沙滩运动会配套基础设施建设项目可行性研究报告

中国·海阳第三届亚洲沙滩运动会配套基础设施建设项目可行性研究报告目录第一章总论第一节项目概述 (01)第二节项目可行性研究的依据 (04)第三节可行性研究的范围和内容 (04)第四节研究结论与建议 (05)第五节主要经济技指标 (08)第二章项目提出的背景及建设必要性第一节亚洲沙滩运动会申请经过 (10)第二节目前各项工作筹备情况 (11)第三节亚沙会比赛场馆、亚运村建设情况 (14)第四节项目提出背景 (16)第五节项目建设的必要性 (18)第三章建设地点与建设条件第一节建设地址 (21)第二节配套条件 (21)第四章工程设计方案第一节建设规模 (28)第二节主要设计原则及依据 (30)第三节道路工程建设方案 (31)第四节丁字湾特大桥设计方案 (39)第五章环境保护 (44)第六章项目实施计划和工程招投标方案第一节施工进度安排计划 (49)第二节工程招投标方案 (49)第七章投资估算和资金筹措第一节估算依据说明 (52)第二节投资估算 (53)第三节资金筹措 (55)第八章社会效益分析 (57)附件附图第一章总论第一节项目概述一、项目名称中国•海阳第三届亚洲沙滩运动会配套基础设施建设项目二、项目建设地点本项目位于山东省海阳市旅游度假区西部，第三届亚洲沙滩运动会部分比赛场馆、亚运村和相关配套设施建设范围内,该地块北为现有海翔中路,南为现有海滨路,东为项目拟建济南路,西为项目拟建北京路,项目配套道路及绿化占地1164亩。

为改善亚沙会交通状况，拟在烟台海阳市与青岛即墨市交界处黄海丁字湾建设特大桥一处，北接现有海阳滨海路，南接青岛滨海路北段。

三、项目承办单位项目承办单位：海阳市城市开发有限公司海阳市城市开发有限公司是按照“以政府信用为基础，以市场化运作为机制，责权利相统一，借用还一体化”的原则，为便于更有效的承接利用国家开发银行贷款、规范运作政府融资，实现有效开发利用城市资源的目标，而经海阳市市委、市政府同意，于2004年2月23日依法注册成立的。

1、公司性质海阳市城市开发投资有限公司是市政府委托海阳市城市资产经营公司、海阳市土地储备中心分别出资1.5亿元发起设立的有限责任公司，隶属海阳市政府，有独立法人资格，法人代表刘立华，注册资金人民币3亿元。

2、公司职能主要经营范围是：负责城市建设开发投资；负责政府授权的城市资产经营工作（土地资产经营、土地开发储备、基础设施资产经营、公用事业资产经营）；负责核电基础设施配套建设的有关工作；代办政府融资业务。

主要职能是：1、负责海阳市委、市政府决定事项的融资。

依据有关法律法规，积极进行资本运营，搞好与有关金融机构的合作与衔接，为全市重点基础设施建设等项目筹集资金。

2、负责落实投资计划，参与研究和协调项目资金使用方案，监督建设资金的管理和使用，负责资金和工程进度的相互协调、综合平衡，承担政府授权范围内的城市公共基础设施和重点工程建设。

3、处理好建设城市与经营城市的关系，利用城建国有资产资源和政府赋予的各项政策，使城市建设与经营实现自求平衡，滚动发展、良性循环的发展目标。

2、法人治理结构公司不设董事会、监事会，由股东会选举产生一名执行董事，一名监事，执行董事为公司的法人代表。

公司管理层人员的调动和任免由市政府统筹安排，公司经理层及其他专业管理人员要保持相对稳定，不得兼职。

根据《公司法》的规定，形成各负责任、协调运转、有效制衡的法人治理结构。

3、公司内部机构的设臵根据公司的职能定位、经营范围和业务发展的要求，设臵内部组织机构，明确相应职责，完善管理制度。

公司董事长由公司法人代表担任，总经理由董事长担任，一名监事由土地储备中心担任。

根据需要调配充实专业管理人员，公司员工控制在8人（不含董事长1人，监事1人），公司内设4个部，即：综合部、财务资金部、项目经营管理部、城市资产经营部。

各部的具体职能是：(1)、综合部负责起草公司的综合性书面材料、情况汇报、信息等；负责文书档案的统一管理，做好文件、资料的批办、传阅、归档、立卷工作；负责公司的劳动工资、职工福利工作；负责公司内部的各项规章制度的起草、修订及组织实施，协调公司对外关系，配合开发银行做好相关工作。

做好年终检查评比工作；做好其他综合性工作。

(2)、财务资金部负责建立健全公司的内部财务管理制度，做好财务管理基础工作，如实反映财务状况，依法缴纳国家税金，履行财务管理职能，做好各项财政收支预测、计划、控制、核算、分析和考核工作，负责对开发银行报表的呈报工作，有效利用公司的各项资产，努力提高经济效益；负责公司的开发项目经营收入，接受财政部门对资金使用的监管，实行收支两条线管理，确保资金的合理使用、规范管理与及时偿还，提高资金使用收益，确保资金安全。

(3)、项目经营管理部对政府投资的城市基础设施建设，重点工程项目建设做出资金需求计划，负责与发展计划局、国土资源局、建设局、财政局等相关部门进行协调。

(4)、城市资产经营部根据市政府的总体规划，对公司开发的城市建设项目进行管理，对道路、桥梁等的冠名权，公共设施广告的发布权，统一进行管理，公开对外招标经营。

对公司投资开发的项目，进行管理并负责委托有关部门进行经营，按期收取经营收入，并负责公司开发投资项目的招投标管理。

第二节项目可行性研究的依据一、《第三届亚洲沙滩运动会比赛项目区及亚运村规划》二、《烟台市2008年政府工作报告》三、《海阳市2008年政府工作报告》四、亚奥理事会《主办城市合同规定》五、《Host city contract for the 3rd Asian beach games 2012》六、《亚运村指引》七、《海阳市城市新区控制性详细规划》八、《关于加强大型公共建筑工程建设管理的若干意见建质[2007]1号》九、国家和山东省有关设计规范、标准十、国家和山东省有关规定十一、建设单位提供的有关基础技术资料。

第三节可行性研究的范围和内容一、项目提出的背景二、建设规模及主要建设内容三、建设地点及建设条件四、工程技术方案五、环境保护六、节能七、劳动安全与消防八、项目实施进度和工程招标方案九、组织管理机构和人员编制十、项目实施进度第四节研究结论与建议一、结论根据规划，海阳亚沙会主要建设比赛场馆、亚运村和其他相关配套设施，规划征用土地2528.3亩，租用土地2122.5亩，总建筑面积为58.67万㎡，分为比赛场馆、亚运村和其他配套设施。

本项目主要包括范围区域内拟建12条道路，分别为两纵两横4条主干道（北京路、济南路、海鑫中路、一中南路）和范围内8条支路（亚沙会一、二、四、六、七、八、九、十号路(暂定名)）的道路、绿化和地下排水管网建设。

同时，为改善亚沙会对外交通，拟在烟台海阳市与青岛即墨市交界处黄海丁字湾建设特大桥一处，北接现有海阳滨海路，南接青岛滨海路北段。

其中：1、北京路：按交通部颁发《公路工程技术标准》的规定，按城市主干道Ⅱ级，设计时速60公里/小时标准设计。

道路全长2123米，道路红线35米；设计行车道25米，双向四车道；人行道两侧各5米；规划道路总占地201685平方米（302.5亩）。

绿化面积127380平方米，行道树708棵；安装路灯85盏；铺设雨水管道（Φ400—Φ600）4246米，污水管（Φ300）2123米；路基挖方74305立方米。

2、济南路：按交通部颁发《公路工程技术标准》的规定，按城市主干道Ⅱ级，设计时速60公里/小时标准设计。

道路全长2387米，道路红线30米；设计行车道21米，双向四车道；人行道两侧各4.5米；规划道路总占地190960平方米（286亩）。

绿化面积119350平方米，行道树796棵；安装路灯95盏；铺设雨水管道（Φ500）4774米，污水管（Φ300-Φ400）2387米；路基挖方71610立方米。

3、海鑫中路：按交通部颁发《公路工程技术标准》的规定，按城市主干道Ⅱ级，设计时速60公里/小时标准设计。

道路全长1385.5米，道路红线30米；设计行车道24米，双向四车道；人行道两侧各5.5米；规划道路总占地88510.5平方米（133亩）。

绿化面积69275平方米，行道树347棵；安装路灯42盏；铺设雨水管道（Φ400-Φ600）2082.6米，污水管（Φ300-Φ400）1041.3米；路基挖方36445.5立方米。

4、一中南路：按交通部颁发《公路工程技术标准》的规定，按城市主干道Ⅱ级，设计时速60公里/小时标准设计。

道路全长1469米，道路红线20米；设计行车道14米，双向两车道；人行道两侧各3米；规划道路总占地49420平方米（74亩）。

绿化面积29652平方米，行道树329棵；安装路灯39盏；铺设雨水管道（Φ500-Φ600）1976.8米，污水管（Φ300-Φ400）988.4米；路基挖方19768立方米。

5、亚沙会一号、二号路：按交通部颁发《公路工程技术标准》的规定，按城市支路。

道路全长1383米，道路红线14米；设计行车道8米，双向两车道；人行道两侧各3米；规划道路总占地60852平方米（91亩）。

绿化面积41490平方米，行道树461棵；安装路灯55盏；铺设雨水管道（Φ500）2766米，污水管（Φ300）1383米；路基挖方19362立方米。

6、亚沙会四、六、七、八、九、十号路：按交通部颁发《公路工程技术标准》的规定，按城市支路。

道路全长5124米，道路红线20米；设计行车道14米，双向两车道；人行道两侧各3米；规划道路总占地184464平方米（277亩）。

绿化面积81984平方米，行道树1708棵；安装路灯205盏；铺设雨水管道（Φ400-Φ500）10248米，污水管（Φ300-Φ400）5124米；路基挖方102480立方米。

7、拟建的丁字湾特大桥全长3280米，其中主桥370米，面积10101平方米；引桥2910米，面积70130平方米；2800米施工便桥1座，照明设施1座。

本项目建设期预计3年，总投资为71576万元，其中：工程费用52578万元，其它费用12622万元，预备费2794万元，建设期利息3582万元。

资金来源：1、海阳市财政出资21576万元，占总投资的30.1%；2、申请开发银行贷款50000万元，占总投资的69.9%。

本项目拟申请开发银行借款5亿元，期限17年，其中宽限期5年，还款资金主要为当地可开发建设用地土地招拍挂所取得的土地收入资金解决和项目单位经营收益资金解决，还款有保证。

二、建议1．项目实施前期，应根据工程进度计划对建设资金进行落实，以确保建设项目按期完成。

2．严格执行工程监理制度，对建设进度、质量、预算实施全面控制。

第五节主要技术经济指标序号项目名称单位数量备注一、建设规模1 道路工程1.1 占地面积平方米775891.5 1164亩1.2 道路全长米130461.2.1 行车道结构厚度厘米54 五层1.2.2 人行道结构厚度厘米25 三层1.3 挖土方工程立方米3239711.4 铺设地下污水管米207951.5 铺设地下雨水管米419881.6 照明(路灯) 盏5212 丁字湾特大桥米32802.1 主桥米3702.2 引桥米29102.3 施工便桥米28002.4 照明设施套 1二、总投资万元715761. 工程费用万元525782. 其它费用万元126223. 预备费用万元27944. 建设期利息万元3582三、建设期年 3第二章项目提出的背景及建设的必要性第一节亚洲沙滩运动会申请经过2006年3月4日，在科威特举行的亚奥理事会执委会议上，国家体育总局副局长于再清和亚奥理事会体育运动委员会主席魏纪中一道，就海阳市申办第二届亚洲沙滩运动会一事向亚奥理事会郑重提出申请。