仓库货物收发作业指导书

仓库货物收发作业指导书

目的：

为规范仓库物资的收发管制流程，对公司物资进出仓的数量进行有效操纵，特制定该作业指导书。

范畴：

适用于本公司所有进出仓之原材料和辅助材料及成品。

权责：

3.1.仓库负责物资的收发和作帐工作；

3.2.品质部负责物资的检验工作；

3.3.生产各课负责物资的领用工作。

操作步骤：

4.1 原辅物料的收发步骤：

4.1.1 供应商送货到货仓课来料检验区，并将《送货单》交于相应之仓管。

4.1.2.仓管按照《采购单》和《送货单》收货，同时清点大数，若数量相符则予以签收，并开《原材料入库单》，其中供应商联连同《送货单》回联交回供应商；若数量不符，则予以退货或作出相应的处理。

4.1.3.仓管将《送货单》交品质部IQC予以验货，经检验若品质合格，则入库处理，若品质专门时，则按照《不合格品操纵程序》予以特采或退货处理，同时仓管对所来物料进行细数清点（抽样点数），若发觉短装现象，则要求供应商及时补回，否则将对其予以扣数或扣款。

4.1.4.仓管对合格的来料进行入库入帐处理（包括入手工帐和电脑帐），其中的《送货单》连同《原材料入库单》的财务联交采购后转交财务部，同时仓管对物料进行储存防护、标识和分区摆放。

4.1.

5.生产各课按照生产工单要求开《原材料领料单》进行领料，《原材料领料单》须有有关主管和领料人签名，仓管核实无误后予以签发物料。

4.1.6.仓管进行单据处理及手工帐和电脑销帐工作，并将《原材料领料单》的财务联交财务部，其中仓库联留底备查。

4.2 成品的进出仓步骤：

4.2.1 包装车间将包好的成品拉进成品仓摆放到规定的位置，并开《成品入库单》交于成品仓仓管。

4.2.2 成品仓仓管依《成品入库单》核实数量无误后，予以签收。

4.2.3 成品仓仓管对所入库之成品进行入帐和单据处理，同时对成品做好标识，标识上注明生产工单号或物料编号、产品名称、入库数量、入库日期等。

4.2.4 成品仓仓管将《成品入库单》交品质部QA，以便QA对成品进行检验，检验合格，则QA人员在成品标识卡上盖“QA PASS”章，以示检验合格，能够出货。对检验不合格的成品，依《不合格品操纵程序》处理，即QA人员将开出相应的“不合格品检验报告”第一时刻交于成品仓管，以示不合格成品严禁出货，必须经返工重验合格后方可出货。

4.2.5 对检验合格的成品，依《出货通知单》要求，货仓送货员拉货装车（柜），予以出货。

4.2.6 成品仓仓管进行单据处理及帐务销帐工作，同时制作《国润公司成品出货表》，并将《国润公司成品出货表》复印两份，其中一份交财务部，一份交打算课生管，原件留底备查。

5. 注意事项：

5.1 对原辅材料的收货，仓管对所来物料进行细数清点（抽样点数），若发觉短装现象，则供应商必须及时补回，否则将对其予以扣数或扣款处理。

5.2 生产车间在领料时，领料员应将所领物料的数量和仓管交接核对清晰再签收领料单，以免事后发生数据争吵。

5.3 对检验不合格的物料或成品，品检员应在第一时刻将“不合格品检验报告”交给相应仓管，以示禁止发货。

6. 有关文件：

6.1. 《不合格品操纵程序》

6.2. 《仓库物料收发操纵程序》

6.3. 《物品防护操纵程序》

有关表单：

7.1. 《原材料入库单》

7.2. 《原材料领料单》

7.3. 《成品入库单》

7.4. 《出货通知单》

7.5. 《国润公司成品出货表》