成品油零售管理业务流程
中石化内控全套资料成品油零售管理业务流程
中石化内控全套资料成品油零售管理业务流程
1、油品零售管理业务流程的步骤：
（1）收集油品客户需求的信息、客户需求的品种、油品品牌、油品
规格、油品储存地点；
（2）依据收集的油品客户需求信息并结合石油零售后台系统订单及ORACLE数据库信息，完成油品客户需求的报价；
（3）得到客户确认后，进行油品调配、品质检验，完成油品的采购
及入库；
（4）将报价信息录入油品零售系统中，包括油品品牌、规格、单价、数量等；
（5）客户确认油品订货后，把油品订单审核，完成订单确认放行；
（6）根据客户订单信息，完成订单发货，并对发货油品的品质进行
抽查；
（7）对客户油品仓库即时库存信息进行收集和维护。
2、油品零售管理业务流程的主要控制点：
（1）制定油品零售管理工作法规，完善管理工作制度；
（2）制定完善的油品客户需求信息采集流程，并通过系统化管理，
实现信息自动记录上报；
（3）确定油品客户需求报价流程，要求必须通过报价确认，接单前
进行报价；。
成品油零售企业管理技术规范
成品油零售企业管理技术规范成品油零售企业管理技术规范⒈引言本文档旨在规范成品油零售企业的管理技术，提高成品油零售企业的运营效率和安全性。
本规范适用于所有从事成品油零售业务的企业。
⒉术语和定义⑴成品油：指符合国家标准规定的石油产品，包括汽油、柴油、燃料油等。
⑵成品油零售企业：指经营成品油零售业务的企业，包括加油站、车队等。
⑶安全管理：指成品油零售企业采取的各项措施，确保成品油零售过程中不发生事故和危险情况。
⑷管理信息系统：指成品油零售企业采用的信息系统，用于管理业务数据、流程和各项业务指标。
⒊组织管理⑴企业架构⒊⑴成品油零售企业应建立明确的组织架构，包括各级管理人员和岗位职责。
⒊⑵各级管理人员应具备相应的资质和经验，能够有效地管理和指导成品油零售业务。
⑵人员管理⒊⑴成品油零售企业应建立完善的人员管理制度，包括人员招聘、培训、考核和激励机制。
⒊⑵所有员工都应接受相关的安全培训，了解成品油零售过程中的安全风险和应对措施。
⑶设备管理⒊⑴成品油零售企业应定期对加油站设备进行检查和维护，防止设备故障影响正常运营。
⒊⑵所有设备应符合国家标准，使用过程中应注意安全操作和维护。
⒋销售管理⑴产品质量监控⒋⑴成品油零售企业应保证销售的成品油符合国家标准和相关法规要求。
⒋⑵需要对进货的成品油进行质量检验，并建立相应的质量监控记录。
⑵价格管理⒋⑴成品油零售企业应按照国家规定的价格进行销售，不得恶意哄抬价格或进行不正当竞争。
⒋⑵价格变动应及时通知消费者，并在加油站明显位置公示。
⑶销售记录管理⒋⑴成品油零售企业应建立完善的销售记录管理制度，记录销售数量、金额等相关信息。
⒋⑵销售记录应及时录入管理信息系统，便于统计和分析。
⒌安全管理⑴设备安全⒌⑴加油站设备应定期检修和维护，确保安全可靠。
⒌⑵加油枪、加油机等设备应经过安全检验合格，并定期进行维护保养。
⑵消防安全⒌⑴加油站应配备足够的消防设施，包括灭火器、灭火器箱等。
⒌⑵加油站应定期进行消防演练，确保员工熟悉应急处理流程。
成品油流通管理规章制度范本
第一章总则第一条为加强成品油流通管理，规范企业经营行为，维护国内流通秩序，保护经营者和消费者的合法权益，根据有关法律、法规及国务院确定的职能分工，制定本制度。
第二条本制度适用于中华人民共和国境内从事成品油批发、仓储、零售经营活动的企业。
第三条成品油流通管理工作遵循以下原则：（一）依法管理：遵守国家有关法律、法规，严格执行国家标准和行业标准。
（二）保障供给：确保成品油市场供应稳定，满足社会需求。
（三）安全发展：加强安全生产管理，保障人民群众生命财产安全。
（四）公平竞争：维护市场秩序，营造公平竞争环境。
第二章经营许可与备案第四条国家对成品油零售经营实施准入许可管理，对成品油批发和仓储经营实施行政备案管理。
第五条成品油零售经营企业应当具备以下条件：（一）具有合法的企业法人资格；（二）有固定的经营场所，符合国家标准；（三）有必要的经营设施设备；（四）有稳定的成品油供应渠道；（五）有完善的安全管理制度。
第六条成品油批发和仓储经营企业应当具备以下条件：（一）具有合法的企业法人资格；（二）有固定的经营场所，符合国家标准；（三）有必要的经营设施设备；（四）有稳定的成品油供应渠道；（五）有完善的安全管理制度。
第七条成品油零售经营企业应当依法取得《成品油零售经营批准证书》；成品油批发和仓储经营企业应当依法取得《危险化学品经营许可证》。
第八条成品油零售经营企业应当自取得《成品油零售经营批准证书》之日起30日内，向所在地商务主管部门备案。
第九条成品油批发和仓储经营企业应当自取得《危险化学品经营许可证》之日起30日内，向所在地商务主管部门备案。
第三章监督管理第十条商务主管部门负责成品油流通监督管理工作，包括：（一）制定成品油流通监督管理政策；（二）指导地方商务主管部门做好成品油流通监督管理工作；（三）对成品油流通违法行为进行查处。
第十一条地方商务主管部门负责本行政区域内成品油流通监督管理工作，包括：（一）组织实施成品油流通监督管理政策；（二）对本行政区域内成品油流通企业进行监督管理；（三）对成品油流通违法行为进行查处。
成品油销售业务流程图
精品文档
. 成品油销售业务流程图（2）
1，销售业务
备注：
1、在审核、审批过程中对于否决销售的条款必须书面注明不予同意意见
2、销售员在提请销售报价时，必须采取根据公司定价（含邮件、qq信息）或市场行情调查
表等
3、
4、销售时要考虑二次物流配送费用
5、销售交货过程中注意第三方物流公司油料损耗等问题
6、销售业务中电子邮件审批与纸质销售单审批具有同样的法律效应,作为销售业务备查单
据.
7、在销售过程中，提供资质或办理委托等必须合规合法.。
石油化工公司内部控制手册第部分业务流程B,成品油直销及分销业务流程制度范本格式
成品油直销及分销业务流程一、业务目标1 经营目标获取最佳利润。
提高客户满意度，扩大市场份额。
保证资产安全，降低货款回笼风险。
2 财务目标核算规范，确保销售收入及应收账款真实、准确、完整。
3 合规目标销售合同符合合同法等国家法律、法规和股份公司内部规章制度。
二、业务风险1 经营风险随意降价导致收入减少。
未经授权或授权不当，导致坏账或货款不能及时回笼。
擅自提价导致市场份额丧失。
客户不满意导致市场份额下降。
营销监控不力导致效益流失。
油品出库未经授权或授权不当，导致资产损失。
未经审核，变更销售合同示范文本中涉及权利、义务条款导致的风险。
2 财务风险销售收入不能准确、真实和完整记录。
多记或少记应收账款。
货款回笼误入账户。
3 合规风险未执行国家有关政策、法律、法规，导致商业纠纷和受到处罚。
销售合同不符合合同法等国家法律、法规和股份公司内部规章制度的要求，造成损失。
三、业务流程步骤与控制点1 市场细分各级分公司组织专门人员对区域市场进行调查，了解、分析当地市场的消费规模、客户分布和竞争状况。
根据竞争态势和消费特点，细分目标市场，制定相应的市场策略和营销措施。
依据不同的区域和销售对象设立直销经理/分销经理，负责开拓和维护区域内成品油的直销/分销业务。
2 确定销售目标各级分公司营销部门根据上级下达的月度销售计划，结合市场规模、前期客户购油情况以及后期资源、价格走势分析，制定月度销售计划，报同级分公司分管副经理批准后，分解落实并下达到各直销/分销经理。
3 销售及客户管理直销/分销经理应走访客户，了解客户意见和需求，根据需要填写区域市场客户档案更新表，报部门负责人。
商业客户中心负责人安排专人负责档案维护，及时对区域市场客户档案进行调整、充实和更新，至少每季编写市场消费、竞争分析报告，报分管副经理。
【ERP】直销/分销经理根据需要填写区域市场客户主数据维护表，由分公司经营管理部门负责人审核确认后，由主数据维护员按规定在ERP系统中维护客户主数据。
成品油销售企业运营流程分析
成品油销售企业运营流程分析发布时间：2021-12-22T02:55:43.839Z 来源：《中国科技人才》2021年第26期作者：赵雪媛[导读] 在竞争日益激烈的成品油批发和零售市场环境中，成品油销售企业在购销存环节中不断优化流程及管控风险。
在此过程中，中国石油的成品油销售企业引入ERP系统与HOS系统，整合数据资源，为企业经营决策提供强有力的数据支撑。
本文立足于成品油销售企业，将讨论范围集中在省市级企业，对成品油销售企业的运营流程进行探索总结，描述了当前成品油销售企业在运营管理中对信息系统的运用现状，并针对成品油销售企业的信息化要货流程及库存管理水平进行详细分析。
在成品油市场愈加激烈的环境下，成品油销售企业能识别企业运营风险，并进行强有力的风险管控就显得尤为重要。
中石油新疆销售有限公司克拉玛依分公司摘要：在竞争日益激烈的成品油批发和零售市场环境中，成品油销售企业在购销存环节中不断优化流程及管控风险。
在此过程中，中国石油的成品油销售企业引入ERP系统与HOS系统，整合数据资源，为企业经营决策提供强有力的数据支撑。
本文立足于成品油销售企业，将讨论范围集中在省市级企业，对成品油销售企业的运营流程进行探索总结，描述了当前成品油销售企业在运营管理中对信息系统的运用现状，并针对成品油销售企业的信息化要货流程及库存管理水平进行详细分析。
在成品油市场愈加激烈的环境下，成品油销售企业能识别企业运营风险，并进行强有力的风险管控就显得尤为重要。
关键字：成品油销售企业；企业运营流程；系统运用；要货配送；库存管理成品油销售企业涉及多个环节，确保每个环节井然有序开展，是企业运营过程中始终不变的追求。
成品油销售市场有着巨大的利润，但又有着巨大的风险，风险与利益并存，只有充分发挥企业自身优势才能在竞争残酷的市场中站住脚。
公司在运营中的购销存流程尤为关键，只有将这些梳理透彻才能将成品油销售企业运营风险与管控做到更加完善。
基于此,本文立足于讨论成品油销售企业购销存流程，分析信息化要货流程及库存管理，将优化公司运营流程、改善公司治理、降低企业风险作为中心进行讨论。
成品油零售企业管理技术规范
成品油零售企业管理技术规范成品油零售企业管理技术规范一、引言本文档旨在规范成品油零售企业的管理技术，确保企业的运营安全、环保合规和服务质量，提高企业的竞争力和信誉度。
二、企业宗旨和核心价值观2.1 企业宗旨成品油零售企业的宗旨是向客户提供高质量、安全可靠的石油产品和服务，满足客户需求，秉承诚信、责任、共赢的经营理念。
2.2 核心价值观2.2.1 诚信：遵守法律法规，诚实守信，与客户建立长期稳定的合作关系。
2.2.2 安全：确保油品质量安全，加强站点安全管理，保障客户和员工的生命财产安全。
2.2.3 环保：积极推动绿色发展，减少环境污染，节约能源资源。
三、组织结构和责任3.1 组织结构成品油零售企业应建立健全的组织架构，明确各岗位职责和权责关系，并定期进行优化调整。
3.2 责任3.2.1 企业领导应确保并推动整个企业的管理技术规范的落实，并对其质量和效果负责。
3.2.2 各部门负责人应履行岗位职责，建立相应的管理制度和流程，并监督执行。
四、人员管理4.1 招聘与培训4.1.1 企业应严格按照法律法规和相关规范要求进行人员招聘，确保人员的资质合格。
4.1.2 企业应制定培训计划，定期为员工提供相关岗位培训，提高员工专业素质。
4.2 职业道德和行为规范4.2.1 员工应具备良好的职业道德与行为规范，要求遵守企业的各项规章制度。
4.2.2 员工应保守企业和客户的商业秘密，不得泄露相关信息。
五、设备管理5.1 设备保养与维修5.1.1 设备管理部门应建立健全设备保养与维修制度，定期对设备进行检修和保养。
5.1.2 设备管理部门应及时处理设备故障，并向企业管理层报告故障情况。
5.2 设备更新与升级5.2.1 设备管理部门应定期评估设备的运行状况和性能，提出设备更新和升级方案。
5.2.2 设备更新和升级应符合国家相关标准和规定。
六、环境管理6.1 废弃物管理6.1.1 成品油零售企业应建立完善的废弃物管理制度，对废弃物进行分类、储存和处理。
中石化成品油销售制度范本
中石化成品油销售制度范本一、总则第一条为加强中石化成品油销售管理，规范销售行为，保障企业合法权益，提高经营效益，根据国家有关法律法规和中石化内部管理制度，制定本制度。
第二条本制度适用于中石化系统内所有成品油销售活动，包括零售、批发（分销）、直销等销售方式。
第三条成品油销售应遵循市场规律和公平竞争原则，严格执行国家价格政策和公司价格体系，维护品牌形象，确保产品质量。
第四条销售部门应建立健全销售管理体系，完善销售计划、销售合同、销售资金、销售服务等各项管理制度，确保销售活动有序进行。
二、销售计划与合同管理第五条销售计划应根据市场需求、库存状况、生产能力等因素合理制定，确保销售计划的科学性和可行性。
第六条销售合同应明确合同双方的权利和义务，合同内容应包括产品名称、规格、数量、质量标准、价格、付款方式、交货时间、售后服务等条款。
第七条销售合同签订后，双方应严格按照合同约定履行各自义务，如有违约行为，应按照国家法律法规和合同约定承担相应责任。
三、销售价格与资金管理第八条成品油销售价格应严格执行国家价格政策和公司价格体系，如有调整，应提前报上级主管部门审批。
第九条销售资金应依法合规管理，销售收入应及时入账，严禁挪用、挤占、截留销售资金。
第十条销售部门应加强应收账款管理，确保销售款项及时回收，降低坏账风险。
四、销售行为与服务管理第十一条销售人员应遵守国家法律法规和中石化内部管理制度，诚实守信，公平竞争，不得从事不正当竞争行为。
第十二条销售人员应具备一定的业务知识和技能，熟悉产品特点、价格政策、销售流程等，为客户提供优质服务。
第十三条销售部门应加强售后服务管理，及时处理客户投诉，确保客户满意度。
五、销售渠道与市场开发第十四条销售部门应根据市场需求，合理布局销售网络，优化销售渠道，提高市场占有率。
第十五条销售部门应加强市场调研，了解竞争对手情况，制定有针对性的市场开发策略，扩大市场份额。
六、监督与考核第十六条销售部门应建立健全内部监督机制，对销售活动进行全程监控，确保销售行为的合规性。
成品油采购及销售管理办法
成品油采购及销售管理办法1. 引言本文档旨在对成品油采购及销售的管理办法进行规范，以确保采购及销售过程的合规性和高效性。
成品油作为重要的能源资源，其采购和销售管理具有重要意义。
2. 采购管理2.1 采购流程成品油采购流程应包括需求确认、供应商选择、合同签署、供货、验收及结算等环节。
2.1.1 需求确认采购部门应根据企业实际需求，确定采购成品油的品种、数量、质量要求等。
也应考虑市场价格、供应渠道等因素制定采购计划。
2.1.2 供应商选择采购部门应通过招标、询价等方式选择合格的供应商。
选择供应商时，应严格遵循公平、公正、公开的原则，并对供应商的资质、信誉等进行评估。
2.1.3 合同签署采购部门与供应商之间应签订采购合同，明确双方的权责、交付期限、质量要求、价格等内容，并确保合同的合法性和有效性。
2.1.4 供货供应商应按合同约定的时间和数量供货，并保证所供成品油的质量符合标准要求。
2.1.5 验收及结算采购部门应按照验收标准对收到的成品油进行检验和验收，确认质量合格后进行结算。
2.2 采购合同管理采购部门应建立健全的采购合同管理制度，确保合同的履行和维护企业的合法权益。
采购部门应对采购合同进行审批，包括合同的内容、价格、交货期限等是否符合要求的审查。
2.2.2 合同执行采购部门应监督供应商按照合同的要求履行合同义务，并及时跟踪合同执行情况。
2.2.3 合同变更如果双方需要对合同内容进行变更，应在合同签署之后按照合同约定的程序进行变更，并及时记录和保存变更的内容。
2.3 供应商管理采购部门应建立供应商管理制度，评估和管理供应商的资质和业绩，确保供应商能够提供稳定的成品油供应。
2.3.1 供应商评估采购部门应对供应商进行评估，包括对供应商的资质、信誉、质量控制能力等进行考核。
2.3.2 供应商审计定期对供应商进行审计，确保供应商的管理体系和质量控制符合要求，并及时发现和解决问题。
3. 销售管理3.1 销售流程成品油销售流程应包括客户需求确认、报价、合同签署、发货、收款等环节。
成品油直销与分销业务流程
成品油直销与分销业务流程一、引言成品油是石油加工后的终端产品，广泛应用于能源行业、交通运输、农业生产以及工业生产等领域。
成品油销售业务主要分为直销与分销两种模式，直销是指石油公司直接向客户销售，而分销是指通过经销商或第三方渠道进行销售。
本文将对成品油直销与分销业务流程进行详细介绍。
二、成品油直销业务流程1. 客户需求分析与采购计划制定成品油直销业务的第一步是客户需求分析，石油公司销售团队通过与客户沟通，了解其成品油需求量、种类和规格要求等。
根据客户需求，石油公司制定采购计划，包括成品油数量、交付时间和价格等。
2. 供应商选择与谈判在确定采购计划后，石油公司需要选择供应商进行谈判。
供应商应具备稳定的供货能力、品质保证和价格优势等。
石油公司与供应商进行谈判，商定成品油价格、交付方式、支付条件等。
3. 采购合同签订与交付谈判达成一致后，石油公司与供应商签订采购合同。
合同内容包括供应商责任、交付方式、支付条件和质量标准等。
签订合同后，供应商按约定交付成品油，石油公司进行验收并支付货款。
4. 成品油仓储与配送石油公司将采购的成品油送至仓库进行储存，确保成品油的质量和安全。
根据客户需求，石油公司组织配送人员将成品油送至客户指定的地点，确保按时交付。
5. 售后服务与客户满意度调查销售完成后，石油公司进行售后服务，包括解答客户使用问题、维护油品质量和提供技术支持等。
同时，石油公司进行客户满意度调查，了解客户对产品和服务的评价，并根据反馈意见进行改进。
三、成品油分销业务流程1. 经销商招募与合作协议签订成品油分销业务首先需要石油公司招募合适的经销商，经销商需具备销售能力、市场影响力和服务能力等。
石油公司与经销商签订合作协议，明确分销权限、销售目标和合作条件等。
2. 市场调研与销售计划制定石油公司进行市场调研，了解市场需求、竞争环境和潜在客户等。
根据市场调研结果，制定成品油销售计划，包括销售目标、销售策略和销售预算等。
河北省成品油零售市场管理实施细则
河北省成品油零售市场管理实施细则为贯彻执行国家商务部《成品油市场管理办法》和《成品油经营企业指引手册》，依法维护我省成品油市场秩序，依据《中华人民共和国行政许可法》以及国家对成品油市场管理的有关政策法规，特制定本实施细则。
一、成品油零售经营的核准与行政许可申请人申请核准成品油零售经营资格，应向所在地商务主管部门提供下列相应书面材料的原件和2份复印件，设区市商务局或扩权县商务主管部门初审后，将初审意见和下列相应书面材料的原件（省商务厅审核后退还）和1份复印件（《河北省成品油零售经营申请表》[附件一]一式三份，其他应提交材料一式一份）上报省商务厅。
（一）申请核准设立成品油零售经营企业应当提交下列材料：1、企业申请报告。
报告须说明企业基本情况（同时附企业章程、验资报告）、符合申请条件的说明等；2、可行性研究报告；3、与年检合格的成品油批发经营企业签订的3年以上与其经营规模相适应的成品油供油协议及该批发企业的《成品油批发经营批准证书》复印件；4、拟建加油站平面位置图（非城区的，提供建设地点半径10公里内现有和经行政许可在建加油站现状分布示意图；位于城区的，提供半径2公里范围内现有和经行政许可在建加油站现状分布示意图。
标出加油站名称和间距，周边没有加油站的需文字说明）；5、拟建加油站土地租赁协议或土地使用证书；6、通过招标、拍卖、挂牌方式取得土地使用权的，还应提供省商务厅同意申请人投标和竞买的预核准文件及国土资源部门核发的国有土地使用权拍卖(招标、挂牌)成交确认文件；7、《河北省成品油零售经营申请表》；8、设区市商务局或扩权县商务主管部门申请报告。
报告中注明是否符合加油站行业发展规划，并说明是哪个规划点。
报告标题格式为“关于XXX在XXX建设加油站申请预核准的请示”。
9、外商投资企业还应提交商务部核发的《外商投资企业批准证书》。
申请人在取得省商务厅对申请项目的核准文件后方可进行施工建设。
（二）成品油零售经营企业建设竣工领取《成品油零售经营批准证书》经省商务厅预核准的成品油零售经营企业建设竣工后，由省商务厅或委托省石油成品油行业管理协会会同设区市商务局或扩权县商务主管部门组织验收，经验收合格的成品油零售经营企业填写《河北省成品油零售经营企业建设竣工报告表》（附件二，一式三份），出具省商务厅预核准文件、土地使用证或土地租赁协议、规划许可证、消防安全验收意见和环境保护评估意见书（一式一份），由设区市商务局或扩权县商务主管部门到省商务厅领取《成品油零售经营批准证书》。
成品油零售管理业务流程
成品油零售管理业务流程Document serial number【KKGB-LBS98YT-BS8CB-BSUT-BST108】4.6成品油零售管理业务流程一、业务目标1 经营目标1.1 获得最佳零售利润。
1.2 扩大市场份额。
1.3 保证资产安全，降低货款回笼风险。
1.4 保证现金安全及时上缴。
2 财务目标2.1 核算规范，保证销售收入及应收账款的真实、准确完整。
3 合规性目标3.1 油品价格符合国家有关规定。
3.2 油品计量符合国家有关规定。
3.3 油品质量符合国家有关规定。
3.4 经营性证照符合政府部门的有关规定。
二、业务风险1 经营风险1.1 付油设备突发故障，使销售过程无法确认，导致收入损失。
1.2 付油数量不足、服务不规范，导致信誉丧失。
1.3 安全事故，导致停业。
1.4 不恰当的压价销售，导致毛利损失。
1.5 收款与付油量不符，导致收入损失。
1.6 对赊销客户的信用等级评估失真、赊销估算协议条款不完备或履行协议不当，导致货款不能及时回笼或损失。
1.7 货款失盗，导致现金资产的流失。
1.8 库存商品不足、品种不全造成脱销，导致市场份额丧失。
1.9 保管不善,导致商品超耗或变质。
1.10 加油站电子货币支付系统发生故障，导致客户账户信息失真，影响股份公司声誉。
1.11 加油站其他附属设施出租不规范，导致其它收入流失。
2 财务风险2.1 虚增或截留收入。
2.2 多记或少记应收账款。
2.3 销售收入计算错误。
3 合规风险3.1 违反国家价格政策或法规，受到处罚。
3.2 计量不准确或计量器具检定过期，受到处罚。
3.3 油品质量不合格，受到处罚。
3.4 经营性证照不符合政府部门的有关规定，导致停业或被处罚。
三、业务流程步骤与控制点1 持证上岗1.1 加油站站长和计量员要持证上岗,资格证由省（市）分公司颁发。
2 需求计划2.1 加油站计量人员(站长) 将库存和出库情况上报二次物流中心（配送中心）。
成品油零售管理关键控制程序
发行版本：A成品油零售管理控制程序修改次数：0文件编号：QG/XNXS 192—20051 适用范围本程序规定了加油站零售管理相关的内容与要求。
本程序适用于公司所属各加油站。
2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本细则的引用而成为本文件的条款。
凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于文件，然而，鼓励根据本细则达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。
凡是不注日期的引用文件中，其最新版本适用于本文件。
2.1 油炼销字〔2002〕2号《加油站管理规范》3职责3.1 公司加油站管理处是成品油零售的归口管理部门，负责对所属单位的零售业务进行管理和指导。
3.2 所属单位零售管理部门和加油站负责本程序的实施和管理。
3.3 所属单位财务部门和零售管理部门负责对销售情况(销售量、销售价格、货款回笼、资金安全等)进行审核、统计和监督。
4 风险4.1 加油站现金销售4.1.1 销售油品发出的数量不准确。
中国石油西南销售分公司2005—05—20发布2005—05—25实施4.1.2 交接记录数据不完整、不准确。
4.1.3 交接记录未经双方确认。
4.1.4 未对销货日报表进行审核。
4.1.5 计量不准确。
4.2 加油站卡户销售4.2.1 销售油品发出的数量不准确。
4.2.2 未对销货日报表进行审核。
4.2.3 计量不准确。
4.2.4 应收账款不能及时回收。
4.3 油票销售4.3.1 油票未得到妥善保管。
4.3.2 加油站油票回笼未按规定程序处理。
4.3.3 未对油票进行定期、不定期盘点。
4.3.4 油票销毁没有按照规定程序处理。
5 控制内容及要求(控制)5.1 加油站现金销售5.1.1销售信息管理所属单位财务部门、零售管理部门、加油站每月核对零售进销存数据。
所属单位财务部门、零售管理部门月末对加油站存货盘点情况进行审核。
5.1.2 所属单位加油站加油员如实在交接班记录中记录当班的每台加油机分品种的起止数。
青岛市商务局成品油零售办理事项办事流程
青岛市商务局成品油零售办理事项办事流程一、加油站（点）新建、迁建规划确认意见书办理流程办理流程如下：（一）提报材料1、区（市）主管部门审核后，出具的申请文件；2、企业申请书。
内容包括企业性质、企业基本情况，新建/迁建原因、内容、时间、资金及来源；加油站（点）的具体地址、所处公路的等级及距周边加油站（点）的距离。
3、填写完整的《加油站（点）新建/迁建规划确认申请表》；4、取得商服用地（城市）、建设用地（城镇）合法手续或自然资源规划部门有关规范文件；5、加油站建设可行性报告；6、迁建加油站还应上交原加油站的成品油经营批准证书。
7、企业提报材料真实性承诺书。
（三）办理流程1、申请企业报区（市）主管部门审核；2、区（市）主管部门出具审核意见，报青岛市商务局；3、青岛市商务局经材料审查、现场勘查，审核同意后，出具《青岛市成品油经营企业加油站（点）规划确认意见书》。
二、加油站（点）改建、扩建规划确认意见书办理流程办理流程如下：（一）提报材料1、区（市）主管部门审核后，出具的申请文件；2、企业申请书。
内容包括企业基本情况，改扩建原因、内容、时间、资金及来源；加油站（点）的具体地址、所处公路的等级及距周边加油站（点）的距离。
3、填写完整的《加油站（点）改建/扩建规划确认申请表》；4、停歇业批准表和成品油经营批准证书（正副本）；5、加油站改扩建可行性报告；6、企业提报材料真实性承诺。
（二）办理流程1、申请企业报区（市）主管部门审核；2、区（市）主管部门出具审核意见，报青岛市商务局；3、青岛市商务局经材料审查、现场勘查，审核同意后，出具《青岛市成品油经营企业加油站（点）规划确认意见书》。
三、成品油经营企业暂时歇业、注销办理流程办理流程如下：（一）提报材料1、区（市）主管部门审核后，出具的申请文件；2、企业申请书。
内容包括企业基本情况，申请歇业或注销的具体原因,拟歇业的时间；3、填写完整的《成品油经营企业暂时歇业/注销申请表》；4、成品油经营批准证书的正副本；5、股份制企业还应提交董事会或股董会决议；6、企业提报材料真实性承诺。
成品油贸易 业务流程
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(BPM业务流程管理)成品油采购业务流程
（BPM 业务流程管理)成品油采购业务流程1.5 成品油采购业务流程一、业务目标1经营目标1.1保证适当的库存，满足市场需求。
1.2寻求合理采购价格，降低采购成本。
1.3保证采购的数量和质量。
2 财务目标2.1 保证成品油采购会计记录及其账务处理真实、准确、完整。
3合规目标3.1成品油采购业务符合合同法等国家法律、法规和股份公司内部规章制度。
二、业务风险1经营风险1.1库存不足、品种或结构不合理导致客户流失。
1.2库存过高，占用资金增加。
1.3外部采购未经授权或授权不当，导致资金损失、采购成本增加或不必要的商业纠纷。
1.4运输方案不合理导致运杂费增加。
1.5采购的油品与订单不符，导致油品数量超耗、质量差异。
1.6未经审核,变更标准合同文本中涉及权利、义务条款导致的风险。
2财务风险2.1采购交易没有及时入账，期末发生截止性错误。
2.2没有准确和完整的会计记录。
2.3虚假记录采购交易，导致资产流失。
2.4未按规定进行账务处理，导致账实不符。
3 合规风险3.1 成品油采购合同不符合合同法等国家法律、法规和股份公司内部规章制度的要求，受到处罚，造成损失。
三、业务流程步骤与控制点1上报市场需求1.1省（市）分公司（区外销售公司）根据市场需求及经营变化，编写年、季、月（度）经营及资源需求计划，由分管经理审批后，于年前 60 天、季前 50 天、月前20 天上报销售大区分公司、油品销售事业部。
油品销售事业部汇总分省(市)的需求计划，综合平衡后向生产经营管理部上报成品油经营及资源需求计划，并与其协商拟定生产经营计划。
2下达配置计划/外部采购计划2.1根据总裁批准的月度生产经营计划，油品销售事业部制定石化资源收购计划、供应计划和成品油配置流向计划，报事业部主管副主任批准下达销售大区分公司和省(市)分公司(区外销售公司)。
省(市)分公司(区外销售公司)根据资源、市场和库存等情况，经分管经理审批后制定下达本公司月度资源计划。
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成品油零售管理业务流程Document number：BGCG-0857-BTDO-0089-2022成品油零售管理业务流程一、业务目标1 经营目标获得最佳零售利润。
扩大市场份额。
保证资产安全，降低货款回笼风险。
保证现金安全及时上缴。
2 财务目标核算规范，保证销售收入及应收账款的真实、准确完整。
3 合规性目标油品价格符合国家有关规定。
油品计量符合国家有关规定。
油品质量符合国家有关规定。
经营性证照符合政府部门的有关规定。
二、业务风险1 经营风险付油设备突发故障，使销售过程无法确认，导致收入损失。
付油数量不足、服务不规范，导致信誉丧失。
安全事故，导致停业。
不恰当的压价销售，导致毛利损失。
收款与付油量不符，导致收入损失。
对赊销客户的信用等级评估失真、赊销估算协议条款不完备或履行协议不当，导致货款不能及时回笼或损失。
货款失盗，导致现金资产的流失。
库存商品不足、品种不全造成脱销，导致市场份额丧失。
保管不善,导致商品超耗或变质。
加油站电子货币支付系统发生故障，导致客户账户信息失真，影响股份公司声誉。
加油站其他附属设施出租不规范，导致其它收入流失。
2 财务风险虚增或截留收入。
多记或少记应收账款。
销售收入计算错误。
3 合规风险违反国家价格政策或法规，受到处罚。
计量不准确或计量器具检定过期，受到处罚。
油品质量不合格，受到处罚。
经营性证照不符合政府部门的有关规定，导致停业或被处罚。
三、业务流程步骤与控制点1 持证上岗加油站站长和计量员要持证上岗,资格证由省（市）分公司颁发。
2 需求计划加油站计量人员(站长) 将库存和出库情况上报二次物流中心（配送中心）。
二次物流中心（配送中心）统一组织资源配送。
对独立核算(或联营、参股)加油站实行商品进货结算制；对非独立核算加油站进货实行商品内部移库制。
3 接卸入库及日常库存管理接卸。
接卸工作由承运驾驶人员和计量人员共同负责，按照《卸油程序检查表》流程完成卸油作业。
计量人员按照罐车实际计量数填制《加油站进油核对单》，由承运驾驶人员和计量人员双方签字确认后接卸。
运输损耗在定额范围内互不找补，定额损耗由加油站承担；出现超定额损耗由承运驾驶人员签字确认实际数量，由承运单位承担超耗损失。
数量管理。
加油站站长和计量人员是加油站数量管理责任人；记账人员、计量人员不能由同一人担任（年销售量较小、员工人数较少的小站经地市公司经理批准后除外）。
建立计量器具、储油罐、加油机（流量表）档案，并定期校检，确保计量精度符合管理要求。
质量管理。
加油站站长是本站油品质量责任人，加油站计量人员是兼职质量管理员。
汽、柴油的运输必须专车专用。
接卸操作过程中，确保接卸品种和库存品种相一致，杜绝混油事故发生。
储油罐定期进行清洗，油罐清洁度符合油品质量要求。
4 价格执行省（市）分公司（区外销售公司）价格领导小组（经理任组长）依照股份公司下达的调价通知，按照浮动率，结合当地情况，制定各地市零售执行价格。
加油站严格按规定的价格执行。
实行中国石化加油卡联网的加油站由各公司卡管中心价格调整操作人员按要求进行调价操作；没有实行加油卡联网的加油站接到调价通知后，按规定的时点，上级部门组织人员准时抄录加油机（流量表）的泵码数，由加油站站长签字确认。
调整后的单价及时公示。
填制调价当日的《加油站销售日报表》时，依据原始凭证按不同的单价分段填写升数和金额。
5 加油与销售加油人员根据顾客加油凭证的品种、规格、数量付油。
加油站每班营业终了，加油人员将负责的加油机（流量表）泵码数与收回的各种付油凭证（包括检视泵回罐数、修机走空数、油品质量检测抽检数）核对一致后，填制《加油站交接班表》，由交接双方当值班长签字认可，记账人员（会计、收款人员分离设置的由双方签字）签字监交。
如交接时发生短缺，由当班责任加油人员承担。
6 结算与收款现金付款售油：加油站统一配备投币式保险柜，保险柜固定安装。
保险柜钥匙和密码分开保管。
加油站按管理办法的要求规范使用。
客户加油后，加油人员根据加油量收取销售款，及时将销售款投入投币式保险柜。
每日交接班时现金收入数与《加油站交接班表》现金付油数相等。
当地没有银行的海上、内河网点以及偏远的加油站点，每三天必须将销售款解缴指定银行账户或上交上级分公司收款部门，并由收款人签收；其他加油站销售款必须当日解缴指定银行账户或上交上级分公司收款部门，并由收款人签收。
未交款之前，交由收银员负责保管，放入专用保险柜中，站长监管。
财务人员定期抽查加油站，监控资金上缴情况，核对交款凭证，确保资金及时足额上缴。
预收货款售油：客户在加油站上级分公司指定地点交纳预付款后，办理相应加油凭证。
加油人员接到有效加油凭证后付油。
赊销售油:由地市公司（或聘请社会中介机构）按照省（市）分公司（区外销售公司）信用政策，根据客户的资金、购买、信用等状况，实时监控客户资信，建立客户信用动态档案。
地市公司零售管理部门、财务部门根据客户信用动态档案及客户需求，拟定客户具体信用限额和时限，按规定权限审批。
公司与购油结算协议清款责任人签订《货款回笼责任书》。
在落实清款责任人后，与客户签订《购油结算协议》，并商定加油凭证。
客户在指定加油站加油，按协议规定付款结算。
加油站分户建立由专人记录的《购油结算协议客户登记账》，加油时，加油人员严格执行《购油结算协议》。
7 销售日结记账人员以《加油站交接班表》为依据，结合《加油站进油核对单》和计量员检尺的同期油罐库存数，填制《加油站销售日报表》、《加油站付油日报表》，由加油站站长签字确认。
记账人员凭此登记《加油站库存商品明细分类账》、《加油站油品分罐保管登记账》。
城区及有条件的非城区加油站当日报送《加油站销售日报表》、《加油站付油日报表》和交款凭证；地处偏远、交通不便的加油站点，除当日电告营业情况外，每周至少报送一次《加油站销售日报表》、《加油站付油日报表》和交款凭证。
8 财务记账独立核算加油站，必须按照股份公司内部会计制度等有关规定设立独立核算体系；非独立核算加油站，由上级分公司统一核算。
【非ERP】财务人员根据加油站上报的《加油站销售日报表》、《加油站付油日报表》和交款凭证，及时复核后按股份公司内部会计制度进行账务处理，会计凭证需经不相容岗位人员稽核。
【ERP】按照《ERP系统运行及应用规范》，将加油站销售数据导入ERP系统。
财务人员根据《加油站销售日报表》、《加油站付油日报表》和交款凭证，复核系统内数据，并进行相关账务处理。
会计凭证需经不相容岗位人员稽核。
9 月末盘点月末结账时，地市公司业务部门负责人或授权有关人员，会同加油站管理人员，对加油站账面商品数量、实物数量、购油结算协议款回收等情况，进行盘点。
加油站记账人员根据《加油站油品分罐保管登记账》填制《加油站商品盘点月报表》，由加油站站长、计量人员签字确认库存数量及“损溢分析”，报数质量管理部门审核，经地市公司分管经理批准后，凭此单登记《加油站库存商品明细分类账》、《加油站油品分罐保管登记账》中“核销损溢”栏。
定额损耗至少每季度核销一次。
超定额损耗部分按存货盘亏处置权限进行审批。
10 营销分析地市公司至少每月召开营销分析会议，分管经理和相关职能部门及片区经理参加，分析当期销售情况，提出改进意见，制定完成下月零售经营目标的营销措施，并形成书面记录。
11 加油站管理加油站新建、收购、改造须经各级零管部门予以确认。
加油站规划、选址、设计、验收、证照办理及交付使用等环节须由各级零管部门予以确认。
满足加油站登记证申领条件的新增加油站，分公司基建部门须及时向油品销售事业部办理申领手续；零售管理部门须及时办理登记证变更手续。
加油站关闭、拆除时需由油品销售事业部批复同意。
加油站附属设施招商（出租），按油品销售事业部相关规定执行，加油站负责现场管理。
省（市）分公司（区外销售公司）按照《中国石化加油站特许经营管理办法》规定做好特许加油站的发展、规范清理与日常监督管理。
特许加油站的发展须由油品销售事业部审批。
四、相关制度目录 (制度后标号为《内控手册配套规章制度汇编》目录索引号 )1 关于印发《中国石油化工股份有限公司内部会计制度（2006年）》的通知（石化股份财[2006]508号）----1.6.11 2 关于印发《中国石油化工股份有限公司加油站管理规范》的通知（石化股份销 [2003] 453号）----1.14.4 3 关于印发《中国石油化工股份有限公司加油站账册表单（试行）》及开展培训的通知（石化股份销零[2002]37号）----2.14.14 关于印发《中国石化加油站特许经营管理办法》的通知（石化股份销 [2006] 97号） ----1.14.35 关于下发《销售企业水上加油站规范管理工作标准（试行）》的通知（石化股份销零[2006]320号）----2.14.106 ERP系统运行及应用规范（试行） ----2.10.17 关于下发《加油站统计管理办法》和办理加油站登记证的通知(石化股份销发[2004]460号)。