(完整版)建筑工程有限公司材料采购管理制度
建筑材料采购管理制度
重庆市庚子棠建筑工程管理有限公司建筑材料采购及管理规章制度根据公司“五集中一加强”管理工作实施意见及公司相关规定，切实可行的做好项目工程和项目成本管理工作。
强化材料成本管理，准确、及时地核算工程材料成本，规范项目部材料采购，协同管理好材料的收、发、存及规范材料核算，加强对材料供应商的管理，确实有效控制好工程材料成本，实现公司效益最大化，特制定以下办法：总则项目材料采购货比三家，以质优价低为原则。
项目部材料现场管理，以计划为指导，材料供给及时不影响工程进度，工完料尽，做到材料不积压。
工程管理部严格执行公司“五集中一加强”制度，对材料采购计划、询价、采购、供给、调配进行统一管理。
加强项目部之间互通有无，降低工程成本，提高材料使用效率。
材料计划分为总计划及分部计划：1、总计划：工程项目投标预算出来20天内(正常投标工程)或开工50天内（无投标情况下，分节点、分阶段报），项目部须向工程管理部提交本工程所需材料的总计划用量（依据为施工组织设计、预算等相关资料），此计划需经现场项目预算员计算→成本核算员审核→材料员编制→项目经理签字认可后上报。
计划应及时准确，计划表中标明计量单位、数量、规格、型号和材料计划预期进场时间，有特殊要求的需做备注。
2、分部计划：在施工过程中，项目部根据工程进度，以总计划数量为基础，按月分批提出工程分项的材料采购计划表。
此计划表需提前7天由项目预算员，按设计图纸计算施工消耗量，交项目部材料员制定计划表并报项目部成本核算员核定，交项目经理审批后报工程管理部并注明进场时间（上报时间为每月28日前）在施工过程中，如因投标工程量清单不准确或者设计变更等原因造成的材料计划总用量变化，项目部应及时对原报计划进行调整，并注明原因后报工程管理部备案。
材料询价：根据工地材料所需计划，做好市场调查，了解价格信息，所有材料均需询价（询价表）后经评审组评审决定（询价评审表）方可采购。
工程管理部全体人员均负有对材料询价及降低材料成本的责任（人人均可询价，确实做到人人有责、人人有权。
建设工程资料采购管理制度
建设工程资料采购管理制度一、目的和原则制定本制度的目的，在于规范建设工程资料的采购活动，确保采购过程的透明公正，以及采购资料的质量与成本控制。
本制度遵循以下原则：- 公开透明：所有采购信息应公开透明，接受监督。
- 公平竞争：采购活动应保证所有供应商平等参与的机会。
- 质量优先：在满足项目需求的前提下，优先考虑资料的质量。
- 成本效益：在保证质量的基础上，追求最佳的性价比。
二、采购范围和分类本制度适用于所有由建设单位负责采购的建设资料，包括但不限于建筑材料、机械设备、工具器具等。
根据资料的性质和用途，采购分为常规采购和特殊采购两大类。
三、采购计划和预算1. 采购计划应由项目管理团队根据工程进度和实际需要制定，并经过相关部门审核批准。
2. 采购预算应根据市场调研和历史数据编制，确保预算的合理性和准确性。
四、供应商管理1. 供应商的选择应基于其资质、信誉、产品质量、价格和服务等多个维度进行评估。
2. 建立供应商档案，定期对供应商进行评价和审查。
3. 对于表现优秀的供应商，可考虑建立长期合作关系。
五、采购流程1. 需求确认：项目部提出采购需求，明确规格、数量、交付时间等要求。
2. 询价比较：采购部门负责向至少三家供应商询价，并进行比较分析。
3. 审批流程：采购需求和方案需经过项目负责人和财务部门的审批。
4. 合同签订：与选定的供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
5. 货物验收：收到货物后，项目部负责验收，确保质量和数量符合要求。
6. 结算支付：验收合格后，财务部门按照合同约定进行结算支付。
六、质量控制1. 采购资料必须符合国家及行业标准，不得使用劣质或不合格产品。
2. 对于关键性材料，应实行样品审查和第三方检测。
3. 建立质量问题反馈机制，确保问题及时处理。
七、监督和考核1. 建立采购监督小组，对采购过程进行全程监督。
2. 定期对采购工作进行考核，包括成本控制、时间管理、质量保障等方面。
3. 对于违反采购制度的行为，应予以纠正并追究相关责任。
建筑工程物料采购管理制度
建筑工程物料采购管理制度一、总则为规范公司建筑工程项目中物料采购活动，提高采购效率，控制采购成本，保障项目质量和进度的顺利进行，特制定本采购管理制度。
本制度适用于公司建筑工程项目中的各类物料采购活动，具体包括但不限于原材料、设备、构件、建筑材料等的采购。
二、采购流程1. 项目规划：项目经理根据项目的特点和需求，确定本项目中需要采购的物料种类和数量。
2. 询价比价：项目经理及相关部门负责人将采购清单及要求发送至采购部门，采购部门负责人组织采购人员进行询价和比价，选择性价比最优的供应商。
3. 合同签订：经过比价后确定供应商后，采购部门与供应商签订正式合同，明确物料的品种、数量、质量标准、交货时间、价格等相关信息。
4. 提货验收：供应商按合同约定的时间和地点交付物料，项目经理及负责人组织相关人员进行验收，确保物料的质量和数量与合同一致。
5. 入库管理：验收合格的物料由仓储部门进行入库管理，登记入库信息，妥善保管，并按需发放给相关部门进行施工使用。
6. 定期核算：采购部门负责对各项物料的采购成本进行核算，定期报送财务部门，便于项目成本的控制和分析。
7. 问题反馈：在物料采购过程中如出现质量问题、交期延迟等情况，项目经理及负责人应及时向采购部门反馈，并协调解决问题，确保项目进度和质量不受影响。
三、采购管理原则1. 公开透明：采购过程应公开透明，遵循公平竞争原则，确保供应商有平等的竞争机会。
2. 确保质量：物料采购应严格按照项目要求和质量标准进行，确保物料的质量符合要求。
3. 节约成本：采购过程中应通过比价等方式尽量节约成本，避免浪费和不必要的支出。
4. 安全可靠：采购的物料应符合相关的安全标准和法规，确保项目施工过程中的安全可靠。
5. 合理供应：采购量应根据项目需求和实际情况进行合理规划，避免因过量采购造成不必要的资金占用和库存积压。
四、采购管理责任1. 项目经理：负责制定项目的物料采购计划和需求，对采购过程进行监督和管理。
工程部材料采购制度
工程部材料采购制度一、目的与范围制定本采购制度的目的在于规范工程材料的采购流程，确保材料质量，合理安排资金使用，以及提高采购效率。
本制度适用于公司所有建筑工程项目的材料采购活动。
二、责任与分工1. 工程部负责提出材料需求计划，并对所需材料的规格、性能等技术要求进行明确。
2. 采购部门负责执行材料采购计划，包括供应商的选择、价格谈判、合同签订等工作。
3. 财务部负责审核采购预算，处理采购款项，并进行成本控制。
4. 质量监督部门负责对进场材料进行检验，确保材料符合工程质量要求。
三、采购流程（一）需求计划1. 工程部根据施工进度和材料消耗情况，提前编制材料需求计划。
2. 需求计划应详细说明材料的种类、数量、预计使用时间等关键信息。
（二）市场调研1. 采购部门应对市场上的材料供应商进行调研，了解材料价格、供应能力等信息。
2. 根据调研结果，建立和维护合格供应商名录。
（三）采购决策1. 采购部门根据需求计划和市场调研结果，提出采购方案，包括推荐供应商、预计采购价格等。
2. 方案需提交给工程部和财务部进行审核，确保技术和经济指标满足项目要求。
（四）合同签订1. 经过审批的采购方案，由采购部门与供应商协商签订采购合同。
2. 合同中应明确材料的质量标准、交货期限、付款方式等条款。
（五）材料验收1. 材料到货后，质量监督部门应按照合同要求进行验收。
2. 如发现材料不符合规定标准，应及时通知供应商进行处理。
（六）结算与支付1. 材料验收合格后，采购部门应办理结算手续，提交相关单据给财务部。
2. 财务部审核无误后，按照合同约定进行支付。
四、监督与考核1. 公司应定期对采购活动进行监督检查，确保采购流程的透明和公正。
2. 对于违反采购制度的行为，应依据公司相关规定进行处理。
3. 采购效率和成本控制情况应作为考核采购部门工作的重要指标。
五、附则1. 本制度自发布之日起实施，如有变更，需经公司高层批准后修订。
2. 本制度的解释权归公司管理层所有。
建筑工程采购制度
建筑工程采购制度一、目的和原则制定本采购制度的目的在于规范建筑工程项目的采购活动，确保采购过程的透明公正，提高采购效率，保障工程质量和成本控制。
采购工作应遵循以下原则：- 公开透明：所有采购信息应对所有潜在供应商公开，确保信息的透明度。
- 公平竞争：为所有供应商提供平等的竞争机会，不得无故限制或者排斥潜在供应商。
- 诚实守信：与供应商建立基于信任的合作关系，遵守合同约定，履行合同义务。
二、采购范围和分类本制度适用于公司承接的所有建筑工程项目所需的物资、设备和服务的采购。
根据采购物品的性质和金额，采购可分为：- A类采购：单笔采购金额较大，通常涉及主要建筑材料和关键设备。
- 类采购：常规物资和服务，单笔金额较小但频繁发生。
- C类采购：小额零星采购，如办公用品等。
三、采购计划和预算项目部应根据工程进度和实际需要，提前制定采购计划，并编制相应的采购预算。
采购计划应详细说明所需物资的规格、数量、预期采购时间等信息。
预算部门应对采购预算进行审核，确保资金的合理分配和使用。
四、供应商选择和管理供应商的选择应基于其资质、信誉、价格、服务等多个维度进行综合评估。
建立供应商名录，定期对供应商进行评价和审查，确保供应商的质量和服务符合公司要求。
五、采购流程1. 需求确认：项目部提出采购需求，明确物资规格、数量和交货期限。
2. 市场调研：采购部门进行市场调研，获取至少三家供应商的报价。
3. 报价比较：对比供应商报价，选择性价比最高的供应商。
4. 审批流程：采购需求和供应商选择需经过相关部门和管理层的审批。
5. 合同签订：与选定的供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
6. 订单执行：监督供应商按时交付物资，并对物资进行验收。
7. 结算支付：根据合同条款和物资验收结果进行结算支付。
六、监督和评估设立专门的监督机构，对采购过程进行监督，确保采购活动的合规性。
定期对采购效果进行评估，包括供应商的履约情况、物资的质量、成本控制等方面。
建筑工程公司材料采购管理制度
建筑工程公司材料采购管理制度一、总则为加强建筑工程公司的材料采购管理，规范采购流程，确保采购的材料质量和运输安全，制定本管理制度。
二、采购策略1.公司应按照项目的需求和特点，制定相应的材料采购策略，包括采购方式、供应商选择、定量采购等。
2.公司应加强与供应商的合作与沟通，建立长期稳定的合作关系，确保供应商的稳定性和可靠性。
三、采购流程1.材料需求确认：根据项目计划和设计要求，相关责任人确认所需材料种类、规格、数量等，并编制材料需求清单。
2.供应商选择：公司应根据供应商的资质、信誉、价格和交货能力等方面进行综合评估，选择合适的供应商。
3.报价和议价：将材料需求清单提供给供应商，供应商提供报价。
公司应对报价进行评估，并与供应商进行议价，达成最终的采购价格。
4.合同签订：采购方与供应商签订正式采购合同，明确双方的权益和责任。
合同应包括材料的名称、规格、数量、价格、交货时间等内容。
5.付款及验收：公司应及时支付采购款项，并按照合同约定的时间进行材料的验收。
验收应根据合同约定的质量标准进行，确保材料符合要求。
6.材料运输安全：公司应与供应商共同确保材料的运输安全，包括包装、运输方式和运输保险等方面的安排。
四、材料质量管理1.公司应与供应商建立完善的质量管理制度，确保供应商提供的材料符合国家和行业的相关标准和质量要求。
2.公司应对采购的材料进行质量检验，检验应严格按照标准进行，确保材料的质量符合要求。
3.如发现材料质量问题，公司应及时与供应商进行沟通和协商解决，确保项目进展不受影响。
五、材料库存管理1.公司应根据项目需求和材料采购计划，合理调配材料库存，避免过量或过低的库存。
2.公司应建立健全的库存管理制度，明确库存的责任人和管理方式，定期进行库存盘点和报告。
3.公司应设立材料预警机制，当库存量过低或过高时，应及时采取相应措施调整库存。
六、违约处理1.如供应商发生违约行为，公司应及时向供应商发出违约通知，并采取相应的法律措施进行追偿。
建筑工程有限公司材料采购管理制度
建筑工程有限公司材料采购管理制度建筑工程有限公司材料采购管理制度一、目的与范围为规范材料采购行为，确保采购质量与供应商稳定，在有序的过程中提高管理效率，制订本制度。
本制度适用于建筑工程有限公司所有与材料采购相关的部门及人员。
二、流程1. 确认采购需求各部门根据生产及工程需求提报采购需求。
涉及到较大或者不常规的采购需求，应由采购经理或部门经理负责编制采购计划，报领导审批。
2. 供应商筛选采购部门通过市场调研、询价等方式确定供应商名单。
供应商应符合公司要求，具备相应资质和能力。
3. 编制采购计划采购经理或部门经理根据采购需求，编制采购计划，并报领导审批。
4. 签订合同经领导审批后，订立正式合同。
在合同签订前，采购部门应深入挖掘供应商信息，进行严格的供应商资质审核、商务谈判、风险评估等采购前置工作。
采购合同应具有法律效力，明确价格、数量、交货期等具体内容，并签署双方及见证人。
5. 接收、检验材料供应商交付的材料应由质量检验部门进行接收、检验，是否符合合同要求，合格方可入库。
若发现质量问题，要及时与供应商协商解决，对问题材料及时处理。
6. 收货、入库采购部门应负责对货物的实际收货，并对每批货物创建入库记录，在检验合格后，由存货管理员进行实际入库。
7. 付款采购部门按约定时间向供应商支付货款，同时进行发票等核对。
三、管理要求1. 严格实施制度，确保程序合规。
2. 采购人员应认真落实公司采购政策和规范，做到公开、透明，绝不私相扣留、瞒报或以任何形式收受回扣。
3. 加强对供应商的管理，具体包括：诚信经营、交货准时、质量稳定、售后服务规范等方面的考核。
4. 做好合同管理，确保采购合同的合法性、有效性和完整性。
5. 进行更加细致和深入的质量监督和售后服务工作，确保供应商提供的材料具有相应的性价比。
6. 以信息化手段实现对货物信息的管理，或者使用实体手段建立档案，证明采购材料的来源、数量及质量等。
7. 对采购对象进行细致的尽职调查，确保其身份真实、交货诚信，且业界信誉良好。
建筑工程公司采购制度
建筑工程公司采购制度建筑工程公司采购制度提要：施工项目所需A类材料（指主要材料和大宗材料）、B类材料(指特殊材料）由公司物资部门订货或市场采购建筑工程公司采购制度一、本制度采购是指公司工程材料对外采购、机械设备采购及向出租人承租施工机械设备的活动。
二、材料管理的目的是贯彻节约的原则，从而达到降低工程成本的目的。
在工程成本中由于材料费用所占比重较大,因此，加强材料管理以及合理使用机械设备，是提高企业经济效益的最主要途径.材料管理的关键环节在于材料的采购，材料采购权主要应由公司掌握.三、材料采购，机械设备采购及承租施工机械设备的权限分工。
1、施工项目所需A类材料（指主要材料和大宗材料）、B类材料（指特殊材料）由公司物资部门订货或市场采购。
2、施工项目所需c类材料（指零星材料）,远离公司的工程经公司领导同意后,可由项目经理部采购。
3、施工项目所需的机械设备，首先从公司自有机械设备调配，自有机械设备不能满足施工需要时，物资部门制定购买或租赁计划,根据工程特点和公司的实际情况，公司领导同意购买的由公司物资部门购买。
对工程中使用次数少、时间短设备价值高的机械设备,如:大、中型汽车吊、履带吊，卷板机等一般应采用租赁的办法解决。
四、采购的步骤1、施工项目开工前，应做好施工准备工作,材料、机械设备供应是施工准备的主要环节。
2、材料采购的步骤。
项目确定后，公司技术部门应编制施工预算,确定各种材料的规格、材质、数量。
公司物资部门根据施工预算编制的材料采购计划，针对各种材料需用情况进行市场调查，通过调查，从各家供应商中选出产品质量好、手续资料齐全、价格合理、恪守信用的经销商或生产厂家进行实质性洽谈，把洽谈结果向领导汇报，确定合适的供货商.3、机械设备采购或承租的步骤。
公司物资部门应根据《施工组织计划》《施工方案》中对工程项目需要的机械设备进行供应准备.对公司同意购买的机械设备，公司物资部门要进行市场调查，通过调查,从多家供应商中选出合适的供应商进行实质性洽谈，洽谈结果报领导同意后,确定合适的供货商。
施工企业材料采购管理制度（精选6篇）
施工企业材料采购管理制度施工企业材料采购管理制度（精选6篇）在充满活力，日益开放的今天，人们运用到制度的场合不断增多，制度就是在人类社会当中人们行为的准则。
那么制度的格式，你掌握了吗？以下是小编收集整理的施工企业材料采购管理制度（精选6篇），希望对大家有所帮助。
施工企业材料采购管理制度11、目的加强对本公司工程项目物资采购的管理和控制，确保工程物资质优价廉，满足工程设计和施工需要。
2、适用范围本制度适用于本公司自建工程项目材料采购、验收等管理工作。
3、工作职责3.1各项目部材料部门是该项目工程材料设备和管理的归口管理部门。
3.2项目部具体实施工程材料设备的采购、验收、发放、使用等管理工作。
4、物资管理要求4.1按照批准的物资采购计划和文件，按质量准确采购各工序所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司《采购控制流程》的有关规定。
4.2材料采购实行分级管理，物资种类分为：4.2.1重要物资：钢材、水泥、商品砼、设备、木方、九夹板；4.2.2主要物资：砂、石类、红砖、空心砖、防水材料、管材、施工用电电线电缆等各类地方材料；4.2.3辅助物资：其他建筑材料、周转材料等。
4.3材料采购计划编制4.3.1工程项目各工序需统一使用材料清单。
4.3.2工程项目进度表(如遇计划更改，应补充计划表)，在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。
各使用单位(班组)每月应提前将所需材料清单按物资种类报送项目部组织采购。
4.3.3项目材料部门接到需用材料清单应结合库存情况，统一策划，分别编制材料采购计划。
4.3.4重要材料采购计划须经项目经理和项目第一责任人进行审核批准后实施，主要材料及其它材料采购计划由项目经理批准，施工项目材料部门负责组织实施。
4.3.5物资采购后要准确、及时验收，做到合理保管，妥善看护，减少保管损耗，使物资安全存放。
5、材料采购合同5.1材料采购的供方一般应在单位颁发的合格、优质分承包方名单中确定，并由合同成本部检查监督。
建筑工程公司材料采购、检验、保管制度(5篇)
建筑工程公司材料采购、检验、保管制度一、采购建筑材料：必须由供应部门提出合格证明原材料的质量规格数量必须与设计要求相符合。
二、每一品种、型号、批次的材料，必须有产品合格证明，或经检验合格的技术文件，方可进入施工现场。
三、在使用前必须进行抽查，送实验室复验，检验合格后方可使用。
四、凡在现场配制的各种材料，均需按照试验机构确定的配合比，操作方法配制施工，施工班组不得擅自改变。
五、材料进入现场保管员应按品种型号数量，进行入库登记，经常对所有材料进行清理、检查，不得有变质、损坏、遗失等现场发生。
建筑工程公司材料采购、检验、保管制度（2）一、采购制度：1. 建立完善的供应商管理制度，选择信誉良好、质量保证的供应商。
2. 根据项目需求编制材料采购计划，确定采购数量、规格、质量标准等。
3. 与供应商签订采购合同或协议，明确双方责任及义务。
4. 采购过程中要进行比价、招投标等方式，确保价格合理、条件合适。
5. 对采购的材料进行质量检查，确保材料符合相关标准和要求。
6. 建立材料采购登记台账，记录采购信息包括供应商、材料品名、规格、数量、金额等。
二、检验制度：1. 在材料到货时，要进行验收检查，检查材料的数量、质量是否符合采购合同约定。
2. 检验过程中要根据标准进行抽样检查，检测材料的物理性能、化学成分等。
3. 对不合格材料要进行退货处理，要求供应商负责更换或赔偿。
4. 对合格材料要进行验收登记，并标注质量等级、生产日期等信息。
5. 建立材料检验报告和验收记录，作为审计、监管和追溯的依据。
三、保管制度：1. 建立材料保管场所，保证材料的安全、整齐、清洁。
2. 对不同种类、规格的材料进行分类存放，便于管理和使用。
3. 制定材料保管操作规程，规定存放、领用、发放等流程。
4. 对材料进行编号并建立库存台帐，定期进行盘点和统计，确保库存准确。
5. 采用先进的信息管理系统对材料进行管理，实现材料的追溯和精确掌控。
6. 加强对保管人员的培训，提高其材料保管和管理技能。
建筑工程有限公司材料采购管理制度
XX建筑工程有限公司资料采买管理制度第一章总则第一条目的为增强公司规范化管理，规范采买工作，保障生产经营活动的正常连续进行，选择合格的供给商（厂家）并对采买过程进行严格的控制，保证供货商供给的物料知足施工的规定要求，最大限度的降低成本，特拟订本制度。
第二条合用范围本方法合用于公司各项目工程施工资料物料采买时，计划审批的价钱之审查、订购、查收、付款结算等，除还有规定外，悉以制度办理。
第三条职责区分1、由资料公司全面负责对各工程资料物料的采买工作；2、由分公司对项目部计划单的数目、要求进行详尽审查把关；3、由工程部对各项目资料的质量，技术要求把关；4、由核算中心对该工程资料的数目、规格、价钱控制把关。
第二章采买（计划）审批第一条采买计划的拟订1、各项目部依据资料采买计划申报工作流程进行申报；2、由分公司依据资料采买计划申报工作流程达成审批工作。
第二条选择供给商资料公司依据审批后的采买计划，选择合格的供给商，进行询价、议价与有关部门评比确立后，由部门领导审查。
1、供给商的选择需从同意的（合格供给商）名单中选用，若选择资料物质供给按“资料招标评定程序”进行；2、长久报价采买，凡常常性使用，且使用量较大宗的资料，资料公司应事先选定厂商，议定长久供给价钱。
第三条价风格查1、已审定的物料，资料公司一定常常剖析或采集资料，作为降低成本之依据；2、总公司各部门，均有义务辅助供给价钱信息，以利资料公司比价参照；3、已审定之物料采买单价如需上升或降低，应附上书面之原由说明；4、采买的数目或频次有显然增添时，应要求供给商（厂家）适合降低单价；5、资料公司随时掌握市场价的浮动数据，以利于更好的掌握市场。
第四条询价、比价和议价1、依据采买物料的品种、规格、标准、数目和交托期的不一样，采买人员应选择起码三家切合采买条件的供货商作为询价对象；2、采买人员依据过去采买的状况、市场变化状况、以及公司成本估算等状况，确立采买目标价钱；3、在获得供给商的报价信息后，采买人员对供给商的报价条件进行品种、规格、数目、质量要求等方面进行查对，以保证供给商能够供给的物料切合公司实质的采买要求，并对供给商所报的价钱、交托期、售后服务等方面进行剖析比较，以便选择条件最优的供给商；4、供给商供给报价之物料规格与请购规格不一样或属代用品时，采买人员应送请购部门确认；5、专用资料或用品，资料公司应会同使用部门共同询价与议价；6、对厂商的报价资料整理后，经办人员应深入剖析，以电话等联系方式向厂商讨价。
工程材料采购供应管理制度
工程材料采购供应管理制度第一章总则第一条根据国家相关法律法规和公司规章制度，为了规范工程项目材料采购和供应管理，提高采购效率和质量，制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于公司所有工程项目的材料采购和供应管理事务。
第三条工程项目材料采购和供应管理应尊重市场原则，遵循公平竞争，确保供应和需求的平衡，促进合作共赢。
第四条公司应建立健全工程项目材料采购和供应管理机制，明确责任分工，加强协调配合，确保材料的及时供应和质量保障。
第五条工程项目材料采购和供应管理应遵循经济、合理、公开、诚信的原则，做到节约成本，保证质量，加强监督，防范风险。
第二章采购程序第六条工程项目材料采购需经多部门审核批准，严格遵循以下程序：（一）明确需求：项目部门根据项目需求，确定材料种类、数量、质量要求等。
（二）编制采购计划：项目部门根据需求，制定材料采购计划，明确采购方式和供应商选择原则。
（三）发布采购公告：通过公司内部或公开平台发布采购公告，征集供应商参与竞标。
（四）评标定标：组织评标委员会评审各供应商的投标文件，综合考虑价格、质量、服务等因素，确定中标供应商。
（五）签订合同：中标供应商与公司签订材料采购合同，约定双方权利义务和交付时间。
（六）履行合同：公司监督供应商按合同要求履行供货义务，并及时支付采购款项。
第七条公司应建立健全采购档案管理制度，及时记录采购过程，留存相关文件和数据，以备查阅和监督。
第三章供应管理第八条供应商应具备相关资质和信誉，保证提供的材料符合国家标准和合同要求，确保供货的及时性和稳定性。
第九条公司应对供应商进行定期评估和监督，建立供应商档案，跟踪反馈供货情况和客户满意度，及时调整合作关系。
第十条公司应建立完善的供应管理制度，明确供应商管理责任和流程，保证供应链畅通，确保项目进度和质量。
第四章质量保障第十一条公司应加强对材料质量的管控和监督，建立质量检测机制，确保所采购的材料符合标准和合同要求。
第十二条供应商应提供质量保证书和检测报告，配合公司进行现场验收，确保材料质量和性能满足项目需求。
建筑工程有限公司材料采购管理制度
材料採購管理制度第一章總則第一條目的為加強公司規範化管理，規範採購工作，保障工程進度的正常持續進行，選擇合格的供應商（廠家）並對採購過程進行嚴格的控制，確保供貨商提供的物料滿足施工的規定要求，最大限度的降低成本，特製定本制度。
第二條適用範圍本辦法適用於公司各項目工程施工材料物料採購時，計畫審批的價格之審核、訂購、驗收、付款結算等，除另有規定外，悉以制度處理。
第三條職責劃分1、由辦公室全面負責對各工程材料物料的採購工作；2、由工地專案經理對專案部計畫單的數量、要求進行詳細審核把關；3、由工程部對各項目材料的品質，技術要求把關；4、由部門經理對該工程材料的數量、規格、價格控制把關。
第二章採購（計畫）審批第一條採購計畫的制定1、各項目部根據材料採購計畫應根據圖紙、及實際需要予以制定，確保材料規格、型號、數量無誤並簽字後通過傳真或掃描件予以申報；2、由辦公室根據審批過後的材料採購計畫申報表完成採購工作。
第二條選擇供應商根據審批後的採購計畫，選擇合格的供應商，進行詢價、議價與專案技術人員技術溝通評選確定後，每種材料供應商不准少於三家，由部門領導審核。
1、供應商的選擇可以通過互聯網、宣傳冊（合格供應商）廠家中選取；2、長期報價採購，凡經常性使用，且使用量較大的材料，應事先選定廠商，議定長期供應價格。
第三條價格調查1、已核定的材料，必須經常分析瞭解或收集資料，作為降低成本之依據；2、已核定之材料採購單價如需上漲或降低，應附上書面之原因說明；3、採購的數量或頻率有明顯增加時，應要求供應商（廠家）適當降低單價；第四條詢價、比價和議價1、根據採購物料的品種、規格、標準、數量和交付期的不同，採購人員應選擇至少三家符合採購條件的供貨商作為詢價對象；2、採購人員根據過去採購的情況、市場變化情況、以及公司成本預算等情況，確定採購目標價格；3、在得到供應商的報價資訊後，採購人員對供應商的報價條件進行品種、規格、數量、品質要求等方面專案部技術人員進行核對，以保證供應商提供的物料符合公司實際的採購要求，並對供應商所報的價格、交付期、售後服務等方面進行分析比較，以便選擇條件最優的供應商；4、供應商提供報價之物料規格與請購規格不同或屬代用品時，採購人員應送請購部門確認；5、專用材料或用品，材料公司應會同使用部門共同詢價與議價；6、對廠商的報價資料整理後，經辦人員應深入分析，以電話等聯絡方式向廠商議價。
工程材料采购管理制度
工程材料采购管理制度工程材料采购管理制度（通用15篇）工程材料采购管理制度篇1零星工程材料的`采购方式可以分为甲供和乙供两种，具体采用的方式按相关规定在确定施工单位时与施工单位明确。
一、甲供材料操作:1、用材申请施工队根据工程需要在开工前报用材计划，用材计划必须详细注明材料的规格、数量和进场时间。
2、审核批准由后管处基建科审核用材申请，3000元以内的采购由后服公司批准，5000元以内的采购由后管处批准，5000元以上须经院分管领导批准;3、材料采购根据用材计划，须办理技术学院招投标、竞价、询价申请表，组织3家或3家以上供货商进行竞价、询价或投标，供货商需提供样品。
由后服公司维修中心或后管处基建科组织学院相关部门进行内部评标以确定供货商并对样品进行封存。
4、材料供应根据评标结果，书面通知施工队，由各施工队落实供货数量和时间。
材料进场需由基建科、维修中心责任人和施工队共同验收，由施工单位签收送货单(送货单一式四联，供货商、施工队、基建科、维修中心各一联)。
5、材料入库和领用材料入库前需由后服公司或后管处办理入库单。
根据施工队提出用材计划表，由基建科或维修中心办理材料领用手续，并填写领料单(见附件4)。
二、乙供材料操作:乙供材料由施工队在施工前填报技术学院材料报价单至基建科或后服公司运保中心，并注明材料品牌、产地、规格、数量等，由后管处基建科或后服公司维修中心负责认价，报后管处或后服公司及院领导审批。
工程材料采购管理制度篇2材料质量的保证是整个工程质量保证的一个先决条件，因此对材料质量的控制是非常重要和关键的。
工程材料选用的优劣将直接影响到工程的内在质量及产品的外观质量，为确保工程所用材料的质量，我们将从材料的采购工作着手。
所有的材料供货都应是合格供应商，因为我们是取得国际质量体系认证资格的企业。
材料进场后使用前质量保证措施1)设备或材料在使用前按设计要求核对其规格、材质、型号，材料必须有制造厂的合格证明书或质保书，材料的`运输、入库、保管过程中，实施严格的控制措施，每道工序均有交接制度。
建设工程材料采购制度
建设工程材料采购制度一、目的和原则为规范建设工程材料的采购行为，确保工程质量和安全，降低工程成本，特制定本采购制度。
本制度遵循公开、公平、公正和诚信的原则，旨在通过合理的采购流程，选择性价比高的材料供应商。
二、适用范围本制度适用于所有参与建设工程材料采购的单位和个人，包括但不限于总承包商、分包商、材料供应商及相关管理人员。
三、采购流程1. 需求分析：项目部应根据工程进度和施工计划，提前进行材料需求分析，明确材料的规格、数量、质量标准及预算。
2. 市场调研：采购部门需对市场进行充分的调研，了解材料价格行情，收集潜在供应商信息。
3. 编制采购计划：根据需求分析和市场调研结果，编制详细的采购计划，包括采购时间表、预算控制等。
4. 供应商选择：通过招标、询价等方式，选择符合要求的供应商。
必要时可组织现场考察或样品测试。
5. 签订合同：与选定的供应商签订采购合同，明确双方的权利、义务和责任。
6. 材料验收：材料到货后，项目部应组织专业人员进行验收，确保材料符合合同约定的标准。
7. 结算支付：验收合格后，按照合同约定办理结算支付手续。
四、质量控制1. 供应商资质：所有供应商必须具备相应的生产许可证和质量管理体系认证。
2. 材料标准：所有材料必须符合国家或行业标准，以及工程设计要求。
3. 质量检验：材料在进场前应进行严格的质量检验，不合格材料不得使用于工程中。
五、监督管理1. 监督检查：项目管理部应定期对采购过程进行监督检查，确保采购活动的合规性。
2. 违规处理：对于违反采购制度的行为，应依据相关规定进行处理，严重者可解除合同并追究法律责任。
六、附则本制度自发布之日起实施，由项目管理部门负责解释。
如有未尽事宜，可根据具体情况制定补充规定。
建筑工程公司材料采购管理制度
建筑工程公司材料采购管理制度一、引言在建筑工程领域，材料采购是非常重要的一环。
良好的材料采购管理制度能够确保公司采购的材料的质量和时效性，降低工程施工风险，提高项目的质量和效率。
本文将介绍建筑工程公司的材料采购管理制度。
二、材料需求确认1. 材料需求的提出：由项目管理团队根据工程进度计划和设计要求，并结合施工方案确定所需材料。
2. 编制材料清单：根据材料需求，编制详细的材料清单，包括清单编号、材料名称、规格型号、数量、单位等。
3. 材料审批：材料清单提交给相关部门负责人审批，确保材料的准确性和合理性。
三、供应商筛选与评估1. 供应商注册与备案：建立供应商名录，对供应商进行注册备案，并及时更新供应商信息。
2. 供应商筛选：根据材料的性质和需求，选择符合公司标准的供应商进行筛选。
3. 供应商评估：通过对供应商的信誉、质量控制能力、交货能力等方面进行评估，并给供应商打分，建立供应商绩效评价体系。
四、采购合同管理1. 合同起草：根据公司标准合同模板，对采购合同进行起草，明确双方权益和责任，确保合同合法有效。
2. 合同审批：合同由相关部门负责人审批，并进行合同备案，保留合同原件。
3. 合同执行：严格按照合同进行物资采购，并保留相关采购记录和凭证。
五、材料验收与入库管理1. 材料验收标准：制定材料验收标准，对材料的质量、数量进行检查，并填写相应的验收记录。
2. 材料入库管理：对验收合格的材料进行入库管理，按照规定的存储位置进行摆放和分类，并做好库存记录和管理。
六、材料使用与监控1. 材料使用计划：由项目管理团队根据工程进度和所需材料编制材料使用计划，提前安排材料供应。
2. 材料消耗监控：建立材料消耗监控机制，及时了解材料的使用情况和消耗量，并做好消耗记录。
七、材料报废与退库管理1. 材料报废管理：建立材料报废管理制度，对过期、损坏或不合格的材料进行报废处理，并填写相关报废记录和报废申请。
2. 材料退库管理：对未使用的材料进行退库管理，按照规定的流程办理退库手续。
建筑施工企业材料采购管理制度
建筑施工企业材料采购管理制度建筑施工企业材料采购管理制度「篇一」为使公司的材料采购制度更加完善合理，有章可依。
特此规章制度：一、《采购流程料询价单》请部门主管及总经理审核确认。
2、购置物料前根据《采购计划单》和《材料询价单》填写《材料请购单》。
3、《材料请购单》上应注明物料名称、规格、编号、数量、价格等事项。
先交到部门主管审核签字,如有小额或急件材料需由采购员直接付款的'，还应填定购买材料的《借支单》，连同《材料请购单》一起由总经理批核后到财务领取借支材料款。
4、《材料请购单》一式两份，一份由采购员自己保存，一份交于财务部。
5、采购回材料后，应先交由仓管员验收填写《入库单》。
并持《入库单》和货品发票到部门主管审核签字，再由总经理签字后到财务部报销采购款项。
6、采购员应详细填写《借支单》的每一项内容，退单一般应在三天内，最长不超过一周。
材料收据和发票应及时与财务部门结算。
借支款项过期未结算的，按私用借款在工资里扣除，情节严重的由公司另行处理。
二、采购价格管理1、采购员询价、议价完成后于《请购单》上填写议价价格，必要时附上书面说明。
2、《请购单》上议价价格呈送部门主管审核确认。
认为需再进一步议价时，退回采购员重新议价，或由主管（经理）亲自与供应商议价。
3、已核定之材料采购员必须经常分析或收集资料，作为降低成本之依据。
4、核定材料采购单价如需上涨或降低，应以《单价审核单》形式重新报批，且附上书面说明。
三、采购品质管理1、采购员应根据所需物料标准要求、图纸、适用规格订购商品。
2、采购物料时应由供应商承担品质保证之责任。
并在订购前明确产品在使用中发生的因供应商导致不良责任承担与赔付。
3、供应商提供之物料必须经过本公司仓管、品管、采购等部门人员之相关验收工作。
（原则上以本公司要求为依据）4、采购员对检验不合格之物料，退供应商进行必要处理，由此造成之损失向供应商进行索赔。
四、采购交期管理的需要时间予以事先规划确定，作为各部门的参照依据。
建筑企业材料采购规章制度
建筑企业材料采购规章制度第一章总则第一条为规范建筑企业的材料采购行为，提高采购效率和质量，保障项目顺利进行，特制定本规章制度。
第二条本规章适用于建筑企业进行材料采购的全部活动，包括材料的选择、采购、验收、入库等环节。
第三条建筑企业材料采购应遵守国家相关法律法规，坚持公开、公平、公正的原则，加强对材料供应商的监督和管理。
第四条建筑企业应建立健全的材料采购管理制度，建立规范的采购流程，确保材料的采购合理、规范。
第五条建筑企业应对采购人员进行培训，提高其专业能力和职业道德，确保材料采购的公正、透明。
第六条建筑企业应建立绩效评价制度，对材料采购过程进行评估，及时纠正问题，提高采购效率和质量。
第七条建筑企业应加强内部监督，建立健全的信用管理制度，严禁以任何形式接受供应商的回扣、礼品等。
第八条建筑企业应建立健全的材料库存管理制度，确保材料库存的安全、稳定。
第二章材料采购的程序第九条建筑企业材料采购应提前制定采购计划，确定采购需求和预算。
第十条建筑企业应根据材料采购需求和预算，通过商务谈判、公开招标等方式选择合适的供应商。
第十一条建筑企业应签订正式的采购合同，明确材料的名称、规格、数量、价格、交货期限等内容。
第十二条建筑企业应对供应商进行资质审核和信用评估，确保供应商的合法合规。
第十三条建筑企业应加强材料的验收工作，确保材料的质量和数量符合合同要求。
第十四条建筑企业应建立材料档案，记录材料的采购、验收、入库等情况，确保材料的追溯能力。
第三章材料采购的管理第十五条建筑企业应建立健全的材料采购管理制度，明确采购流程和责任人，规范采购行为。
第十六条建筑企业应加强对材料供应商的管理，建立供应商档案，定期对供应商进行评估。
第十七条建筑企业应建立价格监测机制，及时了解材料市场行情，合理确定采购价格。
第十八条建筑企业应加强对材料的质量管理，严格执行国家标准，保障项目的质量和安全。
第十九条建筑企业应建立滞销材料处理制度，合理处理库存材料，避免浪费。
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材料采购管理制度
第一章总则
第一条目的
为加强公司规范化管理，规范采购工作，保障工程进度的正常持续进行，选择合格的供应商（厂家）并对采购过程进行严格的控制，确保供货商提供的物料满足施工的规定要求，最大限度的降低成本，特制定本制度。
第二条适用范围
本办法适用于公司各项目工程施工材料物料采购时，计划审批的价格之审核、订购、验收、付款结算等，除另有规定外，悉以制度处理。
第三条职责划分
1、由采购员全面负责对各工程材料物料的采购工作；
2、由工程部经理对工程部材料清单和材料使用计划计划单的数量、要求进行详细审核把关；
3、由工程部对各类材料的质量、技术要求把关；
4、由采购员对该工程材料的数量、规格、价格控制把关。
第二章采购（计划）审批
第一条采购计划的制定
1、工程部应依据应根据图纸、及实际需要制定《材料计划单》和《用料计划表》，确保材料规格、型号、数量无误并签字后报总经理进行审批；
2、总经理审批后，采购员依据工程部《材料计划单》和《用料计划表》制定《采购计划表》报总经理审批，总经理审批后，由采购员执行采购计划。
第二条选择供应商
根据审批后的采购计划，选择合格的供应商，进行询价、议价与项目技术人员技术沟通评选确定后，每种材料供应商不准少于三家，由部门领导审核。
1、供应商的选择可以通过互联网、宣传册（合格供应商）厂家中选取；
2、长期报价采购，凡经常性使用，且使用量较大的材料，应事先选定厂商，议定长期供应价格。
第三条价格调查
1、已核定的材料，必须经常分析了解或收集资料，作为降低成本之依据；
2、已核定之材料采购单价如需上涨或降低，应附上书面之原因说明；
3、采购的数量或频率有明显增加时，应要求供应商（厂家）适当降低单价；
第四条询价、比价和议价
1、根据采购物料的品种、规格、标准、数量和交付期的不同，采购人员应选择至少三家符合采购条件的供货商作为询价对象；
2、采购人员根据过去采购的情况、市场变化情况、以及公司成本预算等情况，确定采购目标价格；
3、在得到供应商的报价信息后，采购人员对供应商的报价条件进行品种、规格、数量、质量要求等方面项目部技术人员进行核对，以保证供应商提供的物料符合公司实际的采购要求，并对供应商所报的价格、交付期、售后服务等方面进行分析比较，以便选择条件最优的供应商；
4、供应商提供报价之物料规格与请购规格不同或属代用品时，采购人员应送请购部门确认；
5、专用材料或用品，材料公司应会同使用部门共同询价与议价；
6、对厂商的报价资料整理后，经办人员应深入分析，以电话等联络方式向厂商议价。
在公司规定的权限范围内，采购人员应与供应商进行磋商，以使双方最终在全部条款上达成一致；
7、对重大的物资采购，无论是技术、商务谈判，要保证参加人数不少于两人。
有关价格、选型及其他重要的技术、商务谈判，要求有两个以上的部门派人参加。
第五条购前审批
采购员与供货商初步沟通并完成询价后，在《订购汇签单》上详细填列以下事项，呈报负责相关部门领导审批：
1、询价或议价结果及拟定“订购供货商”“交货期限”与“报价有效期限”等；
2、注明与供货商拟定的付款条件；
3、需与供货商签订长期合同的，采购员应将草拟的《长期合同书》报相关部门领导审批。
第六条价格复核与市场行情资料提供
1、采购员应调查主要材料的市场与行情，并建立供货商资料，作为采购及价格审核的参考；
2、采购员应就公司工程部所提重要材料项，提供市场行情资料，作为材料存量管理及核决价格的参考。
第七条订购作业
采购人员接到经批准的“定购单”后，应与供应厂商进一步接触，进行正式的质量、价格和后续服务谈判。
金额较大或批量采购的应到对方生产工厂进行实际考察，在充分了解对方的资信程度、供货能力和现货品质后，向对方明确订货意向，并送样报验，未通过报验的材料不准采购。
第八条签订采购合同
1、在采购作业所需的全部条款与供应商达成一致后，采购员需填写正式的采购合同，合同需要列明至少下列条款：
（1）供应商资料：包括名称、地址、联系人、联系方式；
（2）采购物料的详细描述：包括品名、型号、规格等，如有超出标准的特殊要求需特别注明；
（3）订单所采购的数量/重量；单位包装数量/重量；包装件数；
（4）价格：单价，合计价，合同总额，定金或预付款；
（5）交付期：分批交付时应明确每批的交付时间和交付数量；
（6）付款方式；
（7）所需的质量证明（检验单、质保单、出厂证明单、化验报告单等）；
（8）质量保证条款：发生质量问题是进行退换或其他处理方法；
（9）运输方式和销售发票的要求。
2、采购单经部门经理审核后，加盖公司合同公章经对方签章后生效。
到供应厂商处现场采购的，由授权代理人签字，对方签章后生效；采购单一式两份，双方各保存一份。
材料公司负责采购合同的传阅会签和各部门的存档。
3、采购人员应跟踪控制材料物料交货期，及时向供应商跟催交货进度。
4、发货前要求供应商在“送货单”上注明“订购单编号”及“包装方式”，以便验收确认。
5、若属分批交货者，采购人员应在“订购单”上注明“分批交货”以资识别。
6、长期订货和大额进货，原则上均应通过签订买卖合同的办法进行，应与供应商定买卖合同书一式两份。
第一份存行政办，第二份存供应商，另需合同复印件四份分别交材料公司、核算中心、财务中心及工程部存档。
第九条紧急订货
采购人员接到主管经理以电话联络的紧急采购案件，应立即进行询价、议价，迅速办理。
第十条进度控制及事物联系
除一般采购作业方式外，材料公司可依材料使用及采购特性，选择下列一种最有利的方式进行采购：
1、集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利者，可核定材料项目，通知各请购部门依计划提出请购，材料公司定期集中办理采购；
2、长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大宗的材料，材料公司应事先选定厂商，拟定长期供应价格，呈准后通知各请购部门依需要提出请购。
第十一条退货作业
对于检验不合格的材料退货时，应开立“材料退货单”并见附有关的“材料检验报告表”呈主管签认后，凭此异常材料出厂。
第三章验收与付款
第一条货物进厂验收
1、货物进场供应商交货时，采购人员通知库管员，实际清点件数或称重，对货物携带的有关证件进行验证，经与采购清单或采购合同内容核对相符后签收，仓库出具入库单并由库管员签章入库。
如发现不符时，即通知材料公司会同处理；
2、对有专项质量要求的材料物资，通知工程部派质检员验收，验收合格后由库管出具入库单并由库管员签字。
第二条付款结算
1、严格按照公司报账工作流程和挂账工作流程执行；
2、采购款项须按采购合同规定或采购单所约定的时间由材料公司统一支付；
3、付款申请由采购人员或被委托采购人员提出，申请付款应严格按照采购合同要求和项目进度情况进行，分清轻重缓急，必要时须提交验收报告、物品入库单据和对方发票，申请付款单上应注明预付款、已付款、余款，按审批权限经相关负责人签字后，方可办理付款手续；
4、只有在出现以下情况时才可由采购人员借款或垫款进行直接支付：
（1）紧急采购且不能及时办理财务支付手续；
（2）在外埠采购且供应商要求立即付款时；
（3）在现场调试期间急需材料的采购；
（4）1000元以下的零星采购。
第三条进度控制及异常处理
1、材料公司应特别注意“采购单”注明的到货时间要求，掌握到货进度；
2、采购人员发现供货方发货日期有延误时，应主动与供货厂商联系催交，对异常原因及时处理对策，汇通相关职能部门、分公司处理。
第四条质量评价
使用单位应就企业内所使用的材料质量予以关注，根据使用效果对材料质量提出评价，以利于进一步工作。
第四章附则
第一条参与采购过程的各相关部门，既要明确分工、明确责任、互相配合，还要注意发挥互相监督的作用，确保企业的利益不受损害；
第二条参加采购的人员要严格自律，加强法制观念，自觉抵制不正之风，任何人不得私下收受回扣或酬金，并接受公司全体员工监督；
第三条超出本办法的事项呈董事长核准后实施；
第四条本办法自公布日期执行。
二○一一年三月十二日。