(新)MY3-000 三级文件清单_
三级文件清单
序号
文件编号
文件名称
页码
制定部门
1
BY-SD-02-01
岗位职责说明书
管理后勤部
2
BY-SD-02-02
沟通管理办法
管理后勤部
3
BY-SD-02-03
员工激励管理办法
管理后勤部
4
BY-SD-02-04
员工离职管理规定
管理后勤部
5
BY-SD-05-01
技术文件管理规定
技术部
6
BY-SD-05-02
采购部
26
BY-SD-07-04
供应商评价准则
采购部
27
BY-SD-07-05
化学品管理规定
采购部
28
BY-SD-06-06
化学品泄漏应急预案
生产部
29
BY-SD-02-05
废水管理规定
管理后勤部
三级文件清单
序号
文件编号
文件名称
页码
制定部门
30
BY-SD-02-06
焊接烟尘污染防治管理规定
管理后勤部
质量部
13
BY-SD-04-02
测量系统分析管理规定
质量部
14
BY-SD-04-03
样品管理规定
质量部
15
BY-SD-04-04
统计技术使用指导
质量部
16
BY-SD-04-05
专用检具管理规定
质量部
17
BY-SD-04-06
质量问题解决办法
质量部
18
BY-SD-06-01
工作环境管理规定
生产部
19
BY-SD-06-02
一体化三阶文件清单
一体化三阶文件清单一体化工程是指将各个系统、设备和功能整合到一个综合管理平台中，实现资源共享、数据互通、功能协同的一种管理方式。
在一体化工程实施过程中，涉及到大量的文件和文档，用于指导、记录和评估工程的各个环节。
下面是一个一体化三阶文件清单，包括一体化工程实施过程中常见的文件类型和相关内容。
一级文件清单：1.一体化工程项目启动文件：包括项目可行性研究报告、项目启动会议纪要、项目目标定义、项目计划等，用于明确项目目标、任务和计划，为后续的工作提供指导。
2.一体化工程需求分析文件：包括业务需求分析报告、用户需求规格说明书等，用于收集和分析用户的需求，明确一体化工程需要实现的功能和性能指标。
3.一体化工程设计文件：包括系统总体设计方案、详细设计方案、数据交换规范、接口设计文档等，用于确定一体化系统的结构和组成，规定各个子系统之间的接口和数据交换方式。
4.一体化工程实施计划文件：包括项目执行计划、进度计划、资源分配计划等，用于安排和管理一体化工程的实施过程，确保项目按时、按质完成。
5.一体化工程测试计划和报告：包括系统测试计划、验收测试计划、测试报告等，用于规划和记录一体化系统的测试过程，评估系统的性能和功能是否满足用户的需求。
二级文件清单：1.一体化工程子系统设计文件：包括各个子系统的设计方案、技术规范、数据模型等，用于详细描述各个子系统的功能、性能和实现方式，指导开发和集成工作。
2.一体化工程子系统开发文档：包括软件开发文档、接口开发文档、数据库设计文档等，用于记录和指导各个子系统的开发过程，确保开发工作符合设计要求。
3.一体化工程子系统集成测试报告：包括各个子系统的集成测试报告、接口测试报告等，用于评估各个子系统的集成效果，发现和解决集成问题。
4.一体化工程用户培训文档：包括用户培训大纲、培训教材、培训手册等，用于培训用户掌握一体化系统的使用方法和操作技巧，提高系统的使用效率。
5.一体化工程变更控制文档：包括变更请求单、变更评估报告、变更实施计划等，用于管理和控制一体化工程的变更过程，确保变更的合理性和可行性。
ISO9001+ISO14001+OHSAS18001三级文件清单
ISO9001+ISO14001+OHSAS18001三级文件清单
第三层次文件目录1．体系文件编号管理规定
2．技术文件管理规定
3．部门及岗位职责
4．环境因素评价准则
5．作业条件危险性评价方法
6．管理方针和目标管理规定
7．岗位技能要求
8．供方选择、评价及重新评价准则
9．测量和监控装置内校规程
10．高处作业指导书
11．固体废物管理规定
12．废水管理规定
13．气割、气焊安全技术操作规范
14．特殊工种作业管理规定
15．劳动保护用品管理规定
16．工伤、职业病管理规定
17．噪声管理规定
18．消防管理规定
19．特殊岗位人员名单
20．设备安全技术操作规程
21．统计技术作业指导书
22．电危害控制作业指导书
23．机械伤害作业指导书
24．物体打击作业指导书
25．安全生产管理制度
26．油料、油漆及化学品管理规定27．外来人员及车辆管理制度28．安全环保设施管理规定
29．相关方环境和职业健康安全要求30．安全环保检查制度
31．事故调查与报告制度32．节能降耗作业指导书33．所有进料检验指导书34．所有出厂检验指导书。
三级文件清单
盘点作业规定
!
采购部
26
BY-SD-07-04
供应商评价准则
采购部
27
BY-SD-07-05
化学品管理规定
！
采购部
28
BY-SD-06-06
化学品泄漏应急预案
生产部
29
BY-SD-02-05
废水管理规定
(
管理后勤部
三级文件清单
序号
文件编号
文件名称
页码
制定部门
30
BY-SD-02-06
、
2、三级文件按统一格式编写（附后）；三级文件由部门主管审核，由管理者代表批准；
3、岗位职责说明书可以专门格式编制（质量部和技术部单独编制）。
1.目的
2.适用范围
3.职责
3.1
3.2
4.定义
5.工作程序
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
6.相关文件
7.相关记录
8.编制：
9.审核：
10.批准
三级文件清单
序号
文件编号
文件名称
页码
制定部门
1
BY-SD-02-01
岗位职责说明书
￥
管理后勤部
2
BY-SD-02-02
沟通管理办法
管理后勤部
3
BY-SD-02-03
员工激励管理办法
《
管理后勤部
4
BY-SD-02-04
员工离职管理规定
管理后勤部
5
BY-SD-05-01
技术文件管理规定
,
技术部
6
BY-SD-05-02
4.1.3三级文件目录清单 按照实际更新
13 13.包材检验规范 14 14.IQC作业指导书 15 15.成品检验工作指引 16 16.IPQC工作指引 17 17.首件检查作业指导书 18 18.塑胶制品检验规范 19 19.高度尺使用规范 20 20.游标卡尺使用规范 21 21.标准光源对色灯箱操作规范 22 22.温湿度计操作规范 23 23.塞尺操作规范 24 24.塞棒操作规范 25 25.平台操作规范 26 26.扭力机操作规范 27 27.电子称操作规范 28 28.（A00106773）产品检验基准书 29 29.（A00106774）产品检验基准书
Hale Waihona Puke 序号项目1 01.IQC岗位任职要求 2 02.QA岗位任职要求 3 03.QE岗位任职要求 4 04.IPQC岗位任职要求 5 05.品质主管岗位任职要求 6 06.进料作业指导书 7 07.返工作业指导书 8 08.品质文员任职要求 9 09.（A00106773、A00106774）检具作业指导书 10 10.AQL抽样水准表 11 11.MSA作业指导书
三级文件目录清单
文件编号
文件版 本
件目录清单
生效日期
责任部门
页数
第01 第02 第03 第04 第05 第06 第07 第08 第09 第10 第11 第12 第13 第14 第15 第16 第17 第18 第19 第20 第21 第22 第23 第24 第25 第26 第27 第28 第29
备注
三级文件目录清单
20 FLB-SP-37 仓库管理制度 21 FLB-SP-38 抽样检验管理规定 22 FLB-SP-39 电子文件管理办法
序号
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 1 2 1 1 2
相关表单
文件编号
FLB-SP-17-01 FLB-SP-17-02 FLB-SP-17-03 FLB-SP-17-04 FLB-SP-17-05 FLB-SP-17-01 FLB-SP-17-02 FLB-SP-18-01 FLB-SP-18-02 FLB-SP-17-05 FLB-SP-18-03 FLB-COP-02-19
三阶文件
序号 文件编号
文件名称
1 FLB-SP-17 产品审核指导书
2 FLB-SP-18 过程审核指导书
3 FLB-SP-19 控制计划编写指导书 4 FLB-SP-20 生产件批准管理办法 5 FLB-SP-21 统计技术应用及分析 6 FLB-SP-22 文件编制与编码管理办法 6s FLB-SP-23 管理规定（待定） 7 FLB-SP-24 FMEA管理办法
36 FLB-SP-51 员工激励管理办法
37 FLB-SP-52 质量成本管理制度 38 FLB-SP-53 作业过程有效性评价 39 FLB-SP-54 VAVE活动流程及管理办法（待定） 40 FLB-SP-55 网络管理制度
1
FLB-SP-41-01 质量协议
2
FLB-SP-41-02 采购联络函
2
FLB-SP-26-01 出货单
3
FLB-SP-26-02 领料单
1
FLB-SP-27-01 签到表
2
FLB-SP-27-02 培训考核表
二、三级文件体系清单
ONTI(F)-QP-13
FM(F)-QP13-05 计量仪器（设备）报废单 FM(F)-QP14-01 年度内审方案
FM(F)-QP14-02 FM(F)-QP14-03 ONTI(F)-QP-14 内审控制程序 Internal Audit Control Procedure FM(F)-QP14-04
FM(F)-QP07-02 FM(F)-QP07-03 FM(F)-QP08-01 FM(F)-QP08-02 FM(F)-QP09-01 FM(F)-QP09-02
发货清单 交货确认书 新产品研发计划 新品研发评审记录单 采购申请单 采购订单 供方情况调查表 供方选择评定表 供方业绩评定表 合格供方名录 生产任务单 生产投料单 生产领料单 生产退料单 产成品入库单 香水调配表 香水生产日报表 香水生产统计表 香水调配操作规程 香水灌装操作规程（21ml） 香水灌装操作规程（75ml） 香水包装操作规程（21ml） 香水包装操作规程（75ml） 岗位作业指导书（28份） 5S管理规范 工艺纪律管理规范 SOP(F)-PD-SP-01 SOP(F)-PD-SP-02 SOP(F)-PD-SP-03 SOP(F)-PD-SP-04 SOP(F)-PD-SP-05 SOP(F)-PD-WI-×× SOP(F)-PD-MP-01 SOP(F)-PD-MP-02 5S检查表 工艺纪律检查表 FM(F)-PD-MP-01 FM(F)-PD-MP-02
质量二、三级文件体系清单
文件编号 Document Number 文件名称 Document Name 表单编号 Form Number FM(F)-QP01-01 FM(F)-QP01-02 ONTI(F)-QP-01 文件控制程序 Document Control Procedure FM(F)-QP01-03 FM(F)-QP01-04 FM(F)-QP01-05 ONTI(F)-QP-02 质量记录控制程序 Record Control Procedure 管理评审控制程序 Management Review Control Procedure FM(F)-QP02-01 FM(F)-QP03-01 FM(F)-QP03-02 FM(F)-QP03-03 FM(F)-QP04-01 FM(F)-QP04-02 FM(F)-QP04-03 ONTI(F)-QP-04 人力资源控制程序 Human Resource Control Procedure FM(F)-QP04-04 FM(F)-QP04-05 FM(F)-QP04-06 FM(F)-QP04-07 FM(F)-QP04-08 FM(F)-QP05-01 FM(F)-QP05-02 FM(F)-QP05-03 ONTI(F)-QP-05 设施与设备控制程序 Facilities and Equipments Control Procedure 程序表单 Procedure Forms 更改申请单 文件发放、回收记录 受控文件清单 文件补发申请单 文件销毁申请单 质量记录一览表 管理评审计划 管理评审通知单 管理评审报告 岗位需求表 应聘人员履历表 面试评价表 试用期考核表 员工工作评价表 年度培训计划 培训申请表 培训记录表 设备验收调试记录表 设备台帐 设备档案卡 设备维护保养规范 设备操作规程（8份） SOP(F)-PM-MP-01 SOP(F)-PM-OP-×× 岗位职责及任职要求 SOP(F)-AH-MP-01 作业文件 Operating Document 文件编号规范 文件编写规范 作业文件编号 SOP Document Number SOP(F)-QA-DM-01 SOP(F)-QA-DM-02 作业表单 Operating Forms 表单编号 Form Number
质量体系三级文件清单
A/0 2016/6/6 品管部
A/0 2016/6/6 生产部
A/0 2016/6/6 品管部
A/0 2016/6/6 品管部
A/0 2016/6/6 品管部
A/0 2016/6/6 品管部
A/0 2016/6/6 品管部
A/0 2016/6/6 生产部
A/0 2016/6/6 生产部
A/0 2016/6/6 生产部
文件类型： 三级文件
文件编号
受控文件一览表
表格编号： QH-QR-DCC-
文件名称
版本 生效日期 主导部门 备注
QH-QW-001 质量目标分解 QH-QW-002 八项基本原则 QH-QW-003 岗位职责规定 QH-QW-004 5S实施规定 QH-QW-005 订单确认指引 QH-QW-006 样品确认管理 QH-QW-007 仓库盘点作业指导书 QH-QW-008 仓库管理办法 QH-QW-009 员工培训大纲 QH-QW-010 工程图纸编码准则 QH-QW-011 投影仪作业指导书 QH-QW-012 设备保养规定 QH-QW-013 抽样检验说明书 QH-QW-014 进料检验规范 QH-QW-015 制程检验规范 QH-QW-016 出货检验规范 QH-QW-017 缺点判定表 QH-QW-018 注塑机操作指引 QH-QW-019 碎料机操作指引 QH-QW-020 铣床操作指引 QH-QW-021 磨床操作指引 QH-QW-022 火花机操作指引 QH-QW-023 搅拌机操作指引 QH-QW-024 QC工程图纸 QH-QW-025 冲床操作指引 QH-QW-026 二次元作业指导书 QH-QW-027 高温锡炉作业指导书 QH-QW-028 耐压测试仪作业指导书
A/0 2016/6/6 管理者代表
新三级文件目录
三级文件目录序号名称编号一．质管部管理工作手册MPS—Z1 1．岗位职责和入职要求MPS—Z1—01 2．检查与考评办法MPS—Z1—02 3．工作、服务绩效综合考评办法MPS—Z1—03 4. 住户意见征集、评价标准操作过程MPS—Z1—04 二．行政部管理工作手册MPS—X1 4．岗位职责和入职要求MPS—X1—01 5．检查与考评办法MPS—X1—02 6．物品贮存规定MPS—X1—03 7．电话管理规定MPS—X1—04 8．印章管理规定MPS—X1—05 9．考勤管理操作规程MPS—X1—06 10．员工服装管理规定MPS—X1—07 11．名片、图书、职员证管理操作规程MPS—X1—08 12．档案管理标准操作规程MPS—X1—09 13．工作、服务计划控制规定MPS—X1—10三．人力资源部管理工作手册MPS—R1 14．岗位职责和入职要求MPS—R1—01 15．检查与考评办法MPS—R1—02 16．员工培训规定MPS—R1—03 17．保险管理标准操作规程MPS—R1—04 18．员工入职与试用标准MPS—R1—05 19．转正、晋升、降级、调薪标准操作规程MPS—R1—06 20．员工离职、内部调职管理标准操作规程MPS—R1—07 21．行政奖罚标准操作规程MPS—R1—08四．财务部管理工作手册MPS—A1 22．岗位职责和入职要求MPS—A1—01 23．检查与考评办法MPS—A1—02 24．小区储备金管理规定MPS—A1—03 25．维修基金管理规定MPS—A1—04 26．有偿服务收费管理规定MPS—A1—05 27．借款（暂支）规定MPS—A1—06 28．费用报销标准作业规程MPS—A1—07 29．物业管理费收缴控制规定MPS—A1—08 30．工资标准管理标准作业规程MPS—A1—09五．企发部管理工作手册MPS—Q1 31．岗位职责和入职要求MPS—Q1—01 32．检查与考评办法MPS—Q1—02 33．标识和可追溯性规程MPS—Q1—03 34．宣传栏管理规定MPS—Q1—04六．市场部管理工作手册MPS—S1 35．岗位职责和入职要求MPS—S1—01 36．检查与考评办法MPS—S1—02 37．项目质量计划MPS—S1—03 38．物业投标管理规定MPS—S1—04七．信息部管理工作手册MPS—T1 39．岗位职责和入职要求MPS—T1—01 40．检查与考评办法MPS—T1—02八．运作部管理工作手册MPS—Y141．岗位职责和入职要求MPS—Y1—01 42．检查与考评办法MPS—Y1—02 43．物业项目接管验收规程MPS—Y1—05九．工程处（组）管理工作手册MPS—YG1 44．岗位职责和入职要求MPS—YG1—01 45．检查与考评办法MPS—YG1—02 46．监视和测量装置控制规定MPS—YG1—03 47．客户房屋、设施维修管理规定MPS—YG1—04 48．建筑物维修管理办法MPS—YG1—05 （保养计划、保养标准、检查办法）49．消防系统管理办法MPS—YG1—06 （保养计划、保养标准、检查办法）50．给排水系统管理办法MPS—YG1—07 （保养计划、保养标准、检查办法）51．强电系统管理办法MPS—YG1—08 （保养计划、保养标准、检查办法）52．弱电系统管理办法MPS—YG1—09 （保养计划、保养标准、检查办法）53．中控室管理办法MPS—YG1—10 （保养计划、保养标准、检查办法）54．电梯维修管理办法MPS—YG1—11 （保养计划、保养标准、检查办法）55．服务设施管理办法MPS—YG1—12 （保养计划、保养标准、检查办法）十．物业项目管理处MPS—YW1 56．岗位职责和入职要求MPS—YW1—01 57．检查与考评办法MPS—YW1—0258．顾客财产控制规定MPS—YW1—03 59．楼宇入伙和装修规定MPS—YW1—04 60．社区、便民文体活动管理规定MPS—YW1—05 61．应急情况的处理规程MPS—YW1—06 （火警：初期、多层、高层灭火规程，匪警，医疗，停电、停水电梯困人，水浸、易燃易爆、气体泄漏。
三级文件清单新
抽样使用规范 装配线检修计划 物料配置清单（BOM） IQC作业指导书 IPQC作业指导书 客户投诉处理规定 招聘管理规定
版本号 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0
三级文件编号 LMJ-WI-01 LMJ-WI-02 LMJ-WI-03 LMJ-WI-04 LMJ-WI-05 LMJ-WI-06 LMJ-WI-07 LMJ-WI-08 LMJ-WI-09
LMJ-WI-10-型号 LMJ-WI-11 LMJ-WI-12 LMJ-WI-13 LMJ-WI-14 LMJ-WI-15 LMJ-WI-16 LMJ-WI-17 LMJ-WI-18 LMJ-WI-19 LMJ-WI-20 LMJ-WI-21 LMJ-WI-22 LMJ-WI-23 LMJ-WI-24 LMJ-WI-25 LMJ-WI-26 LMJ-WI-27 LMJ-WI-28 LMJ-WI-29
LMJ-WI-30-型号 LMJ-WI-31 LMJ-WI-32 LMJ-WI-33 LMJ-WI-34
三级文件清单
三级文件名称 行政部岗位职责 采购岗位职责 品质部岗位职责 生产部岗位职责 市场部岗位职责 仓库岗位职责 工程部岗位职责 QA作业指导书 手机成品测试检验规范 生产线作业指导书一套
工艺流程表 进料检验标准（马达） 进货检验标准（USB线） 进货检验标准（保修卡） 进货检验标准（包装盒） 进货检验标准（充电器） 进货检验标准（胶袋） 进货检验标准（电池） 进货检验标准（螺钉） 进货检验标准（咪头） 进货检验标准（说明书） 进货检验标准（塑胶材料） 进货检验标准（五金材料） 进货检验标准（显示屏） 进货检验标准（线材） 进货检验标准（PCBA） 进货检验标准（摄像头）
三级文件
文明施工现场标准内容1.施工现场警戒，设置安全区域。
2.施工区域和生活区必须分开，有一定距离，责任区以班组划分包干到人，设警戒设施。
3.施工现场各种料具应按施工平面图布置、码放，要做到一条线一头齐，不乱掷、乱放。
4.各种标牌标示摆放整齐醒目。
5.施工现场禁止车辆、行人通行、整洁、无污染、不扰民。
6.各种机械（具）应设专人使用、维修、机械保持良好运输状态及清洁卫生。
7.施工现场垃圾集中存放、及时清运。
施工现场安全生产管理制度1.坚持上岗前对所有人员和新工人必须实行三级安全教育，经过考试合格后，方可上岗工作，没有受教育或教育后考试不及格者，一律不准上岗工作。
2.进入施工现场应正确的戴好安全帽及正确穿好安全防护用品。
3.严禁酒后进入施工现场工作，进入施工现场严禁吸烟。
4.坚持特殊工种必须经过培训后持证上岗制度，严禁无证者操作各种机械（具）。
5.坚持书面交底制度，每项工程必须有安全措施，严禁无章指挥、无章作业。
6. 有奖罚制度、坚决贯彻执行做到自觉遵守各项安全要求，共同监督执行。
施工现场消防、保卫措施1.认真执行贯彻消防法规和施工现场安全规定，做到预防为主，消防结合的方针。
2.认真巡逻，施工现场做到及时发现隐患和火情及时报警。
3.认真做到外来人员注册，对出入现场人员、器材，按规定检查，方可放行。
4.昼夜三班制，认真巡逻，确保工地材料安全无损。
5.每班值班人员认真做好交接班日记。
6.工地发生重大事故或火警及时上报。
火警电话: 119施工现场火警电话：消防安全管理制度为加强对公司消防安全的管理,确保职工生命安全,根据国家消防安全的相关规定,特制订公司消防安全管理制度。
1.贯彻执行<<中华人民共和国消防法>>,对工地保护和协助工地领导配合好,把消防安全责任制按分工落实到每位责任人,直至工地的每一个人。
2.贯彻执行<<中华人民共和国消防法>>认真落实工程施工,现场消防安全管理办法。
03-三级等保需要的文档
03-三级等保需要的文档三级等保需要的文档物理安全层面1、机房进出登记表（记录人员进出机房的情况，包含姓名、身份证号、进出的日期时间、携带的设备、事由、陪同人员等）2、机房进出申请审批表（带有申请审批记录的机房出入授权表）3、机房安全验收报告（针对自建机房）/机房环境租用协议（针对服务器托管在第三方机房）4、机房环境巡检记录网络安全层面5、网络拓扑图（绘制与当前运行情况相符的网络拓扑结构图）应用安全层面6、应用系统的详细设计说明书7、应用系统操作说明书8、应用系统的安全验收报告安全管理制度层面9、信息安全总体方针和安全策略文档（说明机构安全工作的总体目标、范围、原则和安全框架等）10、信息系统重要操作规范（比如：备份安全操作规范、系统变更操作规范、系统升级操作规范、数据迁移操作规范等）安全管理机构层面11、安全管理职能部门的岗位职责、分工和技能要求（描述与信息安全管理相关的各岗位职责、分工和胜任这份工作的所要求的具备的技能）12、授权管理清单（根据各个部门和岗位的职责明确授权审批事项、审批部门和批准人等）13、对被测系统相关重要事项建立审批程序，并符合逐级审批要求（对系统变更、重要操作、物理访问和系统接入等事项建立审批程序）14、重要事项申请审批表15、外联单位联系列表（包括外联单位名称、合作内容、联系人和联系方式等信息）16、安全检查表（检查内容包括现有安全技术措施的有效性、安全配置与安全策略的一致性、安全管理制度的执行情况等）17、安全审核和安全检查制度（比如规定检查周期、检查责任、检查对象、检查内容、检查后问题处置等）人员安全管理层面18、人员录用过程管理规范（描述人员录用流程、考查资格/资质、背景调查以及技能考核等要求） 19、信息安全保密协议（与全体人员签订保密协议） 20、岗位安全协议（与重要岗位人员签订岗位安全协议）21、人员离职离岗管理规范（规范离职/离岗流程、注销相关系统账户、取回公司物品、离职后的保密要求等）22、信息安全考核计划/考核表/考核记录（针对各岗位的人员进行的信息安全考核）23、信息安全教育培训计划/培训课件/培训记录（对各岗位进行的信息安全意识、安全技能方面的培训、定期培训计划、培训记录等）24、安全惩戒措施规范25、外部人员访问安全管理规范（描述允许外部人员访问的区域/对象、访问接待规范、访问过程管理规范等）系统建设管理层面26、系统定级报告27、系统安全建设总体规划方案（描述近期和远期的安全建设工作计划）28、信息安全设计方案（包括安全保障体系的总体安全策略、安全技术框架、安全管理策略、总体建设规划和详细设计方案）29、信息安全设计方案的论证审批记录（通过单位领导、专家的论证证明信息安全设计方案的合理性、科学性、可行性等）30、目前所使用的信息安全产品的安全资质证书（如销售许可证、产品型号证书、3C 认证证书等） 31、目前所使用的密码产品的安全资质证书（如商用密码销售许可证等）32、软件开发安全管理制度（明确说明开发过程的控制方法和人员行为准则） 33、代码编写安全规范（要求开发人员参照规范编写代码）34、程序资源库访问授权审批表（证明对程序资源库的修改、更新、发布进行授权和批准） 35、外包软件开发安全承诺书或安全测试报告36、信息系统集成工程实施方案37、信息系统工程实施方面的管理制度38、信息系统测试验收过程管理规定（对系统测试验收的控制方法和人员行为准则进行书面规定） 39、信息系统测试验收方案和测试验收报告（要有相关部门的盖章确认）40、项目验收交付清单41、信息系统建设过程中的文档和指导用户进行系统运行维护的文档（类似于4、5、6，但范围大于应用软件）42、信息系统交付过程管理规定（对系统交付的控制方法和人员行为准则进行书面规定） 43、系统备案证明44、与安全服务商的合作协议（判定选择的安全服务商是否符合国家要求，且是否进行安全责任的约束）系统运维管理层面45、机房安全管理制度（对有关机房物理访问，物品带进、带出机房和机房环境安全等方面作出规定）46、办公环境管理规定（规范办公环境人员行为，包括工作人员调离办公室应立即交还该办公室钥匙、不在办公区接待来访人员、工作人员离开座位应确保终端计算机退出登录状态和桌面上没有包含敏感信息的纸档文件等）47、信息系统相关资产清单（包括资产责任部门、重要程度和所处位置等内容）48、信息系统资产安全管理制度（规定信息系统资产管理的责任人员或责任部门，并规范资产管理和使用的行为）49、信息分类与标识规范（规定信息分类与标识的原则和方法，并对信息的使用、存储和传输等进行规范化管理。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
MY3-007
8
技工考核标准和考核办法
办公室
MY3-008
9
操作工考核标准和考核办法
办公室
MY3-009
10
设备编号规定
生产部
MY3-010
11
工具、设备备件管理规定
生产部
MY3-011
12
清梳设备维护维修指导书
生产部
MY3-012
13
精并粗设备维护维修指导书
生产部
MY3-013
14
OE机设备维护维修指导书
生产部
MY3-035
36
仓库管理制度
经营部
MY3-036
37
安全管理规定
办公室
MY3-037
38
监视和测量装置操作规程
品管部
MY3-038
39
生产过程检验规范
品管部
MY3-039
40
成品检验规范
品管部
MY3-040
41
清洁工操作指导书
办公室
MY3-041
42
皮辊室设备维护保养说明书
品管号
文件名称
制定部门
文件编号
1
文件编号与编写格式规定
办公室
MY3-001
2
质量目标管理规定
管理者代表
MY3-002
3
财务部岗位说明书
财务部
MY3-003
4
经营部岗位说明书
经营部
MY3-004
5
办公室岗位说明书
办公室
MY3-005
6
品管部岗位说明书
品管部
MY3-006
7
生产部岗位说明书
生产部
MY3-028
29
粗纱工序操作指导书
生产部
MY3-029
30
OE工序操作指导书
生产部
MY3-030
31
细纱工序操作指导书
生产部
MY3-031
32
络筒工序操作指导书
生产部
MY3-032
33
包装工序操作指导书
生产部
MY3-033
34
生产物料标识和摆放管理规定
生产部
MY3-034
35
生产物料搬运和贮存管理规定
品管部
MY3-021
22
包装材料及辅助材料检验规范
生产部
MY3-022
23
生产计划管理规定
办公室
MY3-023
24
清花工序操作指导书
生产部
MY3-024
25
梳棉工序操作指导书
生产部
MY3-025
26
条并卷工序操作指导书
生产部
MY3-026
27
精梳工序操作指导书
生产部
MY3-027
28
并条工序操作指导书
生产部
MY3-014
15
细纱机设备维护维修指导书
生产部
MY3-015
16
络筒机设备维护维修指导书
生产部
MY3-016
17
电器空调设备维护维修指导书
生产部
MY3-017
18
设备检查考核办法
办公室
MY3-018
19
设备检查考核标准
办公室
MY3-019
20
5S现场管理制度
办公室
MY3-020
21
原棉检验规范
43
定额考核
办公室
MY3-043
44
电子清纱器调试管理规定
生产部
MY3-044
45
生产线温湿度控制指导书
生产部
MY3-045
46
计量器具比对校验指导书
品管部
MY3-046