仓库收料入库指导书
仓库管理作业指导书
制表确认日期沁园春•雪北国风光，千里冰封，万里雪飘。
望长城内外, 惟余莽莽; 大河上下，顿失滔滔。
山舞银蛇，原驰蜡象，欲与天公试比高。
须晴日，看红装素裹，分外妖娆。
江山如此多娇，引无数央雄竞折腰。
惜秦皇汉武, 略输文采; 唐宗宋祖，稍逊风骚。
一代天骄，成吉思汗，只识弯弓射大雕。
俱往矣，数风流人物，还看今朝。
•克三字经人之初，性本善。
性相近，习相远。
苟不教，性乃迁。
教之道，贵以专。
昔孟母，择邻处。
子不学，断机杼。
窦燕山，有义方。
教五子，名俱扬养不教，父之过。
教不严，师之惰。
子不学，非所宜。
幼不学，老何为。
玉不琢，不成器。
人不学，不知义。
为人子，方少时。
亲师友，习礼仪。
香九龄，能温席。
孝于亲，所当执。
融四岁，能让梨。
弟于长，宜先知。
首孝悌，次见闻。
知某数，识某文。
一而十，十而百。
百而千，千而万。
三才者，天地人。
三光者，日月星。
三纲者，君臣义。
父子亲，夫妇顺。
曰春夏，曰秋冬。
此四时，运不穷。
曰南北，曰西东。
此四方，应乎中。
曰水火，木金土。
此五行，本乎数。
十干者，甲至癸。
十二支，子至亥。
曰黄道，日所躔。
曰赤道，当中权。
赤道下，温暖极。
我中华，在东北。
曰江河，曰淮济。
此四渎，水之纪。
曰岱华，嵩恒衡。
此五岳，山之名。
曰士农，曰工商。
此四民，国之良。
曰仁义，礼智信。
此五常，不容紊。
【参考文档】入库作业指导书-优秀word范文 (9页)
本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==入库作业指导书篇一：入库作业指导书物料入库作业指导书1 目的为规范和改善物料入库作业程序，确保物料得到及时合理的发放，提高作业效率。
2 适用范围适用于本公司所有需要进入仓库保管的、中转和需要进入仓库暂放的物料。
3 职责与权限3.1.1 仓库保管员：负责物料的申购、接收，清点，外观检验，入库手续及时办理ERP的账务处理。
3.1.2 物料需求部门：提供所需物资材料采购标准及质量要求，并对来料的质量进行验证（或会同专业人员验证）。
3.2采购部：负责物料的采购管理，通知仓管员验收并向仓管员提供相关资料，负责物料入库过程中异常情况的协调与处理。
3.2.1财务部：对仓库进行管理。
指导、检查、监督、审核仓库工作，对出现的问题及时查明原因，沟通协调解决。
4 入库程序4.1 所有进入仓库存放区的物料均须办理入库手续。
4.1.1 未经验收的材料，仓库不得办理入库。
未经验收或验收不合格的物料，不许进入仓库库存区。
4.1.2 对数量庞大的物料可按包装进行抽查，入库时按抽查结果中最少数量的包装做为标准办理入库手续，数字差异大的报有关领导。
4.1.3 检验合格，仓库保管员会同物料申购部门主管或专业人员对物料进行质量验收，验收不合格的则要求退货或换货。
4.1.4 验收合格后，仓库保管员在对方《送货单》或《销售单》上签字，并留取一联做为收货依据。
4.24.3 入库单一式三联。
一联仓库记帐，一联采购结算，一联财务审核。
由ERP操作。
月末编制《物料入库明细表》交往财务。
ERP软件操作。
5相关表单5.15.25.35.4 《领料单》或《销售出库单》《采购计划单》《入库单》《物料入库明细表》篇二：原材料入库作业指导书原材料入库作业指导书目的为规范原材料入库过程，确保合格原材料流转入生产环节，制定本作业指导书。
工地仓库作业指导书范文
工地仓库作业指导书范文随着建筑行业的不断发展，工地仓库的管理变得日益重要。
作为建筑工程中重要的一环，仓库管理直接关系到施工进度和材料使用效率。
为了更好地规范工地仓库的管理工作，我们制定了以下工地仓库作业指导书范文，希望能为广大工地管理人员提供有益的参考。
一、仓库管理人员1. 仓库管理员：负责仓库日常管理工作，包括货物的收发、存储及清点工作。
2. 仓库保管员：负责材料库存的实时监控和管理，确保库存数据的正确性。
3. 仓库清洁员：负责仓库内部的日常清洁工作，保持仓库环境整洁。
二、入库管理1. 施工材料入库前，要对材料进行验收，检查材料的质量和数量是否符合要求，填写入库登记表。
2. 入库时，要按照材料类别、规格和生产厂家进行分类存放，做好标识工作。
3. 入库时应注意保护好材料，避免受潮、受阳光直射等影响。
三、出库管理1. 出库前，要查看领料单，核对领料数量和规格，并填写出库登记表。
2. 出库时，要按照材料存放位置进行取材，避免混乱。
3. 出库后要及时更新库存数据，确保实时准确。
四、库存管理1. 定期对库存进行盘点，确保库存数据的准确性。
2. 材料使用过程中要注意先进先出原则，确保材料存放时间不过长。
3. 对易变质材料要加强保管，避免浪费。
五、安全管理1. 仓库内禁止吸烟、明火，严禁乱堆乱放。
2. 使用搬运设备时，要按照操作规程进行操作，确保安全。
3. 对于易燃、易爆材料要进行单独存放，做好防火措施。
经过以上的工地仓库作业指导书范文的介绍，我们相信大家对工地仓库管理工作有了更清晰的认识。
希望每位工地管理人员都能严格按照规定执行，保证工地仓库的管理工作顺利进行，为工程的顺利进行奠定扎实的基础。
谨防事故发生，确保工程的顺利进行。
仓库管理作业指导书
仓库管理作业指导书一．目的通过制订仓库管理作业指导书，指导和规范员工作业，以利于公司的财产安全。
二．范围仓库人员三．规定1. 收货及入库流程1.1. 正常产品收货1.1.1 根据供应商到货通知在货物到达后，收货人员根据司机的随货箱单清点收货。
1.1.2 收货人员应与司机共同掐铅封，打开车门检查货品状况，如货物有严重受损状况，需马上通知主管和物流经理等候处理，如货物状况完好，开始卸货工作。
1.1.3 卸货时，收货人员必须严格监督货物的装卸状况（小心装卸），确认产品的数量，包装及保质期与箱单严格相符。
任何破损，短缺必须在收货单上严格注明，并保留一份由司机签字确认的文件,如事故记录单，运输质量跟踪表，送货单等。
破损，短缺的情况须及时上报主管及生管，以便及时通知客户。
1.1.4 卸货时如遇到恶劣天气（下雨，大风，冰雹等），必须采取各种办法确保产品不会受损。
1.1.5 收货人员签收送货箱单，并填写相关所需单据，将有关的收货资料产品名称、数量、生产日期（保质期或批号）、货物状态等交主管。
1.1.6 接单后必须在当天完成将相关资料通知记入台帐。
1.1.7 破损产品须与正常产品分开单独存放，等候处理办法。
并存入相关记录。
1.2. 退货或换残产品收货1.2.1 各种退货及换残产品入库都须有相应单据，如运输公司或司机不能提供相应单据，仓库人员有权拒收货物。
1.2.2 退货产品有良品及不良品的区别，如良品退货，货物必须保持完好状态，否则仓库拒绝收货；不良品收货则必须与相应单据相符，并且有完好的包装。
1.2.3 换残产品则须与通知单上的型号、编号相符，否则仓库拒绝收货。
1.2.4 收货人员依据单据验收货物后，将不同状态的货物分开单独存放，将退货或换残单据及收货入库单，记录产品名称、数量、状态等交。
1.2.5 依据单据记入台账。
1.3入库流程1.3.1材料采购人员办理材料入库手续，由仓库保管员填制材料入库单，一式三联，一联存根仓库做仓库账（不必再单独用一联），一联交采购员，一联交财会做账。
物料收发作业指导书
7．1生产排程表RT—FOR—0037
7．2物料耗用表RT—FOR—0104
7．3托染通知单RT—FOR—0036
7．4领料单RT—FOR—0067
7．5出仓单RT—FOR—0103
文件名称
物料(成品)储存保管作业指导书
文件编号
RT—SOP—0024
制订日期
2002/03/01
版次/版本
文件编号
RT—SOP—0026
制定日期
2002/03/01
版本/版次
A/O
制定部门
厂务部
修订日期
页次
2/2
四、统计员的工作职掌：
1．根据仓库的上报原始单据与时登入帐本。
2．根据帐目定期不定期对实物进行抽查，并向主管反映结果。
3．统计物料的进出状况，并每日作相关报表。
4．向会计部门提供成本核算相关表单。
6．5定期检查电线绝缘是否良好。
6．6消防设施齐全，并确保其使用功能。
7．保管：
7．1仓管员应按储存区域摆放物料与成品。
7．2坚持每日巡仓和物料抽查，所有物料必须建立帐目和报表。
7．3贵重物品要入箱加锁，并由专人保管。
文件名称
物料(成品)储存保管作业指导书
文件编号
RT—SOP—0024
制订日期
2002/03/01
5．4制三课上浆组按生产指令表要求集中统一的浆号与幅宽整理过浆，再经过预剪、梳毛压剪整理。经品管检验合格后入库，并根据当日的入库产量作日报表。
6．相关文件：
无
7．相关表单：
7．1成品入库日报表RT—FOR—0038
7．2生产指令表RT—FOR—0033
7．3成品出库日报表RT—FOR—0039
WIP007收料作业指导书
为上限.
4.供应商提供之物料损耗或备品数量,仓库仍作验收,其数量不计入订单数量,
但须在验收单上注明数量.
5.送货员将验收单交实物仓管进行收货。
6.实物仓管员首先要审核入库物料之单据,如发现入库物料之单据与采购单存
在品名，规格，数量，供应商，订单号等不符合时应及时问账务仓管或采
11.不合格物料，实物仓管员需将物料移至不合品格区域，待采购或生管通知
后退货，委外加工退料由仓库组长开具报废单。
四.其他物料之收料（K3系统无物料编码）
1.间接物料在K3系统中无物料编码,供应商直接送货到实物仓管处，实物仓
管凭请购单或采购订单（固定资产用）收料.
2.实物仓管员首先要审核入库物料之单据,如发现入库物料之单据与请购单或
采购订单存在品名，规格，数量，供应商，订单号等不符合时应及时问采购
员并知会送货人员，以便及时处理.
3.实物仓管员在清点送货实物过程中,如发现有运输损坏或明显品质不良等问
题,要及时知会送货人员,如果损坏严重,应及时报告主管，拒收退回；如送
货单据上所列货品与实物存在品名、规格等不符合时,拒收退回,如数量有差
李鄂
立辉金属制品有限公司
文件编号
WI-P-007
收料作业指导书
版本/次
A/1
页次
第2页共4页
10.实物仓管员将验收入库之物料记录于手工账簿后将相关入库单据传至IQC
处进行品质验证。
11.IQC判定合格之物料，实物仓管员需将物料移至该物料储存区，如是首次
进料或储位变更时，须将储位备注于账簿上。
12.不合格物料，实物仓管员需将物料移至不合品格区域，待采购或业务通知
仓库收、发料制度范本
仓库收、发料制度范本仓库是一个企业物流体系中至关重要的环节之一。
仓库收发料制度的建立和实施，对于提高物流效率、降低成本、确保物料流动的准确性和准时性具有重要意义。
下面是一个仓库收发料制度范本，以供参考。
一、仓库收发料制度的目的和范围为了确保仓库内物料的准确收发和流通，规范物料管理流程，提高工作效率，有效控制企业成本，制定仓库收发料制度。
该制度适用于企业内部仓库的物料收发管理工作，包括仓库内所有物料的入库、出库、核对、记录和报表统计等工作。
二、仓库收料流程1. 供应商发货（1）收货员准备好相关的接收文件，并与货运公司确认发货时间和物流信息。
（2）货运公司将货物送至仓库，收货员进行货物验收。
（3）收货员按照采购订单和送货单核对货物种类、数量、规格等信息，并记录到系统中。
2. 货物验收（1）收货员按照验收标准对货物的包装完好性、数量准确性、规格是否符合要求进行检查。
（2）收货员将验收结果录入系统，并通知采购员质检人员进行品质检验。
3. 质检合格（1）质检人员按照企业的质检标准对物料进行抽样检验，并记录检验结果。
（2）质检合格后，质检人员将检验结果录入系统，并通知收料员进行入库操作。
4. 入库操作（1）收料员根据仓库布局，将物料进行分类、分区，并记录物料的位置信息。
（2）收料员将物料信息录入系统，并生成入库单。
5. 入库审核（1）物料管理员对收料员录入的入库单进行审核。
（2）审核通过后，物料管理员将入库单盖章，并将物料存放在指定的库位上。
三、仓库发料流程1. 领料申请（1）生产部门将领料需求以申请单的形式提交给仓库。
（2）申请单上需包含领料人、领料时间、领料数量、物料名称、领料用途等信息。
2. 领料审核（1）仓库管理员对领料申请单进行审核，并核对物料库存情况。
（2）审核通过后，仓库管理员将申请单转交给发料员。
3. 发料操作（1）发料员根据申请单的内容，在系统中查询相关物料的库存情况。
（2）发料员根据库存情况和申请数量，从仓库中取出指定数量的物料，并记录发料信息。
模板仓库管理作业指导书
4.5.2.4.3盘点比例，月度盘点项数不得底于在库项数的30%，季度盘点项数不得底于在库物料的40%，年度盘点为全盘；
4.5.2.4.4财务部门主导整个盘点过程，包括人员申请、调配和管理，相关部门协助财务部门完成盘点过程。
4.3成品管理
4.3.1成品入库
4.3.1.1生产部门负责成品的入库；
4.3.1.2入库时，负责入库的人员把合格（已贴合格标签）“需入库成品”送至成品仓，成品仓管员对“入库的成品”的“成品入库单”和物料的“合格标签”进行核对，核对一致即可办理入库；
4.3.2成品出库
4.3.2.1出库之前营业跟单人员向成品仓管员确认需要出货的成品是否已经入仓，对“已经入仓且需要出货的成品”提出出库要求；
4.5.2.6.1.4经过处理分析后形成盘点报表需仓库、财务、管理担当签名，盘点报表应及时发送或送交至上级领导及管理中心相关人员。
4.5.3仓位管理
4.5.3.1所有入库的物料按分类存放，相同的物料按规格的顺序摆放，建立存卡、仓位；
4.5.3.2在系统录入入库数据或移动物料仓位后，需及时（当天）修改好仓位，盘点时按仓位寻找物料；
4.1.3.2单据核对：仓库收货时需核对送货单、申购单或BOM所对应的物料名称、规格型号、尺寸、数量等是否是一致，如存在送货单数量大于申购数量情况，仓库管理员按申购物料数量收货；
4.1.3.3数量核对：
4.1.3.3.1按照先核对包装数量和总数，再核对单个包装内的数量的原则进行核对；
4.1.3.3.2所有物料都需要100%检查、点数，小件物料可使用“电子称”进行称重计数，使用“电子称”称重计数的物料误差不得超过3%
仓库收料流程
仓库收料流程一、收料准备工作。
在进行仓库收料之前，需要做好充分的准备工作。
首先，仓库管理员需要准备好必要的收料工具，如称重器、计量尺、标签等。
其次，需要对收料区域进行清理和整理，确保收料区域的通畅和整洁。
最后，需要核对收料清单，确保收料清单与实际收料的物品一致。
二、收料流程。
1. 接收货物。
当供应商送来货物时，仓库管理员需要核对送货单和收料清单，确保货物的数量和品种与清单一致。
同时，需要检查货物的包装是否完好，有无破损或漏货现象。
2. 货物验收。
在接收货物后，仓库管理员需要对货物进行验收。
首先，需要对货物进行外观检查，确认货物的外包装是否完好，有无明显损坏。
其次，需要对货物进行数量和品种的核对，确保货物数量和品种与收料清单一致。
最后，需要对货物进行质量检查，确保货物符合质量要求。
3. 货物入库。
经过验收合格的货物，仓库管理员需要将货物进行入库操作。
首先，需要对货物进行分类和编号，确保货物能够被准确地存放和管理。
其次，需要对货物进行包装和标识，确保货物在仓库内能够被清晰地识别和管理。
最后，需要将货物按照规定的存放位置进行摆放，确保货物的存放安全和便捷取用。
4. 货物登记。
在完成货物入库后，仓库管理员需要对货物进行登记。
首先，需要将货物的相关信息录入仓库管理系统，包括货物的名称、数量、生产日期、保质期等信息。
其次，需要对货物进行标识，确保货物能够被准确地追踪和管理。
最后，需要对货物进行盘点，确保货物信息的准确性和完整性。
三、收料后处理。
1. 通知相关部门。
在完成货物的收料和登记后，仓库管理员需要及时通知相关部门，如采购部门、质检部门等，确保相关部门能够及时进行后续的处理和管理。
2. 质量问题处理。
如果在收料过程中发现货物存在质量问题，仓库管理员需要及时通知供应商，并协商处理方案。
同时，需要对质量问题货物进行隔离和标识，确保不合格货物不会影响其他货物的质量和安全。
3. 数据统计。
在完成货物的收料和处理后，仓库管理员需要对收料过程进行数据统计和分析。
仓库管理作业指导书
仓库管理作业指导书1.目的指导仓库人员进行收货、入库、出库的作业，确保帐实一致。
2.适用范围适用于公司内原料（部件）仓库、成品仓库的出入库管理作业。
3.职责物流部负责原料（部件）仓库、成品仓库的出入库管理4.定义无5.原料（部件）仓库的管理5.1收料作业5.1.1 仓管组负责人依据物流部发出的“采购预计进货表”合理调配人员、搬运器具，做好准备工作。
5.2.2 仓管人员在供应商运输到达后，合理安排卸货地点，并指挥卸货的方式方法，确保产品不因卸货造成损坏（卸货原则上由供应商负责）。
5.3.3 卸货前后,仓管人员应首先查看包装是否有损坏（包括未卸货前装车状况）,并核对到货数量。
A、卸货前:产品包装异常时,应先暂停卸货,留下证据(包括物料在运输车辆上的状况)后联络物流部。
B、卸货后，产品包装异常时，留下证据，并立即通知物流部、品管到场确认产品质量。
C、核对数量：依据“采购预计进货表”核对数量、送货清单的品番、包装箱部品标签是否一致，当包装、数量、实物均无任何异常时，仓管员进行签收（注明收货日期、收货人），并在客户送货单上加盖“仓库签收专用章”5.3.4 报检A、收货后,核对“免检产品清单”(由物流部依据免检通知单编制)对于免检部件直接办理入库手续。
B、对于非免检部件、原料，由仓管员填写“部品送检/入库单”，并将供应商提交的检验记录附在送检单后面，若检验记录在货品箱内时，应在送检单上注明箱号（箱号可以要求供应商在交货单上注明）。
5.2 入库手续（所有到货采购件依据实物数量入账）5.2.1 不管采购部件合格与否，仓库管理人员均需要办理入库手续。
5.2.2 检验合格的部件入库（部件标签上有品检加盖的“QCpass”章），登录仓库物料管理台帐，进行帐务处理，并在“物料卡”进行记录。
5.2.3 对于不合格的产品（部件上挂/贴有不合格品标签），依据“部品送检/入库单”记录的不合格数量和不合格区内的不合格产品，办理入库手续，登录仓库不合格物料帐。
仓库收料作业管理办法范本
仓库收料作业管理办法范本一、收料作业概述收料作业是仓库管理中非常重要的环节，直接关系到企业原材料和货物的储存、发放和使用。
为了确保收料作业的高效、准确和安全，特制定本管理办法。
二、收料作业流程1. 收货准备（1）仓库管理员根据采购订单和供应商送货通知单，查看货物的数量、规格和发货日期等信息。
（2）准备相应的收货工具和设备，如叉车、电子秤、收料台等。
2. 货物验收（1）供应商送货员到达仓库时，仓库管理员在验收区域等候，并核对送货人身份和送货单信息。
（2）验收时，仓库管理员按照订单要求，检查货物的数量、规格、包装是否符合要求，并将结果记录在验收单上。
（3）若发现货物有破损、不良品等情况，仓库管理员需立即联系采购部门和供应商进行沟通，并妥善处理问题。
3. 货物入库（1）验收无误后，仓库管理员将货物移至指定的入库区域，并根据货物属性进行分类存放。
（2）使用叉车等设备进行货物的上架，并确保货物的储存位置明确、安全可靠。
4. 货物登记（1）仓库管理员使用仓库管理系统或手工方式，对收货信息进行登记，包括货物名称、规格、数量、供应商信息等。
（2）登记完成后，及时更新库存系统，确保库存准确可靠。
5. 收货报告（1）仓库管理员将收货情况及时向采购部门和财务部门汇报，包括收货数量、不良品数量等信息。
（2）若有货物破损或问题，需向采购部门提出索赔或协商解决方案。
三、收料作业管理要求1. 严格按照作业流程执行，确保每一步都落实到位，减少操作失误和疏漏。
2. 收货准备工作务必做到位，如准备充分的收货工具和设备，提前了解货物信息，以便快速、准确地完成验收工作。
3. 验收时要仔细、细致地检查每一件货物，确保数量、规格和质量与订单一致，并合理分配不良品的责任。
4. 货物入库要按照仓库规定的储存位置进行归类，并确保储存位置的标识清晰、准确。
5. 对于特殊质量要求的货物，如易碎品、危险品等，要按照特殊要求进行储存和保管，确保安全性和完整性。
物料收料运输作业指导书
物料收料运输作业指导书一、引言物料收料运输是供应链管理中的重要环节，它涉及到物料的接收、储存和分发等一系列操作。
正确的收料运输操作能够提高物料的效率和准确性，同时也能够保证供应链的顺畅运作。
本文将为大家提供一份物料收料运输作业指导书，帮助操作人员正确执行相关任务。
二、物料接收1. 接收区域准备在物料接收区域，确保有足够的空间来存放物料，并保证区域清洁整齐。
准备好接收所需的工具和设备，如叉车、托盘等。
2. 物料验收对于每一批次到达的物料，进行验收操作。
根据物料的进货单或发货单，检查物料的数量、规格、质量等信息，并与单据进行比对。
如有差异，应及时与供应商联系。
3. 质量检查对于易损坏或需要特殊处理的物料，进行质量检查。
例如，对于易碎物料，可以进行外包装检查；对于液体物料，可以进行漏检等。
三、物料储存1. 仓库布局根据物料的特性和使用频率，合理规划仓库布局。
常用物料放置在易取得位置，不常用物料放置在较远位置。
同时，确保仓库的通道畅通，方便物料的存取。
2. 标识与分类对每种物料进行标识和分类，以便于快速识别和查找。
可以使用标签、颜色等方式进行标识，同时制定统一的分类规则。
3. 保持整洁保持仓库的整洁和干净是非常重要的。
定期进行清洁工作，清除杂物和灰尘，确保仓库环境卫生。
四、物料分发1. 配送计划根据生产计划和需求，制定物料配送计划。
确保物料按时到达目标地点，避免生产线中断。
2. 路线选择选择最佳配送路线，考虑交通状况和时间成本。
可以使用地图软件或物流管理系统进行规划。
3. 运输方式根据物料的特性和数量，选择合适的运输方式。
可以使用卡车、船舶、飞机等运输工具，确保物料安全和准时到达。
五、安全注意事项1. 保持操作区域安全确保接收和分发物料的操作区域安全。
遵守相关安全规定，佩戴个人防护装备，避免事故发生。
2. 物料包装对易碎、有毒或有特殊要求的物料进行合适的包装。
避免物料在运输过程中受损或对人员造成危害。
3. 装卸作业在装卸物料时，使用合适的工具和设备，并确保作业人员经过培训和合格。
工厂仓库作业指导书,物料收发、出货、盘点及异常处理
仓库作业指导书1．目的：为了使仓管员明确其岗位职责，规范作业程序，使之标准作业，以达成仓库治理合理化。
2．适用范围：凡公司仓库各物料收发、出货、盘点及异常处理等均属。
3．职责：3.1.仓库主管负责仓库各项作业流程、治理制度的制定及操作培训。
3.2.仓库组长负责作业流程的实施及各仓管员工作现场现场指导。
3.3.各仓管员按照作业指导书进行操作。
4. 物料的进出仓流程4．1 收供给商来料4.1.1 仓库收货仓管员应依据公司供给（采购）部编制的《采购订单》及供给商的《送货单》接收供给商的送货，不可不按合同内容随意多收或少收、拒收。
4.1.2 仓库收货仓管员在接收供给商的送货时，先确认送货单上有采购人员的签名后才收货，如是快递物料，则由收货仓管员先签收快递单，然后转交采购部签名确认后才收货，采购员在签名后需留下一联送货单，以便跟踪物料回厂情况，收货时需仔细核对《送货单》上的送货明细是否与《采购订单》一致，核对后，方可清点所送物料，清点物料时，应先由收货仓管员按《送货单》所注明的物料代码、物料名称、图号或型号、数量与实物进行仔细的查验，并核查物料标贴上是否注明物料代码和名称、图号，查验无误后在《送货单》上签名，然后转仓库指定的此物料分管仓管员进行数量的核定，核对无误签名后，收货仓管员方可接收，同时需在物料标贴上盖上收货日期章。
4.1.3 仓库分管仓管员与收货仓管员对供给商所送物料清点无误后，均须在供给商《送货单》上签名确认，收货仓管员留下一联送货单作存根，需同物料检验合格后仓库打印的《外购入库单》递交财务，另一联则返还供给商，以便供给商进行货款结算。
4.1.4 收货完毕后，收货仓管员必须在4小时内把送货单的内容录入系统，对有检验要求的物料统一录入到待检仓，不需检验的物料直接录入原材料仓。
4.2 物料报检4.2.1 仓库收货仓管员在接收供给商的物料后，针对有检验要求的所有生产物料必须在收货后4小时内填写《来料送检单》，送来料检验人员处进行报检，《来料送检单》上应注明供给商名称、送检的物料名称、物料代码、规格型号、数量及物料的单位、采购订单合同号、，以及送货单号等内容，并将待检物料统一存放在待检区域内，方便品质部人员检验。
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仓库收料入库指导书
1.制定目的：
为了规范仓管员的来料入库、在库及出库作业程序，使物料在进仓的每一环节都有据可依，同时对仓管员的收料作业过程、工作方法等进行有效的管控，使仓库内作业达到安全、快速、准确和合理，特制定本程序。
2.适用范围：
水佳鑫仓库所有物料的接收、入库作业。
3.内容：
3.1物料接收作业
3.1.1仓管员根据采购部/业务部提供的到货信息，负责接收供应商/客供品在交货期内规定的送货。
3.1.2采购部/业务部要求供应商/客户所送物料的外包装箱上都必须有清晰准确的产品标识，注明：产品名称、规格型号、数量等。
对于快递邮寄或货运公司送货的物料，要求外包装箱上注明送货单所在；对于混装物料，外包装箱上应注明箱内物料清单，并且箱内在对物料分别进行包装标识；对于供应商快递来料，仓管员要经常到门卫室查看是否有物料的快递，并及时把快递拿到仓库做入库作业。
3.1.3仓管员在收料过程中，应要求供应商在卸货时应按不同型号的物料分开堆码。
对于没有送货单的，仓库可拒收，直到拿到送货单据后方可接收实物入库。
供应商送货单必须要有供应商名称的抬头或者盖有供应商的送货章。
3.1.4当供应商/客供的物料运送到仓库后，仓管员应首先核对供应商/客户的送货单，内容包括：物料名称、规格型号、数量等相关信息，并根据送货单上的信息核对实物。
对于贵重大件物料仓管员要进行全部清点，对于没有订单的送货，仓管员首先了解是否是我公司生产急需的物料，如果是，要及时通知采购补单并收货；如果不是，仓库有权拒绝收货。
所有内容确认无误后，仓管员在送货单上签字盖章并注明收货日期。
3.1.5在收货过程中，如发现供应商所送物料数量与送货单上不相符时，以实收数量为准，并第一时间通知上级或采购/业务处理，并对少数或有异常的货物（如模号混装，混料等情况）进行拍照取证；如发现所送物料与送货单实物不相符时，可拒收并要求退货。
对供应商经常有少数的，沟通后按每次最少数数量进行平均扣除。
3.1.6仓管员在接收快递邮寄物料时，应首先检查外包装的完整性，并核对送货单与实物是否相符。
如发现异常应在第一时间通知采购或业务，不得自行拆除和处理。
3.2物料报检作业：
3.2.1仓管员将签收的送货单一份交给品管IQC检验，品管IQC根据送货清单进行检验，品管检验完后再将检验结果反馈到仓库，仓库根据品管的结果做出库领料或退货作业。
3.2.2物料在检验期间，生产车间不得随意领用。
如需急用，应通过品管部确认OK并且知会仓库保管员才可领用。
对于生产车间急需领用的物料，可单独通知品管部“紧急”，同时跟踪品管员，争取在最短的时间内获得检验结果。
3.2..3仓管员在接收物料时，不管物料金额价值大小、数量多少、甚至急需生产物料。
都必须履行物料的验收程序、报检程序和特采程序。
严格、仔细核对送货单上物料与我司采购的物料是否一致。
3.3合格物料的入库作业：
3.3.1检验合格的物料，仓管员应及时通知生产部领走，对暂时不领走的物料，仓管员要及时入库到相关区域摆放整体，登记《物料进出卡》。
3.3.2仓管员填写入库单时，字迹要清晰、入库仓位一定要准确，对于实收数量要确保有实物。
当天完成入库的物料单据当天把《入库单》交给仓库账务员进行电脑入账作业，保证当天库存账、卡、物的准确性和及时性。
仓库账务员完成电脑入账作业后次日把《入库单》和《送货单》交给采购处理。
3.4不良品处理：
3.4.1对于检验不合格的物料，品管应将其移至不良品退货区存放。
同时将相关信息以报告的形式反馈相关人员并追踪相关处理结果。
3.4.2送检不合格的物料，如品管判定“特采”的，仓管员应依据特采流程入库处理。
3.4.3检验不合格的物料，如品管判定退货的，仓管应根据品管开具的《异常检验报告》要求供应商把物料退回。
并要求供应商在《退货单》确认退货数量并签名，一联上交采购，一联仓库留底备查。
码放在不良区域的物料，原则上要求供应商不超过2个工作日，对于超过规定期限的，上报采购处理。
对于可以报废的物料，直接按报废流程作业。