分供方评价和选择业务流程图资料
铁路物资管理信息系统_业务流程图
物资目录图供应商管理”收宾供方资斜注行it审建立临时供寸卡片工,r和业陳資建立关联工进奁萍审11品标准认五证犀息屋供方魏捱库L 墓层站质呼怆供应鯛計1 物蛙处评悅■*对佚应商淙合评价整理台礎住牙塾舟.圭结束价格管理质量管理埴报问.题黑有问紅使用'戦审礼否质量数曙库1 r贞量追蹦1 F結束需求计划管理需求预算管理采购管理庠赍金预耳空割处理曰緬导审和勒费址雄旻1拱应段握箋~r~段內臬悶-卜m难无配送剥聲段定豈来购点吹入晖菖收人库配送刮站段供应管理业务发料作业流程團茂話申币业脅H三工^几业孙見三工^曲舄以*1（壯*J w*■t JitW 成「鲜車►屁恋站寸II.',..1-.弭¥*.11：严kA、呈e业需嵐堺写■rjf'iir田诸v见内冲吨忖电子対库：4：SitfiJ feWW冬占二尸咧, I锁卿算良吏吟务绘应跟绚血逅耳帧“埒七毛11 血ttt* (fitTF渕±LTS财*»IWKfi Ift消耗管理储备管理配送管理欢迎下载 11财务核算管理专项物资管理（无）不合務快应碣博油厂：曲傭■处筷应商回■i■中铁油品司中快辑逵总处R中轶将無肯強司roif■口$>«»*sttsmamS4S禅-c*s-nHIsTtt,«#■4—KHAiti iwBtlrwr NP-lltJI-s.■昇弟至rrsr.a4KJar負i s s稈丸「富■11.*熔拧4■ ■ ■B———-路局对帐流程物资段形成发料财务帐虚线内为站段工作流程欢迎下载13。
外贸公司业务运营流程图
质量工程师 QC验货员
业务员 单证员 采购助理 业务部 采购部 品质部
订单完成后将该订单所有相 关资料进行收集、归档。
宁波****进出口有限公司 业务运营流程图
产品/项目开发 业务推广
客户洽谈
订单分析 合同签署 订单策划 采购下单 技术输出 订单跟踪 品质验货 订单出货
资料收集
开发部
业务员
业务员
业务部 采购部 品质部 开发部 业务员 业务部 采购部 品质部
Байду номын сангаас采购助理
质量工程师
客户询价或订单（含意向订单） 后业务员积极联络相关部门进 行订单分析（价格、交期、品 质要求的可行性），及时落实 打样、交样，并确保订单下达。
根据客户要求，品质部制定品 质标准、产品工艺流程，采购 部确定供方、跟单员、验货员 及跟单、验货、出货的周期计 划。
采购助理根据产品要求、客户 要求编制采购合同下达到指定 供应商处，及时跟进确认回签。
品质部进行前期辅导供应商做 好前期品质控制方案，关注订 单产品质量控制点。
跟单员、业务员时刻关注订 单生产进度，及时跟踪、督 促、反馈、协调交期和品质 异常问题。
严格执行前期、中期、尾期 验货周期及品质标准，及时 处理各类品质问题。
单证根据客户订单要求及时 处理报关手续。业务员、跟 单员按出货时间安排出货。 采购助理及时、准确处理开 票事宜并及时安排付款。
开发部人员利用各种渠道（现 供方、各平台、交易会等）开 发新产品、新供应商、新项目， 并整理出详细的产品信息资料 提交到业务部。
业务部审核、完善开发部提交 的产品信息，积极向老客户推 荐及利用各种平台（国际站、 亚马逊等）进行推广。
产品推荐或推广过程中积极回 应客户的反馈，并联合开发部、 采购部、等相关部门适当调整 产品信息，确保订单接洽成功。
供应商业绩评分及分级考核标准
7.
记录名称
保存地点
保存期
供方业绩汇总表
采购部
三年
供方业绩整改单
采购部
三年
供应商准入/取消审批表
采购部
三年
年月份供应商业绩汇总表
序号
类别
供应商名称
品质（50）
交付（30）
价格（10）
服务（10）
总评分
等级
让步接收
退货
后续加工
售后
评分
运输
包装
交期
交量
单据自检报告
评分
高
中
低
0
5
10
“高”：即供应商报价比我司估价高，则考核得分为“0”分；“中”：即供应商报价与我司估价相当，则考核得分为“5”分；“低”：即供应商^报价比我司估价低，则考核得分为“10”分。
5.1.4
品质部SQE每月8日前对上一个月各供方的服务执行情况进行统计，据此作出供方服务评价。
好
中
差
10
5
0
“好”：能在规定的时间内提供一切服务；
5
5.1
见附件：《供应商业绩评定及分级考核管理流程图》Q030A
5.1.1
品质部SQE每月8日前对上个月各供方产品在进货检验、过程使用、售后顾客反馈情况进行统计，据此作出供方品质评价。
让步接收
退货
后续加工
售后
让步接收一次扣0.2分,对同一零件连续三次让步使用发整改通知，如供方未能在整改期限内完成整改,扣1分。
“中”：基本上能在规定的时间内提供一切服务；
“差”：不能在规定时间内提供一切服务。
6
6.1
A级：分数≥90分；
供方管理流程图
供方管理流程图
采购管理流程图
附注1：
采购文件内容：
1 采购合同
2 技术协议：（1）产品的技术特性
（2）包装要求等
（3）双方履行协议的条款规定和法律责任等内容
3 质量协议：（1）质量要求
（2）质量责任
（3）检验方法
（4）顾客对公司质量协议中有关供方管理的内容
（5）双方履行协议的条款规定及法律责任等内容
4 采购计划
5 采购标准
6 图样
7 检验指导书
附注2：
质量要求传递的内容：
1 明确产品的名称，型号，规格，数量，价格，交货期和产品标准或正式技术文件；
2 产品验收方式，当需要在供方货源处对采购的产品进行检验时，应规定验证的安排和产品放行方式；
3 当顾客有要求在本公司的供方处进行采购产品的检验时应在合同中注明，但顾客的验证不能排除本公司提供顾客产品的责任，也不能排除顾客对本公司产品的拒收；
4 顾客或组织对供方产品验证按《质量协议》的规定条款执行。
企业业务运作流程图及说明书
企业业务运作流程图及说明书目录封面........................................................ 错误!未定义书签。
目录........................................................ 错误!未定义书签。
前言...................................................... 错误!未定义书签。
企业业务运作流程重组的概念................................... 错误!未定义书签。
一．基本概念：.............................................. 错误!未定义书签。
二．企业业务运作流程重组的原则.............................. 错误!未定义书签。
三．企业业务运作流程重组后的变革............................ 错误!未定义书签。
刘服公司业务运作流程重组方案................................. 错误!未定义书签。
一、刘服现有业务运作流程描述................................ 错误!未定义书签。
二、重组后的刘服业务运作流程描述............................ 错误!未定义书签。
结束语...................................................... 错误!未定义书签。
前言在以信息网络技术为主导的知识经济时代，企业置身于激烈的市场竞争中，要想获得更大的生存和发展空间，必须更新经营管理理念，改变传统的管理方式，建立符合信息时代特征的企业管理模型。
我们讲企业面临的挑战归纳起来有三方面因素：顾客、变革和竞争，简称3C因素：顾客(Customer)：随着社会经济的发展，物资供应无论从品种、数量或是渠道的多样化，顾客选择商品的余地大为扩展，市场的主导已经转入顾客手中,市场已由卖方市场转变为买方市场。
物业管理公司全套工作流程图(word版)
全套物业管理公司工作流程图1．文件控制流程图2．记录控制流程图3．人员和培训管理流程图4．采购管理流程图5．物业服务管理流程图6．顾客满意管理流程图7．不合格品（服务）管理流程图8．业主投诉处理流程图二、安保工作流程图1．安保管理流程图2．物业管理部工作流程图3．安保主管工作流程图4．班长日检查工作流程图5．样板房安保员岗位工作流程图6．侧门岗安保员工作流程图7．巡楼安保员操作流程图8．业主搬迁操作流程图9．外来人员出入管理流程图10．消防应急方案出来流程图11．突发事件处理流程图12．安保工作重大事项处置流程图13．电梯困人处理流程图14．管理处火灾处理流程图15．车库（场）岗位工作流程图16．车库（场）收缴费管理流程图17．车库（场）异常情况处置流程图18．车辆冲卡处理流程图19．可疑车辆出场处置流程图三、清洁绿化工作流程图1．清洁管理流程图2．清洁不合格处理流程图3．绿化管理流程图4．绿化不合格处理流程图5．清洁绿化主管检查流程图四、工程工作管理流程图1．基础设施和工作环境管理流程图2．机电设备管理流程图3．业主报修接待处理流程图4．消防报警信号处理流程图5．电梯故障处理流程图6．恒压变频生活供水系统操作流程图7．低压变配电设备维修保养流程图8．新接楼宇入伙管理流程图9．业主入伙手续办理流程图10．房屋装修管理流程图11．物业接管验收流程图12．业主看房收楼流程图工作流程图编制：物业管理部日期：20 年月日审核：质量管理部日期：20 年月日批准：日期：20 年月日发布20 年月日实施物业管理有限公司作业指导书文件号版号/状态标题物业管理服务流程图页数第 1 页共 1 页1 顾客需求7 投标、中标 6 编制、评审标5 招投标文4 非招标文3非常规设计开2 新接物业策划11 编制管理计10 组建管理处 9 签约8 编制、评审合12 审批、实施 16 小区15 标识管理13 人员和培训管理 19房屋装修管理27监视测量装24突发事件处理25延伸服务26顾客财产管23安保服务22绿化服务 21清洁服务 20基础设施工作环境17新楼楼宇接18入伙管理31过程、服务巡视30 顾客满意服务28 不合格品(服务)控14 采购及外包管理物业管理有限公司作业指导书文件号版号/状态标题文件控制流程图页数第 1 页共 1 页编写外来文件审核/评审来文登记分发范围批准审批分发号编号编号发放登记发放发放使用识别文件清单保管使用对外提供检查/平审提供更改更改实施评审归档作废文件批准保留标识更改状态销毁更换物业管理有限公司作业指导书文件号版号/状态标题记录控制流程图页数第 1 页共 1 页表格设计审核外来记录标识编制成表使用传递汇集装订贮存/保护检索更改保存期销毁物业管理有限公司作业指导书文件号版号/状态标题人员和培训管理流程图页数第 1 页共 1 页培训计划申请年度培训计划组织实施内部培训外部培训培训档案过程监视物业管理有限公司作业指导书文件号版号/状态标题采购管理流程图页数第 1 页共 2 页一、供方评价控制流程图供方初选采购物品、劳务分类A 类物品、劳务（关键物品）B 类物品、劳务（公司统一采购）C 类其他物品供方评价、选择集体评价直接评价不作评价采取措施编录合格供方目录审批、发布过程控制改进供方从新评价不重新录用采取措施编录新合格供方目录不录用评价准则符合判定重新评价准则符合判定物业管理有限公司作业指导书文件号版号/状态标题采购管理流程图页数第 2 页共 2 页二、采购控制流程图物品需求计划采购计划初审、会签劳务采购申请审批采购实施直接采购合同、协议采购验证进货现场验证进货验证劳务验证入库退货备案整改物品合格判定劳务合格判定物业管理有限公司作业指导书文件号版号/状态标题安保管理流程图页数第 1 页共 1 页安保员基本要求规范及规程培训上岗车辆管理物业监控消防安全封闭管理指示标识进出停放出租车管理监控中心安保监控巡逻巡视执法规消防设施检消防工作检消防训练状态标识封闭时间人员管理监控踪物品管理交接班工作交接班要求设备、工作交接未到岗安排安保工作检查各级人员检查主管工作汇报物业管理有限公司作业指导书文件号版号/状态标题物管部工作检查流程图页数第1页共1页根据年初工作计划，物管部每月对公司各管理处工程、安保、清洁绿化工作进行全面检查。
完整采购流程图-全
A-0-21-1A-0-21-1 (1)分供方评价和选择业务流程图 (2)物资计划工作业务流程图（1） (3)（周转计划业务） (3)物资计划工作业务流程图（2） (4)（进货计划业务） (4)物资招标采购业务流程图（业务室） (5)物资订货业务流程图（业务室） (6)物资采购业务流程图（业务室） (7)物资采购付款业务流程图（业务室） (8)物资保管业务流程图 (9)物资发放业务流程图(业务室) (11)物资销售业务流程图 (12)物资盘盈盘亏业务流程图 (13)物资数量调整业务流程图 (14)物资价格调整业务流程图 (15)物资统计业务流程图（手工统计） (16)物资核算业务流程图（手工统计） (17)物资报损业务流程图 (18)进口材料（设备）通关及核销业务流程 (20)修船（改装）工程物资出口报关业务流程图 (21)废旧物资回收业务流程图 (22)废旧物资销售业务流程 (23)分供方评价和选择业务流程图否A-0-21-2物资计划工作业务流程图（1）（周转计划业务）A-0-21-3 物资计划工作业务流程图（2）（进货计划业务）购A-0-19-4物资招标采购业务流程图（业务室）招标采购程序 是否议商务谈判 新制部 技术部 物资处订货程序否 是决定供应商注：虚线部分为外部业务A-0-21-5物资订货业务流程图（业务室）决定供应商10万元以上合同根据批准的进货计划选择供货单位并进行联系 进行业务恰谈 合同文本的起草 处长和业务室主任对合同文本进行审查 审查是否 调查供货单位的资信情况 评标小组开标 评标资料归档 交监察处备案A-0-21-6 物资采购业务流程图（业务室）A-0-19-8 物资采购付款业务流程图（业务室）A-0-21-9 物资保管业务流程图A-0-21-10物资发放业务流程图(业务室)无A-0-21-11 物资销售业务流程图A-0-21-12 物资盘盈盘亏业务流程图A-0-21-13物资数量调整业务流程图A-0-21-14 物资价格调整业务流程图物资统计业务流程图（手工统计）物资核算业务流程图（手工统计）A-0-21-17 物资报损业务流程图A-0-21-18进口材料（设备）通关及核销业务流程注：虚线部分为外部业务A-0-21-19修船（改装）工程物资出口报关业务流程图A-0-21-20 废旧物资回收业务流程图A-0-21-21 废旧物资销售业务流程领11 导签字。
供方选择与评价控制程序(带流程图)
Q/XXXXX X X X X X管理标准Q/XXXX 204-02 —2016供方选择与评价控制程序2016 - 09 - 25 发布2016 - 10- 01 实施供方选择与评价控制程序1范围本办法适用于公司采购部对供方选择与评价管理。
本办法确定了对供方选择与评价管理流程及方法。
2规范性引用文件Q/XXXX 201-01-2016 《质量、环境、职业健康安全管理手册》Q/XXXX 204-04-2012 《零部件委外加工管理办法》Q/XXXX 204-05-2011《采购价格审批监管制度》3术语3.1供方提供产品的组织或个人。
3.2合格供方临时供方通过小批量供货验证，某种规格物料的产品质量、供货能力、服务及价格评价合格，可以为公司批量提供该种物料的供方。
3.3优秀供方经过对合格供方评价，合格供方评价分数在规定分数以上的合格供方确认为优秀供方。
4职责与权限本程序涉及相关部门及岗位人员职责权限如下：a)资材采购部负责本制度修订、宣贯和实施，对本制度符合性、适宜性与有效性负责；同时负责供方信息收集、沟通；负责组织对供方开发、调查、筛选、评价、选定和考核；负责供方档案的资料齐套、更新等归档的管理。
b)技术部负责参与供方的开发、选择和评价；负责《采购物料样品确认单》及《小批量物料试用报告单》的确认。
c)品保部负责供方来料的检验，参与供方的评价、考核和评比；负责各供方月进货质量统计上报。
d)生产部负责对供方物料《小批量试用报告单》试用结果的填写；参与供方评价。
e)管理者代表负责来料质量事故最终处理和《供方评价表》的审核。
f)总裁负责《合格供方名册》审批意见签署。
5管理内容、方法与要求5.1开发供方时机5.1.1新开发产品供方选择当配套客户指定的材料生产厂家或技术部开发产品寻找新材料而现有供方不能提供时，任何部门提供可靠讯息，采购部发出多家《供方调查表》，必要时组织相关部门现场调查，对多家调查结果进行评估，样品合格后，择优取用。
服装行业业务运作流程图及说明书
企业业务运作流程图及说明书目录封面 (2)目录 (2)前言 (3)企业业务运作流程重组的概念 (5)一．基本概念： (5)二．企业业务运作流程重组的原则 (5)三．企业业务运作流程重组后的变革 (6)刘服公司业务运作流程重组方案 (7)一、刘服现有业务运作流程描述 (7)二、重组后的刘服业务运作流程描述 (9)结束语 (38)前言在以信息网络技术为主导的知识经济时代，企业置身于激烈的市场竞争中，要想获得更大的生存和发展空间，必须更新经营管理理念，改变传统的管理方式，建立符合信息时代特征的企业管理模型。
我们讲企业面临的挑战归纳起来有三方面因素：顾客、变革和竞争，简称3C因素：⏹顾客(Customer)：➢随着社会经济的发展，物资供应无论从品种、数量或是渠道的多样化，顾客选择商品的余地大为扩展，市场的主导已经转入顾客手中,市场已由卖方市场转变为买方市场。
➢因此,如何最大程度地满足顾客的需求,成为企业的奋斗目标和一切工作的归宿。
➢有了忠诚的顾客群体，企业才有生存的空间。
⏹变革(Change)：➢科技进步日新月异,产品生命周期不断缩短,这些变化已成为不可阻挡的潮流，促使企业必须加快变革步伐。
➢而科技的进步，必然带来生产（管理）工具的革命，从而引发一系列生产作业方式的变革，这时，若不跟随时代的变革而变革，企业就会失去生存的基础和发展的源动力。
⏹竞争(Competition)：➢市场发展渐趋成熟，那种仅凭“物美价廉”的商品就能在竞争中稳操胜券的简单竞争方式已被多层面的竞争方式所取代，➢企业必须做到以下四点：按合同及时交货或新产品及时上市；保证有好的产品质量；具有竞争优势的产品成本；售前咨询服务及售后维护、升值服务，即能够提供独占性的产品和一流的服务,才能够赢得竞争。
➢市场占有率已成为评判企业是否具有竞争力的最集中体现。
以上三种因素应使企业意识到，要想适应外界环境的迅速变化,要能在激烈的竞争中求生存、求发展,不仅要采用先进的科学技术,而且要尽快地改变与现代化生产经营不相适应的管理方式,企业应建立对外部环境变化做出灵活反应的管理机制和组织结构。
分供方管理-01
8.18
分供方是否能满足吉利的产能
8.19
分供方检具计划是否能满足吉利PPAP要求
10
样件生产计划
11
设计冻结计划
13
设计批准计划
责任人
供方采购 供方SQE 供方SQE 分供方/供方/吉利SQE
评审人
供方采购 供方SQE 供方R&D 供方SQE 供方SQE 供方SQE 供方SQE 供方R&D/供方SQE 供方R&D 供方R&D
6.3.6 Sub-suppliers have a documented problem solving methodology and using qualified people for investigating root causes related to customer concerns. 分供方有文档化的问题解决方法，并使用符合 要求的人员分析客户 投诉的根本原因。
RFQ
CPA
供应商管理控制程序
1.目的对供给商进行有效控制，保证供方所供给产品和服务能力知足采买要求。
2.范围合用于本企业供给原资料供方、外协、服务供给商的选择、评论和管理作业。
3.职责3.1 采买部 :负责按企业要求组织对供方的选择、评论，成立供方档案、查核。
3.2 质量部：负责拟订供给商审查计划及供给商质量保证系统的评定。
3.2 各部门 :负责对供方知足各自要求的能力的评估。
4.定义无5.作业内容5.1 供给厂商选择机遇采买部依据采买物质的有关技术要求、生产需要和成本改良需要进行新供给商和分包商的选择。
5.2 供给厂商基本资料检查经过对供方供给物质的来料质量和质地等进行检查、评估与比较后，填制《供方基本资料检查表》择定合格的供方。
关于同类的主要物质，应同时选择几家合格的供方。
5.3 供给厂商选择原则5.3.1 拥有企业（工厂）合法注册登记。
5.3.2 质量、有害物质、价钱、交期及服务条件优秀。
5.3.3 供方的产品及其服务内行业和顾客中的口碑优秀。
5.3.4 供方的有害物质风险。
5.4 供方的评估方式关于有多年业务来往的主要物质的供方，应供给充足的书面证明资料，以证明其质量保证能力，如：A.系统或质量、有害物质系统等认证证书；B.供方产品的质量、有害物质、价钱、交货能力及其支持能力等状况；C.本组织及供方其余客户的满意程度检查等。
5.4.2 关于第一次供给主要物质的供方，除供给充足的书面证明资料外还需经样品测试或小批量试用，合格后才能供货：A.新的供方依据本企业供给的要求供给小量样品；B.质量部配合生产部门对供方样品进行加工试验，并将有关结果反应给采买部门；C.样品不合格可要求再送样，但最多不可以超出两次；D.试用不合格或进货考证则撤消其供货资格；样品考证合格的供方经采买部同意后列入《合格供方目录》中。
5.4.3 关于批量性协助性物质或零星采买物质，由质量部门配合采买人员在进货时对其进行考证，合格者则予以采买。
5.4.4 供方产品（主要物质类）如出现严重质量问题，采买部应向供方发出《质量异样联系单》通知供方在下次供货到本企业前改良，不然按签署质量保证协议对应内容进行处分。
分供方管理办法
分供方选择管理办法1 目的选择合格的分供方，以符合本公司设备采购及工程分包的需求，确保设备交货、工程施工和设计服务的质量、工期及售后服务满足工程要求。
2 定义2.1 分供方：指提供设备和施工服务的具有独立法人资格的厂商，是设备（材料）供应商和施工、设计服务承包商的总称。
2.2 合格分供方：指经过公司的考查和审核批准后，具备为公司提供设备、材料、施工、设计服务资格的分供方，合格分供方将被录入《合格分供方名册》，并采取分级、动态管理。
2.3 项目部门：指负责公司工程项目具体实施的部门，主要指项目管理部、设计研究院、项目经理部。
3 范围本办法适用公司合格分供方的选择、评价、实地评核及完工考核、分级等环节的控制。
4 权责4.1 合格分供方的选择及管理的主要职责由项目管理部负责，其他项目部门协助。
4.2 具体分工分供方的资格初审、分级、登录------------------ 项目管理部主办人员分供方的实地评核及完工考核-------------------------- 项目部门合格分供方资格核准、分级复核、履约不良厂商处理---------- 项目管理部经理合格分供方分级核准-------------------------------- 总经理5 合格分供方的基本条件5.1 一般分供方成为公司合格分供方，必须具备以下条件：5.1.1 具有独立法人资格5.1.2 具有国家有关部门、行业、集团公司要求必须取得的质量、安全资质/ 资格，以及相应的生产/ 经营许可证书或产品代理证书。
5.1.3 具有胜任的项目管理（销售）人员和一定数量的技术支持、售后服务、执证上岗人员。
5.1.4 具有良好的商业信誉，在近3 年的经营中无违法记录和重大法律纠纷。
5.1.5 具有独立履行合同的经济能力、良好的经营业绩和售后服务能力。
5.2 物资供应商应以生产制造商为主，因条件限制无法选择制造商的，可优选适量代理商或贸易商。
6 作业内容6.1 合格分供方选择与管理作业流程详见《合格分供方选择管理流程图》（附件1）6.2 分供方登录申请由项目管理部收集有能力承揽本公司设备、材料供货及工程施工与设计服务的分供方、或分供方自行申请，经项目管理部初步查询认可后，由分供方如实填写《分供方登记表》（附表1），并提供相应资格/ 资质、证明文件（年检、有效）。
采购配套流程图
检验是否合格 采购流程图1、分供方评价和选择业务流程图否 否是 是否是是否进行 否工艺试验 是发现质量问题否是是否报经总经理同意后对其进行调查 采购部根据调查结果填写供方质量保证能力调查表 采购提出供方评价申请 前期物料试产，经生产与品质核实无质量问题时，由总经理审批 采购样品后报质管处检验 是否检验样品审查是否合格 放弃报技术部进行工艺实验 实验是否合格委托车间试用试用是否合格列入合格供方名录 质量跟踪调查 采购填写企业评价表2、物资外发管理流程图（1）（外发计划业务）生产计划下达外发计划采购将指标分解若干外协拟定生产计划采购综合平衡并拟定交货期及质量要求外协定期交货仓库签收并验货生产使用并提出达成问题年未供应商考核采购根据用料计划和库存编制进货计划 市场调查：包括货源、价格、质量等 交物价员审核物资采购管理流程图（2）（进货计划业务 ）是否 10万元以上网上采购物资 非招标采购 招 标采 购 万元以下的超万元的用料部门提出 用料计划 生产管理部核实用料情况并签批 报执行总监审批 报总经理审批 交财务部备案订货或采购程序 填写《物资招标采购申报表》报检察处 招标采购程序采购核实库存物料与用料情况仓库管理核实材料是否满足需求物资发放程序物资网上采购程序编写标书 技术部签订技术协议 是否议标 商务谈判 品质部技术部总经理室 订货程序3、物资招标采购业务流程图（采购部）新产品开发公开招标 邀请招标投标商不足三家，重新招标（新制工程材料采购经批准可少于三家）否 是决定供应商发布公告 发出标书或通知 供应商接收标书并投标评标小组开标 评标 资料归档招标采购程序4、物资订货业务流程图（采购部）决定供应商10万元以上合同否是监督 反馈 合同正本进口物资合同及有关文件根据批准的进货计划选择供货单位并进行联系 进行业务恰谈合同文本的起草 总经理和执行总监对合同文本进行审查 审查是否 通过签订正式合同 （签字盖章） 合同履行 调查供货单位的资信情况 综合管理部归档并录入微机交挡案处归挡 合同履行过程中有关问题的处理采购总经理 交财务部备案 物资验收程序 合同履行完毕物资进厂入库物资采购付款程序 合同履行完毕进口物资通关程序 合同履行完5、物资采购业务流程图（采购部）采购根据批准的进货计划下达采购任务采购人员协调品质与交货期跟踪组织物资的装卸、运输和结算物资验收程序物资采购付款程序有无问题总经理审核签字 财务部依据计划或合同审核凭证并做好记录 财务处办理付款手续6、物资采购付款业务流程图（采购部）有无有无有无问题采购部填写付款凭证及附联 进口业务开据信用证7、物资保管业务流程图无 无有 有物资入库、码放立卡（或建立台账卡）和其它标识填写物资进货记录、登记物资明细账物资的定期盘点和检查 将明细账和物资验收入库单交财务部储备情况向采购部反馈 物资交接经常性检查和物资的维护保养有无问题 及时报告 处理 有无问题 交接完成物资验收程序8、物资发放业务流程图(采购部)物资临时出库单领料单否 是否是代保管物资出库单物资有问题 单据有问题无用料单位凭用料计划开据物资出库凭证。
IATF 16949体系之过程流程图
供货质量监控记录
交 货 期
质 量
服 务
额 外 运 费
供货质量趋势 （SPC运用）
监控责任人按规定节拍 的监控和调整
年度合格供应商评价
采购计划
合 格供应商 名单
潜在供应商调 查调查表
现场评审评价 表
总 经理对合 格供应商的批
准
供货质量监控 记录
供货质量趋势
纠正预防持续 改进措施记录
职责
精品文档
时间计划或 顾客要求
会议通知
职能部门小结
（ 每 个 部 门 A4 纸 两张、小4字）
会 议纪要
总 经理对体 系的亲自评价
纠正预防持续 改进措施
包括：体系/过 程顾客要求、
资源
总经理或监 控责任人的
监控记录
1.管理者代表提议召开管理评 审会议 2.总经理批准管理评审会议 3. 管理者代表向各职能部门管 理评审会议通知、明确各职能 部门小结范畴 4.各职能部门按要求书面小结 和回顾 5. 总经理在会议前、后，对质 量（环境）管理体系进行整体 评价和比对分析 6.总经理必须主持管理评审会 议 7.职能部门汇报，本部门体系 工作的实施情况，并提出相关 改进意见和计划 8. 管理者代表汇总各职能部门 的书面、口头意见，以及总经 理的评价意见，形成“管理评 审纪要” 8. 职能部门完成管理评审会议 纠正预防、持续改进要求 9. 总 经 理 、 管 理 者 代 表 按 规 定 节拍，监控和调整管理评审会 议各项决议和要求。
顾 客要求
重大质量事故
总 经理决定
管理评审会议通 知
总 经理对体系的评 价
职能部门探讨小结
会议实施
会议纪要文件
纠正预防持续改进措施
供方控制程序
使用表单
合格供方 评估考核
表
5.5.1 供方来料进料验收或使用中发现不合格时，应评审后
及时采取退货、降价、扣杂等措施（如为产品环境物质不
符合须做退货处理），并依《事件调查、不符合、纠正措施
控制程序》的规定要求供方采取有效纠正并限期提交。
5.5.3 供方来料延误或可能出现延误时，采购部应加强对供
供方日常
单位名称
xxx 仪器设备有限公司
文件编号
xxx-xx-xx
文件类别
程序文件版次A0文件源自称供方控制程序页次
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1.目的： 通过对供方实施有效的评价和考核，确保供方所提供产品/服务能持续满足公司的需求。
2.适用范围： 适用于公司对各种原辅材料供方的管理。 3．职责： 4.1 商务部负责新供方的开发评价，并主持其评估考核和不定期稽核。 4.2 财务部、技术部和相关使用单位应协助进行供方评价和评估考核。 4.3 总经理负责 “合格供方名录”的批准，。 4.4 商务部负责保存相应供方资料，并建立供方档案备查。 5.作业内容(简要流程图如下表)：
供方控制程序
文件编号 版次 页次
xxx-xx-xx A0
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权责单位
商务部 各相关单位
作业内容
5.4.1 定期评估考核周期： 供方通常每年评估考核一次。
5.4.2 评估方法： (a)商务部组织采购部、事业部和使用单位等相关单位和人 员，成立评估小组。 (b)根据各供方现有资料及供货业绩记录进行评价，并将考 核评价结果记入“供方评估考核表”中。 5.4.5 评估结果分成下述不同的等级： (a)优：得分＞85 分； (b)良：得分＞70-85 分； (c)一般：得分≥60-70 分；(d)差：得分 60 分以下(不含)； 考核总得分低于 60 分的供方，为不合格供方。 5.4.6.2 评估不合格的供方：` (a)取消其合格供方资格，并从相应“合格供方名录”中予以 剔除，采购部不得继续安排其供货。 (b)被取消合格供方资格的供方，确有显著改善且希望重新 供货的，视同新供方重新进行调查评价。
供应商评价范本
I、II类物资供方质量体系已经由本公司评估小组评估调查合格；顾客指定的供方、国家重点企业、国际著名厂商，本公司可免去质量体系评审的要求（但应遵循C条要求），但不能免去其所供产品/服务质量的责任；证能力的评审;c.研发部主要对供方所提供的产品、原辅材料材质、性能的符合性以及加工设备、制造加工能力的评审；B.质量管理部负责按＜供方评审检查表＞与相关职能部门对供方现场实施评估，最后出具供方评估报告，交于供应部归档备案。
C.评审等级供应商按评估所得总分分等如下426供方的录用I、II类物资（包括外协方）在满足 423条款之前提下：A.供方评估等级为C级以上者，供应部可将其列入本公司的合格供方中，并登陆“合格供方名录”中。
B.经评估等级为D等的供方，经改善后，本公司须视需要对其进行再评估工作。
C.供应部应及时更新“合格供方名录”，并发放一份给质量管理部备检验之用。
D.供方是否建立有有效的质量管理体系是选用的重要项目之一。
供应部应要求供方在通过某种质量认证后将其证书传真给公司。
在其他条件类似的情况下，应当优先选用有效质量管理体系的供应商。
采购物资应当优先从评审等级较高（A或B级）的供方处采购。
427临时供方授权生产制造部因交货迫切、采购困难或其它因素，可由供应部书面提出且经总经理核准，则允许作为该原材料临时供方（包括外协），但不得登入合格供方名录。
获批准的书面报告需复印一份交质量部备检验之用。
4.3采购物资供方质量控制4.3.1过程控制4.3.3供应商的业绩考评4.3.3.1考评时间本公司对供方的业绩评估可分为月评估和年度评估，月评估截止每月的25号，年度评估截止日为每年的11月，并填入“供方业绩评定表”。
D.各负责部门在“供方业绩评定表”填写相关资料，最后由质量部作综合评价。
4.335考评等级供应商考评等级依所得总分分等如下：4.3.3.6处理方式7.5供方业绩评定表。
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否否
是是
否
是
是否进行否
工艺试验
是
发现质量问题
否
是
是
否
A-0-21-2
物资计划工作业务流程图（1）
（周转计划业务）
A-0-21-3
物资计划工作业务流程图（2）
（进货计划业务）
是
否10万元以上
网上采购物资非招标采购招
标
采
购
万元以下的
超万元的
A-0-19-4
物资招标采购业务流程图（业务室）
新制工程
公开招标邀请招标
投标商不足三家，重新招标
（新制工程材料采购经批准可少于三家）
否是
决定供应商
注：虚线部分为外部业务
A-0-21-5
物资订货业务流程图（业务室）
决定供应商
10万元以上合同
否
是
监督反馈合同正本
进口物资
合同及有关文件
A-0-21-6
物资采购业务流程图（业务室）
A-0-19-8
物资采购付款业务流程图（业务室）
重大问题
一般问题
否
是
A-0-21-13
物资数量调整业务流程图
重大问题
一般问题
A-0-21-14
物资价格调整业务流程图
物资统计业务流程图（手工统计）
物资核算业务流程图（手工统计）
A-0-21-17
物资报损业务流程图
A-0-21-18
进口材料（设备）通关及核销业务流程
注：虚线部分为外部业务
A-0-21-19
有
无
有
无
A-0-21-9
物资保管业务流程图
无无
有有
A-0-21-10
物资发放业务流程图(业务室)
物资临时出库单
领料单
否
是
否
是
代保管物资出库单
物资有问题单据有问题
无
A-0-21-11
物资销售业务流程图
销售5000元以下
销售0元以上
降价物资提出申请
批准
批准
有
无
A-0-21-12
物资盘盈盘亏业务流程图
修船（改装）工程物资出口报关业务流程图
结汇及退税单证
A-0-21-20
废旧物资回收业务流程图
通知交送
现场销售
根据通知现场销售
扣杂比例和等级
A-0-21-21
废旧物资销售业务流程
9到财务
2
810
3
4
8
5510
6
1.1
11.27
1112
领
11导
签
字