海底捞内部供应商稽核管理办法
供应商审核管理办法.doc
供应商审核管理办法.供应商审核管理办法1 目的规定对供应商审核的方式和基本准则，明确对供应商审核的活动要求，审查潜在供应商进入供应体系前的质量保证能力，审查供应商批量供货前的质量稳定情况，监控供应商批量供货后的质量体系保持持续稳定情况。
通过审核促使供应商提升其产品质量保证能力，保持同步发展。
2 适用范围适用于本公司供应商的审核活动或对拟纳入供应体系资源的考察活动。
3 术语3.1 审核为获得审核证据并对其进行客观的评价，以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。
3.2 确认通过提供客观证据对特定的预期用途或应用要求已得到满足的认定。
4 职责4.1 审核组长编制审核计划，并组织实施。
4.2 审核员负责编制审核检查表，对审核后出现的不符项进行跟踪、验证。
4.3 管理者代表或分管领导负责审核计划的审批工作。
5 审核方式5.1 非现场审核通常情况下，对于产品质量稳定的供应商采取资料审核、监控确认的非现场审核方式，一般从以下方面进行：a. 审核供应商按要求提交的相关材料，如：复印或扫描的产品质量证明文件，营业执照、第三方认证证书等资质证明文件，其中对于代理商，必须同时提供生产厂家的代理授权证明；b. 确认样件试用情况；c. 监控检验情况、售后反馈情况。
5.2 现场审核以下情形对供应商采取现场审核：a.出现批量的和突发性重大质量事故的；b. 质量评分连续3个月分数走势下降，且平均分差≥5分情形，并经核实属质量问题原因造成的；c. 上年度供应商综合评价为D级（综合评价得分70分）拟再供货的；d. 必要时，按照公司级指令开展实施供应商现场审核。
6 审核类型6.1 潜在供应商审核a. 拟进入供应体系的供应商及其生产的零部件；b. 现有合格供应商进行扩供而生产的新增零部件。
6.2 PPAP 提交审核供应商批量供货之前、成熟产品生产线停产1年以上复产、场地变更、重大工程变更等进行PPAP提交审核，以产品确认、过程确认为主，主要评估能否批产。
供应商稽核实施细则
供应商考核实施细则为了维护分公司的利益，促进供应商全面履约，建立起供应商注重质量、注重时效、注重信誉的长效机制，特制定本细则。
本细则所称供应商是指在我公司物资采购中提供产品及服务的组织或个人包括制造商、批发商、零售商等。
本细则所称供应商考核主要是对供应商履行采购合同情况的全面考核。
一、公司成立供应商考核领导小组组长：副组长：成员：物资管理中心、纪检监察审计室、企业管理部、各用料单位负责人供应商考核领导小组职责是：领导和指导供应商考核工作，审批考核制度，审核考核结果，调查和处理考核争议。
供应商考核办公室设在物资管理中心，主要职责是拟定供应商考核制度，收集考核信息，编制考核报告，执行考核决定。
二、供应商考核工作程序㈠收集资料：通过分析“物资采购计划执行情况统计台帐”、“物资验收记录”、“处罚通知书”、“质量调查表”、“使用单位投拆记录”等一系列反映物资供应质量、时效、服务等方面的原始资料，由各供应站按季度编制“供应商履约情况统计表”（附表一），填写方法见“供应商履约情况统计表编制说明”（附件一），由采购科按季、按年汇总，编制“供应商履约情况汇总表”（附表二）。
㈡依据供应商考核细则进行综合评估；㈢编制供应商考核报告，报供应商考核领导小组审核；㈣对考核结果进行公示；㈤根据考核结果进行有关处理。
三、供应商考核的综合评估办法供应商考核实行按季度收集信息，按年度考核，考核采取综合评估法，将供应商履约情况统计的各项信息量化为一定的分值，综合折算出考核分数。
㈠评分因素及分值序号评分因素分值说明1交货及时20考察供应商按时供货情况2全面履行15是否完全履行合同项目情况3质量合格15考察产品质量合格情况4无假冒产品15是否存在假冒产品情况5无不良影响10供货对公司造成的经济损失情况6积极配合10供应商的协作精神7发票及时5及时提供销售发票情况8业绩优良10全年供应业绩情况合计100㈡计算方法⒈到货及时首先计算逾期到货率逾期到货率=逾期到货的加权金额/15天/本次考核订单总金额×100％（先将逾期到货的加权金额换算为逾期15天的项目金额）到货及时得分=20-逾期到货率×100既逾期到货率超过20%时，本项得分为0。
海底捞火锅餐饮管理制度
海底捞火锅餐饮管理制度1. 前言海底捞火锅是一家拥有众多粉丝的餐饮品牌，拥有广泛的消费市场。
为了更好地管理餐饮业务，提供优质的服务，保证食品的安全和质量，制定本管理制度，以规范企业内部管理行为，保护消费者权益。
2. 餐厅建设管理2.1 餐厅选址1.根据调查分析，选择人流量大，交通便利的地段进行选址。
2.避开噪音污染，环境恶劣的区域。
2.2 餐厅装修1.装修设计要符合国家相关规定，避免影响消费者用餐和运营。
2.创造舒适、浪漫、文艺的用餐氛围，以吸引更多消费者。
3.确保装修材料的安全性能，杜绝装修过程中产生的环境污染。
2.3 餐厅设备采购1.购置设备应符合国家质量标准和相关规定，如厨房烟道、餐具消毒机等设备必须符合国家行业标准。
2.对设备的使用、保养、维护进行规范管理，避免因设备老化损坏或安全隐患而影响经营。
3. 餐品研发与供应管理3.1 餐品研发1.根据市场需求和消费者反馈，研发出更加符合市场需求的餐品。
2.对餐品原材料的采购、贮存、加工、送货等过程进行严格的品质安全控制。
3.2 餐品供应管理1.合理规划餐品库存，避免积压和浪费。
2.进货时注意对餐品的检验与验收，确保符合安全、卫生、质量标准。
3.做好供应商的资质审核，建立供应商质量档案。
4. 服务质量管理4.1 服务准时性1.提前预判客流变化，合理调配服务人员。
2.建立服务规范，让服务人员能够清晰了解工作职责和工作流程。
3.营造和谐温馨的就餐环境，督促服务员保持礼貌和服务态度。
4.2 服务质量1.固定客户服务代表，进行服务跟踪。
2.对服务进行不定期客户满意度调查，收集反馈意见，加强服务质量管理。
3.建立有效的投诉处理机制，保护消费者权益。
5. 医疗卫生管理5.1 食品安全及采购质量管理1.健全食品采购制度，让采购人员正确选择食品材料。
2.食品检验按照国家法律法规和海底捞消费者标准，做好相关工作记录和资料管理。
5.2 用餐卫生管理1.严格要求用餐环境，定期进行卫生检查，避免食品污染。
海底捞内部管理制度
海底捞内部管理制度一、引言作为一家知名的中国火锅餐饮企业，海底捞一直致力于提供高品质的服务和产品。
在竞争激烈的市场环境下，海底捞注重内部管理制度的建设，以确保企业的正常运转并不断提升经营绩效。
本文将从海底捞的内部管理制度、组织结构、人力资源管理、财务管理和食品安全管理等方面展开介绍。
二、内部管理制度1. 沟通机制：海底捞建立了多层次的沟通机制，例如定期举行公司大会、部门会议和团队会议，让员工和管理层之间保持密切的沟通。
同时，公司通过电子邮件、内部通讯工具和员工反馈平台等渠道，鼓励员工及时反馈问题和提出建议。
2. 决策机制：海底捞实行一定的决策程序，大部分涉及企业战略、财务、人事和运营的决策会经过多方讨论和审核，并由公司高层管理共同决策。
对于一些日常决策，海底捞鼓励授权下放，让员工在一定范围内自主决策，提高工作效率和灵活性。
3. 规章制度：海底捞建立了一套完善的员工手册和公司规章制度，明确员工的工作职责、工作流程、奖惩制度等，并不断完善和更新。
同时，公司严格执行国家相关法律法规，确保员工和企业的合法权益。
4. 绩效考核：海底捞采用目标管理制度，通过设立明确的工作目标和绩效指标，对员工的工作表现进行评估和考核。
公司建立了科学的绩效考核体系，激励员工提高工作绩效，同时也为高绩效员工提供晋升和奖励机会。
5. 知识管理：海底捞注重员工的培训和学习，建立了一套完整的培训体系，包括新员工培训、岗位培训、管理培训等。
公司还鼓励员工不断学习和积累知识，通过内部资源共享和知识库建设，促进企业知识的共享和传承。
三、组织结构海底捞的组织结构分为总部和分支机构两大部分，总部设在北京，分支机构遍布全国各地。
总部负责制定公司战略和政策，分支机构负责具体的经营管理工作。
公司设立了行政管理、营销策划、财务管理、人力资源等部门，形成了一套完整的组织结构。
1. 行政管理：海底捞的行政管理部门主要负责公司的行政事务，包括办公设施维护、办公用品采购、后勤保障等，确保公司的正常运转。
如何对供应商有效的稽查
如何对供应商有效的稽查QSA（Quality System Audit）质量体系稽核：对供应商的质量管理流程文件进行稽核；QPA（Quality Process Audit）质量过程稽核：从设计开发、原辅料采购、进料检查、制造、过程检查、成品检查与可靠性测试和仓储等全部过程进行稽核；HSF（Hazardous Substances Free）无有害物质稽核；CSR（Corporate-Social-Responsibility）企业社会责任；一、审核前准备1.审核小组沟通：明确审核分工、分工、范围、重点；2.审核时间安排：3.审核依据（checklist）4.发放供应商审核通知；二、首次会议1.明确本次审核的目的、标准、安排、评级方法等；2.双方参与人员介绍；3.审核时间安排和范围；4.解释审核人员的保密原则；5.解释不符合项的分类；6.确认末次会议时间安排；7.严肃严谨对待首次会议，让对方感受到审核人员的职业素质；三、过程审核的依据1.生产工艺流程process flow chart：2.控制计划control plan；3.等等四、审核常用手法1.按照5M1E方法展开：人机料法环测，查看关键工序、关键设备、关键岗位的操作步骤、参数设置、数据记录是否保持与审核依据文件的一致；2.审核现场生产数据记录的完整性及正确性、合规性；3.现场操作员提问或访谈；4.产品数据及制程参数；5.流程梳理；6.文件是否存在漏洞，能否防呆；7.基于风险的思维；五、现场审核原则1.现场审核人员应保持客观公正的立场，通过现场审核把主管判断变为客观认知，把控独立、客观、系统的现场稽核行为；2.审核是发现改善的机会，不是去挑刺；是以第二方的角度帮助供应商找出质量管理中存在的问题，并提出改善意见，提高产品的质量，达到客供双方互利的目的；六、跟进不符合项报告1.问题的闭环管理按照《供应商SCAR操作指导书》进行。
Suppliers Corrective ActionReport供应商改善对策报告；2.措施有效性验证（1）审核组长应跟进并督促供应商的改善计划实施情况，并验证措施的有效性，必要时可现场确认；（2）应鼓励供应商通过多种形式提供改善后问题闭环情况，如供应商专题汇报、建立定期例会或交流制度；。
成品稽核管理制度
成品稽核管理制度一、总则为规范成品稽核工作，提高企业内部管理水平，保障产品质量和安全，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于企业内所有生产部门的成品稽核工作。
三、责任部门1. 生产部门负责组织实施成品稽核工作。
2. 质量管理部门负责监督和协助成品稽核工作。
3. 相关部门和人员配合稽核工作。
四、稽核内容1. 成品外观：对成品的外观、无损伤、无破损、无异物等进行检查。
2. 成品尺寸：对成品的尺寸、尺度、误差等进行测量。
3. 成品材质：对成品的材质、材料、成分等进行检测。
4. 成品性能：对成品的性能、功能、安全性等进行测试。
5. 成品包装：对成品的包装、标识、使用说明书等进行检查。
五、稽核程序1. 制定稽核计划：生产部门负责根据生产计划和质量要求，制定成品稽核计划，并报质量管理部门审批。
2. 实施稽核：按照计划，安排专人对待稽核的成品进行检查和测试。
3. 记录和报告：稽核人员应当详细记录成品稽核过程和结果，质量管理部门收到稽核报告后，及时组织评审和处理。
4. 复核和验证：对于不合格的成品，生产部门应当负责进行复核和验证，并及时采取纠正措施。
5. 稽核总结：质量管理部门应当对成品稽核工作进行总结，并提出改进建议。
六、稽核要求1. 稽核人员应当严格按照稽核程序进行稽核，确保稽核过程真实可靠。
2. 稽核报告应当清晰明了，包括稽核方法、结果、结论等内容。
3. 对于不合格的成品，生产部门应当及时进行处理，不得隐瞒和销毁不合格成品。
4. 质量管理部门应当定期对成品稽核工作进行抽查和评审，发现问题及时进行整改。
七、稽核记录1. 稽核记录应当保存完整，包括稽核计划、稽核报告、复核验证记录等。
2. 稽核记录应当按照规定期限进行归档，保存时间不少于两年。
3. 稽核记录应当做到客观真实，不得随意篡改或删除。
八、稽核考核1. 生产部门应当对稽核人员进行定期考核，考核内容包括稽核业绩、稽核质量等。
2. 质量管理部门负责对稽核工作进行考核评价，发现问题及时提出改进意见。
海底捞火锅企业规章管理制度正式方案
海底捞火锅企业规章管理制度正式方案海底捞火锅企业规章管理制度正式方案企业管理制度总章程:1. 凡本店办公室员工上班必须佩带员工卡。
2. 上班时间必须坚守工作岗位，无特殊情况不准迟到、早退、旷工、脱岗、串岗、拖岗。
3. 上班时间不准玩游戏、打瞌睡、赌博、酗酒或做与工作无关的其他事情。
4. 办公桌上应随时保持干净整洁。
不准大声喧哗。
5. 上班时间必须着职业装或公司发放的制服、化淡妆。
不准在上班时间化妆。
6. 接待来访和业务洽谈应在会议室进行，无会议室时应尽量注意不要影响其他员工的工作。
7. 原则上上班时间不准拨打私人电话，更不准因私事长期占用公司的电话;无店长的批准，任何人不准拨打私人长途电话。
8. 上班时间不准上网聊天，不准用本店的电脑发送私人邮件或查阅私人资料信息。
9. 所有电子邮件、传真、信件等店里或总部相关资料和数据的发出，必须经店长批准后方可实施。
否则，将按店或公司的相关制度严惩。
10. 未经店长或部门经理授意，不准索取、打印、复印店或总部下发的相关资料。
11. 请假必须以书面的形式报店长签字批准，办公室备案，方可生效。
12. 因工作原因未准时考勤者，须经店长签字后存档。
否则，将按旷工处理。
13. 凡出差1天或1天以上者，须先填写出差申请单，报店长批准后方可生效。
否则，按旷工处理。
14. 未经批准不准将本店物品私自带回家。
15. 不准在业务宴请中过量饮酒。
16. 办公室员工必须遵守店长临时规定的其他相关制度。
17. 本制度由店长监督实施。
请假制度员工不得无故缺勤，如遇特殊情况需请假，必须事先办理完相关书面请假手续。
店内所有员工请假，准假人和请假人必须遵循一个原则:所有休假安排都不能影响店或部门的正常工作。
一、请假1、员工请假一天以下由部门主管(经理)批准;请假一天以上两天以下由办公室相关人员批准;请假两天以上必须由店长批准。
,、无故旷工者，旷工当日无工资，并按旷一天扣三天的标准处罚。
,、不准先休假后请假。
供应商稽核管理规定
2.供应商品质持续改进的推动，品质标准的提供与执行监督。
采购部：
1.主导新供应商的搜寻，初步选择和评估。
2.参与供应商的业务系统的资格评鉴。
3.主导供应商年度绩效的考核。
技术部：
1.参与供应商的工程开发系统的资格评鉴。
2.主导供应商新产品开发的样品确认及量产作业。
3.如果由本公司承担模具费用的外购件，在供应商量试或提交样品承认前，供应商必须依《新产品开发管制作业程序》提交模具确认书给本公司作先期评估。模具确认由工程负责跟进进度。
4.由工程承认样品并发出样品确认书后，采购方可正式下单安排供应商生产交货。
5.供应商初次量产交货前由品管主导到供应商现场作首件确认并会签工程。
1.由采购部召集品管部、技术部工程师或主管以上人员组成评审小组。
2.评审小组成员在对供应商作现场评审前必须依《供应商资格评审报告》第二部分《系统评审检查表》了解各自应该评审的内容。
3.由采购部沟通供应商确定现场评审的时间。
6.3供应商现场评审：
1.由评审小组成员分别同供应商对应人员依《供应商资格评审报告》的要求作现场评审。
物控部：
1.参与供应商的现场评估（生产能力及交货能力的评估）。
2.相关负责部分的采购订单的下发。
六、内容
6.1供应商的搜寻与选择：
1.由采购部主导透过原有供应链资源、网络等渠道对所需物料初步选定有合作意愿的供应商至少2-3家，以确保原则上从价格、品质、交期上货比三家。最终同一种物料由三家以上合格供应商供货.
2.评审小组应指定一名组长，当技术、品管、采购任一单位缺勤时，组长指定一名人员替代缺勤单位评审。
3.评审证据之获取：现场参观、文件及资料记录及部份语言描述之判定。
集团公司内部稽核管理办法
内部稽核制度第一章总则第一条为加强和规范集团公司的内部管理，建立和完善内部稽核制度，以保护公司资产的完整与安全，降低成本费用，防止内部管理过程的失控，履行各所属公司、各部门经济责任，实现集团公司经济效益最大化，特制订本制度。
第二条本制度适用于公司和所属公司。
第三条集团公司内部控制实行“统一领导，分级管理”的内部管理体制。
第四条实施内部稽核制度的目标有：1.维护公司资产的完整和安全；2.及时提供可靠的相关信息；3.减少不必要耗费，降低成本，实现集团公司经济效益最大化；4.避免或减少经营风险、财务风险、税务风险；5.促使集团公司及所属公司经营行为合理化；6.明确生产经营管理各环节的经济责任，保证所赋予的职责得到正确履行。
第五条集团公司内部控制的组织机构：内部控制由集团公司分管领导直接领导，总裁办、人资行政部、资金结算部、研发中心、生产部、医学部、医院投管部、市场策划部等负责或参与实施。
第六条内部稽核制度的内容包括：1.研究开发过程内部稽核制度；2.生产、采购过程内部稽核制度；3.销售过程内部稽核控制制度；4.费用、支出内部稽核制度；5.对外投资内部稽核制度；6.对外经济担保内部稽核制度；7.公司资金内部稽核制度。
第二章研究开发过程内部稽核制度第七条研究开发过程内部稽核控制的目的是为了合理地规划、使用研究开发费用，减少损失，以较少的资金投入，争取最大的经济效益。
第八条研究项目必须根据集团公司的研发程序进行分步实施。
严格按《设计开发控制流程》（文件编号COP-730）执行。
研发项目的立项应该形成文件，通知相关部门。
研发项目实行承包责任制。
第九条集团公司按计划批准的研究开发项目，应按项目编制研究开发项目详细资金预算，经集团公司主管领导审批后交公司财务部备案，财务部按进度计划拨付资金。
第十条研发部门严格按预算使用资金，加强成本控制和费用管理。
第十一条研发部门应对每一个研发项目要进行中期论证和中期审计，以减少风险。
海底捞内部财务制度
海底捞内部财务制度一、总则1.1 本制度是海底捞公司内部制定并实施的财务管理规范，旨在规范公司的财务管理行为，确保公司财务资源的安全和有效利用。
1.2 公司全体员工都应遵守本制度，并且公司财务部门负责监督和执行本制度。
1.3 本制度的内容包括公司的财务管理机构设置、收支管理、财务报告、审计监督等方面的规定。
二、财务管理机构2.1 公司设立财务部门，负责公司财务管理工作。
2.2 公司财务部门的具体职责包括：- 组织实施公司的财务规划和预算编制工作；- 监督公司各部门的财务活动，确保合规和高效；- 负责公司的会计核算和财务报表编制；- 负责公司内部控制体系的建立和执行；- 协助公司领导层进行财务决策。
2.3 公司还设立审计部门，负责对公司的财务活动进行审计监督和内部控制评估。
2.4 公司领导层要对财务部门和审计部门的工作进行定期评估和考核，并对其提出合理化改进建议。
三、收支管理3.1 公司各部门在执行各项支出前，必须进行预算编制和审批程序，确保支出合理，并符合公司的财务预算。
3.2 公司对各项支出都要建立相应的支出凭证和账务记录，确保支出的合法性和有效性。
3.3 公司的收入应当及时归集到公司指定的收款账户，并明确记录收入来源和时间。
3.4 公司应当定期进行收支统计和分析，及时发现财务管理中的问题，并及时采取有效措施加以改进。
四、财务报告4.1 公司应当按照法律法规和会计准则的要求，编制和提交财务报告，确保财务信息的真实性和准确性。
4.2 公司的财务报告应当包括财务会计报告、财务分析报告和内部财务报告等内容。
4.3 公司的财务报告要定期向公司董事会和股东会提交，确保信息的透明和公开。
4.4 公司的财务报表要由公司财务部门审核并签字确认，确保财务数据的准确性和完整性。
五、审计监督5.1 公司每年至少进行一次财务审计，并将审计报告提交给公司董事会和监事会。
5.2 公司内部设立审计部门，负责对公司的财务活动进行监督和评估，及时发现问题并提出改进建议。
海底捞内部供应商稽核管理办法
内部供应商稽核管理办法第一条目的：为更好掌控海底捞运营终端食材的食品安全水平，有效获知食材直接提供者的日常运行情况，特制定此办法。
第二条适用范围：本办法适用于四川海底捞运营终端食材的直接供应商，集团旗下所辖属分公司蜀海、颐海的内部稽核管理。
第三条权责划分：1. 物流站/底料厂经理是食品安全的第一责任人，区域品保负责人为第二责任人，物流站/底料厂区域经理和品保总部负责人是管理责任人。
在组织海底捞运营门店食品生产储运时，应指导员工遵循公司各项食品安全管理制度，接受食品安全管理部的食品安全专项审核；2. 食品安全审核人员由食品安全管理部指派，实施物流站/底料厂食品安全管理的审核工作；食品安全审核内容和审核时间应提前（至少2天）通报被审核单位；3. 审核时，被审核单位的质量管理人员应派人陪同审核，就审核结果，审核人员应和被审核单位进行沟通，被审核单位的经理和品控主管应参加沟通会议。
4. 当食品安全审核人员与物流站/底料厂管理者在其食品安全考核中出现异议时，可分别向其上级进行申诉沟通，当两部门沟通无果时由食品安全委员会秘书长进行仲裁。
第四条工作细则1、审核开展1）审核计划：食品安全审核人员根据实际情况，适时制定适宜的审核表格，表格应遵循国家食品安全相关的法规、管理规范，符合公司的食品安全管理要求，并经过被审核单位确认。
检查表应明确食品安全卫生检查的内容，审核依据，评分标准。
2）审核频次食品安全对内部供应商的审核基础频次为半年一次，当有以下情况发生时，审核频次应适当加严；a) 当次审核分数低于80分；或审核中出现关键不合格项或重大食品安全隐患；食品安全管理中心给予15天整改期，于次月加严审核一次；半年分数以平均审核分数计；b) 审核后各被审核单位应在规定时间内完成审核不符合项的整改，并提报整改结果；在半年内食品安全审核人员可以对被审核单位的整改项进行抽查审核，如不合格项没有被有效改正，则被审核单位的审核既得分以每发现一项未完成项扣减5%审核既得分计算。
海底捞供应商现场评审审核表
审核模块审核项目审核要点审核内容or指南类型分数设定现场判定不符合项描述备注说明判定标准否决项资质证件营业执照：经营范围、经营异常及行政处罚信息经营范围应涵盖合作产品类别，经营期限应在有效期内，不存在无证经营。
否决项合格/不合格否工厂任何一项不符合要求，判定为不合格。
生产许可证：生产地址、食品类别、品种明细、有效期1、企业所在地（省、自治区、直辖市、地级市、县区等）市场监督管理局或政府其他食品安全监管部门的官方网站上应可以查到工厂的生产许可证。
否决项合格/不合格否工厂若官网上查不到企业的生产许可证，判定为不合格。
2、生产许可证中的生产地址、食品类别、品种明细、有效期等信息应与企业实际信息一致，食品类别、品种明细应包括合作产品，生产许可证应在有效期范围内，不存在无证或超范围生产经营，食品类别、品种明细无法准确判定的，可查看厂家办理/增项/变更生产许可证提交的相关资料。
不涉及生产许可，需查看其他资质，例如：动物防疫条件合格证、畜禽/牛羊猪屠宰证等。
否决项合格/不合格否工厂任何一项不符合要求，判定为不合格。
3、特殊产品以企业所在地政府监管部门的规定为准。
实行备案登记的应提供相应的备案证书（明），生产经营地址、食品类别、品种明细、有效期等信息应与实际一致、无异常，食品类别、品种明细包括合作产品，且在有效期内，不存在无证或超范围生产经营。
否决项合格/不合格否工厂任何一项不符合要求，判定为不合格。
法律法规无违反《食品安全法》第三十四条及企业当地禁止生产经营食品、食品添加剂、食品相关产品的规定（如《上海市人民政府关于本市禁止生产经营食品品种的通告等》）1、检查企业生产加工食品（合作产品必查）及使用的原料、辅料、食品添加剂、食品相关产品等（主料和关键辅料必须检查，其余选择性抽查2-5种）应符合《食品安全法》第三十四条及企业当地禁止生产经营食品、食品添加剂、食品相关产品的规定（如《上海市人民政府关于本市禁止生产经营食品品种的通告等》）否决项合格/不合格否工厂发现不符合即判定不合格。
海底捞火锅餐厅管理制度
海底捞火锅餐厅管理制度库房管理制度仓库的分类：仓库分：鲜货仓、干货仓、蔬菜仓、肉食仓、冰果仓、烟酒、饮品仓，设备仓、杂货仓、油库等。
二、物品验收：库管员对采购员购回的物品不管多少、大小等都要进行验收，并做到：*与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时不验收。
*上数量与实物数量不相符，名称、规格、型号相符可按实际验收。
对购进的食品原材料、油味料不鲜不收，味道不正不收。
对购进物品已损坏的不验收。
验收后，要根据*上列明的物品名称、规格、型号、单价、单位、数量与金额填写验收单。
念收单一式四份，其中一份自存，一份留仓库记账，一份交采购员报销，一份交材料会计。
三、入库存放：（1）验收后的物资，除直拨的外，一律要进仓保管。
（2）进仓的物品一律按固定的位置堆放。
（3）堆放要有条理、注意整齐美观，不能挤压的物品要平放在层架上。
（4）凡库存物品，要逐项建立登记卡片，物品进仓时在卡片上按数加上，发出时按数减出，算出余数。
卡片固定在物品正前方。
四、保管与抽查：（1）对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬，防霉烂变质，将物资的损耗率降到最低限度。
（2）抽查：①仓管员要经常对所管物资进行抽查，检查实物与卡片或者账页登记是否相符，若不相符时要及时查对。
②材料会计或者有关管理人员也要经常对仓库物资进行抽查，检查是否账卡相符、账物相符、账账相符。
五、领发物资（1）领用物品计划或者报告：①凡领用物品，根据规定须提早做计划，报库存部门准备。
②仓管员将报来的计划按每天发货的顺序编排好，做好目录，准备好物品，以便取货人领取。
（2）发货与领货：①各部门各单位领货通常要求专人负责。
②领料员要填好领料单（含日期、名称、规格、型号、数量、单价、用途等）并签字，仓管员凭单发货。
③领料单一式三份，领料单位自留一份，单位负责人凭单验收；仓管员一份，凭单入账；材料会计一份，凭单记明细账。
④发货时仓管员要注意物品先进先发、后进后发的原则。
（3）货物计价：①货物通常按进价发出，若同一种商品有不一致的进价，通常按平均价发出。
餐饮内部稽核管理制度
餐饮内部稽核管理制度第一章总则第一条为加强餐饮企业内部控制，规范内部运作，确保企业正常经营，保护股东和客户的利益，特制定本制度。
第二条本制度适用于所有餐饮企业的经营活动，包括但不限于餐厅、食堂等各类餐饮服务企业。
第三条餐饮企业应建立健全内部稽核管理制度，明确内部稽核的职责、权限和程序，加强对企业运营的监督和管控，保障企业的风险控制和合规经营。
第四条内部稽核是指餐饮企业内部进行的对财务、经营、管理等方面的审查和评估活动，旨在发现问题、改进制度、提高效率，确保企业的合规运营和持续发展。
第五条餐饮企业应当配备专业稽核人员，建立专业的稽核部门或委托专业机构进行内部稽核，确保稽核工作的独立性和客观性。
第六条内部稽核工作应当遵循“真实、客观、独立、公正”的原则，依法认真履行内部稽核职责，确保稽核工作的有效性和成果的可靠性。
第七条餐饮企业应当配合内部稽核工作，提供必要的支持和配合，保障内部稽核工作的顺利进行。
第八条内部稽核部门应当定期向企业高层管理人员报告内部稽核工作的进展和成果，及时发现和解决问题，提出改进建议，促进企业的持续改进和发展。
第二章内部稽核的职责和权限第九条内部稽核部门应当制定内部稽核计划，明确稽核的范围、对象、目标和方法，编制稽核工作计划，并报企业高层管理人员审批。
第十条内部稽核部门应当按照内部稽核计划，组织开展内部稽核活动，对企业各项经营活动进行审查和评估，发现问题并提出解决方案。
第十一条内部稽核部门应当对财务报表、财务制度、预算管理、内部控制、风险管理等方面进行全面检查和评估，确保企业的财务状况真实可靠，经营活动合规有效。
第十二条内部稽核部门应当对企业的经营活动中存在的风险进行评估和监控，发现并解决风险问题，防范风险，保障企业的安全稳定运营。
第十三条内部稽核部门应当对员工的行为进行检查和监督，保障员工的合规经营，防止腐败和失职行为的发生，维护企业的形象和利益。
第十四条内部稽核部门应当及时向企业高层管理人员报告内部稽核工作的进展和问题情况，提出改进建议，协助解决问题，促进企业的改善和发展。
餐饮业内部财务稽核制度范本怎么写
餐饮业内部财务稽核制度范本怎么写餐饮业会计实务:餐饮业内部财务稽核制度第六十二条为加强会计核算与监督,提高会计核算质量,保证会计信息资料的真实性、准确性、完整性和合法性,本公司实行内部财务稽核制度。
第六十三条财务部设置一名稽核主管和一名稽核员,稽核主管负责对财务凭证、账簿、报表进行稽核;稽核员负责对吧台营业收入和采购报销单据进行稽核。
稽核主管对稽核员的业务进行指导。
第六十四条原始凭证的稽核,应注意以下事项:原始凭证的内容是否真实、完整,计算是否正确,手续是否齐全,是否符合法律、法规、规章制度的规定。
从外单位取得的原始凭证,必须加盖填制单位的公章;从个人取得的原始凭证,必须有填制人员的签名或盖章;自制的原始凭证必须有公司指定人员签名或盖章。
对外开出的原始凭证必须加盖本单位公章。
购买实物的原始凭证,必须有验收证明。
支付款项的原始凭证,必须加本单位公章。
原始凭证不得涂改、挖补。
发现原始凭证有错误的,应当有开出单位重开或更正,更正处应当加盖开出单位的公章。
原始凭证不得外借,其他单位如因特殊情况需要使用时,经本单位会计机构负责人批准,可以复制。
从外单位取得的原始凭证如有遗失,应取得原开出单位盖有公章的证明,有经办单位会计机构负责人和单位领导人批准后,才能代作原始凭证。
第六十五条记账凭证的审核或检查时,应注意下列事项:(一)每一交易行为发生,是否按规定填制传票,记账凭证内容是否与后附原始凭证相符。
(二)会计科目、子目、细目有无误用,摘要是否适当,有无遗漏、错误以及各项数字的计算是否正确。
(三)转账是否合理,借贷方数字是否相符。
(四)应加盖的戳记编号等手续是否完备,有关人员的签章是否齐全。
第六十六条账簿检查时,应注意下列事项:(一)各实体财务必须每月日前将所有账簿登记完毕,公司总部财务于日前登记完毕。
(二)各种账簿的记载,是否与记账凭证相符,应复核者是否已复核,每日应记的账,是否当日记载完毕。
(三)各科目明细分类账各户或子目之和或未销讫各笔之和是否与总分类账各该科目之余额相等,是否按日或定期核对。
供应商管理稽核流程详解
供应商管理稽核流程详解为规范供应商稽核、自查自纠的业务行为，提高供应商稽核的效率，并通过对稽核发现问题的管理跟踪，达到对供应商质量管理的目的。
QSA：Quality System Audit质量体系稽核，对供应商的质量管理流程文件进行稽核；QPA：Quality Process Audit质量过程稽核，从设计开发、到原辅材料采购、进料检查、制造、过程检查、成品检查与可靠性测试和仓储等全部过程进行稽核；HSF稽核：Hazardous Substances Free无有害物质稽核，对供应商HSF管理流程文件和设计开发、供应商管理、原辅材料采购、进料检查、制造过程、成品出货等关于HSF的管理进行稽核；CSR稽核：Corporate-Social-Responsibility，即企业社会责任；对企业在劳动者、环境、社区等利益相关方的责任进行稽核。
一、稽核前准备稽核组长要牵头组员来策划好稽核的相关事项并执行，包括以下：1、稽核小组沟通：明确稽核分工、范围、重点，检查是否有需要增加项目2、稽核时间安排，与供应商确定参加的高层领导级别（QSA/CSR要求总经理或老板，QPA要求副总或厂长及相关业务总监如质量的则质量总监参与）；3、准备好稽核工具，包括但不限于：QSA checklist、制程/工艺稽核checklist，供应商的品质管控图、各阶段品质目标要求（如合格率、CPK等），新产品导入要求和管理手法要求，供应商问题资料汇总。
4、上期稽核未关闭问题点；5、发放稽核通知给供应商，内容包括：1）稽核时间安排；2）供应商高层领参加首次会议及末次会议；3）供应商需要准备的资料，电子档及纸档；4）需要供应商提供的资源。
6、准备首次会议的PPT或交流的内容，重点要明确传递供应商高层的信息7、需供方自检需求的，若我司有自评表的，要向供应商发出自评表供其自查自纠；我司没相应自评表的，让供应商根据其自身的工具进行自评。
二、开好首次会议首次会议是现场稽核活动的起点，也是稽核活动是否能够达到预期效果的关键。
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内部供应商稽核管理办法
第一条目的：
为更好掌控海底捞运营终端食材的食品安全水平，有效获知食材直接提供者的日常运行情况，特制定此办法。
第二条适用范围：
本办法适用于四川海底捞运营终端食材的直接供应商，集团旗下所辖属分公司蜀海、颐海的内部稽核管理。
第三条权责划分：
1. 物流站/底料厂经理是食品安全的第一责任人，区域品保负责人为第二责任人，
物流站/底料厂区域经理和品保总部负责人是管理责任人。
在组织海底捞运营门店食品生产储运时，应指导员工遵循公司各项食品安全管理制度，接受食品安全管理部的食品安全专项审核；
2. 食品安全审核人员由食品安全管理部指派，实施物流站/底料厂食品安全管理
的审核工作；食品安全审核内容和审核时间应提前（至少2天）通报被审核单位；
3. 审核时，被审核单位的质量管理人员应派人陪同审核，就审核结果，审核人员
应和被审核单位进行沟通，被审核单位的经理和品控主管应参加沟通会议。
4. 当食品安全审核人员与物流站/底料厂管理者在其食品安全考核中出现异议
时，可分别向其上级进行申诉沟通，当两部门沟通无果时由食品安全委员会秘书长进行仲裁。
第四条工作细则
1、审核开展
1）审核计划：
食品安全审核人员根据实际情况，适时制定适宜的审核表格，表格应遵循国家食品安全相关的法规、管理规范，符合公司的食品安全管理要求，并经过被审核单位确认。
检查表应明确食品安全卫生检查的内容，审核依据，评分标准。
2）审核频次
食品安全对内部供应商的审核基础频次为半年一次，当有以下情况发生时，审核频次应适当加严；
a) 当次审核分数低于80分；或审核中出现关键不合格项或重大食品安全隐患；食
品安全管理中心给予15天整改期，于次月加严审核一次；半年分数以平均审核分数计；
b) 审核后各被审核单位应在规定时间内完成审核不符合项的整改，并提报整改结
果；在半年内食品安全审核人员可以对被审核单位的整改项进行抽查审核，如不合格项没有被有效改正，则被审核单位的审核既得分以每发现一项未完成项扣减5%审核既得分计算。
3）审核过程
食品安全人员应遵循既定的审核过程：确认审核内容——确定审核时间——实施现场审核——汇总审核结果——沟通确认审核分数及整改项目
在实施食品安全审核期间，被审核单位应指派一名质量管理人员陪同审核，对检查事实进行确认。
4）审核结果沟通
审核完毕，食品安全审核人员确定沟通会议时间，被审核单位应召集被审核的相关部门负责人参加会议。
沟通会议后，被审核单位负责人应在审核结果页签字确认，无签字的视同此次审核无效。
2、审核结果应用
每半年的审核结果记入被审核单位的第一责任人、品控负责人的绩效，将审核成绩按既定的绩效占比（应不低于10%）纳入考核，对经理及以上级别人员，纳入当季度绩效考核，经理级别以下人员纳入当月绩效考核。
同时被审核单位的区域负责人和品控总部经理承担管理绩效责任，将管理单位的审核平均成绩按既定的绩效占比（应不低于10%）纳入当季度绩效考核。
第五条奖惩管理
按《食品安全管理奖罚条例》执行。
注解：组织架构中设定物流经理者，物流经理属于第一责任人，组织架构中未设定物流经理者，区域经理属于第一责任人。
特别指出，物流经理是指对该物流的生产储运全面负责的人。