8-QHKK GGY0318-2015工艺更改管理办法-2017.6.16.doc
工艺和设备变更管理规定模版
工艺和设备变更管理规定模版一、前言本公司致力于持续改进和优化生产工艺和设备，以提高产品质量和生产效率。
为确保工艺和设备变更的顺利进行，特制定本工艺和设备变更管理规定。
二、目的和适用范围本规定的目的是确保工艺和设备变更能够按照统一的流程和标准进行管理，以减少质量风险和生产中断。
适用范围包括所有生产工艺和设备的变更。
三、定义和缩写1. 工艺变更：指对生产工艺流程中的任何改变。
2. 设备变更：指对生产设备的任何改变。
3. 变更请求：指工艺或设备变更的申请。
4. 变更评审：指对变更请求进行审核和评估的过程。
5. 变更实施：指根据变更评审的结果，实施工艺或设备的变更。
四、变更请求1. 变更请求的提交变更请求由工艺或设备变更的责任人以书面形式提交至相关部门。
2. 变更请求的内容变更请求应包括工艺或设备变更的背景、目的、影响评估、实施计划等详细信息。
3. 变更请求的评估相关部门应根据变更请求的内容进行评估，确定是否需要进行变更评审。
五、变更评审1. 变更评审的组成变更评审应包括相关部门的代表、工艺或设备变更的责任人等。
2. 变更评审的程序(1) 变更评审的召集由变更评审负责人召集变更评审的会议，并通知相关人员参加。
(2) 变更评审的讨论变更评审的与会人员应对变更请求进行讨论，评估变更对生产工艺和设备的影响，并提出意见和建议。
(3) 变更评审的决策变更评审的与会人员根据讨论的结果，对变更请求作出决策，决定是否批准变更请求。
(4) 变更评审的记录变更评审的负责人应对会议讨论内容进行记录，包括与会人员、意见和建议、决策结果等。
六、变更实施1. 变更实施计划的制定变更实施责任人应根据变更评审的结果制定变更实施计划。
2. 变更实施计划的执行变更实施责任人应按照变更实施计划的要求进行变更工作，并确保变更过程中的质量控制。
3. 变更实施的验证变更实施责任人应对变更的结果进行验证，确保工艺和设备的变更达到预期效果。
七、变更管理的监控和评估1. 变更管理的监控相关部门应对变更的实施进行监控和跟踪，及时发现和解决问题。
工艺和设备变更管理规定
工艺和设备变更管理规定工艺和设备变更管理是企业在生产过程中进行的重要管理工作，以确保生产工艺和设备的稳定性和可靠性。
为了规范工艺和设备变更管理，企业通常会制定相应的管理规定。
以下是一些常见的工艺和设备变更管理规定：1. 变更管理流程：规定变更管理的整个流程，包括变更的申请、评审、批准、实施和验证等各个环节，确保变更能够按照规定的程序进行。
2. 变更管理人员：明确变更管理的责任人员和相关部门，确保变更管理工作的主体责任落实到位。
3. 变更申请要求：规定变更申请的要求，包括变更描述、变更原因、影响分析、实施计划等内容，以便对变更进行评审和决策。
4. 变更评审和批准：制定变更评审和批准的程序和要求，确保变更具有充分的合理性和可行性，并获得相关人员的批准。
5. 变更实施控制：制定变更实施的控制措施，包括变更的计划和时间安排、实施过程的监控和记录、变更后的验证和验证结果的评估等，确保变更的顺利实施和效果的验证。
6. 变更记录和文档管理：规定变更管理的记录和文档的管理要求，包括变更的记录和文档的编制、保存和归档等，以便对变更进行查证和溯源。
7. 变更风险评估：制定变更风险评估的方法和标准，对变更的潜在风险进行评估，确定相应的风险控制措施，确保变更能够安全可靠地实施。
8. 变更授权和通知：规定变更授权和通知的程序和要求，确保变更的授权和通知能够及时、准确地传达给相关人员。
9. 变更管理的监督和评估：建立变更管理的监督和评估机制，定期对变更管理的执行情况进行监督和评估，发现问题及时进行纠正和改进。
以上是一些常见的工艺和设备变更管理规定，具体根据企业的实际情况和要求进行制定。
企业在制定和执行这些规定时，应根据实际情况合理灵活地进行调整和完善，以确保工艺和设备变更管理的有效性和可持续性。
工艺设备变更管理办法
工艺设备变更管理办法第一章总则第一条法律依据本办法依据国家相关法律法规和公司的管理规定制定。
第二条适用范围适用于公司内工艺设备的变更管理。
第三条定义1.工艺设备：指在生产过程中所使用的生产设备，包括但不限于机械设备、电气设备、计算机设备等；2.变更：指对变更对象所涉及的某一方面进行了更改，包括但不限于设备、流程、材料等的更改；3.申请人：指提出工艺设备变更申请的部门或个人；4.变更审批人：指对工艺设备变更申请进行审核并作出决定的部门或个人。
第二章工艺设备变更申请流程第四条申请流程1.申请人提交工艺设备变更申请。
2.所属部门负责对申请进行初步审核。
如果审核通过，则将变更申请交由变更审批人进行审批；如果审核不通过，则将变更申请退回给申请人并说明原因。
3.变更审批人负责对申请进行审批。
如果审批通过，则将变更内容提交给相应的部门进行实施；如果审批不通过，则将变更申请退回给申请人并说明原因。
4.实施部门负责按照变更内容进行实施，并且将实施情况汇报给变更审批人。
第五条变更申请书1.变更申请书应包括变更原因、变更内容、变更影响等内容。
2.变更申请书的格式应符合公司的规定。
第三章工艺设备变更的管理第六条工艺设备变更的分级管理1.工艺设备变更应根据其影响程度进行分级管理，分为一级工艺设备变更和二级工艺设备变更。
2.一级工艺设备变更指对工艺设备的关键部件或采用新的技术、材料等进行的变更；二级工艺设备变更指对工艺设备的刻度或简单维护等进行的变更。
3.一级工艺设备变更由部门总经理审批，二级工艺设备变更由主管部门负责人审批。
第七条工艺设备变更的影响评估1.工艺设备变更申请人应对变更内容进行影响评估，包括但不限于对生产效率、产品质量、安全生产等进行评估。
2.影响评估应在变更申请书中提出。
第八条工艺设备变更的风险评估1.工艺设备变更申请人应对变更内容进行风险评估，包括但不限于可能出现的质量问题、生产安全问题等。
2.风险评估应在变更申请书中提出。
生产工艺变更管理规定.doc
015-生产工艺变更管理规定1
目的：规范生产工艺变更的管理,严格遵守工艺纪律，保障产品质量。
适用范围：生产工艺变更。
责任：中试室及课题负责人实施本规定，质管部对本规定的实施负责监督和检查。
内容：
1.生产工艺变更是指不改变药典或药品批准文件所规定的处方和生产工艺的前提下所做的工艺改进。
生产工艺变更须根据不同情况按不同程序进行。
1.1 重大修改：中试室小试→
并送生产部及技术负责人审批→→在车间试产放样数批，并进行质量跟
踪→→填写“试生产工艺转正申请表”送生产部及厂技术负责人
审批→→正式纳入该品种的生产工艺规程。
1.2处方没有发生重大修改：
→填写《生产工艺变更申请表》
（SOR-SL-025-00→在车间试产→→填写《试生产工艺转正申请表》（REC-SJ-057-00）送生产部及技术负责人审批→
→正式纳入该品种的生产工艺规程。
2.修改工艺规程和标准操作规程的编写审查、批准程序与制订时相同。
3.对于处方发生重大修改，由生产部提供处方交财务部进行成本核算，并将核算结果报营销部备案；重大生产工艺变更，需组织鉴定验证。
4.在车间放样时，课题负责人必须在生产现场进行技术指导，车间应派出技术员配合，以利生产和技术交接。
课题负责人做好试产小结（在包装完毕后1周内交生产部）。
5.课题负责人在该品种正式放样后，有责任对该品种进行质量跟踪，并收集好生产过程中第一手资料，以便进入下一次循环。
技术工艺变更管理制度
技术工艺变更管理制度一、总则为规范技术工艺变更管理，提高企业管理效率，确保产品质量和生产安全，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于企业内部所有涉及技术工艺变更的部门和人员。
三、变更管理的定义技术工艺变更是指对生产工艺、设备、工艺流程等方面进行调整、改进或者更换的行为。
例如对设备的改动、工艺流程的调整等。
四、变更管理流程1. 变更提出在生产或工艺设备出现异常情况、需要改进或者优化时，相关部门可以提出变更申请。
变更申请应包括变更的原因、内容、影响分析、实施方案等内容。
2. 变更评审由相关部门组织对变更申请进行评审，对变更的必要性、可行性、风险等进行评估，决定是否批准变更申请。
3. 变更计划制定批准变更申请后，相关部门制定详细的变更计划，包括变更的具体内容、变更的实施时间表、变更的影响分析、变更的风险评估等。
4. 变更实施按照变更计划的要求，由相关部门组织实施变更。
在变更期间，应加强监控，及时发现和解决可能出现的问题。
5. 变更验证变更实施完成后，由相关部门进行变更效果的验证，确保变更达到预期的效果。
6. 变更总结对变更的实施过程进行总结，包括变更的成果、经验教训、需要改进的地方等。
五、变更管理的责任1. 管理部门负责组织实施变更管理制度，并对变更过程进行监管和评估。
2. 技术部门负责提出变更申请，制定变更计划并组织实施，并对变更效果进行验证。
3. 生产部门负责配合技术部门实施变更，并加强变更过程的监控。
4. 质量部门负责对变更的影响进行评估，并在变更实施后对变更效果进行验证。
5. 安全部门负责评估变更对生产安全的影响，并采取必要的安全措施。
六、变更管理的目标1. 提高生产效率，减少生产成本。
2. 保证产品质量，提高产品的竞争力。
3. 提高生产安全，减少事故的发生。
七、变更管理的注意事项1. 变更前必须经过充分的评估和论证，保证变更的必要性和可行性。
2. 变更实施过程中，要加强监控，及时发现和解决可能出现的问题。
工艺更改规定
受控状态：分发号：工艺更改规定1.0目的：规范工艺更改工作流程，确保更改能被正确、有效地执行。
2.0范围：生产过程中所覆盖产品及过程的更改。
3.0职责：3.1技术开发部负责更改方案的制定3.2质量部负责最终检证；3.3物流部负责新老状态物料的管理及标识；3.4生产部负责更改的执行。
4.0程序：4.1根据生产的具体情况和/或生产制造部要求，技术部制定具体的更改方案，经各部门领导评审，总经理批准，技术部负责具体实施和落实，质量部安排更改的跟踪和验证，生产制造部等相关部门给予支持；4.2在方案成熟后技术开发部发出总经理批准过工艺更改通知单至各部门，在新工艺实施时负责验证并更改相关的技术文件；4.3各部门在接到更改单之日起，负责以下几点工作：①物流部确定老状态库存数（包括本公司及供应商处），同时把此数字填写在更改通知单上②新老状态并存时，物流部做好相关物料的标识（标识上必须有更改单上的更改号及新状态字样）③原则上在老状态使用完后才用新状态，若有某种原因不能把老状态用完，则老状态上要有标识（必须有更改单上的更改号及老状态字样），并尽量办理退货手续并在更改通知单上备注栏写明未用完原因④物流部负责把新状态配送上线并在更改单上填写执行时间，同时通知生产制造部（生产制造部、物流部、采购部在会签处签字）⑤把具有完整信息的更改通知单反馈给技术开发部、质量管理部及生产、计划部各一份，以备查阅4.4生产制造部在接到更改通知单后，负责向相关的生产制造人员说明并做好相关的准备工作，并根据制造状态随时与技术部、质量部及采购部、物流部联系。
附录：《工艺更改通知单》工艺更改通知单更改号：编号：ATL/QR-07-35编制：会签：。
关于工艺设备变更管理
关于工艺设备变更管理井下作业公司工艺和设备变更管理规定（试行）第一章总则第一条为防止井下作业公司（以下简称公司）在工艺设备变更环节中产生的风险带来的危害，规范工艺设备变更环节的管理，确保作业人员健康和安全，根据中国石油天然气集团公司《工艺设备变更管理规范》（Q/SY1237-2009），特制定本规定。
第二条变更应实施分类管理，基本类型包括工艺设备变更、微小变更和同类替换。
（一）工艺设备变更是指涉及工艺技术、设备设施、工艺参数等超出现有的设计范围的改变(如压力等级改变、井控等级改变、压力报警值改变等)。
（二）微小变更是指影响较小，不造成任何工艺参数、设计参数等的改变，但又不是同类替换的变更，即“在现有设计范围内的改变”。
（三）同类替换是指符合原设计规格的更换。
第三条本规定适用于公司所属各单位生产运行、检维修、开停工、技改技措等过程中的工艺设备变更管理。
新、改、扩建项目实施过程中的变更管理参照本规定执行。
第二章管理职责第四条公司安全监察科组织制定、管理和维护本规定。
并对本规定的执行提供咨询。
第五条装备科负责对设备设施变更提供培训，并对其实施情况进行监督、考核。
第六条工程技术科负责对工艺、设计变更提供培训，并对其实施情况进行监督、考核。
第七条各单位执行本规定，并提出改进建议。
第八条员工接受工艺设备变更管理培训，执行工艺设备变更管理规定。
第三章变更范围第八条本规定所涉及的工艺和设备变更范围主要包括：（一）生产能力的改变；（二）施工方案、工艺条件变更：工艺参数、工艺流程、操作条件的改和作业过程的改变；（三）设备、设施负荷的改变；（四）工艺设备设计依据的改变；（五）设备和工具的改变或改进；（六）安全报警设定值的改变；（七）仪表控制系统及逻辑的改变；（八）软件系统的改变；（九）安全装置及安全联锁的改变；（十）非标准的(或临时性的)维修；（十一）操作规程的改变；（十二）试验及测试操作；（十三）设备、原材料供货商的改变；（十四）运输路线的改变；（十五）设备或装置布局改变；（十六）设计和安装过程的改变；（十七）其它第九条所有的变更应按其内容和影响范围正确分类。
工艺和设备变更管理规定
工艺和设备变更管理暂行规定第一章总则第一条为防止工艺设备变更环节中产生旳风险带来旳危害，规范工艺设备变更环节旳管理，保证作业人员健康和安全，根据集团企业《工艺设备变更管理规范》，特制定本规定。
第二条本规定合用于企业，控股企业参照本规定执行。
第三条本规定中工艺和设备变更管理是指各单位生产运行、检维修、开停工、技改技措等过程中旳工艺设备变更管理。
新、改、扩建项目实行过程中旳变更管理参照本规定执行。
第四条变更应实行分类管理，基本类型包括工艺设备变更、微小变更和同类替代。
（一）工艺设备变更是指波及工艺技术、设备设施、工艺参数等超过既有设计范围旳变化(如压力等级变化、压力报警值变化等)。
（二）同类替代是指符合原设计规格旳更换。
（三）微小变更是指影响较小，不导致任何工艺参数、设计参数等旳变化，但又不是同类替代旳变更，即“在既有设计范围内旳变化”。
第二章管理职责第五条企业安全环境保护处组织制定、管理和维护本规定。
并对程序旳执行提供征询、支持和审核。
第六条企业业务主管部门负责本规定旳执行，并提供培训、监督和考核。
第七条各单位执行工艺和设备变更管理规定，并提出改善提议。
第八条员工接受工艺设备变更管理培训，执行工艺设备变更管理规定。
第三章变更范围第九条本规定所波及旳工艺和设备变更范围重要包括：（一）生产能力旳变化；（二）物料旳变化(包括成分比例旳变化)；（三）化学药剂和催化剂旳变化；（四）设备、设施负荷旳变化；（五）工艺设备设计根据旳变化；（六）设备和工具旳变化或改善；（七）工艺参数旳变化(如温度、流量、压力等)；（八）安全报警设定值旳变化；（九）仪表控制系统及逻辑旳变化；（十）软件系统旳变化；（十一）安全装置及安全联锁旳变化；（十二）非原则旳(或临时性旳)维修；（十三）操作规程旳变化；（十四）试验及测试操作；（十五）设备、原材料供货商旳变化；（十六）运送路线旳变化；（十七）装置布局变化；（十八）产品质量变化；（十九）设计和安装过程旳变化；（二十）其他。
2023年工艺和设备变更管理办法
2023年工艺和设备变更管理办法一、前言随着科技的不断进步和公司发展的需要，工艺和设备的变更成为不可避免的现象。
为了规范工艺和设备变更的管理，提高工作效率和质量，制定本办法。
二、变更管理的基本原则1.依法规范。
工艺和设备变更必须遵守国家法律法规，符合行业标准和公司要求。
2.科学合理。
工艺和设备变更应基于科学研究成果和技术创新，经过合理评估和论证。
3.严格审核。
工艺和设备变更必须经过层层审核，确保变更方案的可行性和合理性。
4.安全可靠。
工艺和设备变更应考虑安全因素，保证生产过程、产品质量和员工安全。
5.提前计划。
工艺和设备变更应提前制定详细计划，明确变更内容、时间和责任人。
三、变更管理的基本程序1.变更申请。
工艺和设备变更由相关部门或个人提出申请，包括变更内容、理由、影响范围等。
2.初步评估。
申请部门对变更申请进行初步评估，明确变更的技术可行性、经济效益和风险控制措施。
3.技术论证。
对初步评估通过的变更申请，由相关技术人员进行更加详细的技术论证，比较不同变更方案的优劣。
4.安全评估。
对技术论证通过的变更方案，由安全管理部门进行安全评估，分析变更可能存在的安全隐患，并提出相应的防范措施。
5.层层审核。
变更方案经过初步评估、技术论证和安全评估后，逐级提交各级管理层审核，包括各级技术部门、生产部门和质量管理部门等。
6.变更执行。
变更方案通过审核后，由相关部门负责具体的变更执行工作，包括设备调试、工艺改进、培训等。
7.效果评估。
变更执行完毕后，对变更的效果进行评估，包括工艺效率、产品质量和经济效益等方面的评估。
8.变更总结。
根据效果评估结果，对变更进行总结，总结经验教训，进一步完善变更管理的规范和流程。
四、变更管理的具体要求1.变更信息的记录和归档。
对每个变更项目，要记录详细的变更信息，包括变更内容、变更理由、变更过程等，并进行归档保存。
2.变更方案的完整性和可行性。
变更方案应包括变更的目标、步骤、时间和责任人等，要确保方案的完整性和可行性。
工艺改进管理制度精选全文完整版
可编辑修改精选全文完整版副本编号：本文件从执行之日起同时替代《工艺改进管理制度》编号：SMP—5—036—001、目的建立完善的工艺改进管理制度，评估工艺改进后对产品的生产、质量带来的全面影响，保证经工艺改进有利于增加效益的前提下，保证稳定生产、产品质量。
2、范围本标准适用于公司各品种生产工艺：有利于安全生产、环境保护、节能降耗、提高收率。
3、职责技术部、生产部、质量部负责对工艺改进进行评估和评价4、管理程序4.1工艺改进原则没有获得批准的工艺改进不能应用于生产4.2提出工艺改进4.2.1对公司各品种生产工艺：安全生产、环境保护、节能降耗、提高收率的改进提出申请，填写“工艺改进申请表”交到质量部。
4.2.2原则上任何工艺改进都需要进行验证，工艺改进部门首先提出验证申请并提供必要的技术资料、验证资料等充分的依据支持工艺改进，同时对工艺改进的必要性进行说明：对工艺改进正负两个方面特别是关于质量、职业健康、安全环保、增加收益等方面的影响进行全面评价，指明该工艺改进可能的影响程度。
供相关部门评估、参考。
4.3验证和评估4.3.1质量部组织相关部门有资质的技术人员对工艺改进进行全面、充分的评估，组织形式不限。
4.3.2评估内容至少包括质量、职业健康、安全环保、增加收益方面，同时对资料的可行性、完整性及工艺改进的必要性，尤其是工艺改进对各反面的负面影响展开充分、全面的评估，且应提出集体观点，并填写“工艺改进评估表”。
4.3.3经评估，若认为工艺改进的必要性不充足或理由不充分，可放弃工艺改进，通过进一步验证等手段对资料进行补充和完善，重新进行评估。
4.3.4经评估，若认为必要性充足、理由充分则确定进行小试验证。
并对验证工作进行分工、计划完成日期，质量部对实施情况进行检查、跟踪。
4.3.5评估最终形成书面结论并由评估部门签字确认后，交由质量总监批准。
4.4实施小试验证验证方案起草完毕交质量部，依验证管理程序进行审批。
工艺和设备变更管理办法
工艺和设备变更管理办法第一章总则第一条为确保油田公司生产区域内工艺和设备变符合HSE管理要求，依据中国石油自然?气集团公司《工艺和设备变更管理规范》Q/SY1237-20XX的要求，特制定本方法。
其次条本管理方法适用于油田公司各单位生产运行、检修理、开停工、技改技措等过程中发生的工艺和设备变更管理。
新、改、扩建项目实施过程中的变更管理参照本管理方法执行。
其次章职责第三条平安环保处组织制定、管理和维护本方法。
第四条各单位组织推行、实施方法。
依据本方法制定、管理和维护本单位的工艺和设备变更管理，相关职能部门详细负责本程序的执行，并供应询问、支持、监督、培训、审核，对变更管理方法提出改进建议。
第五条员工接受工艺和设备变更管理培训，参与工艺和设备变更实施活动，执行变更管理程序，并提出改进建议。
第三章变更类型第六条同类替换：符合原设计规格的更换。
第七条微小变更：指用现有设计书中的备选工艺与设备或在设计允许的范围内进行变更，影响较小或没有影响，不造成任何工艺参数、设计参数等的转变，但又不是同类替换的变更，即“在现有设计范围内的转变”。
第八条工艺设备变更：指涉及工艺技术、工艺流程、设备设施、工艺参数等超消失有设计范围的转变（如压力等级转变、压力报警值转变等）。
第九条变更应按其内容和影响进行分类，并实施分类管理，工艺设备变更和微小变更的管理执行变更管理流程参见附录A。
同类替换不执行变更管理流程，同类替换范例见附录B。
第四章变更内容第十条本管理方法所涉及的工艺和设备变更，主要包括以下内容：（一）生产实力转变；（二）物料转变（包括成分和比例的转变）（三）工艺参数转变；（四）工艺、设备设计依据转变；（五）工艺过程掌握系统、掌握指标转变；（六）应用软件转变；（七）设备、设施负荷转变；（八）设备和工具转变；（九）平安报警设定值转变；（十）仪表仪器掌握系统转变；（十一）平安装置及平安附件转变；（十二）非正常（或临时性的）修理；（十三）操作规程转变；（十四）设备、原材料供货商转变；（十五）装置布局转变；（十六）产品质量转变；（十七）设计和安装过程转变；（十八）其他转变。
油气田分公司工艺设备变更管理规定（4篇）
油气田分公司工艺设备变更管理规定第一章总则第一条为规范油气田分公司工艺设备变更工作，提高工艺设备的安全性、有效性和经济性，制定本规定。
第二条工艺设备变更是指对油气田分公司工艺设备进行设计、参数、材料、构造、安装、检验、维修、保养、更新等方面的改变。
第三条工艺设备变更应遵循科学合理、安全可靠、节能环保、经济合理的原则。
第四条工艺设备变更包括设计确认、方案制定、实施计划、变更审批、实施跟踪等环节。
第二章工艺设备变更设计第五条工艺设备变更前，应进行设计确认，明确变更范围、目标、原则和要求。
第六条工艺设备变更设计应符合国家相关标准和规范要求，并经专业人员审查确认。
第七条工艺设备变更设计应充分考虑工艺流程、设备性能、安全防护、操作维护等因素，确保变更后设备正常运行。
第八条工艺设备变更设计应编制详细的设计方案，包括变更内容、变更过程、变更影响等，方便后续的实施和跟踪。
第三章工艺设备变更实施计划第九条工艺设备变更实施前，应制定详细的实施计划，包括变更时间、工序安排、人员配备、物资准备等。
第十条工艺设备变更实施计划应充分考虑设备停产停用的影响，合理安排生产计划。
第十一条工艺设备变更实施计划应经相关部门审核确认，并通知相关人员和单位。
第四章工艺设备变更审批第十二条工艺设备变更需履行审批手续，由专业部门组织审批，可根据情况邀请相关专家参与。
第十三条工艺设备变更审批应全面评估变更的安全性、经济性和环保性。
第十四条工艺设备变更审批应严格按照程序，及时办理，确保审批结果的合理性和有效性。
第十五条工艺设备变更审批结果应及时通知变更设计单位和实施单位，并加以记录归档。
第五章工艺设备变更实施跟踪第十六条工艺设备变更实施过程中，应加强监督和检查，确保变更按照设计和计划进行。
第十七条工艺设备变更实施跟踪应记录关键节点和重要信息，及时发现问题并解决。
第十八条工艺设备变更实施跟踪应定期评估变更效果，提出改进意见。
第六章附则第十九条油气田分公司应建立健全工艺设备变更管理的责任制和工作机制。
工艺规程更改管理制度
工艺规程更改管理制度本制度适用于产品设计更改，技术标准的更改以及为采用先进工艺，增减工艺装备和消除文件本身错误等原因，需更改的工艺文件。
第一条更改工艺规程的要求（一）工艺规程的更改必须持慎重态度，以确保产品质量为宗旨，重要的更改需经认真的试验，得出确切的结论，报相关领导及总工审批方可下达。
（二）工艺规程的更改必须填写“更改通知单”并经技术部领导批准后，按“通知单”格式填写更改有关工艺规程。
“更改通知单”的格式应符合Q/JYDZ68-2002“产品图样及设计文件编号原则”。
（三）“更改通知单”中绘制的图形应符合制图标准，字迹清晰，不允许用铅笔填写。
第二条“更改通知单”的填写:（一）更改通知单一式填写的份数，应根据更改的内容所关联的单位情况由工艺修改人员决定，并应填写在更改通知单的分发单位栏内。
如需更改底图时，“通知单”应抄送底图档案室一份。
（二）更改原因必须准确、简明、不应写“完善工艺规程”或“改进”等含糊词句。
（三）在更改通知单的“原为”栏内写明被改处在更改前的情况。
“应改为”栏内写明更改后工作情况，要清晰明确。
（四）“更改通知单”必须写明生效日期（即更改实施日期）如“立即”字样。
（五）经批准后发出新的工艺图样、表格、或工艺规程、代替旧的工艺图样，表格或工艺规程时，不写“更改通知单”，而应在新发出的文件上注明“代替号”或文字说明：将“年月日”编制的图样表格或工艺规程作废，由本文件代替。
（六）新产品试制后根据修改后的产品图纸。
试制后应该对工艺规程进行修改，批准后为正式工艺文件。
第三条工艺规程的更改与管理:（一）有关蓝图资料及档案底图（工艺规程、工装图样、工艺技术文件）由填写更改通知单的工艺人员或工装设计人员，用钢笔或碳素笔负责更改。
需对更改质量负责并签章。
（二）有关部门使用的本图（工艺规程、工装图样、工艺技术文件）及加工用图,由本部门产品主管工艺员按审批后的“通知单”的内容用钢笔或碳素笔负责更改,要对更改质量负责并签章。
工艺和设备变更管理办法
海外项目部工艺和设备变更管理办法第一章总则第一条为了防止工艺设备变更环节中产生的风险带来的危害，规范工艺设备变更环节的管理，确保作业人员健康和安全，根据《大庆钻探工艺和设备变更管理规范》，特制定本规定。
第二条本办法适用于项目部所属各部门、专业队以及先关专业公司，在技术、设备等方面存有永久性或临时性的变化。
第三条本办法中工艺和设备变更管理是指各单位生产运行、检维修、开停工、技改技措等过程中的工艺设备变更管理。
新、改、扩建项目实施过程中的变更管理参照本规定执行。
第四条变更应实施分类管理，基本类型包括工艺设备变更、微小变更和同类替换。
(一) 工艺设备变更是指涉及工艺技术、设备技术、工艺参数等超出现有设计范围的改变（如压力等级改变、压力报警值改变等）。
（二）同类替换时指符合原设计规格的更换。
（三）微小变更是指影响较小，不造成任何工艺参数、设计参数等的改变，但又不是同类替换的变更，即“在现有设计范围内的改变”。
微小变更和工艺设备变更执行变更管理流程，同类替换不执行变更管理程序，所有的变更应按其内容和影响范围正确分类。
第二章部门职责第五条项目部HSE部组织制定、管理和维护本规定。
并对程序的执行提供咨询、支持和审核。
第六条项目部业务主管部门负责本办法的执行，并提供培训、监督和考核。
第七条项目部各专业队执行工艺和设备变更管理规定，并提出改进建议。
第八条员工接受工艺设备变更管理培训，执行工艺设备变更管理规定。
第三章变更范围第九条本规定所涉及的工艺和设备变更范围主要包括：1、生产能力的改变；2、物料的改变；3、设备、设施负荷的改变；4、工艺设备设计依据的改变；5、设备和工具的改变和改进；6、工艺参数的改变；7、安全报警设定值的改变；8、仪表控制系统及逻辑的改变；9、软件系统的改变；10、安全装置和安全联锁的改变；11、非标准的维修；12、操作规程的改变；13、试验及测试操作；14、设备、原料供货商的改变；15、运输路线的改变；16、装置布局的改变；17、设计和安装过程的改变。
工艺变更管理规定
前言一、商品技术部是本文件的归口管理部门，享有文件更改、修订、日常维护及最终解释权。
二、文件版本历史记录：三、本文件与上一版文件相比的主要变化点：1、完善各部门职责权限;2、临时脱离工艺依据《临时脱离工艺管理规定》执行;3、完善《工艺改进评审记录表》的相关要求;4、《工艺设计变更申请单》与《工艺设计变更通知单》直接引用CAPP平台模版,《临时脱离工艺申请单》模版引自《临时脱离工艺管理规定》四、本文件自实施之日起，代替或废止的文件：0/C0版《工艺变更管理规定》文件1流程图2目的本文件目的是为了规范公司工艺变更流程，保证变更的及时性和有效性，使现场工艺问题得到快速解决。
3范围本文件明确了工艺变更的范围、流程、执行规范。
本文件适用于所有移行车型的工艺变更管理。
4术语和定义4.1工艺变更范畴：工艺文件中关于过程特性参数、产品／过程规范／公差、评价测量技术、样本容量频次、控制方法、反应计划/预防措施、生产辅料等信息进行变更的项目。
4.2异常处置预案：将临时脱离工艺过程中临时执行措施固化的项目进行标准化，问题发生后，可按方案措施执行以保证生产，再提交《临时脱离工艺申请单》的开展方式称为异常处置预案。
5职责和权限5.1各车间（包括下料中心、冲压车间、焊装车间、涂装车间、总装车间）及品检科5.1.1车间/品检科班组长负责班组内工艺变更的提出。
负责协助车间技术组/品检科工艺负责人对现场问题进行解决。
负责对本班组内工艺变更项目的实施与验证，并保存执行过程的相关记录，及时将异常反馈车间技术组/品检科工艺负责人。
5.1.2车间技术组/品检科工艺负责人负责新产品生产准备工作，对现场操作进行培训指导，新车型工艺移行前，成立新车型工艺验收小组，并开展相关工作，将现场工艺问题及时反馈工艺技术科。
在工程院新车型工艺文件移行时，负责对工艺文件进行评审验收，确保工艺文件的适宜性、充分性和有效性。
负责对各班组反馈的现场问题第一时间到现场调查确认，并进行判定、解决，对判定属于需变更工艺的问题，向工艺技术科提出变更申请。
工艺改进管理制度
工艺改进管理制度工艺改进管理制度1. 简介工艺改进是指对产品生产工艺进行调整、优化和改进的过程。
工艺改进管理制度是为了规范和指导企业在进行工艺改进时所需遵循的一套管理流程和规定。
本文档旨在全面介绍工艺改进管理制度的相关要求和操作流程，以确保改进过程的有效性和可持续性。
2. 管理体系2.1 责任分工- 制定工艺改进管理制度的责任单位：企业管理部门- 负责制定和修订工艺改进计划以及实施方案的责任部门：研发部门- 负责监督和评估工艺改进效果的责任部门：质量管理部门2.2 工艺改进流程- 提出改进需求：任何员工都可以提出改进工艺的建议，并提交给研发部门；- 评估改进需求：研发部门评估改进建议的合理性、可行性和经济性；- 制定改进计划：研发部门根据评估结果，制定改进计划，并明确改进目标、方法和时间表；- 实施改进方案：研发部门按照计划进行改进工作，并确保改进过程的可控性和记录可追溯性；- 监督和评估改进效果：质量管理部门对改进效果进行监督、评估和反馈；- 修订和改进：根据评估结果和反馈意见，及时修订和改进工艺改进计划。
3. 管理要求3.1 工艺改进目标- 提高产品质量，降低不良品率；- 缩短生产周期，提高生产效率；- 提高产品可靠性和稳定性；- 减少成本和资源消耗。
3.2 工艺改进评估- 需要评估改进工艺的可行性和经济性，包括技术可行性、资源需求、投资回报等；- 根据评估结果，确定工艺改进的优先级和排期。
3.3 工艺改进实施- 工艺改进实施前，需要制定详细的实施方案，包括改进目标、工作计划、资源需求和评估指标等；- 实施过程中，应当进行全面、准确的记录和数据采集，以便后续对改进效果进行评估和分析。
3.4 工艺改进监督和评估- 对工艺改进过程的监督和评估应当进行定期检查和跟进；- 根据评估结果，及时采取纠正措施，确保工艺改进效果的可持续性。
4. 相关制度和流程- 工艺改进申请流程：员工提出改进需求，研发部门评估并制定改进方案，提请审批，实施改进；- 改进效果评估流程：质量管理部门对改进效果进行监督、评估和反馈。
公司工艺变更管理规定办法
主题：公司工艺变更管理规定办法
文件编号 发布日期 第 A/0 版
编写
日期
ห้องสมุดไป่ตู้
审核
1.0 目的： 降低生产成本，提高生产效率，提升产品品质。
第 1页 共 3页 日期
2.0 适用范围： 本公司生产设备、工艺技术改进。
3.0 定义： 所谓技改，就是将原来的生产设备、模具及生产工艺进行技术改良、改造和升级，以达到 提升产能、改善品质和降低损耗之目的。
○2 经多次改善，项目仍不能如期验收时，则按指定处罚基金进行罚款，最高罚款金额不
超过工资的 8%。
项目负责人、设计人员：60% 辅助人员：40%
③不论何种原因导致不能验收，项目负责人及组长一并处罚。罚款金额依实际情况而定。
作业指导书
主题：公司工艺变更管理规定
5.0 参考文件: 《WM-QP-009 工序控制程序》。
b.基数：
○1 以季度所创造的效益进行统计核算，取总效益的 20%作为奖励基金。
○2 明确产品成本分配方法，产品利润的计算方法、分配方法。
c.奖励方法：
项目负责人、设计人员：60%
辅助人员：40%
d.发放方法：由项目负责人整理清单，制造总监、总经理审核后方能生效。
e.发放时间：项目试运营一季度后的 15 天内
微控公司负 责人审核
NO
YES
项目实施： 制订项目实施方案 制订项目进度表
项目效果评价： 产能 品质 稳定性
按批示执行： 计划更改 or 项目终止
项目小组
使用部门/工 程部
4.0 程序:
4.1 设立技改小组
组长：制造总监
组员：零件部、技改部、工程部、品质部、装配部技术人员和其它指定人员。
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Q/HKK 海信(山东)空调有限公司企业管理标准
Q/HKK GGY0318—2017
工艺更改管理办法
编制：
校对：
审核：
批准：
2017-07-01发布2017-07-01实施
工艺更改管理办法
1 目的和范围
1.1 本标准规定了海信科龙空调公司（以下简称公司）工艺更改的原则、要求和方法，同时对工艺更改的相关格式做出规定；
1.2 本标准适用于公司所有的工艺（包括临时工艺、工艺文件、设备参数及新工艺等）更改。
2 职责与分工
2.1工艺部门
2.1.1负责制造中心工艺发展规划的编制、审核、更改的管理，报分管领导批准。
2.1.2各专业所负责完成空调公司的新品工艺，负责整机组装、前工序（不含电控、电装）工艺文件的编制、审核、批准和更改的管理，负责工艺文件的标准化。
2.1.3 电子厂工艺人员负责电控、电装部分产品工艺文件的编制、审核、批准和更改的管理。
2.2 工艺文件使用部门负责本部门所使用的工艺文件的归档、复制控制管理，确保使用的工艺文件为最新版本。
3 工艺更改的原则
3.1 工艺更改包括工艺文件更改、工艺方法及设备参数更改。
3.2工艺的更改要有依据，应以确保产品质量和符合产品产品设计文件技术要求为前提，并考虑工艺的先进性、生产的可行性和经济的合理性。
3.3 工艺的更改应编制更改通知单并同时更改相关工艺文件。
3.4 工艺的更改应完整、正确、统一、协调，保证生产顺利进行。
3.5 工艺的更改要保持与设计文件相符，与实际生产相符。
3.6 关键工艺和技术参数等的重要更改要经过确认。
3.7工艺文件的紧急更改（主要针对生产的紧急状况需调整作业方案的或者针对一些错误进行修正等情况），工艺人员可经过与相应工艺主管确认授权手动更改作业文件，并在更改处签名和日期。
手动更改有效期为7个工作日，有效期内工艺需变更正式工艺文件。
3.8 工艺应由原编制人员进行更改，由原签属人员会签。
特殊情况(例如原编制人员离职)需由负责该项目的工艺人员编制，按原签属路线会签，必要时经有关部门会签。
3.9 牵涉到质量部检验文件或标准的工艺更改需由质量部进行会签。
3.10若工艺更改引起工装、设备、检验方法、工艺方法、物流器具、物流路线等的变更必须经过相关部门的会签。
4 工艺更改的依据
4.1设计更改;
4.2工艺优化;
4.3新工艺;
4.4特殊客户需求；
4.5其它。
5管理内容和要求
5.1 流程图
5.2 流程说明
a.提出部门包括制造部门、质量部门、开发中心、IE及其他相关部门；
b.工艺人员申请进行工艺更改，无需此步骤；
c.相关部门提出工艺更改申请后，经工艺部门门相关工艺人员及主管以上人员讨论后，决定是否采纳此工艺更改申请；
d.工艺部门门决定采纳此工艺更改申请后，出具是否需要进行试流的决定，若需要试流走试流流程，进入试流程序，若不需要试流直接进入正式更改审批流程；
e.试流通知单按《部品认定程序》中相关规定执行；
f.工艺文件的更改按附录B格式执行；
g.其它工艺更改按照附录C格式执行；
h.更改单发布前，需判断是否牵涉到通用化要求或质量部相关标准的更改，若有此类更改，需由相关部门进行会签。
6 附录和记录
工艺文件更改通知单
工艺更改通知单。