设计开发输入综述：主要试验仪器和设备：序号仪器设备编号仪器设备操作者针对输入要求的各专项试验／检测报告内容摘要及其结论：设计开发验证结论：对验证结论的跟踪结果：备注：可另附页叙述编制：日期：审核：日期：批准：日期：32制造业范本文件设计开发输出清单序号：项目名称型号规格设计开发输出清单：备注：编制：日期：审核：日期：批准：日期：33制造业范本文件试产报告序号：产品名称试产数量型号规格试产日期试产人员分工总负责人生产设备负材料供应负责人责人技术指导工序控制负责人工艺负责人质量控制负工艺路线及可行性评审：现有过程能力的评估及需增加或调配的资源：结论：评审参加人员单位职务或职称评审参加人员单位职务或职称编制：日期：审核：日期：批准：日期：34制造业范本文件试产总结报告序号：产品名称试产数量型号规格试产起止日期试产过程简介：产品检验、试验结果简介及其结论：试产结论及建议：签名：日期：总工程师审核意见：签名：日期：总经理批示：签名：日期：35制造业范本文件客户试用报告序号：项目名称产品型号规格试样数量生产日期客户名称试用时间电话传真邮编联系人客户试用意见：客户试用结论及建议：客户签名：公章：日期：36制造业范本文件新产品鉴定报告序号：项目名称产品型号规格鉴定方式会审时间会审地点鉴定过程及主要内容：鉴定结论及建议：鉴定人员单位职称或职务鉴定人员单位职称或职务编制：日期：批准：日期：37制造业范本文件供方评定记录表序号：供方名称地址电话传真联系人本公司主要的采购产品供方简介及质量能力评价：供应部签名：日期：首次供货检测量结果及结论：检测报告质管部签名：日期：小批量试用加工适用性结果及结论：生产部签名：日期：小批量试用检测结果及结论：质管部签名：日期：评定结论管理者代表签名：日期：年度复评记录年度是否继续列入合格供方名录批准时间年度年度38是否继续列入合格供方名录是否继续列入合格供方名录批准批准时间时间制造业范本文件合格供方名录编制：批准：日期：序号供方名称39供应的产品名称及类别首次列入日期评定表序号年度复评结果制造业范本文件供方业绩评定表序号：供方名称：地址：电话／传真：联系人：供应产品及类别：进货物资质量控制方式[在内标注]：进货检验；进货外观验证；本公司到供方现场验证；顾客到供方现场验证；顾客到本公司现场验证质量得分：X 60质量评分：按期交货得分：X 20交期评分：其他情况：如包装质量、售后服务、配合度等其他评分：总评分及处理建议：供应部经理签名：日期：管理者代表意见：签名：日期：40制造业范本文件月采购计划序号：序计划实购计划到实际到采购物品名称型号规格备注号数量数量货日期货日期编制：日期：审核：日期：批准：日期：临时采购要求单序号：计划实购计划到实际到备物品名称型号规格单价数量数量货日期货日期注临时采购原因：申请人：日期：部门负责人：日期：批准：日期：41制造业范本文件采购单序号：序单实购到货备物品名称型号规格数量单价号位数量日期注其他事项：采购员：日期：供应部经理批准：日期：供应商确认：签名：日期：42制造业范本文件月生产计划车间生产完成日实际完实际完产品名称型号、规格数量期成数量成日期各产品月实际合格率统计：备注：编制：日期：审核：日期：批准：日期：43制造业范本文件物料标识卡品名规格型号数量仓库保管员：日期：进厂日期检验状态备注44制造业范本文件物资收发卡仓库保管员：入库出库品名型号规格时间领用人时间节存数量数量领料单领料部门：序号材料名称规格单位数量备注领料人：经手：时间：45制造业范本文件随工单序号：产品名称型号规格零件图号零件名称工工班接计完成数量完操检序序组图划工作验合返返废号名日数日者员格工修品称期量期46备注制造业范本文件月生产计划车间完成实际完实际完产品名称型号、规格生产数量日期成数量成日期各产品月实际合格率统计：备注：47制造业范本文件编制：日期：审核：日期：批准：日期：周生产计划车间：时间：月日到月日产品型号生产数量备注名称规格一二三四五六日编制：日期：批准：日期：生产日报表车间：日期：产品名称型号规格生产数量不合格件数不合格品率备注主要不合格项目不合格次数原因返工、返修、报废、降级或改它用填报：日期：检验：日期：48制造业范本文件顾客财产问题反馈表序号：产品名称型号规格数量顾客指定的用途负责部门发现问题记录：签名：日期：验证记录：签名：日期：顾客处理意见：签名：日期：49制造业范本文件测量监控设备履历卡序号：设备名称生产厂家出厂编号型号、规格验收日期本厂编号校准机构首校日期校准周期主要技术参数及精度级：随机附件及资料：历次校准时间及结论：历次维修原因、时间及结果：使用地点：备注：填表人：50制造业范本文件测量监控设备一览表名称及序设备型号规号编号格填表人价生产验收放置测量精首校校准校准备格厂家日期地点范围度日期周期机构注51制造业范本文件计量校准计划序设备编号号设备名称使用部门计划校准日期校准机构备注编制：批准：日期：内校记录表序号：设备名称型号规格测量范围设备编号使用部门精度要求校准依据如果用于生产线上监控，其使用部位校准所用设备、精度等级及校准环境条件：校准记录：校准结论及有效期：备注：校准人：校准日期：核验：日期：52制造业范本文件销售情况反馈表X - 序号：时间：从年月至年月代理商名称地址电话、传真联系人每月产品销售量及季度总销量、库存情况：坏损情况：维修情况：顾客投诉及需求、期望：代理商评价意见、要求及建议：负责人签名：日期：备注：53制造业范本文件售出成品质量报告时间：从年月至年月公司及各代理商每季度各产品销售及总销量、库存情况：主要故障机型、台件数及故障情况：主要故障零部件、数量及故障情况：维修情况：顾客的投诉、需求和期望：代理商的评价意见、需求和建议：建议的改进、纠正和预防措施：备注：总经理批示：签名：日期：编制：时间：审核：时间：54制造业范本文件顾客满意程度调查表序号：顾客名称地址电话、传真联系人订购产品的时间、订购方式、产品型号、规格、数量等：对本公司产品的满意程度：质量：很满意一般不满意价格：很满意一般不满意交货期：很满意一般不满意请分别说明原因：对本公司服务的满意程度：售后维修、保养服务：很满意一般不满意咨询及对顾客使用、维护培训：很满意一般不满意交货期：很满意一般不满意请分别说明原因：对代理商的满意程度：售后维修、保养服务：很满意一般不满意咨询及对顾客使用、维护培训：很满意一般不满意备品、备件供应：很满意一般不满意请分别说明原因：其他意见、要求或建议，如其他厂家同类产品的差距、市场信息、改进的建议等：请贵单位填好此调查表，并于2周内传回我公司营销部，电传：编制：时间：审核：时间：55制造业范本文件年度内审计划审核目的：被审核部门：审核依据：审核方法：审核时间、持续时间：编制：时间：审核：时间：批准：日期：56制造业范本文件审核实施计划序号：审核组组长：组员：年月日第页共页0．审核目的：1．审核依据：GB／T －：本公司质量手册第一版及质量管理体系其他文件 2．审核覆盖产品：3．审核时间：年月日至月日首次会议时间：月日时分末次会议时间：月日时分 4．现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动：首、末次会议：最高管理者或其代表及与审核有关的管理人员参加审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位 5．审核安排：日期时间部门审核涉及的质量管理体系标准要求月日首次会议审核组会议月日与总经理、管理者代表谈话审核组会议末次会议57制造业范本文件内审检查表共页第页审核员：时受审部门间质量标准条款审核内容、方法记录评价58制造业范本文件不符合报告序号：受审核部门部门负责人审核员审核日期不合格事实陈述：不符合标准条款：不合格类型：审核员：部门负责人：日期：日期：不合格原因及对产品质量影响的分析：部门负责人：日期：建议的纠正措施计划：部门负责人：日期：预定完成日期：审核员认可：日期：纠正措施完成情况：部门负责人：日期：纠正措施的验证：审核员：日期：59制造业范本文件内部质量管理体系审核报告序号：审核目的：审核范围：审核依据：审核日期：受审核部门：审核组长：审核员：审核过程综述：不合格项统计与分析：对质量管理体系的评价：结论：纠正措施要求及审核报告分发对象：审核组长：日期：审核：日期：批准：日期：60制造业范本文件内审首次会议签到表时间：序号：姓名部门职务姓名部门职务61制造业范本文件不合格项分布表序号：部门标准要求 4．1 4．2 5．1 5．2 5．3 5．4 5．5 5．6 6．1 6．2 6．3 6．4 7．1 7．2 7．3 7．4 7．5 7．6 8．1 8．2 8．3 8．4 8．5 合计62制造业范本文件编制：日期：审核：日期：进货验证记录序号：产品名称型号规格供应／生产单位进货数量验证方式验证项目标准要求验证结果合格否进货日期验证数量验证结论：合格不合格检验员：日期：不合格品处置：退货：让步接收拣用报废63制造业范本文件批准：日期：半成品检验记录序号：产品名称型号规格生产单位进货数量检验方式检验项目标准要求进货日期验证数量检验结果合格否检验结论：合格不合格检验员：日期：不合格品处置：让步接收：返工返修降级报废64制造业范本文件批准：日期：成品检验记录序号：产品名称型号规格生产单位进货数量检验方式检验项目标准要求进货日期验证数量检验结果合格否检验结论：合格不合格检验员：日期：不合格品处置：让步接收：返工返修降级报废65制造业范本文件批准：日期：紧急放行产品申请单序号：申请放行部门申请放行产品型号规格进厂日期放行数量申请放行原因：备注：申请人：日期：批准：日期：不合格品报告序号：产品名称型号规格生产单位不合格数量不合格原因：质管部：日期：不合格品处置：批准：日期：备注：66制造业范本文件信息联络处理单发出单位发出人发出时间接收单位接收人接收时间信息描述：发出部门负责人意见：签名：日期：接收部门负责人意见：签名：日期：备注：改进计划序号：部门负责人时间需改进的事项名称完成日期改进内容：管理者代表审核意见：签名：日期：总经理批准意见：67制造业范本文件签名：日期：纠正和预防措施处理单序号：存在不合格事实陈述及责任部门：填表人：日期：原因分析：责任部门负责人：日期：拟采取的纠正措施：责任部门负责人：日期：管理者代表：日期：完成情况：责任部门负责人：日期：验证结果：验证部门：日期：备注：改进、纠正和预防措施实施情况一览表序号：改进计划、纠正内容摘要责任发出完成验证验证结果及和预防处理单序号部门日期期限人完成时间备注68编制：制造业范本文件69。
质量管理体系建立运行情况报告
质量管理体系建立运行情况报告总经理、各位领导，大家下午好： QR9.3-02 NO.01 根据会议议程，现将公司质量管理体系建立、实施和保持情况向大家作如下总结汇报，敬请审议。
公司今年推行IATF16949标准以来，建立起管理体系，为了确保管理认证工作顺利进行，公司最高管理层直接领导各部门参与的管理体系建设，具体直接制修订规范文件35个，对全公司员工进行了体系标准的宣贯培训，使全体员工认识到产品质量重要性和必要性，为体系的建立推行打下理论基础，对于整个体系的建立、实施、运行分以下几个阶段进行。
一、体系类别公司级目标统计汇总产品一次交验合格率95%；质量客户满意度90%；皆达成目标。
二、体系的策划和建立：在体系策划和建立过程中，确定了19个质量控制过程，包含顾客导向过程、管理过程、支持过程；二是识别评价公司的适用遵守的法律法规标准，;获取适用的法律、法规、标准及其它要求共计42个，为制定公司方针目标和指标提供充分依据。
环境因素危险源识别评价数据.IATF 16949：2020 汽车生产件及相关服务件组织的质量管理体系要求三、文件的编写和宣贯：1．为了使管理体系有运行的依据，部门、管理层之间能进行有效的沟通，有统一的行动。
推行委员会负责编写体系文件，共包括二个层次的文件化信息。
第一层次文件《规范文件》，为确保公司质量管理体系和产品实现运行过程的持续改进，制定优化了66个规范文件加以控制。
第一层次文件为证据性记录。
所有文件形成的过程都是经过个人起草，发放各部门讨论集体修改定稿的，自上而下的编制程序，最后经领导批准后实施。
同时把多年来行之有效的大量作业文件、记录表格和规章制度纳入体系文件，效果很好。
为体系正常运行提供依据。
2．公司领导十分重视体系文件的宣贯，文件发布后，要求贯标认证工作组对各部门进行全员宣贯培训，并对培训效果进行考核，同时将规范进入公司OA系统，进行广泛、多次的解释、宣传，为标准的实施和体系的运行打下了坚实的基础。
质量记录表格汇总86张
文件发放清单受控文件清单部门：第页共页制表：审批：日期：文件管理登记表部门：第页共页制表：审批：日期：文件领用申请单文件更改申请单文件销毁/留用申请单销毁文件登记表文档目录文件夹/袋名称：编号：编制：日期：文件借阅登记表有效文件登记表类别：体系文件编制：批准：有效期：质量记录清单部门：第页共页编制：审批：日期：管理评审计划管理评审通知管理评审记录管理评审会议签到表管理评审报告管理评审纠正/预防/改进措施记录单年度公司培训计划编制部门：负责人：编制日期：审批：第页共页个人培训记录培训考核记录表特殊工作人员资格审查记录表人力资源需求计划表员工培训考核有效性评价设施设备需求表设施设备报废申请表办公用品领用单设施设备记录设备管理台帐质量计划实施情况检查表产品要求确认表质量反馈信息处理单更改通知单_____________项目/产品开发建议书编制：审核：批准：新冶高科技集团蓄热电器与节能材料分公司年月日________________可行性分析报告编制：审核：批准：新冶高科技集团蓄热电器与节能材料分公司年月日________________设计任务书编制：审核：批准：新冶高科技集团蓄热电器与节能材料分公司年月日________________设计评审报告编制：审核：批准：新冶高科技集团蓄热电器与节能材料分公司年月日________________设计确认报告编制：审核：批准：新冶高科技集团蓄热电器与节能材料分公司年月日________________设计验证报告编制：审核：批准：新冶高科技集团蓄热电器与节能材料分公司年月日供方质量保证能力调查表请如实填写或选择下列各项，谢谢合作。
供方产品调查表供方质量保证能力评价报告供方质量保证能力评价报告合格供方名单拟制：审核：批准：日期：合格供方复审报告说明：表中评价方式共有a b c d四种，内容如下a 供方能力和质量体系的现场评价；b产品样品评价；c对比类似产品的历史情况；d对比其它使用者的使用经验。
ISO9001质量管理体系管理评审报告
年度管理评审报告拟制：批准：目录2017年11月24日.................................................................................................. 错误!未定义书签。
一管理评审综述.. (3)（一）管理评审的主要内容 (3)1.质量方针和质量目标 (3)2.组织结构、人员配置及职责权限基本满足目前运作的要求。
(4)3质量体系结构及实施情况 (4)4.客户满意度调查及客户投诉处理 (4)5.内部质量审核 (4)6.内部信息沟通 (5)（二）管理评审决议 (5)二、管理评审会议纪要 (6)一管理评审综述本次管理评审是本公司按照ISO9001：2015标准建立质量体系后的首次管理评审。
对2017年8月1日体系试运行以来，颁布的质量方针和目标、组织结构、人员配置和职责权限、质量体系结构及实施情况、客户投诉及满意度调查情况、内部质量审核情况、纠正和预防措施的有效性等进行了评审。
评审认为，本公司自制定并开始试行ISO9001质量体系以来，各部门的质量管理逐步走上正轨。
特别是通过第一次内审，管理层修订了质量方针和目标，各部门完成了大量改进工作，完善后的体系基本符合公司的实际情况，能够覆盖和满足各项质量工作要求；质量方针是适宜的，体现了本公司的宗旨以及努力的方向；质量目标基本合理，大多数指标可以达到，各部门应继续贯彻执行既定的质量目标。
本次管理评审按照会议议程完成了既定的各项事宜，并一致通过了对公司质量体系运行状态的决议。
整个过程是规范的，达到了预定的评审目的。
（一）管理评审的主要内容1.质量方针和质量目标质量方针合适，质量目标多数可以实现。
针对第一次内审，公司增加了中长期目标，补充了年度质量目标，使质量目标更全面、充分体现质量方针的要求。
由于公司第一次制定质量目标，一些目标的历史参考数据不足，使一些目标的统计方法不适宜，评审决定对五项目标出纠正和预防措施报告。
质量控制系统、控制环节、控制点明细
办公室
R
合同登记表、用户档案
为用户服务
服务承诺
①对用户的承诺②承诺的实施
质保工程师、办公室
R
用户档案、用户意见征询书
用户满意度、
①用户意见的日常反馈②用户满意度调查
质保工程师、办公室
R
信息处理单、满意度调查表、统计分析报告
纠正和预防措施
纠正措施
①不合格项的识别②纠正措施及验证
质保工程师、办公室、
R
分区标记、实物标识、标识移植
焊材管理
①)数量、规格②堆放③温湿度控制④)标记及移植⑤回收
保管员、质检员
R
实物、料帐、标记、控制记录
材料发放
材料领用、使用
名称、材质、型号、规格、数量、标识、标识的移植
保管员、质检员
R
领料单
材料代用
代用审批
①合理性②审批手续
工艺责任师
R
材料代用单
质量控制系统、控制环节、控制点一览表
工程部、质量检验责任师
R
质量报告、统计数字、纠正或预防措施处理单
不合格
品
项控制
进货检验
材料、零部件
不合格的标识、评审、处置
工程部、质量检验责任师
E
现场见证、不合格品处置单
过程检验
作业工序
不合格的标识、评审、处置
工程部、质量检验责任师
E
现场见证、不合格品处置单
出厂检验
成品组装
不合格的标识、评审、处置
工程部、质量检验责任师
建帐、建档
①使用说明书、出厂合格证、随机附件清单、大修记录②运转记录、检修、保养、事故、报废记录
工程部、经营施工责任师
特种设备安装单位2023年度管理评审资料
质量体系管理资料汇编适应于特种设备安装质量管理体系［键入公司地址］目录目录管理评审计划 (4)会议签到表 (5)管理评审会议记录 (6)管理评审报告 (9)纠正预防措施处理单 (10)XXX特种设备安装有限公司管道及起重机械安装（含修理）质量体系管理资料汇编管理评审计划编号：GXHD/QZ-J103-1文件编号：GXHD/QZ-J103-2023会议签到表管理评审会议记录文件编号：GXHD/QZ-J102-2023 序号：GXHD/QZ-J102-4主持人XXX地点2023.12.31时间8:00记录人XXX主题管理评审到会人员：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXXo内容：（可另加附页）主题一管理评审到会人员：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXXo和人员进行了内审及现场审核交谈，共提出了3个问题，审核交流了14人员，发现及个别的同志对这项工作认识不很明确，如何实施水平不太高。
所以在审核中查出一项不合格，但属于轻微不合格，口头提出未做不符合项处理，这也证明了领导、部门及项目部、安装工人等对质量体系运行重视程度在不断提高，管理水平不断上管理评审报告文件编号：GXHD/QZ-J104-2023 编号：GXHD/QZ-J104-1、评审结论:本次管理评审是体系运行3个月以来，且准备取证外审前的第一次管理评审，根据管理评审计划、程序要求对质量保证体系运行情况进行系统地评价，各部门按照评审通知要求进行了专题书面报告，对各自的质量管理活动情况进行评价，现总结如下：⑴质量保证体系具有适宜性。
通过评审我公司的质量方针深入人心，质量目标人人明确，并在各自的工作岗位中得到落实，试安装工程一项，经统计质量目标基本完成，因此方针、目标不仅具有适宜性，而且整个体系的运行符合企业的生产经营的实际，符合企业发展的战略方向。
质量管理体系软件及系统集成全条款审核记录
组织高度注重风险意识，定期参加商会、网络学习等关注业内外市场信息，定期召开高层会议，讨论企业风险和机遇。
5.1.2以顾客为关注焦点
组织通过市场调查与顾客沟通，识别与产品有关的要求并结合合同评审予以确认，配置资源，控制集成、软件开发过程/实施监视和测量/交付给客户合格的产品。通过贯标从而提高组织的管理水平，确保顾客的要求得到满足。
合同中包括项目技术要求、服务内容、项目费用、保密义务、交期等
合同签订日期：2017年11月1日
8.2.3与产品和服务有Βιβλιοθήκη 的要求的评审查合同评审情况
有与XXX运维服务合同的评审情况
有合同评审表
评审内容包括功能性能要求、质量要求、交期要求、售后服务要求等
评审结论：可以接受顾客的合同要求。
审批人：张xx
日期：2017-4-9
组织目标及战略方向：争取做一流的企业。
组织确定了内部因素：
包括公司财务因素、资源因素、运营因素等;
外部因素：信贷可行性、社会因素公共假日及工作时间、市场占有率、法律法规要求等
组织介绍通过市场调研关注市场动态、聘请有实力的人员不断进行新品的研发、同时对内外部因素进行评审。
4.2理解相关方的需求和期望
组织识别了相关方包括：顾客群、雇员、国家监管机构等
抽1：系统集成规范
编号：AV/GL-08
批准：张xx
抽2：管理制度
编号：AV/GL-2016
批准：张xx
抽3：质量管理手册
文件编号：AV/SC—2016
批准：张xx
到目前为止文件没有更新。
7.5.3形成文件的信息的控制
在组织局域网看到：有法律法规及标准清单文件夹。打开文件夹后看到有电子版体系管理手册等文件。
质量管理体系建立及实施情况总结(2篇)
质量管理体系建立及实施情况总结关于质量管理体系运行情况的总结报告公司从____年引入iso9001-____质量管理体系以来，质量方针和质量目标以及按程序办事的工作思想已深入人心，从管理上较原来有了脱胎换骨的改变。
自从____年____月的管理评审和外审以来，公司各相关部门根据管理评审中提出的问题、外审的不符合项以及纠正和改进建议进行了全面整改，并根据实际运行情况坚持持续改进，不断提升和完善我们的管理体系。
现将几年来体系运行的情况总结如下：一、前言鉴于gb/t19001-____/iso9001。
____标准已于____年度开始执行，为保证公司质量管理体系的正常运行，在公司总经理的领导下、管理者代表的指导下以及各部门的配合下，综合办编制了《工程质量管理制度》，并反复征求公司领导和各部门的建议和意见，多次进行修订和完善。
____年____月____日公司开始全面运行《工程质量管理制度》，覆盖公司____个地市项目处及____个职能部门，同年底公司总经理主持下召开了管理评审，各部门提出了体系持续改进的建议，这标志着公司已经建立了适合公司发展需要的质量管理体系。
从质量体系运行以来，所有的部门都按照公司质量体系的要求执行。
没有发生任何重大的质量事故和顾客投诉事件。
二、在质量管理体系运行方面做的主要工作：（一）行政办公室____相关部门学习有关质量手册、程序文件和作业指导书，加深对gb/t19001-____/iso9001：____标准的理解，对内部审核中提出的多个不符合项于一个月内整改到位。
（二）对于上次管理评审中提出的问题进行了整改。
加深了对体系文件的学习和理解，为今后工作的条理化、流程化奠定了基础。
（三）为使体系文件能够更好的与实际相结合，真正起到指导实践的作用，行政办公室征集了各部门对于质量管理体系文件运行的意见，对于不适合工作运行的部分作业文件进行修改，并理顺工作流程。
（四）为了集中验证下半年质量管理体系运行情况，同时为今年的外部监督审核做好准备，行政办公室____各职能部门实施了本年度内审工作。
电梯安装维修质保体系全套质量记录表格
目录会议签到表 (3)管理评审计划 (4)管理评审会议记录 (5)管理评审报告 (6)纠正措施实施报告 (7)文件发放记录 (8)文件更改申请表 (9)受控文件清单 (10)作废文件(记录)销毁审批表 (11)文件(记录)借阅、复制登记表 (12)文件(记录)归档一览表 (13)已填写的记录目录 (14)文件回收记录 (15)电梯安装归档资料目录 (16)记录表格一览表 (17)招标文件评审记录 (18)合同评审记录 (19)合同修改通知单 (20)合同台帐 (21)设计(施工方案)任务书 (22)设计(施工方案)评审表 (23)设计(施工方案)确认表 (24)设计(施工方案)变更记录表 (25)施工方案输入记录表 (26)施工方案输出记录表 (27)采购计划表 (28)物资供方调查评价表 (29)合格物资供方名册 (30)工艺纪律检查表 (31)焊接人员资格认定表 (32)焊接工艺卡 (33)焊接质量检查记录表 (34)电梯主机承重梁安装隐蔽工程检查表 (35)拉式膨胀螺栓隐蔽工程检查表 (36)电梯调试、验收申请单 (37)不合格品检验报告单 (38)设备工具台帐 (39)设备保养表 (40)设备报废审批表 (41)计量器具台账 (42)年度计量器具周期检定计划 (43)计量器具借用登记表 (44)计量器具档案 (45)计量器具保养表 (46)计量器具报废审批表 (47)不合格品检验报告单 (48)质量分析会记录 (49)不合格品评审处置验证记录表 (50)用户走访记录 (51)用户意见征询表(维保类) (52)用户意见征询表(安装类) (53)用户投诉记录 (54)年月内部质量审核计划 (55)年月审核实施计划 (56)内部质量审核检查表 (57)内审不符合报告 (58)内部质量审核报告 (59)内审不合格项分布表 (60)纠正措施实施报告 (61)预防措施实施报告 (62)公司年度教育培训计划表 (63)员工培训签到表 (64)培训记录表 (65)员工培训档案（） (66)特种作业人员名册（上岗证） (67)员工档案 (68)文件(记录)归档一览表 (69)图纸会审记录 (70)技术交底记录 (71)工序施工交接记录 (72)关键过程检测点测量记录 (73)特殊过程设备能力确认表 (74)特殊过程确认表 (75)施工日记 (76)标识检查记录 (77)产品标识一览表 (78)顾客提供产品清单 (79)顾客提供产品问题报告表 (80)产品搬运记录 (81)库存产品检查记录 (82)产品防护记录 (83)外包劳务供方调查评价表 (84)合格外包劳务供方名录 (85)外包劳务供方人员花名册 (86)外包劳务供方业绩评定表 (87)危险因素评价评价表 (88)重大危险源清单 (89)危害统计表 (90)会议签到表管理评审计划注：●--------表示要审核的部门编制：审核：批准：日期：日期：日期：管理评审会议记录管理评审报告编制：审核：批准：年月日年月日年月日纠正措施实施报告编号：XJ/F(P15)-01文件发放记录编号：XJ/F(P02)-01文件更改申请表编号：XJ/F(P02)-02受控文件清单编号：XJ/F(P02)-03作废文件(记录)销毁审批表编号：XJ/F(P02)-04文件(记录)借阅、复制登记表编号：XJ/F(P02)-05电梯安装维修质保体系全套质量记录表格文件(记录)归档一览表编号：XJ/F（P03）-01已填写的记录目录编号：XJ/F（P03）-02文件回收记录编号：XJ/F(P03)-03电梯安装归档资料目录记录表格一览表编号：XJ/F(P03)-05招标文件评审记录合同评审记录编号：XJ/F(P04)-02合同修改通知单电梯安装维修质保体系全套质量记录表格合同台帐编号： XJ/F(P04)-04设计(施工方案)变更记录表电梯安装维修质保体系全套质量记录表格采购计划表物资供方调查评价表合格物资供方名册电梯安装维修质保体系全套质量记录表格工艺纪律检查表焊接人员资格认定表编号:XJ/F(P08)-01焊接工艺卡编号:XJ/F(P08)-02焊接质量检查记录表电梯主机承重梁安装隐蔽工程检查表拉式膨胀螺栓隐蔽工程检查表电梯调试、验收申请单1．市内提前2天，市外省内提前4天，省外提前6天申报。
质量管理制度执行情况检查考核记录表
质量管理制度执行情况检查考核记录表
一、背景
质量管理制度是企业管理体系中的重要组成部分，对于确保产品和服务质量、提高生产效率、降低成本具有重要意义。
为了评估质量管理制度的有效执行情况，进行检查和考核成为必要步骤。
二、检查考核项目
1. 质量管理制度文件完备性
•[ ] 质量手册是否包含了全面的质量管理制度要求
•[ ] 各部门是否具备相应的质量管理手册
•[ ] 相关人员是否能够熟练掌握和执行各项制度要求
2. 质量管理制度执行情况
•[ ] 相关制度是否顺利执行，是否存在遗漏或不符合的情况
•[ ] 制度执行的过程中是否存在漏洞或待改进之处
•[ ] 制度的执行效果如何，是否能够达到预期的质量管理目标
3. 质量风险控制
•[ ] 是否能够有效地应对质量风险，及时做好预防措施
•[ ] 是否有建立和健全质量风险评估和管理制度
•[ ] 是否制定了应急预案，能够有效处理质量问题
三、检查考核记录
项目检查结果备注
质量管理制度文件完备性合格/不合格
质量管理制度执行情况优秀/良好/一般/不合格
质量风险控制有/无风险
四、改进措施
针对检查考核中发现的问题和不足，制定相应的改进措施，明确责任人、时间节点，监督改进执行情况。
五、总结
质量管理制度执行情况检查考核记录表作为评估质量管理制度有效性的重要依据，通过定期检查和考核，能够及时发现问题、加强改进，确保企业质量管理制度持续有效运行，提升产品和服务质量，增强竞争力。
监检交底流程及内容
监检交底流程及内容一、交底会议由业主组织监检交底会议，参加人员有：业主方；监理方；安装公司；监检方；管理公司；邀请设计方参加。
二、工程概况介绍由业主介绍整个工程的概况，应包括以下几方面内容：1、材料供应方式：①甲、乙供；②工程的分包形式，含监理分包形式、施工方分包形式；③工程时间（预测）的承包方式。
2、工程范围:3、设计情况4、对施工队伍人员要求（是否组织焊工技能考试）三、施工方介绍1、施工方案2、无损检测分包方式3、质保体系组建网络（含相关人员的职责情况;材料验收制度;材料报检方式、程序）4、监检联络人5、焊工、探伤工资质情况、进场时间6、现场设备情况（焊材库、探伤室）四、监理方介绍1、管理体系2、监理联络人3、监理范围及授权权限4、受理报检模式（书面、口头）5、是否已按《监检规则》要求办理监察备案五、监检方介绍1、监检依据①《特种设备安全监察条例》、《压力管道安全管理监察规定》、《压力管道安装安全质量监督检验规则》及其它相关法规、标准②设计文件（设计资格证有效复印件或传真件、设计说明、材料汇总表、管道特性表含设计参数等）③合同2、项目、内容、程序①焊接前A、开工告知书B、压力管道安装安全质量监督检验申报书C、施工方案D、焊接工艺评定、焊接工艺卡E、焊工证原件及复印件F、无损检测人员资格证书原件及复印件（如有分包，检测单位须提供《中华人民共和国特种设备检验检测机构核准证》有效复印件）G、监理单位和监理工程师资职检查②材料检验A、材料检验根据采购和工程进展情况分批进行B、压力管道材料类别：管子、管件、法兰、阀门、垫片、支吊架、补偿器、过滤器等压力管道上的全部附件及焊材C、材料检验D、施工单位自检记录E、压力管道元件制造许可证（复印件或传真件）F、核查质保书正确性、内容齐全以及与设计文件的一致性G、根据质保书对照实物进行客观检查，规格、尺寸、外观、必要时进行理化、机械性能抽查③焊接过程检验(含无损检测抽查)④热处理记录⑤强度及气密性试验前检验记录⑥强度及气密性试验试压包文件应至少包涵以下内容：一、焊接记录；二、无损探伤报告（或合格通知单）；三、单线图（竣工单线图应与实物一致，且标明所有焊口和探伤焊口位置）；四、试压前安装质量检验记录；五、试压记录。
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安装工程质量管理体系运转情况记录表
序号检查项目检查内容与要求检查
结果
检查人日期
1 现场质量控制安装现场有技术负责人、质
量控制、质量检验人员、能
到岗履行职责，有工作见
证，安装现场管理良好。
合格
2 焊工管理承担受压件焊接的焊工有
相应的资格，证件在有效期
限内
合格
3 材料管理能正确执行安装工程材料
管理制度。
合格
4 无损探伤管理探伤人员有相应资质，能按
相关工艺进行，探伤比例及
结果符合要求。
合格
5 设备机具管理安装用主要机具、设备完
好，能按相关制度进行管
理。
合格
6 工艺纪律执行情况能按各安装工艺方案进行，
结果符合工艺并满足要求。
合格
7 施工方案及工艺修
改工艺方案正确可行，工艺修
改程序正确，落实到位。
合格
8 缺陷处理对检查员、监督检验单位、
建设单位意见能及时答复，
按相关标准、规范及管理制
度要求正确处理。
合格
9 工程验收能及时进行阶段、总体检验
验收、签证，且资料齐全正
确。
合格
10 与建设单位、监检单
位配合情况能按合同、协议办理，积极
为用户服务，做好监检、监
理的配合辅助工作。
合格
安装单位质量工程师：日期：监检单位验收工程师：日期：建设单位项目负责人：日期：。