供应商评价管理办法

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供应商评鉴及分类管理办法

方式寻找新供应商，对有意向合作的供应商了解其基本情况是否满足公司的需求，如价格，
税票，结算账期等，OK则要求供应商提供公司的三证资料，若是客户指定的供应商，需
提供客户证明文件。供应商基本信息情况满足公司要求后，采购可提供实物样板或是图
纸给供应商制作样品,样品回厂后，由采购部填写《样品测试送检单》，按表格内容填写
跟进改善效果。
D.被评定总得分≧60分以上为D级，采购部应发出《纠正与预防措施报告》，通知
限期整改，进行缩减订单量，并跟进改善效果。如当月发生重大质量和交付问题
的供应商，品质部应与采购员共同对该供应商进行监查/辅导。当连续3个月都
是D级的供应商，将由采购部申报到总经办，提出从《合格供应商名录》除名。
5.5.1 月度交货业绩管理：
5.5.1.1 供应商交货批合格率=当月检验合格批次/进料检验总批次*100%。由品质部提供
检验明细表，采购部汇总将结果记录于《供应商交货业绩记录表》。当月度目标值
低于92%的，采购部对未达成目标的供应商发出《纠正与预防措施报告》，由供
应商分析原因。
5.5.1.2 供应商交货批准点率=当月准点交货批次/当月交货总批次*100%。由采购部将结果
所有原材料，辅助材料，包装材料，生产设备，量具仪器，产品外发加工或服务的供应商。
3.0定义
3.1 原材料：指生产中直接形成产品，对产品质量有直接影响的物料。
3.2 辅助材料：指不直接形成产品，但对产品质量有间接影响的物。
3.3 供应商：批为本公司提供产品或服务的厂家。
3.3.1 制造类：指有生产经营场所，生产设备，检测设备齐全，有一线生产员工人数达10
B. 连续供货三批质量无异常。
C. 客户指定供应商。

供应商评价管理办法

供应商评价管理办法1.目的为了加强供应商的管理，规供应商的行为，维护招投标结果的严肃性，确保采购质量，有效降低采购成本，建立优胜劣汰的动态供应商管理机制，特制定本管理办法。

2.适用围本办法适用于工程及维修、设备及备件、材料、原燃料、中介、各类服务以及需要公司支付费用的各类交易的供应商评价与管理。

3.定义淘汰：是指供应商与我公司发生业务过程中，按照评价标准应淘汰的供应商列表，被淘汰的供应商三年不得参与公司采购项目。

黑：是指供应商与我公司发生业务过程中，违反相关规定，经审核禁止交易的供应商。

4.供应商的考核评价供应商的考核评价，按照供应商评估委员会管理的《供应商管理制度》运作，相关评价细则按照本管理办法执行，评估结果作为公司进行供应商管理的权威结果遵照执行。

4.1备品备件类供应商评价分为日常评价和年度综合评价两个层次,日常评价作为即时跟踪手段,围绕电子采购工作进行，随时进行供应商调整；年度综合评价对供应商年度整体业绩、经营情况等情况综合评定，以优选供应商、巩固业务关系（具体评价标准见附表）4.1.1日常评价涉及的部门对应数据反馈项目：采购部：合同履约、服务申请结果使用单位：质量异议、服务申请申报设备工程部：质量异议责任判定结果、退换货责任判定结果综合业务部电子交易业务处：标的体现的考核数据及供需双方责任确认4.1.2日常评价中对供应商的评价方法：每个供应商的基础分为100分，实行对供应商进行加减分制考评。

各部门提供对供应商评价项目的数据交综合业务部客户管理处，该数据作为对供应商考核评分的依据。

4.2原燃料、辅料类4.2.1日常评价涉及的部门对应数据反馈项目：采购部：合同履约、服务申请结果使用单位：质量异议、服务申请申报质检部：掺杂使假判定结果、质量异议责任判定结果、退换货责任判定结果4.2.2日常评价中对供应商的评价方法：每个供应商的基础分为100分，实行对供应商进行加减分制考评。

各部门每月4日前将上月评价项目书面数据交综合业务部客户管理处，该数据作为对供应商考核评分的依据。

供应商评价管理办法

供应商评价管理办法供应商评价管理办法是一种对供应商进行综合评估、维护供应链稳定与可持续发展的管理方法。

该管理办法的目的是帮助组织建立与维护长期合作的供应商关系，通过不断提高供应商的质量、交付、成本、服务和合规能力，为组织提供持续的竞争优势。

下面将详细介绍供应商评价管理办法的内容。

一、评价指标的确定组织应根据自身业务需求，确定与供应商评价相关的指标和权重。

常见的评价指标包括质量、交付、成本、服务和合规。

质量指标可以包括产品质量、工艺质量等；交付指标可以包括交付时间、交货准确率等；成本指标可以包括产品价格、供应链成本等；服务指标可以包括售后服务、技术支持等；合规指标可以包括环境保护、社会责任等。

根据业务重要性和供应商关键性，可以给予不同指标不同的权重，以准确衡量供应商的表现。

二、评价周期和频率评价周期是指供应商评价的时间间隔，评价频率是指评价在一个周期内的次数。

评价周期和频率应根据供应商的关键性和风险程度进行确定。

对于关键供应商，评价周期可以较短，频率可以较高，以确保及时了解供应商的绩效。

对于非关键供应商，评价周期可以适度延长，频率可以适度降低，以避免对供应商过度监控。

三、评价方法和数据收集四、评价结果和处理评价结果可以通过评分、等级或排名的方式展示。

评分可以根据各项指标的权重，以及供应商在各项指标上的得分，计算出供应商的总得分。

等级可以根据总得分的区间，给予供应商相应的等级，如优秀供应商、合格供应商、亚优供应商等。

排名可以根据总得分进行排序，展示供应商的相对位置。

对于评价结果较差的供应商，组织可以采取一些改善措施，如策划改进计划、提供培训支持等，帮助供应商改善其绩效。

对于评价结果较好的供应商，组织可以给予一定的奖励或激励，以鼓励其继续保持优秀表现。

五、评价结果的监控和反馈评价结果的监控是指对供应商的改进措施进行跟踪和评估，以确保改进的有效性。

组织可以与供应商进行定期沟通和反馈，了解他们的改进进展和困难，并提供相应的支持。

供应商评价管理方案办法

精心整理供给商评论管理方法1.目的为了增强供给商的管理，规范供给商的行为，保护招招标结果的严肃性，保证采买质量，有效降低采买成本，成立优越劣汰的动向供给商管理体制，特拟订本管理方法。

2.合用范围本方法合用于工程及维修、设施及备件、资料、原燃料、中介、各种服务以及需要企业支付花费的各种交易的供给商评论与管理。

3.定义裁减名单：是指供给商与我企业发生业务过程中，依照评论标准应裁减的供给商列表，被裁减的供给商三年内不得参加企业采买项目。

黑名单：是指供给商与我企业发生业务过程中，违犯有关规定，经审查严禁交易的供给商名单。

4.供给商的查核评论供给商的查核评论，依照供给商评估委员会管理的《供给商管理制度》运作，有关评论细则依照本管理方法执行，评估结果作为企业进行供给商管理的威望结果依照执行。

4.1 备品备件类供给商评论分为平时评论和年度综合评论两个层次,平时评论作为即时跟踪手段 ,环绕电子采买工作进行，随时进行供给商调整；年度综合评论对供给商年度整体业绩、经营状况等状况综合评定，以精选供给商、稳固业务关系（具体评论标准见附表）采买部：合同履约、服务申请结果使用单位：质量异议、服务申请申报设施工程部：质量异议责任判断结果、退换货责任判断结果综合业务部电子交易业务处：标的表现的查核数据及供需两方责任确认每个供给商的基础分为100 分，推行对供给商进行加减分制考评。

各部门供给对供给商评论项目的数据交综合业务部客户管理处，该数据作为对供给商查核评分的依照。

4.2 原燃料、辅料类采买部：合同履约、服务申请结果使用单位：质量异议、服务申请申报质检部：混杂使假判断结果、质量异议责任判断结果、退换货责任判断结果每个供给商的基础分为100 分，推行对供给商进行加减分制考评。

各部门每个月 4 日前将上月评论项目书面数据交综合业务部客户管理处，该数据作为对供给商查核评分的依照。

4.3 平时评论评分标准：5.供给商的评分标准评分以采买合同、招招标项目为查核基本单位，对该合同或招投标项目中的行为和结果进行扣分。

供应商评价管理办法

.供应商评价管理办法1.目的为了加强供应商的管理，规范供应商的行为，维护招投标结果的严肃性，确保采购质量，有效降低采购成本，建立优胜劣汰的动态供应商管理机制，特制定本管理办法。

2.适用范围本办法适用于工程及维修、设备及备件、材料、原燃料、中介、各类服务以及需要公司支付费用的各类交易的供应商评价与管理。

3.定义淘汰名单：是指供应商与我公司发生业务过程中，按照评价标准应淘汰的供应商列表，被淘汰的供应商三年内不得参与公司采购项目。

黑名单：是指供应商与我公司发生业务过程中，违反相关规定，经审核禁止交易的供应商名单。

4.1 备品备件类供应商评价分为日常评价和年度综合评价两个层次,日常评价作为即时跟踪手段,围绕电子采购工作进行，随时进行供应商调整；年度综合评价对供应商年度整体业绩、经营情况等情况综合评定，以优选供应商、巩固业务关系（具体评价标准见附表）4.1.1 日常评价涉及的部门对应数据反馈项目：采购部：合同履约、服务申请结果使用单位：质量异议、服务申请申报设备工程部：质量异议责任判定结果、退换货责任判定结果综合业务部电子交易业务处：标的体现的考核数据及供需双方责任确认4.1.2 日常评价中对供应商的评价方法：每个供应商的基础分为100分，实行对供应商进行加减分制考评。

各部门提供对供应商评价项目的数据交综合业务部客户管理处，该数据作为对供应商考核评分的依据。

4.2 原燃料、辅料类4.2.1 日常评价涉及的部门对应数据反馈项目：采购部：合同履约、服务申请结果使用单位：质量异议、服务申请申报质检部：掺杂使假判定结果、质量异议责任判定结果、退换货责任判定结果4.2.2 日常评价中对供应商的评价方法：每个供应商的基础分为100 分，实行对供应商进行加减分制考评。

关于供应商选择与评价的管理办法

关于供应商选择与评价的管理办法一、目的本管理办法旨在规范和指导我公司的供应商选择与评价工作，确保选择合适的供应商，并提高供应链的效率和质量。

二、范围本管理办法适用于我公司所有的供应商选择与评价工作，涵盖了供应商的筛选、评估和合同管理等方面。

三、供应商选择1.供应商筛选的原则- 专业能力：供应商需具备满足我公司需求的专业能力和经验。

- 资质合规：供应商需具备合法合规的资质证书和经营许可。

- 经济实力：供应商需具备稳定的财务状况和供应能力。

- 信誉评价：供应商需具备良好的商业信誉和口碑。

2.供应商筛选的流程- 确定需求：明确所需商品或服务的规格和要求。

- 供应商调研：通过市场调研、网络搜索等方式获取供应商信息。

- 供应商初评：根据筛选原则对供应商进行初步评估。

- 供应商审核：对初评通过的供应商进行进一步审核和面谈。

- 供应商选择：根据审核结果确定最适合的供应商。

四、供应商评价1.评价指标- 交货准时性：供应商是否能按时交付所需商品或服务。

- 产品质量：所提供的商品或服务是否符合质量要求。

- 价格竞争力：供应商的价格是否具有竞争力。

- 售后服务：供应商在售后服务方面的表现和响应能力。

2.评价周期- 定期评价：定期对供应商进行评价，如每六个月一次。

- 项目评价：对特定供应商在某个项目中的表现进行评价。

五、合同管理1.合同签订- 确定合同条款：明确双方的权益和责任等合同条款。

- 签订合同：在双方达成一致后，正式签订合同。

2.合同履行- 履行监督：对供应商履行合同的过程进行监督和检查。

- 变更管理：如需变更合同内容，双方应进行协商和签订变更合同。

- 合同终止：在合同期满或出现违约情况时，进行合同的终止。

六、附则1.管理办法的变更- 经过充分讨论和审议，任何人员可以提议对本管理办法进行变更。

- 变更内容需由相关部门进行评估和批准后始生效。

2.附件- 供应商筛选表：用于记载供应商筛选的详细信息。

以上是关于供应商选择与评价的管理办法的具体内容，旨在为我公司的供应商管理提供指导和规范。

供应商评级管理办法

供应商等级评定办法1.0目的：通过供应商评估有效地掌握供应商的品质、价格、交期、配合度等信息，通过供应商分级评估以量化的方式对供应商实施准确的划分，以便实施差异化管理。

2.1范围：本办法适用于公司所有材料、设备类供应商。

2.2主要职责与权限：3.1PMC部采购员负责供应商的选择、评估与开发，采购文件的编制、产品的采购及组织对供应商的评估组织，填写《供应商基本信息表》及《供应商考核评估表》；3.2考核评估完成后采购员负责对供应商分级建档填写《合格供应商名录》。

4.0供应商开发与调查：4.1当《合格供应商名录》中所列的供应商无法满足公司需求时，由采购员组织进行供应商开发评定：4.2在原合格供应商处新增规格的同类产品可免去潜在供应商调查，直接进入采购准备阶段；针对国内外供应商获得认可的认证机构颁布的相关质量体系认证证书的供应商，也可免去潜在供应商调查。

5.0供应商评估5.1由采购员负责组织品质部及相关专业人员，对采购产品的供应商进行选择和评估，并对重要采购产品实施现场评定。

5.2在确定新的合格供应商之前，应对供方的以下内容进行调查评估：①供应商知名度、供货能力、市场接受程度、地理位置、市场地位五个指标做评估；②对生产能力、生产技术及设备、生产制造过程控制三个指标做评估；③对技术资料完成性、样品提供及时性指标做评估；④对质量管理体系、质量过程控制、产品质量不合格率、质量改进、产品质量认证指标做评估；⑤对交期、运输方式、紧急订单处理、预警系统指标做评估；⑥对供应商价格合理性、合作时间指标做评估；53供应商考核评估注意事项：①采购部组织品质、生产、技术等相关部门对供应商进行评估时，对于每一评分项应有足够的事例或者数据作为评分依据，并随打分结果一起提交；②考核评分由采购部组织，可以评审会的形式进行；③对于不能明确作出评分决定的事项（如数据不足等）可联合讨论后决定并进行必要的补充说明和标注；6.1供应商的分级：依据供应商得分分为以下四个等级，对应标准如下：6.1供应商评分290分评为A级、280分V89分评为B级、260分V79分评为C级、＜60分评为D级；6.2A级供应商可纳入重点稳定和维护的供应商，在适当时期根据供应商需求,给予供应商一定的优惠，优秀供应商的评定年度优秀供应商的评定原则上仅允许在A级供应商中选择。

合格供应商评审及管理办法

合格供应商评审及管理办法一、引言随着企业的不断发展和市场的不断竞争，供应商的选择和管理成为了企业的重要环节。

为了确保采购的质量和效益，企业需要建立一套合格供应商评审及管理办法，从而确保与合格供应商之间的良好合作关系，并为企业的可持续发展提供有力支持。

二、合格供应商的评审标准1. 供应商资质评估评审标准包括但不限于以下几个方面：（1）企业资质：供应商应具备合法注册的企业身份，包括注册资本、经营范围、营业执照等方面的要求。

（2）供应能力：供应商应具备满足企业需求的供应能力，包括生产能力、技术水平、质量保证措施等方面的要求。

（3）质量管理体系：供应商应具备建立完善的质量管理体系，包括ISO认证、成品检测报告等相关证明文件。

2. 供应商信誉评估（1）供应商的信誉度：评审目标供应商是否具备良好的商业信誉度和声誉，包括市场口碑、与其他企业的合作关系等。

（2）供应商的合规性：评审目标供应商是否具备遵守国家法律法规、行业规范等相关合规要求。

（3）供应商的服务态度：评审目标供应商的服务态度是否积极主动，是否能及时响应企业的需求并提供满足企业期望的服务。

三、合格供应商的评审流程1. 申请评审供应商需要提供相关资料，包括企业介绍、经营范围、营业执照、质量管理体系认证等相关证明文件。

2. 预审评估根据供应商提交的资料进行初步评估，筛选出具备合格供应商资格的企业。

3. 现场评估对通过预审的供应商进行实地考察，包括对生产设备、质量管理体系、员工素质等方面进行综合评估。

4. 终审决策由采购部门、质量部门等相关部门进行评估结果的综合分析和终审决策，确定是否将供应商列为合格供应商。

四、合格供应商的管理办法1. 合同管理与合格供应商建立明确的合同关系，明确双方的权益和责任，包括产品质量标准、交付时间、供应数量、价格等具体要求。

2. 供应商绩效评估定期对合格供应商进行绩效评估，包括产品质量、交货准时率、售后服务等方面的考核，根据评估结果进行奖惩措施。

合格供应商管理和评审办法

合格供应商管理和评审办法1. 背景和目的合格供应商是指能够满足企业需求并能够持续提供高质量产品或服务的供应商。

合格供应商管理和评审是确保企业能够与合适的供应商建立良好合作关系的必要过程。

本文档旨在规范合格供应商的管理和评审办法，以确保采购过程中供应商的选择符合企业的要求，并能够持续满足企业的需求。

2. 术语和定义•合格供应商：能够满足企业需求并能够持续提供高质量产品或服务的供应商。

•评审：对供应商进行一系列判定、筛选和评估的过程。

3. 评审准则为了选择合适的供应商，需要制定评审准则。

以下是评审供应商的一般准则：1.质量管理体系：供应商应该有有效的质量管理体系，确保产品或服务的质量符合标准要求。

2.价格和成本：供应商的价格应该合理且具有竞争力。

3.交货能力：供应商应该能够按时交货，并满足企业的需求量。

4.财务稳定性：供应商应该有良好的财务状况，以确保其有能力提供稳定和持续的产品或服务。

5.技术支持：供应商应该能够提供必要的技术支持，以确保产品或服务的正常运行和维护。

4. 评审过程评审过程应该包含以下几个步骤：4.1 供应商预审在正式开始评审之前，可以进行供应商的预审。

预审的目的是确认供应商是否符合最基本的资格要求，例如是否具备合法经营资格、是否有良好的信誉等。

预审的结果可以决定是否继续进行正式评审。

4.2 正式评审正式评审是对供应商进行全面的评估和筛选。

评审团队应该由多个相关部门的代表组成，例如质量部门、采购部门、运营部门等。

正式评审主要包括以下几个方面：1.应收集供应商的基本信息，例如企业名称、注册资本、经营范围等。

2.对供应商的质量管理体系进行评估，包括审核其质量手册、检查其质量控制流程等。

3.分析供应商的价格和成本结构，与其他供应商进行比较，并判断其竞争力。

4.评估供应商的交货能力，包括其交货周期、库存管理等。

5.查阅供应商的财务报表，评估其财务稳定性和可靠性。

6.考察供应商的技术支持能力，例如其研发实力、技术人员的数量和素质等。

生产物资合格供应商评价管理实施办法

生产物资合格供应商评价管理实施办法一、总则为规范生产物资合格供应商的评价管理，保证物资质量和供应链的稳定性，提高企业竞争力和经济效益，制定本办法。

二、范围本办法适用于企业采购的所有生产物资供应商，包括原材料、零部件、设备和服务供应商等。

三、评价标准1.质量管理：供应商应具备完善的质量管理体系，并通过ISO9001（或其他适用标准）质量管理体系认证。

2.产品质量：供应商提供的产品应符合国家标准、行业标准或企业的要求，并具备相关的质量检测和测试报告。

3.交货能力：供应商应保证按时交货，确保供应链的稳定性和生产计划的顺利进行。

4.价格合理性：供应商的价格应与市场价格相符，具有合理的竞争性。

5.售后服务：供应商应具备完善的售后服务体系，能够及时解决产品质量问题和其他技术支持需求。

四、评价程序1.供应商申请：供应商向企业提交供应商申请，包括企业背景介绍、产品质量和供应能力等相关资料。

2.初评：企业初步评估供应商的资质和能力，并对其进行初步筛选。

4.实地考察：对通过技术审核的供应商进行实地考察，包括对其生产设备、生产工艺和质量控制情况等方面进行实地观察和评估。

5.综合评估：综合考虑供应商的初评、技术审核和实地考察情况，对供应商进行综合评估，并给予评价等级。

6.接纳或淘汰：对评价为合格的供应商进行接纳，签订合作协议；对评价为不合格的供应商进行淘汰，并注销其供应商资格。

五、评价结果和管理1.评价结果：评价结果及评审意见将书面通知给相关供应商，并保存在供应商评价档案中。

2.评价周期：对已接纳的供应商按照一定的周期进行定期评价，评价周期一般为一年，具体情况可根据供应商的关键性和重要性进行调整。

3.错误纠正和改进：如果供应商在评价过程中存在问题或不足，企业将指导供应商纠正错误并进行改进，待改进措施得到验证后再重新评价。

4.评价管理责任人：企业将明确评价管理的责任人，负责评价的组织、实施和监督，并定期向企业管理层报告评价结果和改进情况。

合格供应商评审及管理办法

合格供应商评审及管理办法引言合格供应商评审及管理是企业采购管理的重要环节之一，对于确保采购过程的质量和效益具有至关重要的作用。

本文档旨在制定一套合格供应商评审及管理办法，以便确保企业能够选择到优质的供应商合作，提高采购管理的效率和水平。

需求分析在确定合格供应商评审及管理办法之前，我们需对采购的具体需求进行分析。

在整个采购过程中，企业需要保证以下几个方面的需求：1.供应商的合法合规性：供应商必须符合相关法律法规的要求，包括获得合法经营资质、具备相关证书及许可等。

2.供应商的质量管理能力：供应商必须能够提供符合企业要求的产品或服务，并具备稳定的供货能力。

3.供应商的价格合理性：供应商的价格必须具有市场竞争力，不能存在价格垄断或不合理涨价的情况。

4.供应商的配合度：供应商必须配合企业的采购管理要求和流程，包括及时提供相关资料、接受检验等。

基于以上需求，我们可以制定以下合格供应商评审及管理办法。

合格供应商评审流程1. 供应商申请供应商通过企业指定的渠道提交申请，包括填写供应商背景信息表、提供相关证书及资质等。

2. 供应商初审企业通过对供应商申请资料的初步审核，判断其是否符合基本要求。

3. 供应商评估对通过初审的供应商进行进一步的评估，主要包括以下几个方面：•供应商的财务状况：通过查阅供应商的财务报表等来评估供应商的财务状况是否稳定。

•供应商的生产能力：评估供应商的生产设备、生产线等是否能够满足企业的需求。

•供应商的质量管理体系：评估供应商的质量管理体系是否完善，包括生产工艺流程、质量控制等。

•供应商的售后服务能力：评估供应商的售后服务体系是否健全，包括售后服务流程、客户反馈处理等。

4. 供应商考察对评估合格的供应商进行考察，包括实地考察供应商的生产工艺、质量控制体系、设备状况等。

5. 供应商评审由一个评审委员会对供应商的评估结果进行综合评审，确定是否为合格供应商。

6. 合格供应商管理对合格供应商建立档案，并定期对其进行绩效评估，确保合作关系的持续改进。

供应商评价管理办法

供应商评价管理办法一、总则为使公司对供应商的评价规范化、制度化、有效化，进而去劣存优，尽量避免或减少公司利益不受损失，特制定本办法。

二、客户界定公司的客户为与公司有业务往来的材料、设备供应商和经销商。

三、客户评价是由材料、设备采购单位（材料公司）、工程建筑单位（建安公司）、物业管理单位（物业公司）共同对客户供应产品的质量、价格、交货能力、售后服务等进行综合评价的工作。

四、评价原则统一办法、统一标准、按程序评定、用数据说话、客观真实的原则。

五、评价办法指标量化，分类打分，综合评价。

1、指标种类对客户的评价指标分质量指标、供应指标、经济指标和售后服务指标。

2、指标考评单位、考评程序及考评制度考评单位：质量指标、供应指标由建安公司负责考评，经济指标指标由材料公司负责考评，售后服务指标由物业公司负责考评。

考评程序：先由指标考评单位考评，最后由材料公司负责汇总并报集团公司备案。

考评制度：从与供应商（客户）签订合同开始到供应商所送物品质保期结束为一个考评期，进行填表、备案、留存。

3、各指标占分比例各指标满分的总分为100分。

其中：质量指标分占60%，经济指标分占20%，供应指标分占10%，售后服务指标分占10%。

4、各指标计算方法（1）、质量指标供应商(客户)质量指标是供应商评价的最基本指标，对其评价要从送料批次合格率、来料抽检缺陷率上计算说明。

送料批次合格率=（合格送料批次/送料总批次）X100%来料抽检缺陷率=（抽检缺陷总数/抽检样品总数）X100%供应商质量考评打分标准批次合格率得分来料抽检缺陷率得分100% 60 100% -10≥99.5 55 ≥99.5 -8≥98.5 50 ≥98.5 -6≥97.5 45 ≥97.5 -4≥95 40 ≥95 -2<95 0 <95 0注：送料批次合格率与来料抽检缺陷率得分之和即为该供应商的质量指标得分（2）、供应指标供应指标是供应商（客户）的交货表现以及供应商企业管理水平相关的考核因素，对其评价主要是从送料准时交货率、订单变化接受率上计算说明。

供应商评估管理办法

供应商评估管理办法1. 引言供应商是公司运营的重要组成部分，其质量和可靠性对于公司的成功至关重要。

为了确保选择和管理优质供应商，公司需要建立供应商评估管理办法。

本文将详细介绍供应商评估管理办法的制定和执行。

2. 评估指标的确定在制定供应商评估管理办法之前，首先需要确定可衡量供应商绩效的评估指标。

评估指标应综合考虑供应商的质量、交货准时率、服务水平、价格竞争力以及企业社会责任等方面。

公司可以结合自身的需求和行业标准来确定评估指标，以确保他们与公司的目标和价值观相吻合。

3. 信息收集和分析在选择供应商时，公司应收集和评估供应商的相关信息。

这些信息可以通过供应商自拟的申请表、企业调查和参观等方式进行收集。

同时，公司还可以参考供应商的历史记录、客户反馈以及行业评级等进行分析。

通过对信息的全面收集和分析，公司能够更好地了解供应商的能力和可靠性，并为决策提供有力依据。

4. 供应商选择和审批根据评估指标和信息收集分析的结果，公司可以制定供应商选择和审批的流程。

该流程应明确规定供应商的准入标准，并确保决策过程的透明公正。

这包括评估供应商的技术能力、生产能力、质量管理体系、研发能力等方面的要求。

公司还可以组织供应商的试供和样品测试，以验证其能力和质量。

5. 供应商绩效评估选择供应商后，公司需要建立供应商绩效评估的机制，监测和评估供应商的表现。

绩效评估可以根据预定的评估指标和公司的具体需求进行，以便及时发现和解决供应商存在的问题。

评估结果可以用于供应商的奖惩机制，以激励供应商不断提高绩效和业务水平。

6. 供应商持续改进为了确保供应商持续改进，公司应与供应商建立紧密合作的关系，并进行定期的合作伙伴会议。

会议可以用于分享信息、讨论问题以及制定改进计划。

公司还可以提供培训和技术支持等资源，帮助供应商提升其能力和竞争力。

持续改进是供应商评估管理办法不可或缺的一部分，通过不断改进，公司可以与优秀供应商建立长期稳定的合作关系。

公司供应商评估管理办法

公司供应商评估管理办法公司供应商评估管理办法供应商评估管理办法第一章总则第一条为进一步优化供应商队伍，建立长期互惠供求关系，确保备品、配件、设备、原材料产品质量和服务质量，控制采购和运行成本，特制定本办法。

第二条本办法适用于向公司供应备品、配件、设备、原材料及提供配套服务的新增(潜在)和现有供应商的资格审查和日常评估。

第三条供应商评估管理总的目标是:选择的供应商及其产品应当符合企业信誉好、合同履约好、产品质量好、售后服务好、产品全寿命周期内可用率高、运行维护成本低以及在世界和全国范围内有着良好使用业绩的要求。

第二章职责和分工第四条供应商评估管理的职责与分工如下:一、公司供应商评估管理领导小组是公司供应商评估管理的领导机构,负责供应商评估管理工作的领导、组织和监督,其主要职责是:(一)牵头起草供应商评估管理办法,制订供应商评估的规则和流程及其它规章制度和操作细则;(二)确定供应商评估评委库;(三)听取供应商评估管理工作汇报,研究决定供应商评估管理工作的重大事项。

二、综合评审和招投标中心是负责供应商评估管理日常工作的职能部门,负责对供应商及其产品的评估工作，并做好供应商评估信息发布及汇总录入，其主要职责是:(一)提出参与供应商评估工作人员建议名单,报请领导小组批准;(二)负责受理、汇总各部门提出的新增(潜在)供应商的评估信息;(三)负责汇总由各部门上报的供应商及其产品在建设、运行阶段中的信息反馈;(四)负责编制现有供应商评估计划并组织实施;(五)负责发布供应商评估结果，并根据结果对供应商信息及时进行维护;第五条公司供应商评估管理领导小组由公司分管领导和相关部门管理人员组成;供应商评估评委库由相关部门管理及专业技术人员组成。

综合评审和招投标中心根据被评估对象实际情况从评委库中随机抽取评委组成各评估工作组，对不同的供应商进行评估。

第三章新增,潜在,供应商的评估管理第六条新增(潜在)供应商的选择工作事关企业生产经营大局，对其评估管理必须高度重视，严格按规定执行，确保做到流程设置科学合理、相关部门权责明晰、建立必要的过程追溯和责任追究考核机制。

供方准入评价管理办法

供方准入评价管理办法一、总则1、目的为了规范供方的准入流程，确保引入的供方具备满足公司需求的能力和资质，提高合作的质量和效率，特制定本管理办法。

2、适用范围本办法适用于公司所有采购项目中涉及的供方准入评价。

3、原则（1）公平、公正、公开原则：对所有潜在供方一视同仁，评价过程和结果透明。

（2）质量优先原则：优先选择能够提供优质产品或服务的供方。

（3）成本效益原则：在保证质量的前提下，选择性价比高的供方。

二、供方分类根据公司的采购需求和业务特点，将供方分为以下几类：1、物资供应商：提供各类原材料、零部件、办公用品等物资的供应商。

2、服务提供商：提供运输、仓储、技术服务、咨询等服务的供应商。

3、工程承包商：承担工程项目建设、装修等工作的承包商。

三、准入条件1、基本资质要求（1）具有合法的营业执照、税务登记证等相关证件。

（2）具备相应的生产、经营或服务许可。

（3）具有良好的商业信誉，无违法违规记录。

2、能力要求（1）物资供应商应具备稳定的生产能力、质量控制体系和良好的供货业绩。

（2）服务提供商应具备专业的服务团队、完善的服务方案和良好的服务口碑。

（3）工程承包商应具备相应的资质等级、施工经验和项目管理能力。

3、财务状况具有良好的财务状况，能够保证正常的生产经营和服务提供。

四、评价流程1、信息收集（1）采购部门负责收集潜在供方的信息，包括但不限于企业简介、产品或服务介绍、资质证书等。

（2）通过网络搜索、行业推荐、展会等渠道获取潜在供方的信息。

2、初审（1）采购部门对收集到的潜在供方信息进行初步审核，剔除明显不符合准入条件的供方。

（2）对于通过初审的潜在供方，发放《供方准入申请表》。

3、现场考察（如有需要）（1）对于重要的潜在供方或初审中存在疑问的供方，采购部门组织相关部门进行现场考察。

（2）考察内容包括生产设施、质量管理、人员配备等方面。

（3）考察人员填写《现场考察报告》。

4、评价打分（1）成立评价小组，由采购部门、使用部门、质量部门等相关人员组成。