质量目标展开图
药品经营企业质量方针目标展开图、检查考核表
医药公司年质量方针目标展开图(一)
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审核人：日期：年月日
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分解人：日期：年月日审核人：日期：年月日批准人：日期：年月日
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分解人：日期年：月日审核人：日期：年月日批准人：日期：年月日
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医药公司年储运部质量方针目标展开图(二)
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分解人：日期：年月日审核人：日期：年月日批准人：日期：年月日
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分解人：日期：年月日审核人：日期：年月日批准人：日期：年月日
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日期：年月日审核人：日期：年月日批准人：日期：年月日
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分解人：日期：年月日审核人：日期：年月日批准人：日期：年月日
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医药公司年信息部质量目标展开图(二)
分解人：日期：年月日审核人：日期：年月日批准人：日期：年月日
医药公司年质量方针目标检查表(一)
检查人签字：检查日期：年月日
医药公司年采购部质量方针目标检查表(二)
医药公司年质管部质量方针目标检查表(二)
检查日期：年月日责任人：检查人员签字：总得分：
医药公司年储运部质量方针目标检查表(二)
医药公司年销售部质量方针目标检查表(二)
医药公司年财务部质量方针目标检查表(二)
检查日期：年月日责任人：检查人员签字：总得分：
医药公司年行政部质量方针目标检查表(二)
：
医药公司年信息部质量方针目标检查表(二)
检查日期：年月日责任人：检查人员签字：总得分：。
质量、环境、职业健康安全方针目标展开图
安全员
安全员
安全员
材料员
安全员
项目部
项目部
项目部
项目部
项目部
职业健康与安全管理指标展开图
方针
目标及目标值
主要措施
执行人
责任人
计划完成时间
实际完成时间
备注
以遵
顾守
客法
为律
中法
心规
、、
保以
护人
环为
境本
、、
预持
防续
事改
故进
，，
创确
建保
满体
意系
工有
程效
。。
1、杜绝人身死亡事故；
2、不发生人身重伤事故；
1、定期组织全体员工进行学习，提高人们的环保意识。
2、施工过程管理符合法律、法规的要求。
3、按规定进行施工，减少施工过程中对植被的破坏。
技术组
项目部
全年
2、消除施工中的废油污染；
施工生产中不发生废油渗漏，废油经厂家回收达到总量的95%以上
1.施工中的废油定点进行销毁，不准随便乱倒。
2.油料储存应有防渗漏措施。
9、结构吊装控制构件加工质量和焊接质量。
10、装修工程当中主要控制抹灰的质量与工艺，窗孔要方正，阴阳角要平直。
11、杜绝混凝土结构出现裂缝、露筋、孔洞、麻面、蜂窝等缺陷，严格控制标高轴线几何尺寸，加强对混凝土搅拌计量偏差的控制，确保施工资料完备真实。
职业健康与安全管理目标展开图
方针
目标及目标值
主要措施
4、机械设备安全操作注意事项应在机械设备周围标识清楚。
供应科
项目部
全年
8、不发生火灾事故；
不发生重大火灾、爆炸事故。
财务部质量方针目标展开图
部门质量目标：1.加强付款管理，严格按照备案的银行资料付款，发票上的购销单位、金额、品名与付款流向及金额、品名一致100%
2.加强现金管理，拒绝违规现金支付100%
3.加强发票管理，如实开据销售发票，做到票、帐、货、款一致100%
岗位质量目标
岗位名称
目标值
保证措施
计算说明
考核方式
经理
3.加强发票管理，如实开据销售发票，做到票、帐、货、款一致100的付款笔数
=现金收款笔数/总抽查的收款笔数
=不合格开具的发票张数/总抽查的发票张数
年度汇总考核
1．部门质量目标达成率100%
1．履行岗位职责；
2．执行各项管理制度；
3．整合团体，共同达成部门目标。
1．=（部门质量目标达成数）/（部门质量目标总数）
年度汇总考核
员工
1.加强付款管理，严格按照备案的银行资料付款，发票上的购销单位、金额、品名与付款流向及金额、品名一致100%
2.加强现金管理，拒绝违规现金支付100%
质量方针和质量目标目标展开表
7) 及时索取购货发票，确保购进药品发票准确；
8）药品购进记录准确、完整。
100%
每日持续坚持
部门：
业务部
责任人： 采购员
***（年度）质量方针和质量目标展开图
销售(部门）质量目标
质量方针
质量目标
分项目标内容
主要保障措施
考核指标
目标值
完成进度要求
3）保证购货单位资料在业务期间在有效期内；
4）药品销售记录准确、完整。
5）服务全面周到，无重大投诉，投诉率＜1%。
6）做到如实开具销售发票
100%
每日持续坚持
部门：
销售部
责任人：
销售员
***（年度）质量方针和质量目标展开图
储运(部门）质量目标
质量方针
质量目标
分项目标内容
主要保障措施
考核指标
目标值
完成进度要求
3）首次购货客户资质审核；
4）质量信息及时反馈处理；
5）不合格药品及时处理；
6）质量投诉、质量事故的调查、及时妥善处理；
7）不良反应及时报告；
8）计算机系统质量管理基础数据审核的准确；
9）计算机系统操作权限的审核；
10）温湿度监测设备的校准或检定；
11）被委托运输的承运方运输条件和质量保障能力的审查。
四、顾客满意率达到98%以上。
1）供货单位及其销售人员合法性100%；
2）购进药品合法性100%；
3）100%不超范围采购药品；
4）首营企业和首营品种报审率100%；
5）供货单位质量保证协议签订率100%；
6）保证供应商、品种、销售人员资料在业务期间100%在有效期内；
质量目标设定分解结构图“原创”
10
计量器具合格
11
12
质 量 方 针
提供及时有效的产品安 装调试和售后服务 14 及时响应顾客咨询、投 15 诉等
生产各部门按期完成 13 生产任务
发现问题及Leabharlann 改进16管理文件有效且被严 格执行 对内：提高管理水平 提高工作效率 提升员工质量意识
21
管理体系文件有效 产品图纸有效 客户要求及时传达 设计变更及时传达
17
18
19
20
XXXXXXX公司
质量目标结构图
产品设计符合要求 用料符合要求 生产设备精良 提供合格的产品
2
材料选用符合要求 采购物料符合要求
3 4 5
6
物料发放准确 严格执行工艺要求 外协过程得到管控 检测标准和方法合理
作业人员能胜任岗位 7 工作 制造过程得到管控
8
9
对外：提高顾客意度
1
检测结果准确可靠 采购物资及时到位 准时交付产品 采购物资及时到位
质量目标展开表--质保部-定稿
6
▲ ○
主要责任者 相关责任者
审核：
签
名 批准：
编制：
3
完成资料数/要 首件鉴资料 求资料总数 完整率 *100%
100%
按时完成校验的 测量设备校 设备数/要求校 4 验及时率 验的设备数 *100% 统计因错检、漏 检导致产品批量 错检、漏检 5 质量事故或导致 次数 不合格产品被放 行的次数 内、外部审 按时完成的数量 核不符合项 /总数量*100% 按时完成率
浙江永贵电器股份有限公司 Zhejiang Yonggui Electric Equipment Co.,Ltd
质保部质量目标展开表
YG/QR03004-01 责 部门目标 计算方法 目标值 对应措施 任 者
褚 褚 张 王 吴 褚 杨 梁 徐 陈 张 袁 陈 褚 李 廖 潘 张 闻 何 赵 陈 李 罗 蒋 何 姜 陈 志 人 华 碧 可 烟 剑 晓 芬 立 继 彩 十 碧 应 阿 智 敏 美 伟 瑞 朱 盈 亚 雪 福 祥 强 强 俊 芳 贵 锋 锋 青 红 浩 鑫 岳 香 一 华 国 青 其 娜 丽 锋 玲 平 莹 兰 蒲 香
每月底对技术性 检验文件管 文件进行检查。 1 理出错 出错次数累计相 加。 数据上传 2 （登录/上 报）时限 统计报表准确完 整率
对检验文件建立发放记录，提交部门主管 每季度 审批； ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ▲ ○ ○ ≤6次 组织相关人员对出错的文件进行原因分 析，采取纠正措施。 100% 每月10日前汇总好相关的质量信息，绘制 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ▲ ○ ○ 成质量月报并发布。 1.策划对顾客首件鉴定的应对计划； 2.组织相关人员进行预首检； 3.验证首件鉴定的证据的完整性及符合 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ▲ ○ ○ 性； 4.对首件鉴定提出的开口项进行落实整改 并验证其有效性； 5.首件资料整理归档。 每月对现场量具受控状态进行检查，形成 《过程巡检报告》；确保现场使用的量具 ▲ 在有效期内在受控状态； 按策划的送检周期和计划，实施送检； 计量校准相关资料的整理归档
年度质量方针目标展开图
每日持续进行
生产部负责人
7、财务部：资金合理应用率为98%以上，债务回收率为95%
1、严格对财务审批手续、大项目资金须讨论后执行；
2、制订激励政策，鼓励相关人员追回债务。
每日持续进行
财务部负责人
编制：审核：批准：
成都市第一预应力钢丝有限公司
2002年度质量方针目标展开图
编号：QC—02—04A版生效日期：2002年8月1日
质量方针
质量目标
部门目标
行动方案
完成日期
责任者
进步、发展是人类的追求
质量、信誉是我们的根本
1、生产过程中的产品一次性合格率95%
2、设备生产一次性合格率100%
3、顾客投诉一年不超过4次
4、售后服务顾客满意度96%
每日持续进行
技术部负责人
5、质检部：钢丝产品、钢丝设备产品退货率为0， 一次性生产合格率为98%以上。
1、严格执行进行检验、过程检验、成品检验、出货检验工作；
2、按计划送检量测仪器
每日持续进行
质检部负责人
6、生产部：生产合格率为98%，年安全事故为0
1、加强对操作员的技术培训，严格按工艺文件指导书执行；
1、供销部：采购物资合格率98%以上；
1、严格对原有的供应商进行资质与质量审核，做到只采购“合格供应商一览表”中厂商的原材料
2、严格执行进料检验、严格按程序规定进行操作。
每日持续进行
供销部负责人
2、办公室：完成培训计划为98%以上；文件收发出错率为0
1、对人事行政人员进行相关文件程序的培训；
2、对相关人员制定培训计划并落实培训，保证在9月通过ISO9001：2000国际质量认证。
办公室质量方针目标展开图
2015年部门质量方针目标展开表
部门：行政部
部门目标：公司员工教育培训100%，公司全体员工健康检查100%，
序号
目标与工作
内容
责任人
协作人
检查方法
检查结论
备注
1
公司员工教育培训100%
加强员工教育培训（包括药品管理法律、法规及条例等）
赖文芳
质量管理部
检查教育培训计划、培训及教育档案等记录
2
公司全体员工健康检查100%
公司员工进行健康检查，有传染病、精神病等应调离原工作岗位。
赖文芳
公司各部门
检查员健康体检表和员工健康档案。
3
文件、信息100%的传递
质量管理文件，质量信息应10
制表人：赖文芳部门负责人：检查人：日期：
1.质量目标展开
2012年质量目标展开公司目标：序号目标项目负责人考核频次统计方式管理方法1 顾客投诉及退货率：0。
品管部每月/次检测合格数/检测总数）×100%1．提供足够资源。
2．员工质量意识、技术水平提升。
2 顾客满意度不低于85％销售部半年/次顾客满意度调查汇总实施发函和直接走访顾客的方式对顾客进行访问，让顾客提出意见，接受改进，满足顾客所需，每半年按计划发出函件和派出人员进行访问。
3 产品一次检验合格率98%以上。
工程部每月/次实际完成数/计划及时完成数1.明确了解客户要求，确认样品交期可行性。
２. 设定新品样品交期计划。
4 交货及时率:100%. 销售部每月/次实际送货数/计划及时送货数1.把握合同定单的质量。
2.确保对顾客的承诺，做好售前、售中、售后服务。
3.密切与顾客的关系。
部门目标:部门目标项目负责人考核频次统计方式管理方法销售部1.客户满意度不低于85％主管半年/次（满意客户／满意度调查总数）×100％1.把握合同定单的质量。
2.确保对顾客的承诺，做好售前、售中、售后服务。
3.密切与顾客的关系。
4实施发函和直接走访顾客的方式对顾客进行访问，让顾客提出意见，接受改进，满足顾客所需，每半年按计划发出函件和派出人员进行访问。
2.每月顾客抱怨反馈率：100% 主管每月/次每次发生时 1.接到投诉，12小时内回复或按客户要求回复。
3.交货及时率:100%. 主管每月/次实际送货数/计划及时送货数1.把握合同定单的质量。
2.确保对顾客的承诺，做好售前、售中、售后服务。
3.密切与顾客的关系。
2012年质量目标展开部门目标项目负责人考核频次统计方式管理方法生产部1.完成生产任务达成率98％生产主管每月/次（实际完工部件／计划部件）×100％1.在原材料物资允许的条件下，对通用件增加库存量。
2.对部件供应商进行考核、评审其供货能力，缩短交货时间。
3.改进工艺装备，保证产品质量。
2.产品生产合格率98% 生产统计每月/次（检测合格数/检测总数）×100%1.提供足够资源。
2 企业质量方针目标展开图
2016年度重庆棠仁阁汝泽药房连锁有限公司
质量方针目标展开图
质量管理部质量目标
2016年度企业质量方针目标展开图
采购部质量目标
2016年度企业质量方针目标展开图仓储部部质量目标
2016年度企业质量方针目标展开图
2016年度企业质量方针目标展开图
销售部质量目标
2016年度企业质量方针目标展开图
行政部质量目标
2016年度企业质量方针目标展开图
信息部质量目标
2016年度企业质量方针目标展开图
财务部质量目标
2016年度企业质量方针目标展开图
总经理质量目标
2016年度企业质量方针目标展开图。
质量目标展开表格
部门：质管处质量目标（分目标）睁开表QR/ZG—047部门质量目标1、上司部门产品抽查合格率 100%质量目标睁开落实举措1、依据目前形式和公司的本质状况，特别在生产工艺加工和流程过程中教育员工要严格履行“三按” “三检”制造。
努力提升全科室检查人员的业务素质，技术水平易责任心，建立起质量就是生命的责任感把好质量关。
特别是主要件、要点件的查验要把好关，使零件达到技术要乞降质量标准。
在产品安装过程中要把好各工序的安装质量，把好产品最后耐压试验和电器性能试验关，不可以让一台产品漏检。
达到台台产品查验合格，保证产质量量入库达到 100%，上司部门抽检合格率达到 100%。
责任单位达成时间追踪检查查核或责任人整年2、计量用具周期合格率 97%2、对所用的计量用具抓紧抓死实时进行判定检对及维修，要常常到车整年间和工序抽检用具的使用状况，对使用不妥的操作人员要进行责备教育，保证计量用具合格有效。
编制：日期：审察：日期同意：日期部门：质管处QR/ZG—047部门质量目标质量目标睁开落实举措达成时间责任单位追踪检查查核或责任人3、重要质量事故为3、加大检查力度，教育各工序操作零者严格把关，教育质检员增强责任整年心严格控制大的质量事故的发生。
编制：日期：审察：日期同意：日期部门：财务处QR/ZG—047部门质量目标质量目标睁开落实举措达成时间责任单位追踪检查查核或责任人1、物质保存帐、卡、依据审察无误的限额零料单正确发物符合，抽查率 95、料，实时登记，力求日清月结。
7%整年2、限额零料差错率按限额零料单的限额提早配料，准不大于 4、7%确发放。
整年编制：日期：审察：日期同意：日期部门：技术处部门质量目标1、保证今年内达成一项新产品开发任务力求达成二项2、各种技术文件受控率 100%3、技术文件差错率小于 5%质量目标（分目标）睁开表QR/ZG—047质量目标睁开落实举措达成时间责任单位追踪检查查核或责任人1、搞好市场调研立项保证开发产品适销对路2、仔细搞好开发设计各阶段的评审认定工作。
质量方针目标展开图
德信诚培训网部门质量方针目标展开图质量管理部门质量方针目标展开图部门：质量管理部填表日期：部门方针序号目标与工作标准分具体负责人协作人进度要求检验准确资质齐全服务到位考核得分：100分1 确保首营企业及首营品种审核的审核率100%；10 即报即审，不得积压，影响采购2 药品入库验收率100%；10 接到入库验收通知后，立即进行外观质量检查3 近效期品种警示率100%，不合格产品无出库，过效期产品无出库；10 及时查看计算机报警系统，根据报警状况采取相应措施4 库房温湿度监测数据完整，异常情况预警有效，温湿度可有效调控；10 及时处理温湿度监测系统的预警，针对异常情况，采取相应措施5 指导在库产品的养护10 月检在库药品三分之一，重点养护品种不得超过一个月6 不合格药品处理及时，处理率100%；10 及时处理不合格药品，放入不合品区，有效隔离7 因质量问题退货比例不高于1%；10 保证药品质量从优秀供货方采购药品。
及时处理退货8 药品质量档案建档率100%；10 首营、主营品种、药监部门重点监测、效期短、质量不稳定品种均建质量档案9 质量查询、投诉或事故处理及时，处理率100%；10 及时处理质量查询、投诉、事故，总结并上报10 不良反应报告及时性100%；收集药品不良反应信息准确、反馈及时。
10 认真学习不良反应通报，同时及时上报本公司不良反应信息德信诚培训网分管领导：质管部负责人：部门负责人：制表人：业务部部门质量方针目标展开图部门：业务部填表日期：部门方针序号目标与工作标准分具体负责人协作人进度要求质量第一按需进货择优选购遵纪守法爱岗敬业考核得分：70分1 保证全年供方单位的资质合法，供货企业的销售人员授权真实、有效，供货单位相关资质及证明文件存档率100%，计算机系统可实时控制率100%，供货企业合格率100%10 逐一审批2 与供货单位签订购货合同必须以书面形式确立，内容必须含有质量条款的相关规定或与供货单位签订有期限约定的质量保证协议10 购货合同中应有质量条款，随时跟踪所售药品质量情况3 购进产品的验收合格率100%；10 从合格供货方采购药品，随时抽查4 保证全年购货单位的资质合法，采购人员授权有效，购货单位的有效证明文件存档率100%，计算机系统可有效控制率100%，购货业合格率100% ；10 查看销售记录，抽查销项客户资质，有无超经营范围现象发生5 与购货企业签订购货合同内容必须含有质量条款的相关规定，或与购货企业签订有期限约定的质量保证协议10 查看销售合同、质量保证协议6 销售产品的质量退货率不高于2%；10 查计算机系统的退货情况，查退货原因7 相关记录准确、完整、及时，做到药品往来帐、票、货相符10 定期审查分管领导：质管部负责人：部门负责人：制表人：德信诚培训网储运部部门质量方针目标展开图部门：储运部填表日期：部门方针序号目标与工作标准分具体负责人协作人进度要求爱岗敬业、用户至上、清洁完好、过期不付、养护及时、出库准确、发送及时、服务到位考核得分：80分1 根据药品的温湿度储存要求合理储存，药品分类存放，储距合理10 随时监控2 药品养护率不低于100%，养护间隔周期不得大于3个月，重点养护品种1个月一次；10 查养护记录3 药品储存防护措施有效，文明作业，设置色标有效指导作业10 随时监控4 相关记录准确、完整、及时，随时做到药品储存帐、货相符10 随时监控5 药品出库复核准确无误，复核率100%，准确率100%10 随时监控6 在质管部的指导下，药品仓储合理、安全，全年无人为质量事故发生。
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芜湖长城木业有限公司质量目标展开图
编制：陈梅日期：2012.3.10 批准：李伟日期：2012.3.10
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质量部质量目标展开图
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安徽宿州迪邦木业有限公司
生技部质量目标展开图
编制：陈梅日期：2012.3.10 批准：李伟日期：2012.3.10
供销部质量目标展开图
编制：陈梅日期：2012.3.10 批准：李伟日期：2012.3.10
办公室质量目标展开图
编制：陈梅日期：2012.3.10 批准：李伟日期：2012.3.10
芜湖长城木业有限公司
年月办公室质量目标统计表
编制：陈梅日期：2012.3.16
年月生技部质量目标统计表
编制：陈梅日期：2012.3.16
年月供销部质量目标统计表
编制：陈梅日期：2012.3.16
安徽宿州迪邦木业有限公司
年月质量部质量目标统计表
芜湖长城木业有限公司
年月公司质量目标统计表
编制：陈梅日期：2012.3.16
芜湖长城木业有限公司
2012——5月份产品出厂合格率表
编制：陈梅日期：2012.3.16
芜湖长城木业有限公司
QB/CC BG03-2012。