GSV反恐程序—货物凭据管理程序
GSV SCS SCAN 反恐全套程序文件14 关于运输工具及其驾驶人员的监管程序
1.所有外来运输工具不可进出工厂（货柜车除外），货柜进厂须接受保安人员的登记及检查,需报关出口的通知后,即与有关船务计划部取得联系,并向船务公司调查前来拖柜的司机是否属于船务公司,如果属实,则可以放车入厂,如果有疑问,则不可以放车入厂.并由保安部报行政部经理及船务计划部按有关程序处理.
3.经检查后无疑问的车辆由保安指挥进入装货区停稳后,将货柜拖头卸下,拖头由司机驶离装货区.如属短暂装货的,司机不得离开驾驶室,如须离开的须经保安批准,方可离开,但不得进入任何其他工作场所,只能离厂休息;
4.司机重新进厂须重新检查登记有关证件,如果无误后方可进厂;
5.货物装卸或装载完毕后,由保安与仓务管理人员检查无误后,根据有关程序开具货物放行条加上封条后方可经前门保安核对无误后放行有关运输工具及驾驶人员.
GSV反恐程序—货物运输(服务商)选择和评估程序
GSV反恐程序—货物运输（服务商）选择和评估程序1．目的对货物运输（服务商）进行评定和选择，以保证货物运输（服务商）能长期、稳定地提供高度安全的货物运输服务。
2．范围本指引适用于本公司的所有货物运输（服务商）。
3．职责3.1安全经理：负责组织货物运输（服务商）的选择和评估工作，建立货物运输（服务商）的安全档案。
4．货物运输（服务商）的C-TAPT/GSV的基本要求4.1 C-TPAT/GSV的遵守：货物运输（服务商）有责任去履行C-TPAT/GSV的要求；4.2货物运输（服务商）需要在本公司的产品上执行预防遗失和报告的程序；4.3货物运输（服务商）需要允许本公司的审核员在其工厂执行安全和质量方面的审核；4.4货物运输（服务商）有责任去确保跟随C-TPAT/GSV指引的变更以及符合所进行的变更；4.5货物运输（服务商）有责任去进行C-TPAT/GSV方面的自我评估，并向本公司报告在C-TPAT/GSV方面未能完全符合的事项，我们会视乎实际需要给予供应商一个有限度的改善期限。
5．工作程序5.1货物运输（服务商）的选择。
安全经理对货物运输（服务商）的安全能力进行调查，以了解货物运输（服务商）的基本情况。
调查内容一般包括：5.1.1集装箱保安：集装箱的检查、集装箱的封条、集装箱的储存，等等。
5.1.2物理保安：围栏/围墙、进出口、停车场、建筑物结构、锁闭装置和钥匙保管、灯光、报警系统和闭路电视监控系统（CCTV）、计算机系统、进入管制，等等。
5.1.3人事保安：应聘者的审核、背景的审核/调查、雇佣关系的终止，等等。
5.1.4程序保安：文件保管、载货单保管、收货及出货的管理、运输设备的管理、货物差异的管理，等等。
5.1.5信息技术保安：用户密码保护、监控措施，等等。
5.1.6安全培训和反恐意识：培训、举报奖励，等等。
5.1.7保安系统：人员任命、编制/实施/保持相应的安全管理程序，等等。
5.1.8货物运输（服务商）的安全管理体系是否通过认证等。
GSV反恐程序—敏感区域私人物品管控程序
GSV反恐程序—敏感区域私人物品管控程序
一、目的：为防止员工携带危险私人物品，影响产品、出货安全。
二、范围：最终包装区域、出货区域、原料存放区域、成品存放区域。
三、工作程序
公司根据主要的一些区域，设定可以进入此区域的人员，其余人员进出需登记检查并不允许携带私人物品进入；
具体的要求如下：
1、区域内，原则上，不允许携带任何私人物品进入。
2、区域内，水杯等员工必备私人生活用品统一放置，并与工作区域保持一定距离。
3、区域内：非本区域员工携带私人物品，该区域安全员应及时制止并登记。
4、区域内，发现不明私人物品应及时汇报并协调安全员，保安，相关领导处理。
【GSV2.0最新反恐程序文件】 3货仓管理程序
4.8.3防止产品长期贮存变质，仓库贮存的所有产品应按照“先进先出”的原则发放。原
辅材料贮存期按照产品保质期进行管理。
4.8.4收发员应经常对所管辖区域，检查仓库贮存环境、库容、产品质量状况、清洁卫生
工作，将检查结果填于《仓库巡查记录表》上。发现问题应及时处理，若发现损坏
4.8仓库贮存管理
4.8.1仓库产品贮存应划分各种区域，必须存放在地台板或架子上。所有产品的存放需留
适当的空间和通道，以便出入库、检查和清洁工作。
4.8.2产品和物料要分类摆放，摆放高度应根据产品的性质和受压程度来确保各类产品的
最高限度。应确保仓库干燥整洁，要注意防潮、防水、防火、防压、防热、防撞、
4.3.5仓库管理员通过按单核实物料的发放数量及控制发料的准确性来促进生产部门加强对
物料的管理和正确使用，以达到控制物料的效果。
4.4成品管理
4.4.1成品仓的安全管理，对于进出成品仓的人员作出严格的管理，并对所有的人员进行记
录在<进出仓人员记录表>。
4.4.2生产部门填写《进仓单》成品入库时，收发员应进行检查有QC报告，并要检查成品
签收，并纳入相应的置放区。
4.5.2.2不良品退料：收发员签收现场退回之不良品时，要查核《退货单》/《退仓单》
是否手续齐全，是否为来料不良，确认后签收，再将来料不良放置于规定区
域，且按5.5.1执行退货。
4.5.2.3对顾客提供产品在接收、验收、发料过程中，若发现有所不适用或损失，均应
加以记录，不良品标示后，放于待处理区，并尽快通知采购部联络顾客采取
相应的措施，以便后续作业之执行。
4.6盘点
4.6.1仓库管理员每月对所有物料进行巡查盘点一次，填写《巡查盘点报告》。仓库主管进
GSV反恐程序—对承办商保安要求及管理程序
GSV反恐程序—对承办商保安要求及管理程序
一、承办商定义：
所有负责承办本厂原材料或半成品加工的厂商。
二、对承办商的保安要求：
1、要求所有承办商响应C-TPAT海关贸易伙伴反恐计划。
2、要求所有承办商都必须提供其工厂之内部详细的保安计划及措施，切实搞好其本厂的各
项安全工作。
3、要求所有承办商向工厂管理人员提供安全违规事件的记录。
4、需要报告安全违反的过程给工厂管理层。
承包商需要报告安全违反的过程给工厂管理层。
其供应商相关人员在厂方公办期间，应遵守厂方的相关管理规定，如在厂期间须佩戴访客证，在无厂方内部人员陪同的情况下不能擅自在厂区活动，如果发现有不安全隐患或违规事件应立即报告工厂领导。
5、当承办商发生重大变化及重大安全事故时，应向我方安全主任提交变更申请及重大事件通知书。
由安全主任评估事件严重程度并判断是否继续与此供应商合作,并对货物的安全性进行评估。
在确保货物安全的情况下才可出货。
三、对承办商的管理程序：
1、由本厂采购部门提供所有承办商之名单，其安全管理由本厂安全负责人统一监控、评估。
2、所有承办商都必须响应C-TPAT海关贸易伙伴反恐计划，并详细提供其工厂内部的保安
计划与措施。
3、本厂安全负责人需定期对所有承办商进行安全评估并将评估结果知会本厂采购。
4、本厂采购所选承办商必须经过本厂安全负责人之安全审核，安审通过后方可与之进行业
务来往。
四、相关记录：
1、《商业合作伙伴C-TPAT调查表》。
GSV反恐程序—预约集装箱及货物追踪程序
GSV反恐程序—预约集装箱及货物追踪程序1.0目的：确保公司的产品在进行运输过程中，拖车公司，船运公司人员遵守美国海关的C-TPAT （海关—贸易伙伴反恐）安全指导，以保证产品安全运输至美国境内。
2.0范围：适用于所有于Concord Camera合作的拖车运输公司，船务公司及公司内部船务人员。
3.0职责：3.1操作人员：负责预约货物拖车及运输过程货物状态的跟踪；4.0 定义：无5.0 内容：5.1 公司内部船务人员工作内容：5.1.1根据出货计划，提前5-14天与货运代理或船公司预定舱位，以确保在出货前2-3天拿到货运公司的Shipping Order，确保货物能够按照计划时间离开工厂5.1.2根据出货计划及Shipping order 安排拖车。
提前1-2天与拖车公司联系，预约车辆。
以确保运输车辆/工具能够及时到达我司和安全装货。
5.1.3当货物离开工厂，跟踪货物的运输状态，收集整理相关文件（货物转运交接文件，如Cargo receipt, 设备交接单等），直至货物所有权的转移。
5.2对合作伙伴拖车运输公司要求5.2.1 运输车辆/工具根据我司要求运输路线行走，如特殊情况须修改行走路线必须提前知会我司已确认。
5.2.2运输公司在拖车到工厂前提供司机资料给我司,以方便装车前确认司机资料（司机姓名,身份证号码，运输工具相关信息）。
5.2.3 运输过程中如发现任何异常事件应及时与我厂相关人员联系,如：非正常原因的任何延误、非正常原因的变更行车路线、有任何不明身份且未经授权的人员欲接近所运货品的企图等。
5.3货物运输追踪5.3.1 LCL(Less than Carload) 货物运输，货物直接交仓库，当货物送到目的仓库，司机必须提供Cargo Receipt 以证明货物安全到达仓库。
5.3.2 FCL (Full Container load) 货物运输，货物直接交码头，当货物送到港口码头，拖车公司必须提供设备交接单。
GSV反恐装柜管理程序
装柜管理程序1.目的：禁止危险物品被装载入货柜出货。
2.成品装柜过程中，以防止危险物品被装载入货柜为目的，要在安全监管下进行装柜作业。
3.装柜前保安员要检查货柜的安全性，检查内容包括：3.1货柜内有无危险物品。
3.2货柜有无孔洞，包括内外之前面、左侧面、右侧面、地面、顶内外面、门内外面、外面、外底架等部位。
3.3货柜是否完整坚固，包括内外之前面、左侧面、右侧面、地面、顶内外面、门内外面、外面、外底架等部位。
3.4货柜门锁装置是否可靠。
3.5货柜是否清洁。
3.6检查结果记录于《集装箱检查表》。
4.在装柜过程中：4.1成品装柜负责人须在现场监察，防止危险物品被装载、及防止未经授权的人士参预装柜作业和接近货柜。
4.2中途需要停止装柜作业时，须关上货柜门并上锁或封条。
4.3在装柜过程中要有闭路电视或保安人员监察，闭路电视须保留至少30天的记录。
5.装柜完毕后：5.1装柜完毕后，若为整柜直接港口出货，则由铅封管理员负责打上海关铅封。
5.2装柜完毕后，若为散柜出货、客户指定舱出货或客户自行到厂提货，则由成品仓负责人上锁、本厂订制的内部封条，由仓库员或保安跟车至目的地。
5.3保安员在装柜完毕后在出货单上签名。
6.安全事件处理：在装柜过程中，当发现有危险物品被装载、有未经授权的人士参预装柜作业或接近货柜等情况时，应立即制止并报告保安队长。
7．货柜储存7.1 工厂的货柜由客户指定运输公司提供，货车到达后立即装柜，装柜完毕后立即运输，不得在工厂储存，不得在运输货物过程中停车，以防非法进入或操纵。
7.2 如在运输过程中遇到有人要强行或非法打开货柜，货柜司机或本厂跟车员有义务与责任通知本厂和海关。
GSV货物运输安全控制、封条VVTT程序
XXX有限公司（反恐怖管理体系程序文件）【依据GSV和SCAN相关要求编制】文件名称：货物运输安全控制、封条VVTT程序文件编号：JT-SP-07文件版本：第1版归口部门：货仓部生效日期：2020年3月1日编制：审核：批准：修订记录文件名称货物运输安全控制、封条VVTT程序文件编号JT-SP-07修订次第修订前修订后版本版本修订内容摘要修订日期文件编号JT-SP-07页码1/4版本第1版换页01、目的加强对货物运输安全的控制，避免货物在运输途中丢失、被调包、被不法分子或恐怖组织利用来制造恐怖事件。
确保出口顺利结关，避免给进口国及其消费者带来安全威胁。
2、范围适用于本公司成品从工厂仓库至船运码头的运输过程控制。
3、定义无。
4、职责4.1成品仓库：负责货柜车检查、装车货物验证、装车过程控制、运输途中确认；4.2船务：负责货柜车的预约和办理出口报关业务；4.3保安人员：负责监督货柜车的检查过程和货物的装车过程；4.4安全主任：批准货柜车离厂及紧急事件的处理。
5、程序5.1确定出货任务和预约货柜5.1.1物控部在确定出货任务后开《出货清单》给船务和成品仓主管，船务联系运输公司预订货柜，成品仓主管准备要装车的货物。
5.1.2船务订好柜后将准确的信息反馈给物控部和成品仓主管，同时将运输公司、车辆、司机、装运日期等信息传达给保安，保安填写《预约登记表》。
5.1.3运输车辆须在预定的日期到厂装运，预约登记后，如车辆、司机、装运日期有调整，船务必须及时通知保安更改预约登记。
5.2货柜车装车前的检查5.2.1运输车辆到达后，保安人员必须按预约登记信息核对司机和车牌号码是否相符，同时要求司机提供《托运单》，核实无误后在《货柜车辆入出厂登记表》记录司机和车辆信息。
5.2.2登记核实后，保安员引导车辆停在指定的区域，等待检查。
司机打开柜门后需要到休息处休息。
检查由保安员和成品仓主管共同进行，无保安人员在场禁止打开柜门。
文件编号JT-SP-07页码2/4版本第1版换页05.2.3检查首先要确认是否是空柜，然后再用目测、敲击、激光测距、闻异味、用反光镜检查底盘等方法，分别从货柜车的正前方、左右侧、底板、厢顶、尾部门板、内部隔板依次仔细检查，确认货柜油漆、字体、柜体结构、尺寸、密封性、连接部位，可夹带异物的底盘等隐蔽部位无异常现象。
36出货安全管制程序GSV SCS SCAN 全套反恐程序.
文件编号：C-TPAT-036
版本：A
出货安全管制程序
页次：1/1
生效日期：2013-1-1
1.目的
加强对货物运输的安全控制，避免运输途中货物的流失、掉包，或被不法分子、恐怖组织利用制造恐怖事件。
2.适用范围
适用于成品出货的运输安全。
3.工作职责
安全主任或相关指定代表负责出货的运输安全。
4.9出货前，保安必须核对司机的身份。
5.相关文件
《货柜检查记录表》
编制
审核
审批
4.6封条封锁完毕即对运货车进行高清晰度多方位的拍照，照片中必须清晰显示车牌号，车型，车貌，锁具和标贴及拍照时间。
4.7运输车辆必须按规规定路线行驶，若遇特殊情况需要改变行进路线，必须第一时间通知公司负责人，负责人同意之后才能该行其他路线。
4.8每次成品出货均要ຫໍສະໝຸດ 记录，并保存这些记录、录像资料及拍摄照片。
4.工作程序
4.1装柜前货柜基本状况的检查，确保无孔、接口无缝隙、无过分的生锈和腐蚀、无油迹、无可见到的过分修补，不能渗水，若是铝柜必须在装柜前通过喷淋测试。其内部保证无异味，无脱落污染物质。
4.2装柜前还需对货柜的结构完整性进行检查，应进行7点+底盘及拖车检查，包括前面、坐侧面、右侧面、地面、顶内外面、门内外面、外面/外底架、底盘拖车等，还要检查门锁机械装置的牢固性和可靠性。
4.3在检查合格后要进行拍照，确认货物的出入完好性和安全性。
4.4所有货物需在安全主任或指定的安全代表监控下装车。在此过程中，必须严格控制，不得有任何非准许人员或物料的接近或进入，并对整个过程进行录像保存。
4.5装卸完毕，经安全主任会或安全代表进一步检查确认后，对货物进行拍照，照片中需明显地看到箱唛跟纸箱日期印，即对运货车进行铅封，对货柜车、集装箱上锁。锁具装置必须是具有较高防盗的，同时还需贴上防破坏性能的一次性封条。
GSV反恐程序—资料管控程序
GSV反恐程序—资料管控程序
一、目的
保护公司秘密，维持公司权益。
二、范围：以下资料已列入公司资料管控之列：
1、公司尚未付诸实施的经营战略，经营方向，经营规则及经营决策。
2、公司内部的合同、协议、人事调动及薪资调整计划。
3、公司内部的各类出货计划，船务及报关资料。
4、公司内部的各类财务报表、报价资料、成本分析表。
三、资料管控程序：
1、管控程序：各单位管制内部监督定期审核
2、各单位相关管控范围内资料一般由各单位委托专人管制。
3、属管控范围内资料，未经经理级以上主管批准，任何部门及个人不可复制摘抄或转借，
一经发现违规，当事人及借出资料人视情节各记小过或记大过一次处理。
4、属管控范围内资料，任何部门、个人不可任意丢弃或销毁〔在管控时间段内〕，否则一
经发现，当事人视情节各记小过或记大过一次处理。
5、所有电脑操作者都需设定个人密码，且必须定期更换密码，严防重要资料或数据外露。
6、所有电脑操作者均可在自己工作范围内进行操作，不可浏览、删除他人资料，否则一
经发现，当事人记大过一次处罚，情节严重者，予以开除处理。
7、所有离职人员之属管控范围内之书面资料均需在离职日前转交部门主管。
8、所有离职人员在离职后，其使用过的电脑账户及密码必须及时更换。
9、定期对以上资料的保管情况进行突击检查，由安全经理负责此事，机密重要文件需保
存一年。
四、相关记录：
1、《信息安全保护记录》
2、《电脑锁定记录表》
3、《违规使用IT系统调查记录》。
GSV反恐程序—散货或柜发运安全监管制度
GSV反恐程序—散货或柜发运安全监管制度简介本文档旨在介绍GSV（Goods Shipping and Verification）公司的反恐程序之一，即散货或柜发运安全监管制度。
该制度的目的是确保在散货或柜发运过程中的安全性和合规性。
背景GSV公司是一家国际货运代理公司，致力于为客户提供全球货物发运服务。
在当前全球安全形势严峻的背景下，确保货物运输过程中的安全以及防范恐怖主义活动变得尤为重要。
监管制度散货或柜发运安全监管制度包含以下主要方面：1. 安全审查在货物发运过程中，必须对货物及其包装进行安全审查。
这包括使用先进的安全检测设备对货物进行检查，以确保没有非法、危险或恐怖主义相关物品被夹带。
2. 查验人员培训GSV公司将提供专门的培训给负责散货或柜发运安全查验的人员。
培训内容包括安全审查程序、安全检测设备的使用以及识别可疑物品的技巧。
通过培训，确保查验人员具备丰富的专业知识和技能。
3. 货物追踪和记录GSV公司将实施有效的货物追踪和记录系统。
这将确保货物的每一个阶段都能被准确追踪，并且记录中包含了运输过程中的安全检查和审查结果。
货物的追踪和记录有助于监控整个运输过程并快速发现任何异常情况。
4. 协调与合规GSV公司将与相关的监管机构和合作伙伴保持密切合作，确保在散货或柜发运过程中遵守国际和地区的安全监管要求。
公司将及时更新和遵守与安全相关的法律法规，并确保与合作伙伴之间的信息共享和沟通。
总结GSV公司的散货或柜发运安全监管制度旨在确保货物运输过程的安全性和合规性。
通过安全审查、查验人员培训、货物追踪和记录以及协调与合规等措施，GSV公司将严格遵循国际安全监管要求，为客户提供安全可靠的货物运输服务。
请注意，本文档所述内容仅供参考。
具体实施细节可能根据公司需要进行调整和修改，以确保适应不同的运输环境和要求。
【GSV2.0最新反恐程序文件】 1反恐程序
XX 礼品有限公司
反恐程序
文件编号 : C-TPAT-01
版 本 : 00 页 数 : 1 OF 11
沟通核对. 9.3 货物单据处理,对收到的货物根据货物单据进行核对，应注明清楚货物重量、标签、
标记及数量并进行验证.对发送的货物应根据采购单或交付单进行核对.在出货或收 货前，必须核对司机的身份. 9.4 所有少数、多数和其他重大不符合情况或异常情况,都必须予以解决和调查.如发现有 非法或可疑的事情,应立即通知海关和/或其他执法机构。 9.5 9.6 具体执行见下列相关章节.
4.0 赠品安全策略评估
4.1 赠品安全管理由公司最高管理层负责领导. 4.2 赠品安全策略,从工厂运作所涉及到安全的各个方面进行评估,并采取相应预防和纠
正措施,保持工厂在赠品安全控制方面所处有的能力. 4.3 在平常的检查中,结合每日各区域现场检查及每月 GMP 审核等进行赠品安全的检查.
如发现问题及时处理. 4.4 工厂每年度对赠品的安全进行年度性评审,一般在年度管理评审之前,以评估工厂在
7.0 人员招聘与离职政策
7.1 公司根据相关法律法规及本厂的实际情况,制定一份安全有效,规范化,程序化的招聘 程序.全公司人员的招聘需按此政策执行.
7.2 各部门根据本部门之人力资源状况填写《招聘申请表》,经本部门主管及经理签署后 交厂长审批，人事部结合各部门的编制进行审核,确认符合编制要求的予以招聘；
【禁止复印-专有文件】 【请勿私自挟带出厂】
XX 礼品有限公司
反恐程序
文件编号 : C-TPAT-01
版 本 : 00 页 数 : 1 OF 11
条号码.生产商应要求所有的供货商用封闭的车厢/货柜装运原料. 所有装载赠品车辆在工厂时应锁住/保持封闭,所有出货离厂前应锁住/保持封闭. 赠品处理和储存区域入口安全,限定进入. 实验室限定进入,包括接触敏感的物料(如:试剂和细菌/药物/毒素控制) 工厂内、外足够的光线. 水井,水储存和水处理设备安全. 限制接触计算器过程控制系统. 与空气接触的设备用于原料或产品的运输时,与空气接触部分需安全,以防外界的
GSV反恐程序—货物差异管理程序
GSV反恐程序—货物差异管理程序
1、目的
制订本程序对进出货数量进行控制，对物料的短缺、遗失和过剩进行处理，加强物料安全控制，以防止不法分子利用本厂资源进行走私等恐怖活动。
2、范围
适用于收货、出货及货仓物料管理
3、职责
货仓主管：统筹策划安排
仓管人员：对进出货数量进行监控，并将异常及时报告货仓主管
4、工作程序
4.1 仓管人员在接收进口物料时，如发现短缺或多出物料的情况时，应立即报告主管，货仓主
管须将此情况知会公司管理层、报关或船务人员，由其向海关等部门汇报。
4.2对于出口之产品，在客户接收时如发现短缺或多出情况并通知本厂相关人员后，应立即与
客户进行沟通并向海关等部门汇报。
GSV3.23 反恐设备管理程序
为了对工厂范围内的主要活动场进行监视，安装CCTV录相系统、红外防盗系统等反恐设备，特制定本程序。
2.范围
本公司工厂范围的录相系统、红外防盗系统等反恐设备的管理。
3.职责
3.1电脑管理员负责录相系统和红外防盗系统等反恐设备的管理和维护。
3.2保安人员负责观察监视显示器。
4ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ程序
4.1在厂大门、前侧门、落货区域和工作四周，安装了闭路监测器和红外防盗报警系统，实行每天24小时实时电脑监控和动态录相，录相存盘保留至少一个月的资料备案，以备查取。
4.2保安员在实时电脑监控时，如发现有任何可疑情况，应向上级反映，及时调查并采取相应措施。每天安全主管需根据车辆出入登记记录、货物出闸单等记录的登记时间，调出电脑录相存盘记录进行核查，以做好监控工作。
4.3中央电视录影资料保存不可少于45天。
4.4留意写字楼前，不得有闲杂人员逗留围观，未经厂方同意，任何人不准在厂内及厂大门外拍摄公司厂景。
4.5注意厂外的治安情况，监督厂区内员工违纪情况，确实做好“四防”工作。
4.6未经同意不得对外透露公司商业机密或技术秘密或公司重要文件，不得对外人员透露公司有关部门负责人的姓名、分机号和其它情况。
4.7定期对录相系统、红外防盗报警系统等反恐设备进行检查和维护保养，记录于《等恐设备检查保养记录表》上。
【GSV2.0最新反恐程序文件】 6装柜管理程序
文件编号
C-TPAT-36
版本/修订次数
00
装柜管理程序
分页数/总页数
1/2
修定日期
2019-1-3
一、目 的
制定此程序，便于规范成品的出货的流程，以监管成品及时、准确的出货。
二、适用范围
公司所有的产成品出货。
三、职 责：
货仓部：确保物品入箱的安全。
四、作业程序：
4.1装柜前的工作：
东莞市彤彤手袋服饰有限公司
文件编号
C-TPAT-36
版本/修订次数
00
装柜管理程序
分页数/总页数
2/2
修定日期
2019-1-3
4.3入柜完成：
扣好封条保险，并记录好全过各程。
五、参考文件：
5.1<质量记录管理程序& 件：
(无)
制订
审核
核准
4.2.5货柜/吨车进入厂区后，依据<运输清单>校对<走货资料>，包括车牌、落货纸编号、
柜号、封条、走货成品PO等。
4.2.6清洁货柜、车厢，并检查货柜、吨车是否有漏水等对成品有影响的事项。
4.2.7成品入柜，必须有QC监柜，入柜时所有工人都必须检查每个人的物品，包括厂证、
手机、锁匙等随身物品，存放在货柜之外的安全地方。
4.2.2若发现物品与落货数据有差异，同PMC及仓库管理员寻求解决。
4.2.3货仓部收到船务部发出的「走货资料」/PMC发出的「出货通知书」，检查成品是否
进仓，否则详查其原因，并追回成品的进仓。
4.2.4货仓收发员依据<走货数据>、<出货通知书>中的时间，填写<成品送货单>并开出<货
GSV反恐程序—散货或柜发运安全控制程序
GSV反恐程序—散货或柜发运安全控制程序1.的:为了确保公司在必要情况下的散货发运的安全控制，特制订本程序。
2.范围: 适用于本公司散货的装运全过程的安全管理控制。
包括散货装运车辆的控制、散货装车过程的控制、散货车辆另外地点收货的控制和到港的管控。
3.职责: 公司的仓库主管/安全经理指定的负责人负责对装运的车辆和货柜进行检查、货物上车装运过程的监管、封条上锁、拼装管理、车辆运输过程的管控。
指定押运人员负责货物的押运，以及下家工厂装运过程的相关管控4.检查程序:4.1散货装运车辆检查4.1.1公司要求散货发货的车辆，必须是完整可以密封上锁的箱式货车或者是标准的货柜，禁止采用完全敞开式的货运卡车进行运输。
4.1.2 对入厂的箱式货车或者货柜进行检查。
货柜的检查，采用标准的7点检查，集装箱的箱式货车的检查，4.1.3装货前必须检查货柜本身是否完整无缺，包括检查柜门的开关装置是否可靠。
同时检查车辆的编号等是否有更改伪造的情况。
其他箱式运货车也可进行同样的检查。
4.1.4 除了对驾驶员身份的核实和车辆驾驶室是否有异常物品的检查外，货柜内是否清洁外，还必须对货柜进行七点检验并填写检验记录,检验内容如下:1)柜内柜头墙身－木块及通风口必须显而易见，使用工具-木锤或者橡皮锤敲打，聆听墙身是否中空；2)左面－检查结构性横梁是否经过特别修补，柜内所有的修补必须在柜外显而易见，使用工具敲打墙身，聆听墙身是否中空；3)右面－同上4)地板－柜内至天花板的距离必须一致；查看地板是否有不同高度；柜内所有的修补必须在柜外显而易见，使用工具敲打墙身，聆听墙身是否中空。
5)天花板和顶部－柜内天花板和顶部到地板距离必须一致，木块和通风口必须。
显而易见.柜内修补在柜外显而易见，使用工具敲打墙身，聆听墙身是否中空6)内门和外门－需使用安全可靠的门锁装置；柜内所有修补在柜外显而易见，使用木锤或者。
GSV SCS SCAN 反恐全套程序文件24 物料出仓程序
2.領料人員必須佩戴貼有倉庫標識的証件前往倉庫，在倉庫門口，須先登記有關資料后，經倉庫管理人員查証后，方可進入倉庫，等待領貨。
3.倉庫管理人員憑領料人員持有的已簽名的領料單到倉庫內提取有關須領料的品種，數量，經點數，稱重無誤后，將物料發料員出倉時，須交回入倉時領取的入倉証件。并登記出倉時間。
06货物交易文件控制程序GSV SCS SCAN 全套反恐程序.
文件编号：C-TPAT-006
版本：A
货物交易文件控制程序
页次：1/1
生效日期：2013-1-1
1、目的：为了加强对货物交易文件的控制，保证所有货物出货准时、准确。
，如需更改必须按照《文件控制程序》,如文件有少许文字更改或文字打错、写错等采用划线后将更改内容写于正上方加盖“更改”章生效。
7、各车间成品入库前必须开具成品入库单交给成品仓管，成品入库单上必须注明货物名称、货物数量、入库日期、入库人，且记载必须清楚，如否成品仓管有权拒收此批货物。
成品出库入柜前出货部主管必须仔细核对货物名称及货物数量，出货单据必须清晰、完整、准确，如出货资料与出货货物不符或出货资料丢失，必须及时通知海关，重新更改出货资料后才可出货。
4、出货单据如需修改超过10个字以上，必须重新填写，并将原单据作废。
5、所有单据必须经过审核批准，才能生效。
6、各车间提取货物的提货单、领料单、成品入库单必须清晰，完整、准确，仓库仓管接到车间的提货单或领料单时必须根据跟客人员给的排货表仔细核对清货物名称、领用数量，提货单或领料单记录不清晰或不完整可以拒绝发放货物。
编制
审核
审批
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GSV反恐程序—货物凭据管理程序
1.0目的：为明确送货单据的开具、经手、保存等管制措施，以保证我公司进出货物的帐
目清晰、手续完善。
通过对运输资料和资料系统的控制以防非许可接触，避免被不法分子利用而制造盗窃或恐怖事件。
2.0范围：适用于货仓工作人员、司机等凡是接触货运单及货物资料的人员。
3.0职责：
3.1货仓人员：核实收发货单据，点收或发放货物后签名确认。
3.2仓管主任：审核、保存原始单据交公司财务负责人。
4.0内容：
4.1 货仓人员在收到相关的指令性文件资料后方能进行收发货工作，如采购部发的《采
购单》、生管课发的《出货通知书》等，货仓人员务必核实货物的名称、规格、数量等，在此过程中，一定要警惕非货单物料的进入，在确认无误后才可签批。
4.2 对于收发货单据，托运成品货单据等资料的原始单据于收发货后次日（最好在24
小时内）交财务部有关负责人。
4.3 仓管课只保存货运单据复印件一个月，在每月的月底将所有复印单据交公司财务课
存档。
4.4 对于公司的运输资料系统要严格保密，如果需查阅单据需填写申请由部门领导和安
全主任签字批准后方可调阅。
5.0相关文件：无。