2015年度质量方针目标展开图
GSP财务部 年度全年质量管理方针目标展开图
2015年底
朱沛桦、张领俊
总经理：
质量负责人：
质管部经理：
财务部经理：
财务部 2015 年度全年质量管理方针目标展开图
填表日期： 年 月 日 质量方针：优质服务、诚信销售 公司质量目标：1、守法经营，确保企业经营行为的规范性、合法性。2、严把药品质量关，确保所经营药品 质量的安全有效。3、坚持经常性的监督与检查，确保质量管理体系的有效运行及持续改进。4、加强药品和服务质量管理，不断提升公司的质 量信誉。5、不断提高销售和售后服务质量，最大限度满足客户的需求。 序号 分项内容及目标值 保证来货发票符合要 求，符合率100%。 主要保证措施 按照票、账、货相一致的原则，保证来货的发票符合要求， 按照发票的单位与金额给其付款。 完成时间 责任人 督查人
1
2015年底
朱沛桦、张领俊
2
保证公司所有销售药品 的发票开具率100%。
公司所有的销售的药品，在规定的时间内对其开具发票，发 票的开具做到票、账、货的一致。 2015年底 朱沛桦、张领保证公司所有营业期间的票据都要有，而且要做到票与财务 整率为100%。 账目的一致。
企业ISO9001：2015质量管理体系(乌龟图)参考模板
x x省x x市X X X X X X X有限公司质量管理体系（依据ISO9001:2015）文件编号：QM-01版本：A/0编制：审核：批准：分发号：持有部门：控制状态：发布日期：2015年01月01日实施日期：2015年01月15日xx省xx市XXXXXXX有限公司0 目录1 范围2 规范性引用文件3 术语和定义4 组织的背景4.1 理解组织及其背景4.2 理解相关方的需求和期望4.3 质量管理体系范围的确定4.4 质量管理体系5 领导作用5.1 领导作用和承诺5.2 质量方针5.3 组织的作用、职责和权限6 策划6.1 风险和机遇的应对措施6.2 质量目标及其实施的策划6.3 变更的策划7 支持7.1 资源7.2 能力7.3 意识7.4 沟通7.5 形成文件的信息8 运行8.1 运行的策划和控制8.2 市场需求的确定和顾客沟通8.3 运行策划过程8.4 外部供应产品和服务的控制8.5 产品和服务开发8.6 产品生产和服务提供8.7 产品和服务放行8.8 不合格产品和服务9 绩效评价9.1 监视、测量、分析和评价9.2 内部审核9.3 管理评审10 持续改进10.1 不符合和纠正措施10.2 改进1范围企业依据ISO9001：2015标准要求建立并保持质量管理体系，制定质量方针和目标，运用过程方法及各过程的输入、输出、管理职责、工作要求、绩效考核，并使其文件化。
通过对质量管理体系全过程的管理，遵守法律法规和其他相关要求，以证实本公司具有不断提高顾客满意度和持续改进质量管理体系及产品质量水平的能力。
2 规范性引用文件ISO9000：2015 质量管理体系基础和术语3 术语和定义本标准采用ISO9000：2015 中所确立的术语和定义。
4 组织的背景环境4.1 理解组织及其背景环境理解组织及其背景环境—过程分析乌龟图企业外部宗旨：为汽车相关顾客提供优质低廉的塑件、高精耐用的模具；企业内部宗旨：为员工提供家庭一样的安稳舒适的工作条件；企业战略方向：丰富自我，发展企业，贡献社会。
公司质量方针目标展开图
全年
质管部、销 售部 财务部
全年
信息部
全年
信息部
质量副总：
总经理审批签字：
年
月
日
按计划进行 5 月份 全年 全年
办公室
储运部 储运部
严格管理。为 达到此目的而 相互配合，努 力工作。
进货管理
1.适应市场要求， 开发首营生产企业 30 家、首营经营企业 15 家，首次经营品 种 100 个。 2.产品适销率达 97%。 3.供货单位资质合法率 100%
全年
采购部
分项目标内容 及目标值
XX 年质量方针目标展开图
质量方针：依法经营，质量第一，诚信服务，不断进取 分项目标内容 质量目标 主要保证措施 及目标值 管理职责 质管部行使管理职能，履行岗位职责 公司本着所 人事档案、健康档案、教育培训档案建 经营的**质量 档率 100% 合格率百分之 制定公司年度培训计划并组织全体员 百，用户满意 人员与培训 工的教育培训，培训合格率 100% 率百分之百的 定期进行体检，直接接触 *** 的人员岗 宗 旨 ， 以 前及年度健康检查率 100% 《 ****** 》 、 *** 及 其 实 施 仓库使用率 100% 细则等为依据 设施设备 充分发挥质量 体系的作用， 各种设备合格率、正常运行率 100%， 完成进度 要求 全年 责任部门 质管部 责任人 监督人
主要保证措施
完成进度 要求
责任部门
责任人
监督人
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
公司本着所经 营的**质量合 格率百分之 百，用户满意 率百分之百的 宗 旨 ， 以 《 ****** 》 、 *** 及 其 实 施 细则等为依据 充分发挥质量
验收
验收准确率 100% 1.合理储存，符合率 100% 2.库内温湿度调控有效率 98% 3.加强产品养护，报损报损率≤0.5% 1.出库坚持复核制度， 出库复核率 100% 2.运输及时、准确，差错率≤1% 中药开发销售客户 20 家，销售同比增 长率 15%
2015年年度质量计划
2015年年度质量计划D针对分解后的目标，各相关部门对达成情况进行统计，每月5日前，根据上月统计的达成情况，对相关数据进行评审分析，对未达成的事项，分析其原因，并讨论改善事项，根据讨论出的结果，进行追踪，直到完成达成目标为止。
三、范围本公司内相关质量体系部门1、质量管理组织机构的构成：总经理确保组织内各职能部门的职责得到规定和沟通，管理者代表确保建立并通过质量管理体系的认证，并有效的运行和实施，质量部负责日常的质量工作，工程技术部为各种产品制定生产流程、工艺规范、产品图纸等，采购部、行政部、销售部按体系文件要求严格执行各自工作流程。
2、IQC、IPQC、FQC、QA等各质量检验岗位各尽其职，对具体质量控制岗位，依各质量检验标准严格执行，质检员培训考核合格后方可上岗。
四、内容4.1质量控制系统根据公司的质量管理体系文件，质量管理组织机构和质量控制程序，建立相应的质量控制体系。
各质量控制人员按照体系要素之间的关系和程序开展工作。
4.2增加对产品可靠性的验证。
4.3将新开发产品的生产纳入质量管理体系中进行控制，针对不同的产品编制不同内容的检验记录。
确保现有资源满足产品生产和提供服务的要求。
4.4质量体系中各部门质量职责4.4.1管理者代表1）确保ISO/TS16949-2009的要求建立、实施及保持﹔2）组织和执行公司管理评审﹑内部质量审核﹔3）定期或不定期向总经理报告质量管理体系业绩及需要改进事宜﹔4）确保在整个公司提高满足顾客要求的意识﹔5）负责质量管理体系有关事宜与外部各方面的联络；6）组织质量方针和目标的拟定﹑达成效果追踪及改善；7）参与目标达成的统计分析与改善。
4.4.2营销部1）客户服务：新客户开发，老客户维护。
了解并提供客户要求，跟催产品送样，追踪顾客订单；2）对外发厂进行适宜选择、控制；3）客户抱怨与退货的组织处理，并对有关质量问题进行监督改善。
以确保顾客满意。
4）在合同签订前参与对顾客要求的确认﹐主导合同评审过程。
新版GSP-质量方针目标展开图
质量方针：依法经营，质量第一，用户至上
填表日期：年月日
质量目标
分项目标内容及目标值
主要保证措施
完成进度要求
责任部门及责任人
督查人
确保经营行为的合法规范；确保质量体系的有效运行和药品安全有效；不断提高公司信誉，满足客户的需求。
确保经营行为的合法规范，目标值：合法达100%，规范达98%
和购进或销售药品同时进行
Hale Waihona Puke 采购员和业务员质量管理部负责人
执行有关药品质量验收制度和程序；认真做好验收并做好记录；不符合入库规定的药品不得入库；正确使用验收养护室及相关仪器
在经营药品过程中执行
质量管理部及验收员
质量管理部负责人
执行有关养护、保管、复核制度与程序，并做好养护、复核记录，确保药品在库质量
在经营药品过程中执行
仓储部门和养护员、仓管员、复核员
质量管理部负责人
经理审批签字：年月日
开展药品购进活动前完成
质量管理部及质管员
质量管理部及负责人
制定和实施公司质量体系运行有关的制度，职责和程序
和开办药品经营企业同步进行
质量部门质量管理部负责人
公司质量领导小组组长
编制购货：计划签订购销合同和质保协议
在购进药品品种前完成
采购部门和采购员
业务部门负责人
做好购进记录和销售记录；收集进口药品资料
制定药品购进和销售管理制度，首营企业和首营品种管理制度，进口药品管理制度
和开办药品经营企业同步进行
质量部门质量管理部负责人
公司质量领导小组组长
收集合法供需货方和客户资料；药品合法性资料；业务人员合法性资料
和计划经营药品品种同时进行
ISO9001-2015质量方针目标展开图
德信诚培训网质量方针目标展开图（ISO9001-2015）质量部方针目标方针内容分项目标内容主要保证措施考核指标目标值完成进度要求责任岗位质量第一，客验收准确、抽样有代表性严格执行验收制度，验收准确率准确率100%全年验收员验收记录准确、计算机录入数据准确严格执行验收制度，验收记录完整真实准确率100%全年验收员供货单位、购进药品的合法性建立、健全合格供方档案、药品质量质量档案建档率100%全年质量管理员首营企业和首营品种审核的审核无错漏准确审核录入基础数据库的信息准确率100%全年质量管理员与所有供货单位签订质保协议无质保协议或协议过期的供应商不得作为合格供应商覆盖率100%全年质量管理员发生业务关系的供货单位在发生业务时资料证件齐全且在有效期内系统自动控制往来单位资证有效期，过期停用准确率100%全年质量管理员公司经营药品与公司经营范围相符合系统自动控制经营范围，超范围不能确认准确率100%全年质量管理员方针内容分项目标内容主要保证措施考核指标目标值完成进度要求责任岗位户至上质量第一，客户至上购货单位合法性建立、健全合格供方档案、药品质量质量档案建档率100%全年质量管理员严格控制不合格药品，处置妥善不合格药品进行确认、报告、报损、销毁有完善的手续和记录覆盖率100%全年质量管理员及时上报不良反应严格执行不良反应报告制度在1天内上报100%全年质量管理员首营企业和首营品种种资料收集完整度严格首营企业、首营品种审核覆盖率100%全年质量部部长供货单位销售人员均有符合规定的法人授权委托书严格执行采购人员审核制度覆盖率100%全年质量部部长进货评审进货质量稳定、可靠严把药品质量关、进货质量评审进货评审得分≥95分全年质量部部长严格选择良好承运商建立、健全合格承运商质量档案建档率100%全年质量部部长质量管理制度得到有效执行严格贯彻质量制度，制度执行情况检查制度执行检查得分≥90分全年质量部部长冷链设施设备运行有效、稳定严格执行验证制度、根据验证结果调整设备操作验证结果合格全年质量部部长公司经营严格贯彻GSP要求药监局日常检查、GSP内审检查、评审结果合格全年质量部部长质量信息档案健全，有效利用积极收集各方面质量信息重大质量信息收集率100%全年质量部部长方针内容分项目标内容主要保证措施考核指标目标值完成进度要求责任岗位全年公司经营无重大质量风险严格执行风险管理制度，年终经营风险评估经营质量风险低全年质量部部长德信诚培训网质量方针目标展开图采购部质量目标方针内容分项目标内容主要保证措施考核指标目标值完成进度要求责任岗位质量第一，客供货单位合法性仅从经过审核的首营企业和合格供方购进覆盖率100%全年采购员购进的药品合法仅从经过审核的系统数据库内可以选用的药品覆盖率100%全年采购员与所有供货单位签订质保协议所有供应商在业务发生时均有有效的质保协议覆盖率100%全年采购员发生业务关系的往来单位在发生业务时资料证件齐全且在有效期内系统自动控制往来单位资证有效期，过期停用准确率100%全年采购员公司经营药品与公司经营范围相符合系统自动控制经营范围，超范围不能确认准确率100%全年采购员供货单位销售人员均有符合规定的法人授权委托书严格执行销售人员审核制度覆盖率100%全年采购员。
质量方针和质量目标目标展开表
7) 及时索取购货发票，确保购进药品发票准确；
8）药品购进记录准确、完整。
100%
每日持续坚持
部门：
业务部
责任人： 采购员
***（年度）质量方针和质量目标展开图
销售(部门）质量目标
质量方针
质量目标
分项目标内容
主要保障措施
考核指标
目标值
完成进度要求
3）保证购货单位资料在业务期间在有效期内；
4）药品销售记录准确、完整。
5）服务全面周到，无重大投诉，投诉率＜1%。
6）做到如实开具销售发票
100%
每日持续坚持
部门：
销售部
责任人：
销售员
***（年度）质量方针和质量目标展开图
储运(部门）质量目标
质量方针
质量目标
分项目标内容
主要保障措施
考核指标
目标值
完成进度要求
3）首次购货客户资质审核；
4）质量信息及时反馈处理；
5）不合格药品及时处理；
6）质量投诉、质量事故的调查、及时妥善处理；
7）不良反应及时报告；
8）计算机系统质量管理基础数据审核的准确；
9）计算机系统操作权限的审核；
10）温湿度监测设备的校准或检定；
11）被委托运输的承运方运输条件和质量保障能力的审查。
四、顾客满意率达到98%以上。
1）供货单位及其销售人员合法性100%；
2）购进药品合法性100%；
3）100%不超范围采购药品；
4）首营企业和首营品种报审率100%；
5）供货单位质量保证协议签订率100%；
6）保证供应商、品种、销售人员资料在业务期间100%在有效期内；
GSP办公室 年度全年质量管理方针目标展开图
序号 目标值 目标与要求 1、企业内部培训率100%。 2、新调入和转岗人员。 1 职工培训率100% 3、质管、验收、保管、养护 、销售人员接受省市级和本 企业培训100%。
季度质量方针目标完成情况表
部门自查上报情况 完成情况 责任人 自查 日期 质量管理部检查情况 存在不足与 完成情况 检查日期 整改措施
4
计算机系统的培训率 2、对各部门熟练使用计算机 100% 的合格率是100%，保证每个 人员的正确操作。 质量部经理： 质量负责人： 收、保管、养护 、销售人员接受省市级和本 直接接触药品员工健 企业培训100%。 2 康检查100% 2、新招聘直接接触药品的人 员体检率100%。 1、计算机系统升级准确，数 据库按日备份。 计算机系统升级、系 2、系统质量管控功能的设置 统的质量管控功能的 齐全，能够有效拦截，系统 3 设置及硬件配备的齐 日志的完整性100% 全度100% 3、系统的硬件配备符合要 求，能满足GSP的要求 1、对各部门进行计算机系统 的操作培训率100%
2015版新版质量方针目标范本
通过对过程的监视和测量及持续改进，使公司所建立的质量管理体系持续有效；最终产品检验批次合格率为99%；
产品准时交付率98%；
每年顾客对不合格品、交付、服务中的投诉小于3%。
范本五
质量方针：
致力于发展
公司发展
员工发展
献身于质量
产品质量
员工质量
质量目标：顾客满意度:≥85%
交货合格率:100%
“质优价宜，快速卓越”涵义是：
质优：意味着我们向客户承诺提供符合客户要求产品和服务，并尽量超越客户的期望；价宜：就是我们愿意和客户共同分享我们的成果，满足客户在价格方面的要求；快速：无论设计开发，还是产品生产、交付和相关服务都能快速满足客户要求，以确保我们对客户及时交付的承诺；
卓越：追求卓越是我们的不懈的追求，符合我们持续改善，逐步提升的承诺。
组织应保持有关质量目标的形成文件的信息。
通过质量目标的实现，达到质量方针的落实。组织各职能、各级质量目标之间应相互协调，存在内在联系，以各部门质量目标的完成来保证组织的质量目标，也就是在制订质量目标时，一般先制订组织的质量目标，然后层层分解形成各部门、各层次的质量目标，所有质量目标应尽可能量化。关于质量目标的具体指标的确定，应在统计分析以往数据资料的基础上确定，本着经过努力可以实现的原则制订。制订好的质量目标需经过审批下达，在日后的工作中经常检查实现情况，差距较大时应分析原因制订补救措施，如果发现已制订目标与实际出入较大，应及时修改质量目标。
2015新版标准要求“组织应在相关职能、层次和质量管理体系所需的过程建立质量目标”，就是不仅要有相关职能部门的质量目标，相关层次和过程分别制订质量目标。质量目标应：
a）与质量方针保持一致；
b）可测量；
办公室质量方针目标展开图
2015年部门质量方针目标展开表
部门：行政部
部门目标：公司员工教育培训100%，公司全体员工健康检查100%，
序号
目标与工作
内容
责任人
协作人
检查方法
检查结论
备注
1
公司员工教育培训100%
加强员工教育培训（包括药品管理法律、法规及条例等）
赖文芳
质量管理部
检查教育培训计划、培训及教育档案等记录
2
公司全体员工健康检查100%
公司员工进行健康检查，有传染病、精神病等应调离原工作岗位。
赖文芳
公司各部门
检查员健康体检表和员工健康档案。
3
文件、信息100%的传递
质量管理文件，质量信息应10
制表人：赖文芳部门负责人：检查人：日期：
2015年质量部经营管理目标分解表
2015年质量目标达成工作实施方案一、管理标准化计划完成率（≥95% ）◆编制月、周计划，并按计划要求把工作内容分配到责任人；◆根据计划有统计员按计划跟踪监督实施结果；二、交付产品1、交付产品不良率DPPM（目标≤1200）2014年交付产品不良率（1411）DPPM，针对其分析，柏拉图如下：从柏拉图中看出主要交付问题为生锈（外协导致）、机械波、螺纹连接问题2、客诉次数（目标每月≤2）2014年客户投诉平均每月（2.4）次，累计（29）次，问题分析如下：从图中看出：客户投诉主要问题还是机械波、生锈和螺纹连接。
3、客诉批次性问题次数（目标每月≤0）●2014年客户投诉的批次性，总共（14 ）批问题仍然是机械波、罗拉生锈；针对交付、投诉相关问题（主要就是机械波、生锈和螺纹连接）进行原因层别如下：1、A 级品率（目标网纹罗拉1-6月≥95%，7-12月≥97%；斜齿罗拉1-6月≥90%，7-12月≥92%）；2、生产过程批量质量事故次数（目标≤3次/月）；3、退镀率（目标1-6月≤0.42%，7-12月≤0.37%）；4、包导柱率（目标1-6月≤0.3%，7-12月≤0.27%）；针对2014年产生的相关数据进行分析，得出影响以上目标达成的主要问题点如下：四、成本针对2014年报废率为（ 1.5% ），柏拉图如下：从柏拉图中可以得出，影响报废的主要问题点为：碰伤、黑校不出、停电、孔大、总长短、磨不出、垃圾痕、孔大机故、技术试验、调机、磨到齿面、跳动大、齿形反、机故、学徒、螺纹反、 ★过程抽查合格率目标为：（目标1-6月≥98 %，7-12月≥98.5 %）； 综合之前分析的各指标相关关系如下图：综合（二-四）项质量问题分析，归纳出主要原因如下：故得出2015年要达到以上质量目标，重点改善点在碰伤、导孔直径、导柱直径、淬火、电镀的外协品质量，以及镶接跳动问题，制定改善计划如下：★计量器具消耗●完善计量器具教材，降低不良操作影响使用寿命；●加强过程监督量具使用状况。
质量方针目标展开图
储运部严格按照公司制度规定做好出库管理工作。
储运部：
质管部：
做好药品的安全运输工作，避免因为运输原因对药品的质量造成影响。
储运部做好药品运输管理工作。
储运部：
质管部：
加强药品销售管理，做好顾客回访工作，满足客户需求。
业务部应该按照法律法规和公司规定做好药品销售工作和客户回访工作。
质量管理人员加强学习，在本岗位尽职尽责的开展药品质量监督管理工作。
质量副总：
总经理：
按照优质廉价的原则，严把药品购进质量关。
按照购进程序严格管理药品购进工作。
采购部：
业务部：
业务部：
加强员工质量教育培训，提高员工药品经营质量意识。
各部门协同，做好全体员工质量教育培训计划，按步骤完成员工质量教育工作。
办公室：
质管部：
质管部：
坚持“质量第一”原则，严把质量验收关、养护关。
质管部对验收组、养护组加强指导。
质管部：
验收组：
养护组：
质管部：
加强药品的储存管理，保障在库药品的质量。
加强药品的分类合理存储监督管理工作。
储运部：
质管部：
加强药品的在库养护工作，保证在库药品的存储质量稳定。
质管部加强对养护工作的指导监督管理工作。
山东世得大药房连锁有限公司质量方针目标展开图
质量方针：填表时间：
质量目标
分解目标内容及目标值
主要保证措施
完成进度要求
责任部门及责任人
督察人
建立健全公司质量管理体系，加强药品经营药品管理质量，最大限度满足客户需求，为人民群众提供安全、有效的合格药品，保证人民群众健康用药。
建立健全公司质量管理体系，加强药品经营药品管理质量，最大限度满足客户需求，为人民群众提供安全、有效的合格药品，保证人民群众健康用药。
60张图读懂2015版ISO9001DIS版
图1：ISO9001:2015 总则（0.1）图2：ISO标准的质量管理（0.2）图3：过程方法（0.3）图4：ISO9001:2015标准中各条款的联系图5：体系内的单个过程的示意图图6：基于风险的思维（0.5）图7：与其他管理体系标准的相容性（0.6）图8：ISO9001:2015质量管理体系的适用范围（1）图9：理解组织及组织的背景环境（4.1）图10：理解相关方的需求与期望（4.2）图11：确定质量管理体系的范围（4.3）图12：质量管理体系及其过程（4.4）图13：针对质量管理体系的领导作用与承诺（5.1.1）图14：与顾客需求与期望有关的领导作用于承诺（5.1.2）图15：质量方针（5.2）图16：组织的作用、职责和权限（5.3）图17：风险和机遇的应对措施（6.1）图18：质量目标及其策划（6.2）图19：变更的策划（6.3）图20：资源的总体要求（7.1.1）图21：人员（7.1.2）图22：基础设施（7.1.3）图23：过程环境（7.1.4）图24：监视和测量资源(7.1.5)图26：人员能力（7.2）图28：沟通（7.4）图29：质量体系文件化信息（7.5.1）图30：文件化信息的编制和更新（7.5.2）图31：文件化信息控制（7.5.3）图32：运行策划和控制（8.1）图33：顾客沟通（8.2.4）图34：产品和服务有关要求的确定（8.2.2）图35：与产品和服务有关要求的评审（8.2.3）图36：产品和服务的设计和开发总则（8.3.1）图37：设计和开发计划（8.3.2）图38：设计和开发输入（8.3.3）图39：设计和开发控制（8.3.4）图40：设计和开发输出（8.3.5）图41：设计和开发的变更（8.3.6）图43：外部供方的控制类型和程度（8.4.2）图45：产品生产和服务提供过程的控制（8.5.1）图46：标识和可追溯性（8.5.2）图47：顾客和外部供方的财产（8.5.3）图48：产品防护（8.5.4）图49：交付后的活动（8.5.5）图50：变更控制（8.5.6）图51：产品和服务的放行（8.6）图52：不符合产品和服务的控制（8.7）图53：监视、测量、分析和评价总要求（9.1.1.）图54：顾客满意（9.1.2）图55：数据分析与评价（9.1.3）图56：内部审核（9.2）图57：管理评审(9.3)图58：改进总则（10.1）图59：不符合与纠正措施（10.2）图60：持续改进（10.3）。
iso9001-2015质量目标分解
每年
3
4.2.2
过程改进有效率100%
（过程改进实施有效数/总过程改进实施数）×100%
过程改进实施措施
总经理
每年
4
5.1.1
外部审核一次通过率100%
（外部审核一次通过数/外部审核总数）×100%
第二方审核，第三方审核
总经理
每年
6
6.1
M1风险和机遇的应对措施
风险和机遇有效识别率100%
（风险和机遇有效识别数/风险和机遇总数）×100%
S2过程环境
6S活动检查实施率≥95%
（6S活动已检查数/6S活动应检查总数）×100%
6S活动检查记录
生产部
每月
10
7.1.4
S3监视和测量设备
在用测量设备受检合格率100%
（在用测量设备受检合格数/在用测量设备总数）×100%
校准合格证
质检部
每月
11
7.1.5
S4知识
知识有效率≥95%
(知识使用有效数/知识总数）×100%
（数据分析及时完成数/数据分析总数）×100%
数据分析记录
质检部
每月
40
9.2
M5内部审核
不符合项有效关闭率100%
（不符合项有效关闭数/不符合项总数）×100%
不符合和纠正措施报告
总经理
每年
41
9.3
M6管理评审
管理评审改进措施完成率100%
（管理评审改进措施完成数/管理评审改进措施总数）×100%
（返工产品一次交检合格数/返工产品一次交检总数）×100%
返工记录
质检部
每月
35
8.8
S14不合格产品和服务
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每日持续进行
生产部负责人
7、财务部：资金合理应用率为98%以上，债务回收率为95%
1、严格对财务审批手续、大项目资金须讨论后执行；
2、制订激励政策，鼓励相关人员追回债务。
每日持续进行
财务部负责人
编制：审核：批准：
每日持续进行
办公室负责人
3、供销部：售后服务顾客满意度分数达96分以上；年投诉不超过4次
1、建立质量跟踪服务项目，主动征求顾客意见；
2、进一步加强业务培训，提供更加快捷优质的服务。
每日持续进行
供销部负责人
4、技术部：技术指导出错率为0；
图纸出错1年不超过3次
1、提高服务指导工作，确保钢丝产品和钢丝加工设备不出任何技术差错。
1、严格对原有的供应商进行资质与质量审核，做到只采购“合格供应商一览表”中厂商的原材料
2、严格执行进料检验、严格按程序规定进行操作。
每日持续进行
供Hale Waihona Puke 部负责人2、办公室：完成培训计划为98%以上；文件收发出错率为0
1、对人事行政人员进行相关文件程序的培训；
2、对相关人员制定培训计划并落实培训，保证在9月通过ISO9001：2000国际质量认证。
每日持续进行
技术部负责人
5、质检部：钢丝产品、钢丝设备产品退货率为0， 一次性生产合格率为98%以上。
1、严格执行进行检验、过程检验、成品检验、出货检验工作；
2、按计划送检量测仪器
每日持续进行
质检部负责人
6、生产部：生产合格率为98%，年安全事故为0
1、加强对操作员的技术培训，严格按工艺文件指导书执行；
2015年度质量方针目标展开图
编号：QC—02—04A版生效日期：2014年8月1日
质量方针
质量目标
部门目标
行动方案
完成日期
责任者
进步、发展是人类的追求
质量、信誉是我们的根本
1、生产过程中的产品一次性合格率95%
2、设备生产一次性合格率100%
3、顾客投诉一年不超过4次
4、售后服务顾客满意度96%
1、供销部：采购物资合格率98%以上；