过程清单
IATF16949过程关系图及过程清单和目标
C2.1项目管理或新产品开发 C2产品实现策划 （技术部、工艺部） C2.3质量管理 C3设计和开发 （技术部、工艺部） C4生产和服务提供 （生产部、技术部） C5服务和顾客满意测量 （销售部、物流部）
顾
客
/ 满 意 反 馈
期 望
C1.2产品订单和合同评 C2.4风险和机会管理 审管理 C2.5RAMS/LCC C1.3投标管理
S4检验和试验 （品质部）
S4.1首件检验 S4.2不合格过程控制
S5设备和工装管理 （生产部）
S6 监视和测量设备的控制 （品质部）
Support Process
(SP)
S1.1顾客文件控制
S7监视测量分析 和改进 （总经办）
管理体系过程框图
Management Process (MP)
M1体系策划 （品质部）
M2方针目标 （品质部） M2.1经营计划 （总经办）
M3内部审核 (管理者代表）
M4管理评审 （总经理）
顾 客 要 求
/
C1顾客要求识别 与评审 （销售部）
C1.1产品相关的评审
Customer Oriented Process (COP)
C3.1更改控制 （技术中心） C3.2老化管理
C4.1生产过程更改 C4.2生产和服务提 供过程的确认 C4.3交付（技术部）
C5.1顾客满意度调查 C5.2调试/顾客服务
C2.7外包管理
S1文件控制 （文控中心）
S3采购 S2人力资源 （采购产品的验证
IATF16949过程清单
IATF16949过程清单
1.质量管理体系规划和定义过程
2.管理责任和领导力过程
这个过程涉及确定组织内负责质量管理的关键人员，并确保他们具备
领导力和管理责任，以推动质量管理系统的有效实施。
3.资源管理过程
这个过程涉及组织资源（人力、设备、设施等）的规划、配置和控制，以支持质量管理体系的有效运作。
4.产品开发过程
这个过程涉及确定和验证产品需求，并通过一系列开发和验证活动来
确保产品满足这些需求。
包括设计、工艺开发、验证和验证计划等。
5.供应商管理过程
这个过程涉及制定和实施供应商选择、评估和监控的策略和程序，以
确保选定的供应商满足组织的质量要求。
6.生产过程
这个过程涉及组织生产活动的规划、控制和改进，以确保产品符合质
量要求。
包括制定和执行生产计划、控制生产过程和提高生产效率等。
7.测量、分析和改进过程
这个过程涉及制定和实施对质量管理体系进行监控和改进的策略和程序，包括收集和分析数据、进行内部审核和管理评审等活动。
8.客户关系管理过程
这个过程涉及根据客户需求和满意度进行产品开发、制造和交付，并建立和维护客户关系，以满足客户的质量要求。
9.持续改进过程
这个过程涉及制定和实施组织内部的持续改进活动，包括推动员工参与改进、建立和改进业务流程等。
从开工到竣工施工全过程文件清单
从开工到竣工施工全过程文件清单一、开工前资料1、中标通知书及施工许可证2、施工合同3、委托监理工程的监理合同4、施工图审查批准书及施工图审查报告5、质量监督登记书6、质量监督交底要点及质量监督工作方案7、岩土工程勘察报告8、施工图会审记录9、经监理(或业主)批准所施工组织设计或施工方案10、开工报告11、质量管理体系登记表12、施工现场质量管理检查记录13、技术交底记录14、测量定位记录二、质量验收资料1、地基验槽记录2、基桩工程质量验收报告3、地基处理工程质量验收报告4、地基与基础分部工程质量验收报告5、主体结构分部工程质量验收报告6、特殊分部工程质量验收报告7、线路敷设验收报告8、地基与基础分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录9、主体结构分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录10、装饰装修分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录11、屋面分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录12、给水、排水及采暖分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录13、电气分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录14、智能分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录15、通风与空调分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录16、电梯分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录17、单位工程及所含子单位工程质量竣工验收记录18、室外工程的分部(子分部)、分项、检验批质量验收记录三、试验资料1、水泥物理性能检验报告2、砂、石检验报告3、各强度等级砼配合比试验报告4、砼试件强度统计表、评定表及试验报告5、各强度等级砂浆配合比试验报告6、砂浆试件强度统计表及试验报告7、砖、石、砌块强度试验报告8、钢材力学、弯曲性能检验报告及钢筋焊接接头拉伸、弯曲检验报告或钢筋机械连接接头检验报告9、预应力筋、钢丝、钢绞线力学性能进场复验报告10、桩基工程试验报告11、钢结构工程试验报告12、幕墙工程试验报告13、防水材料试验报告14、金属及塑料的外门、外窗检测报告(包括材料及三性)15、外墙饰面砖的拉拔强度试验报告16、建(构)筑物防雷装置验收检测报告17、有特殊要求或设计要求的回填土密实度试验报告18、质量验收规范规定的其他试验报告19、地下室防水效果检查记录20、有防水要求的地面蓄水试验记录21、屋面淋水试验记录22、抽气(风)道检查记录23、节能、保温测试记录24、管道、设备强度及严密性试验记录25、系统清洗、灌水、通水、通球试验记录26、照明全负荷试验记录27、大型灯具牢固性试验记录28、电气设备调试记录29、电气工程接地、绝缘电阻测试记录30、制冷、空调、管道的强度及严密性试验记录31、制冷设备试运行调试记录32、通风、空调系统试运行调试记录33、风量、温度测试记录34、电梯设备开箱检验记录35、电梯负荷试验、安全装置检查记录36、电梯接地、绝缘电阻测试记录37、电梯试运行调试记录38、智能建筑工程系统试运行记录39、智能建筑工程系统功能测定及设备调试记录40、单位(子单位)工程安全和功能检验所必须的其他测量、测试、检测、检验、试验、调试、试运行记录四、材料、产品、构配件等合格证资料1、水泥出厂合格证(含28天补强报告)2、砖、砌块出厂合格证3、钢筋、预应力、钢丝、钢绞线、套筒出厂合格证4、钢桩、砼预制桩、预应力管桩出厂合格证5、钢结构工程构件及配件、材料出厂合格证6、幕墙工程配件、材料出厂合格证7、防水材料出厂合格证8、金属及塑料门窗出厂合格证9、焊条及焊剂出厂合格证10、预制构件、预拌砼合格证11、给排水与采暖工程材料出厂合格证12、建筑电气工程材料、设备出厂合格证13、通风与空调工程材料、设备出厂合格证14、电梯工程设备出厂合格证15、智能建筑工程材料、设备出厂合格证16、施工要求的其他合格证五、施工过程资料1、设计变更、洽商记录2、工程测量、放线记录3、预检、自检、互检、交接检记录4、建(构)筑物沉降观测测量记录5、新材料、新技术、新工艺施工记录6、隐蔽工程验收记录7、施工日志8、砼开盘报告9、砼施工记录10、砼配合比计量抽查记录11、工程质量事故报告单12、工程质量事故及事故原因调查、处理记录13、工程质量整改通知书14、工程局部暂停施工通知书15、工程质量整改情况报告及复工申请16、工程复工通知书六、必要时应增补的资料1、勘察、设计、监理、施工(包括分包)单位的资质证明2、建设、勘察、设计、监理、施工(包括分色)单位的变更、更换情况及原因3、勘察、设计、监理单位执业人员的执业资格证明4、施工(包括分包)单位现场管理售货员及各工种技术工人的上岗证明5、经建设单位(业主)同意认可的监理规划或监理实施细则6、见证单位派驻施工现场设计代表委托书或授权书7、设计单位派驻施工现场设计代表委托书或授权书8、其他七、竣工资料1、施工单位工程竣工报告2、监理单位工程竣工质量评价报告3、勘察单位勘察文件及实施情况检查报告4、设计单位设计文件及实施情况检查报告5、建设工程质量竣工验收意见书或单位(子单位)工程质量竣工验收记录6、竣工验收存在问题整改通知书7、竣工验收存在问题整改验收意见书8、工程的具备竣工验收条件的通知及重新组织竣工验收通知书9、单位(子单位)工程质量控制资料核查记录(质量保证资料审查记录)10、单位(子单位)工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录11、单位(子单位)工程观感质量检查记录(观感质量评定表)12、定向销售商品房或职工集资住宅的用户签收意见表13、工程质量保修合同(书)14、建设工程竣工验收报告(由建设单位填写)15、竣工图(包括智能建筑分部)八、建筑工程质量监督存档资料1、建设工程质量监督登记书2、施工图纸审查批准及建筑工程施工图审查报告3、单位工程质量监督工作方案4、建设工程质量监督交底会议通知书及交底要点5、建设工程质量监督记录6、建设工程质量管理体系登记表7、施工现场质量管理检查记录8、地基、基桩工程质量监督验收检查通知书9、地基验槽记录及基桩工程质量验收报告10、地基、基桩工程质量核查记录11、设计单位出具(或认可)的地基处理措施及地基处理工程质量验收报告12、地基与基础分部工程质量监督验收检查通知书及验收报告13、地基与基础分部工程质量核查记录14、主体结构分部工程质量监督验收检查通知书及验收报告15、主体结构分部工程质量核查记录16、特殊部分工程质量监督验收检查通知书及验收报告17、线路敷设工程质量监督验收检查通知书及验收报告18、钢材力学、弯曲性能检查报告及钢结构焊接接头拉伸、弯曲检验报告19、预应力筋、钢丝、钢绞线力学性能进场复验报告20、水泥物理性能检验报告21、砼试件强度统计表、评定表试验报告22、装配或预制构件结构性能检验合格证及施工接头、拼缝的砼承受施工满载、全部满载时试件强度试验报告23、防水砼、喷射砼抗压、抗渗试验报告及锚杆抗拨力试验报告24、地基处理工程中各类地基和各类复合地基施工完成后的地基强度(承载力)检验结果25、桩基工程基桩试验报告26、砂浆强度统计表及试件试验报告27、砖、石、砌块强度检验报告28、建筑工程材料有害物质及室内环境的检测报告29、防水材料(包括止水带条和接缝密封材料)、保温隔热及密封材料的复验报告30、金属及塑料外门、外窗复验报告(包括材料、风压性、气透性、水渗性)31、外墙饰面砖的拉拔强度试验报告32、各类电梯、自动扶梯、自动人行道安装工程的整机安装验收报告33、各类设备安装工程的隐蔽验收、系统联动、系统调试及系统安装验收记录34、砼楼面板厚度钻孔抽查记录35、工程质量事故报告单36、工程质量整改通知书及工程局部暂停施工通知书37、工程质量复工意见书及工程质量复工通知书38、单位(子单位)工程质量控制资料核查记录(质量保证资料审查记录)39、单位(子单位)工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录40、单位(子单位)工程观感质量检查记录(观感质量评定表)41、施工单位工程竣工报告42、监理单位工程竣工质量评价报告43、勘察单位勘察文件及实施情况检查报告44、设计单位设计文件及实施情况检查报告45、建设工程竣工验收报告46、工程竣工验收监督检查通知书47、质量保证资料核查记录48、单位(子单位)工程质量竣工验收记录(工程质量竣工验收意见书)49、重新组织竣工验收通知书50、工程竣工复验意见书51、竣工验收存在问题整改通知书及存在问题整改验收意见书52、工程质量保修合同53、单位(子单位)工程质量监督报告注：幕墙、钢结构及网架的整套资料存质监站。
工艺过程清单
工艺过程清单工艺过程清单工艺过程清单是一份详细的工艺流程表，它记录了生产过程中每一个步骤和所需的工序、工具、设备和原材料，起到指导作用。
以下是一个比较完整的工艺过程清单，对于想要了解生产线整体流程和生产设备的人会有帮助：1. 原材料进场检验- 到货确认- 检查外观和质量- 扫描货物码- 检验报告生成2. 原材料存放- 区分存储地点- 安排标记- 按照 FIFO 原则发放3. 原材料加工- 磨削、钻孔或切割- 烟台电梯- 准确测量尺寸- 锻造或润滑（如果需要）4. 烤箱- 选择符合规格的工件- 填写运行程序- 放入烤箱加热- 确认工件的烤炉时间和温度5. 抛光、和光- 选择符合要求的磨刀片- 机器进行抛光- 平整表面6. 表面处理- 喷涂、镀铬或烤漆- 精确调整颜色或厚度- 执行检验7. 分装或组装- 在标准化的工作台上完成 - 筛选原材料- 组装产品- 完成一个组件8. 反复检验- 操作员进行初步检验- 按照标准化的程序执行详细检查 - 质量检验员进行终检操作- 签发符合品质检验证书9. 包装和物流- 按照订单要求进行标记和包装 - 生成运输票据和单据- 选择适合的运输工具和方式- 检查运输过程中的保护10. 成品储存- 根据订单要求进行分区储存- 按 FIFO 原则发放11. 售后服务- 进行售后支持工作- 提供技术咨询和维护服务- 升级和维修产品对于不同的行业，工艺过程清单的具体内容也会有所不同。
但总的来说，工艺过程清单对于企业来说是非常重要的，它能协调各个环节，保证了生产的质量和效率。
从开工到竣工施工全过程文件清单
从开工到竣工施工全过程文件清单任何一个项目从施工到竣工都是需要有完善的施工资料和流程，具体所需要的资料包括开工前资料、质量验收资料、实验资料、材料、产品、构配件等合格证资料、施工过程资料、竣工资料、建筑工程质量监督管理存档资料。
一、开工资料1、中标通知书及施工许可证2、施工合同3、委托监理工程的监理合同4、施工图审查批准书及施工图审查报告5、质量监督登记书6、质量监督交底要点及质量监督工作方案7、岩土工程勘察报告8、施工图会审记录9、经监理（或业主）批准所施工组织设计或施工方案10、开工报告11、质量管理体系登记表12、施工现场质量管理检查记录13、技术交底记录14、测量定位记录二、质量验收资料1、地基验槽记录2、基桩工程质量验收报告3、地基处理工程质量验收报告4、地基与基础分部工程质量验收报告5、主体结构分部工程质量验收报告6、特殊分部工程质量验收报告7、线路敷设验收报告8、地基与基础分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录9、主体结构分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录10、装饰装修分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录11、屋面分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录12、给水、排水及采暖分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录13、电气分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录14、智能分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录15、通风与空调分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录16、电梯分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录17、单位工程及所含子单位工程质量竣工验收记录18、室外工程的分部（子分部）、分项、检验批质量验收记录三、实验资料1、水泥物理性能检验报告2、砂、石检验报告3、各强度等级砼配合比试验报告4、砼试件强度统计表、评定表及试验报告5、各强度等级砂浆配合比试验报告6、砂浆试件强度统计表及试验报告7、砖、石、砌块强度试验报告8、钢材力学、弯曲性能检验报告及钢筋焊接接头拉伸、弯曲检验报告或钢筋机械连接接头检验报告9、预应力筋、钢丝、钢绞线力学性能进场复验报告10、桩基工程试验报告11、钢结构工程试验报告12、幕墙工程试验报告13、防水材料试验报告14、金属及塑料的外门、外窗检测报告（包括材料及三性）15、外墙饰面砖的拉拔强度试验报告16、建（构）筑物防雷装置验收检测报告17、有特殊要求或设计要求的回填土密实度试验报告18、质量验收规范规定的其他试验报告19、地下室防水效果检查记录20、有防水要求的地面蓄水试验记录21、屋面淋水试验记录22、抽气（风）道检查记录23、节能、保温测试记录24、管道、设备强度及严密性试验记录25、系统清洗、灌水、通水、通球试验记录26、照明全负荷试验记录27、大型灯具牢固性试验记录28、电气设备调试记录29、电气工程接地、绝缘电阻测试记录30、制冷、空调、管道的强度及严密性试验记录31、制冷设备试运行调试记录32、通风、空调系统试运行调试记录33、风量、温度测试记录34、电梯设备开箱检验记录35、电梯负荷试验、安全装置检查记录36、电梯接地、绝缘电阻测试记录37、电梯试运行调试记录38、智能建筑工程系统试运行记录39、智能建筑工程系统功能测定及设备调试记录40、单位（子单位）工程安全和功能检验所必须的其他测量、测试、检测、检验、试验、调试、试运行记录四、材料、产品、构配件等合格证资料1、水泥出厂合格证（含28天补强报告）2、砖、砌块出厂合格证3、钢筋、预应力、钢丝、钢绞线、套筒出厂合格证4、钢桩、砼预制桩、预应力管桩出厂合格证5、钢结构工程构件及配件、材料出厂合格证6、幕墙工程配件、材料出厂合格证7、防水材料出厂合格证8、金属及塑料门窗出厂合格证9、焊条及焊剂出厂合格证10、预制构件、预拌砼合格证11、给排水与采暖工程材料出厂合格证12、建筑电气工程材料、设备出厂合格证13、通风与空调工程材料、设备出厂合格证14、电梯工程设备出厂合格证15、智能建筑工程材料、设备出厂合格证16、施工要求的其他合格证五、施工过程资料1、设计变更、洽商记录2、工程测量、放线记录3、预检、自检、互检、交接检记录4、建（构）筑物沉降观测测量记录5、新材料、新技术、新工艺施工记录6、隐蔽工程验收记录7、施工日志8、砼开盘报告9、砼施工记录10、砼配合比计量抽查记录11、工程质量事故报告单12、工程质量事故及事故原因调查、处理记录13、工程质量整改通知书14、工程局部暂停施工通知书15、工程质量整改情况报告及复工申请16、工程复工通知书六、必要时应增补的资料1、勘察、设计、监理、施工（包括分包）单位的资质证明2、建设、勘察、设计、监理、施工（包括分色）单位的变更、更换情况及原因3、勘察、设计、监理单位执业人员的执业资格证明4、施工（包括分包）单位现场管理售货员及各工种技术工人的上岗证明5、经建设单位（业主）同意认可的监理规划或监理实施细则6、见证单位派驻施工现场设计代表委托书或授权书7、设计单位派驻施工现场设计代表委托书或授权书8、其他七、竣工资料1、施工单位工程竣工报告2、监理单位工程竣工质量评价报告3、勘察单位勘察文件及实施情况检查报告4、设计单位设计文件及实施情况检查报告5、建设工程质量竣工验收意见书或单位（子单位）工程质量竣工验收记录6、竣工验收存在问题整改通知书7、更多建筑业专业内容，微信搜索关注微信公众号：建筑业那点事儿8、竣工验收存在问题整改验收意见书9、工程的具备竣工验收条件的通知及重新组织竣工验收通知书10、单位（子单位）工程质量控制资料核查记录（质量保证资料审查记录）11、单位（子单位）工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录12、单位（子单位）工程观感质量检查记录（观感质量评定表）13、定向销售商品房或职工集资住宅的用户签收意见表14、工程质量保修合同（书）15、建设工程竣工验收报告（由建设单位填写）16、竣工图（包括智能建筑分部）八、建筑工程质量监督存档资料1、建设工程质量监督登记书2、施工图纸审查批准及建筑工程施工图审查报告3、单位工程质量监督工作方案4、建设工程质量监督交底会议通知书及交底要点5、建设工程质量监督记录6、建设工程质量管理体系登记表7、施工现场质量管理检查记录8、地基、基桩工程质量监督验收检查通知书9、地基验槽记录及基桩工程质量验收报告10、地基、基桩工程质量核查记录11、设计单位出具（或认可）的地基处理措施及地基处理工程质量验收报告12、地基与基础分部工程质量监督验收检查通知书及验收报告13、地基与基础分部工程质量核查记录14、主体结构分部工程质量监督验收检查通知书及验收报告15、主体结构分部工程质量核查记录16、特殊、工程质量监督验收检查通知书及验收报告17、线路敷设工程质量监督验收检查通知书及验收报告18、钢材力学、弯曲性能检查报告及钢结构焊接接头拉伸、弯曲检验报告19、预应力筋、钢丝、钢绞线力学性能进场复验报告20、水泥物理性能检验报告21、砼试件强度统计表、评定表试验报告22、装配或预制构件结构性能检验合格证及施工接头、拼缝的砼承受施工满载、全部满载时试件强度试验报告23、防水砼、喷射砼抗压、抗渗试验报告及锚杆抗拨力试验报告24、地基处理工程中各类地基和各类复合地基施工完成后的地基强度（承载力）检验结果25、桩基工程基桩试验报告26、砂浆强度统计表及试件试验报告27、砖、石、砌块强度检验报告28、建筑工程材料有害物质及室内环境的检测报告29、防水材料（包括止水带条和接缝密封材料）、保温隔热及密封材料的复验报告30、金属及塑料外门、外窗复验报告（包括材料、风压性、气透性、水渗性）31、外墙饰面砖的拉拔强度试验报告32、各类电梯、自动扶梯、自动人行道安装工程的整机安装验收报告33、各类设备安装工程的隐蔽验收、系统联动、系统调试及系统安装验收记录34、砼楼面板厚度钻孔抽查记录35、工程质量事故报告单36、工程质量整改通知书及工程局部暂停施工通知书37、工程质量复工意见书及工程质量复工通知书38、单位（子单位）工程质量控制资料核查记录（质量保证资料审查记录）39、单位（子单位）工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录40、单位（子单位）工程观感质量检查记录（观感质量评定表）41、施工单位工程竣工报告42、监理单位工程竣工质量评价报告43、勘察单位勘察文件及实施情况检查报告44、设计单位设计文件及实施情况检查报告45、建设工程竣工验收报告46、工程竣工验收监督检查通知书47、质量保证资料核查记录48、单位（子单位）工程质量竣工验收记录（工程质量竣工验收意见书）49、重新组织竣工验收通知书50、工程竣工复验意见书51、竣工验收存在问题整改通知书及存在问题整改验收意见书52、工程质量保修合同53、单位（子单位）工程质量监督报告。
质量管理体系过程识别清单(过程方法)
品管经理 所有部门
1.文件抽查合 格率 2.记录保存完 好率
《设备管理控制程序》 《应急准备和响应控制程 序》 《文件和记录控制程序》
《人力资源管理程序》 《知识管理程序》《文件 和记录控制程序》
《文件和记录控制程序》
主题 过程
子过 程
04 采购
过程
分项过程活动
过程资源
过程的输入
过程的输出
过程拥有者 岗位名称 配合部门
1.生产计划； 2.应急计划的启动时机 3.设备维护结果； 4.生产计划达成率。 5.产能分析 6.过程流程图/制造过程平面布局图 7.产品和过程的特殊特性检测结果 8.符合要求的产品
过程拥有者 岗位名称 配合部门
过程目标指标/ 绩效衡量准则
营业经理
技术服务 部、品管 部、生产 部、财务 部、总经理 室
图、因果分析图、 2.顾客满意度调查表；
维修工具
3.各种顾客反馈信息/
4.顾客退货品
1.顾客满意度调查总结报 告； 2.顾客满意结果和分析报 告； 3.统计分析和改进措施 4.投诉/退货报告
过程拥有者 岗位名称 配合部门
技术服务 经理
营业部、技 术部、品管 部、生产 部、财务 部、总经理 室
过程目标指标/ 绩效衡量准则
6.生产计划； 7.控制计划； 8.人员的能力； 9.设备的状态； 10.作业指导书
过程的输出
1.报价单 2.合同评审单 3.批准的合同/订单
1.前端输出资料 2.产品设计和开发计划； 3.工艺设计与开发各过程的相关文 件及记录（包括设计的策划、输 入、控制、输出、确认的所有要求 及相关的设计资料）； 4.试制的样品； 5、型式检验 6、工艺变更单、技术资料、记录
IATF16949过程清单
人力资源、
统计技术、 办过公程用资品源
过行程政管部管 理部门
资金、设备 质量责任
经营计划 指标达成 过率程≥目90标%
体系策划 有效性 =100%
统每计月 频率
经营计划管理程 相关序文件
质量手册/组织与
每年
相关方需求管理 程序/质量体系策
划管理程序
1、年度审核计划
1、质量管理体系审核报告
2、产品出现重大质量问题时
产品交付
4
C4
过程 8.5.1
4、环境运行控制要求 2、销售定单、交货通知 3、顾客对产品储存、运输条件要求 3、顾客安全库存要求
4、生产能力、安全库存量
4、作业准备验证记录
1、 准时交付的合格品 2、交付业绩统计 3、销售报表
过程资源
过程管管 理部门
过程目标
传真、电话 、电话、邮 箱，交通公 具
供销部
率≤0.4%； 设备利用
每月
生产设备管理程 序
率80%
序号 过程编号 过程名称 对应条款
输入
7.1.1/7.1.3/8 2、设备使用说明书
12
S1 设施设备 .5.1.3/8.5.1. 3、设备现场使用信息
4/8.5.1.5 4、设备维护计划
1、计量器具购置计划
2、计量器具定期校验计划记
13
S2
理过程
5.3/6.1/6.2/8 .7/9.1.1/9.1. 3/10.1/10.2/
2、不合格品处理报告/质量异常报告表 3、来料品质异常报告/纠正与预防措施报告 4、审核结果/合规性评价报告
2、来料品质异常报告表 3、质量异常报告 4、不合格品处理报告
10.3
5、管理评审输出结果
过程清单、过程关系图、过程分析图
图一：产品和服务的要求
图二：产品设计开发过程分析图
图三：项目管理过程分析图
图四：采购控制过程分析
图五：生产和服务提供过程分析图
C5：项目管理
/
8.1.3
项目管理控制程序◆
项目成本管理控制程序
合同项目经理
研发项目经理
项目文件完整率（合同）。
整个项目生命周期内客户提出的不合格项不超过销售收入的0.2%。（合同）。
项目关键里程碑偏差率（合同）。
责任事故率（合同）。
开发进度偏差率。
计划成本偏差率。
C6：顾客反馈
/
9.1.2
顾客满意度测量控制程序
C4.2: 关键过程、特殊过程管理
8.5.1.2
关键过程、特殊过程控制程序◆
安全质量部经理等
项目报文件正确率
C4.3：产品防护管理
8.5.4
产品包装运输管理通用规范
库房管理制度
计划采购部经理
/
C4.4：产品交付及交付后活动
8.5.5
供货管理指南
调试与顾客服务控制程序
技术部经理
异常解决及时率
技术服务顾客满意度
S4.2: 采购产品的验证
8.4.2.1/8.4.2.2
原材料检验或验证和定期确认检验控制程序
安全质量部经理
/
S4.3:过程外包或者转移管理
8.1.1
过程外包/转移控制程序
计划采购部经理
/
S5:监测和测量设备管理
/
7.1.5
监视和测量设备控制程序
安全质量部经理
/
S6:配置管理
/
8.1.4
配置管理控制程序◆
内部审核控制程序
安全质量部经理
质量管理体系过程清单
质量管理体系过程清单质量管理体系过程清单⒈0 范围管理⑴确定质量管理体系的范围和目标⑵制定质量管理体系的政策和程序⑶分配质量管理体系的职责和权限⑷确定质量管理体系的监控和改进机制⒉0 文件管理⑴确定文件管理的需求和目标⑵制定文件管理的政策和程序⑶建立文件管理的档案系统⑷确定文件的编写、审核和批准流程⒊0 过程控制⑴确定过程控制的需求和目标⑵制定过程控制的政策和程序⑶确定关键过程的输入和输出要求⑷制定过程监控和调整的方法和标准⒋0 测量和分析⑴确定测量和分析的需求和目标⑵制定测量和分析的政策和程序⑶确定测量和分析的方法和工具⑷分析数据，提供决策依据⒌0 内审⑴确定内审的需求和目标⑵制定内审的政策和程序⑶进行内审，评估质量管理体系的运行情况⑷提出内审报告和改进建议⒍0 管理评审⑴确定管理评审的需求和目标⑵制定管理评审的政策和程序⑶进行管理评审，评估质量管理体系的有效性⑷提出管理评审报告和改进计划⒎0 不符合处理⑴确定不符合处理的需求和目标⑵制定不符合处理的政策和程序⑶识别和记录不符合⑷分析不符合的原因，制定纠正和预防措施⒏0 绩效改进⑴确定绩效改进的需求和目标⑵制定绩效改进的政策和程序⑶针对质量管理体系的相关指标和目标进行改进⑷持续改进质量管理体系，提高绩效水平附件：⒈文件管理流程图⒊不符合处理记录表法律名词及注释：⒈质量管理体系（QMS）：指组织为实现质量方针、质量目标所建立、实现、控制和持续改进的组织结构、责任、程序、资源以及活动等。
⒉文件管理：指对组织的相关文件进行编写、审核、批准、发布、存储、检索、修订和废止等活动的管理过程。
⒊过程控制：指对组织关键过程进行监控和调整，保证其稳定运行和达到预期结果的管理活动。
⒋内审：指组织对质量管理体系进行的内部评估活动，以确保其符合相关要求和有效运行。
⒌管理评审：指组织高层对质量管理体系进行的定期评估和决策活动。
⒍不符合处理：指对发生的质量问题、偏差、异常和不符合要求的处理活动，包括纠正和预防措施的制定和实施。
IATF16949过程及KPI目标清单--20个过程的范本
满足
1、返品优先考虑再利用； 2、数量比较多的材料，改用相关客户继续使用； 3、量少尺寸小无法再改用，申请报废。
满足
1、每天进行设行的点检； 2、确认客户加工仕样书； 3、加工过程中品质检查的多次确认；
满足
≤2件
1、每天进行设行的点检； 2、确认客户加工仕样书； 3、加工过程中品质检查的多次确认；
满足
目前 资料 可满 足
改善提案率
每季度件数/当月在职人数=平均 件数/人
平均每人1件/季 度
1.从2017年开始提案件数纳入到年底人事考评项目中进行考 评； 2.及时跟进各部门的提案件数；
视情 况而 定
订单评审及时率
按时完成评审订单数÷总订单数 ×100%
100%
1，业务部接到客户订单在24小时内招PMC进行评审；2，评 审后要求PMC负责人签字确认，做二次审核。
视情 况而 定
1、控制社内不良品数量，减少不良材料流出； 2、客户投诉发生不良时，尽量说服使用过程中选别利用； 3、客户处提前选别，减少返品的数量。
满足
S1
文件和记录控制
品管部
S2
采购和供应商控制 营业部
S3
设备控制
S4
模治具控制
生产部 营业部
旧文件回收率
每月产生缺料次数
产线设备故障率 OEE全局设备效率 模具故障率 现货购买材料外观不良率
主要汽车客户超额运费（返品 拉回、交期的不确定导致来往 重复运送）
1、超过3吨以上的返品2、发生的 重量*客户别运输单价
盘点准确率
在库实际数量÷系统在库数量× 100%
0 ≤2.83%
≤1.8%
≥87%
≤3000元 100%
质量管理体系过程清单
不能控制
每年
质量手册/环境分析控 制程序/相关方要求控 制程序/方针和目标控 制程序/应对风险和机 遇措施控制程序/信息 交流与沟通控制程序
过程清单
序 过程 过程 号 编号 名称
对应条款
输入
输出
过程管 理部门
过程 目标
统计
相关
备
频率
文件
注
1、QMS管理体系文件及过程清单
2、上次审核不符合项
7
MP02
1、纠正与预防措施报告 2、进货检验报告 3、质量异常报告 4、不合格品处理报告 5、非预期输出风险：QMS管理体系得不到持 续改进。
制造部
纠正措施及时有效完成率 =100%
质量手册/不合格品控
每半年
制程序/事故、事件、 不符合纠正和处理控
制程序
10 MP05 信息交流 7.4
1、信息来源 2、交流时间 3、交流内容 4、交流对象
评审 3
d、不合格以及纠正措施。
e、监视和测量结果。
2、管理评审报告/管理评审总结报告 3、纠正与预防措施报告 4、非预期输出风险：对QMS持续的适宜性、 充分性和有效性不明确。
人事财务部
管理评审决议有效完成率 ≥90%
管理评审程序/事故、 每年 事件、不符合纠正和
处理控制程序
f、审核结果和合规性评价结果。
人事财务部 1.培训计划完成率100%
每月
人力资源控制程序/岗 位说明书
1、经批准的体系文件（含工程技术资料）
2、文件记录保存一览表、文件修改申请表
3、文件发放、回收记录/外来文件一览表
4、知识产权清单 5、“受控”的文件/工程技术资料
人事财务部
文件定期发放、有效回收 率100%
质量管理体系过程清单
7.3.3设计和开发输出
7.3.4设计和开发评审
7.3.5设计和开发验证
7.5.1控制计划
7.6.1测量系统分析
8.1.1统计工具的确定
8.1.2基本统计概念知识
8.4数据分析
5.5.3内部沟通
C23
产品/过程更改
1、顾客更改要求
2、内部更改提出
3、供应商更改申请
1、更改后的符合要求的产品/过程
6.2.2.3岗位培训
5.5.3内部沟通
8.4数据分析
S23
员工激励与授权
1、公司和个人目标实现情况
2、合理化建议
1、奖励
2、改进措施
3、培训需求
4、员工积极性的提高
1、适宜的奖励经费
2、信息收集所需的资源
人力资管理控制程序
6.2.2.4员工激励与授权
5.5.3内部沟通
8.4数据分析
S24
员工满意度管理
8、过程流程图
图
10、管理者支持
1、多功能小组过程设计和开发团队
2、CAD
3、计算机
先期产品质量策划控制程序
PFMEA管理办法
6.2.2.1产品设计技能
6.3.1工厂设施和设备策划
6.4.1实现产品质量的员工安全性
7.1产品实现的策划
7.3.1多方论证方法
C42
顾客抱怨处理
1、顾客抱怨
2、顾客投诉
3、顾客对其抱怨与投诉的处理要求
1、顾客满意的处理
2、符合要求的处理记录
1、具备相应专业技能和技巧的人员
2、通信工具
顾客反馈管理办法
7.2.3与顾客沟通
8.4数据分析
施工全过程文件清单
从开工到竣工，施工全过程文件清单，没有比这个更全了!、开工前资料1、中标通知书及施工许可证2、施工合同3、委托监理工程的监理合同4、施工图审查批准书及施工图审查报告5、质量监督登记书6、质量监督交底要点及质量监督工作方案7、岩土工程勘察报告8、施工图会审记录9、经监理（或业主）批准所施工组织设计或施工方案10、开工报告11、质量管理体系登记表12、施工现场质量管理检查记录13、技术交底记录14、测量定位记录_、质量验收资料1、地基验槽记录2、基桩工程质量验收报告3、地基处理工程质量验收报告4、地基与基础分部工程质量验收报告5、主体结构分部工程质量验收报告6 特殊分部工程质量验收报告7、线路敷设验收报告8、地基与基础分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录9、主体结构分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录10、装饰装修分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录11、屋面分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录12、给水、排水及采暖分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录13、电气分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录14、智能分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录15、通风与空调分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录16、电梯分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录17、单位工程及所含子单位工程质量竣工验收记录18、室外工程的分部（子分部）、分项、检验批质量验收记录三、试验资料1、水泥物理性能检验报告2、砂、石检验报告3、各强度等级砼配合比试验报告4、砼试件强度统计表、评定表及试验报告5、各强度等级砂浆配合比试验报告& 砂浆试件强度统计表及试验报告7、砖、石、砌块强度试验报告8、钢材力学、弯曲性能检验报告及钢筋焊接接头拉伸、弯曲检验报告或钢筋机械连接接头检验报告9、预应力筋、钢丝、钢绞线力学性能进场复验报告10、桩基工程试验报告11、钢结构工程试验报告12、幕墙工程试验报告13、防水材料试验报告14、金属及塑料的外门、外窗检测报告（包括材料及三性）15、外墙饰面砖的拉拔强度试验报告16、建（构）筑物防雷装置验收检测报告17、有特殊要求或设计要求的回填土密实度试验报告18、质量验收规范规定的其他试验报告19、地下室防水效果检查记录20、有防水要求的地面蓄水试验记录21、屋面淋水试验记录22、抽气（风）道检查记录23、节能、保温测试记录24、管道、设备强度及严密性试验记录25、系统清洗、灌水、通水、通球试验记录26、照明全负荷试验记录27、大型灯具牢固性试验记录28、电气设备调试记录29、电气工程接地、绝缘电阻测试记录30、制冷、空调、管道的强度及严密性试验记录31、制冷设备试运行调试记录32、通风、空调系统试运行调试记录33、风量、温度测试记录34、电梯设备开箱检验记录35、电梯负荷试验、安全装置检查记录36、电梯接地、绝缘电阻测试记录37、电梯试运行调试记录38、智能建筑工程系统试运行记录39、智能建筑工程系统功能测定及设备调试记录40、单位（子单位）工程安全和功能检验所必须的其他测量、测试、检测、检验、试验、调试、试运行记录四、材料、产品、构配件等合格证资料1、水泥出厂合格证（含28天补强报告）2、砖、砌块出厂合格证3、钢筋、预应力、钢丝、钢绞线、套筒出厂合格证4、钢桩、砼预制桩、预应力管桩出厂合格证5、钢结构工程构件及配件、材料出厂合格证& 幕墙工程配件、材料出厂合格证7、防水材料出厂合格证8、金属及塑料门窗出厂合格证9、焊条及焊剂出厂合格证10、预制构件、预拌砼合格证11、给排水与采暖工程材料出厂合格证12、建筑电气工程材料、设备出厂合格证13、通风与空调工程材料、设备出厂合格证14、电梯工程设备出厂合格证15、智能建筑工程材料、设备出厂合格证16、施工要求的其他合格证五、施工过程资料1、设计变更、洽商记录2、工程测量、放线记录3、预检、自检、互检、交接检记录4、建（构）筑物沉降观测测量记录5、新材料、新技术、新工艺施工记录& 隐蔽工程验收记录7、施工日志8、砼开盘报告9、砼施工记录10、砼配合比计量抽查记录11、工程质量事故报告单12、工程质量事故及事故原因调查、处理记录13、工程质量整改通知书14、工程局部暂停施工通知书15、工程质量整改情况报告及复工申请16、工程复工通知书六、必要时应增补的资料1、勘察、设计、监理、施工（包括分包）单位的资质证明2、建设、勘察、设计、监理、施工（包括分色）单位的变更、更换情况及原因3、勘察、设计、监理单位执业人员的执业资格证明4、施工（包括分包）单位现场管理售货员及各工种技术工人的上岗证明5、经建设单位（业主）同意认可的监理规划或监理实施细则& 见证单位派驻施工现场设计代表委托书或授权书7、设计单位派驻施工现场设计代表委托书或授权书8、其他七、竣工资料1、施工单位工程竣工报告2、监理单位工程竣工质量评价报告3、勘察单位勘察文件及实施情况检查报告4、设计单位设计文件及实施情况检查报告5、建设工程质量竣工验收意见书或单位（子单位）工程质量竣工验收记录6 竣工验收存在问题整改通知书点击？工程资料免费下载7、竣工验收存在冋题整改验收意见书8、工程的具备竣工验收条件的通知及重新组织竣工验收通知书9、单位（子单位）工程质量控制资料核查记录（质量保证资料审查记录）10、单位（子单位）工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录11、单位（子单位）工程观感质量检查记录（观感质量评定表）12、定向销售商品房或职工集资住宅的用户签收意见表13、工程质量保修合同（书）14、建设工程竣工验收报告（由建设单位填写）15、竣工图（包括智能建筑分部）八、建筑工程质量监督存档资料1、建设工程质量监督登记书2、施工图纸审查批准及建筑工程施工图审查报告3、单位工程质量监督工作方案4、建设工程质量监督交底会议通知书及交底要点5、建设工程质量监督记录6 建设工程质量管理体系登记表7、施工现场质量管理检查记录8、地基、基桩工程质量监督验收检查通知书9、地基验槽记录及基桩工程质量验收报告10、地基、基桩工程质量核查记录11、设计单位出具（或认可）的地基处理措施及地基处理工程质量验收报告12、地基与基础分部工程质量监督验收检查通知书及验收报告13、地基与基础分部工程质量核查记录14、主体结构分部工程质量监督验收检查通知书及验收报告15、主体结构分部工程质量核查记录16、特殊部分工程质量监督验收检查通知书及验收报告17、线路敷设工程质量监督验收检查通知书及验收报告18、钢材力学、弯曲性能检查报告及钢结构焊接接头拉伸、弯曲检验报告19、预应力筋、钢丝、钢绞线力学性能进场复验报告20、水泥物理性能检验报告21、砼试件强度统计表、评定表试验报告22、装配或预制构件结构性能检验合格证及施工接头、拼缝的砼承受施工满载、全部满载时试件强度试验报告23、防水砼、喷射砼抗压、抗渗试验报告及锚杆抗拨力试验报告24、地基处理工程中各类地基和各类复合地基施工完成后的地基强度（承载力）检验结果25、桩基工程基桩试验报告26、砂浆强度统计表及试件试验报告27、砖、石、砌块强度检验报告28、建筑工程材料有害物质及室内环境的检测报告29、防水材料（包括止水带条和接缝密圭寸材料）、保温隔热及密圭寸材料的复验报告30、金属及塑料外门、外窗复验报告（包括材料、风压性、气透性、水渗性）31、外墙饰面砖的拉拔强度试验报告32、各类电梯、自动扶梯、自动人行道安装工程的整机安装验收报告33、各类设备安装工程的隐蔽验收、系统联动、系统调试及系统安装验收记录34、砼楼面板厚度钻孔抽查记录35、工程质量事故报告单36、工程质量整改通知书及工程局部暂停施工通知书37、工程质量复工意见书及工程质量复工通知书38、单位（子单位）工程质量控制资料核查记录（质量保证资料审查记录）39、单位（子单位）工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录40、单位（子单位）工程观感质量检查记录（观感质量评定表）41、施工单位工程竣工报告42、监理单位工程竣工质量评价报告43、勘察单位勘察文件及实施情况检查报告44、设计单位设计文件及实施情况检查报告45、建设工程竣工验收报告46、工程竣工验收监督检查通知书47、质量保证资料核查记录48、单位（子单位）工程质量竣工验收记录（工程质量竣工验收意见书）49、重新组织竣工验收通知书50、工程竣工复验意见书51、竣工验收存在冋题整改通知书及存在冋题整改验收意见书52、工程质量保修合同53、单位（子单位）工程质量监督报告注：幕墙、钢结构及网架的整套资料存质监站单纯的课本内容，并不能满足学生的需要，通过补充，达到内容的完善教育之通病是教用脑的人不用手，不教用手的人用脑，所以一无所能。
IATF16949过程清单--
8、服务性要求、运输包装要求 1、满足客户需求的周、月生产计划
2、紧急生产任务单
3、物资采购计划
4、作业准备验证记录 1、 准时交付的合格品 2、交付业绩统计 3、销售报表
电脑、文 件
生产部
生产计划 达成率≥ 95%
每月
生产制造控制程 序
交通运输 工具、工 器具
生产部、 供销部
运输开具 、标识、
工器具
供销部
交付及时 率100%
每月
供应及采购管理 程序
6、采购信息、限用物资标准 7、技术协议、质保协议
6、送检单、按时交付采购要求的产品 7、入库单、检验记录
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
质管部
来料批次 合格率≥ 每月
98%
8、供应商交付业绩统计表
1、顾客要求
17
S6
产品标识 过程
8.5.2
2、产品标识要求 3、可追溯要求
2、顾客满意度调查表 3、持续改进 4、质量信息反馈处理单 5、退货产品分析报告 6、顾客质量信息管理台账
7、交付指标达成情况
交通运输 工具、电 话、传真
、邮箱
供销部
顾客满意 度≥90分
每年
产品防防和交付
管理程序；客户
客户产品 质量有效
每月 满意管制程序
投诉≤4次
1、 求
顾客需求和相关方期望及相关法律法规要
行政部
培训计划 完成率≥ 95%
每月
人力资源管理程 序
求1、）顾客图纸、技术谁的、质量手册、程序文 件 2、三层次文件、管理标准、质量记录
1、文件发放回收记录 2、文件清单、质量记录清单、外来文 件清单
计算机、
iso14001-2015环境体系过程清单
编制/日期：审批/日期：
ISO14001-2015
序号
过程名称
主责部门
相关文件/过程绩效指标
涉及标准条款
1
体系管理过程
管理层/安环部
1《风险和机遇控制程序》2《内部审核控制程序》3《管理评审控制程序》4《环境因素识别与评价控制程序》5《合规义务控制程序》6《目标及管理方案控制程序》7《不合格及纠正措施控制程序》
过程绩效指标：
9《应急准备与响应控制程序》
过程绩效指标：
1.合理处置危险废弃物的比率达100%；2火灾的发生次数为0；3厂界噪声达标排放（白60Db,夜50Db）；4生产废气/粉尘达标排放;5单位产值电能消耗同比下降0.8%；
8.1、8.2
4
绩效监测过程
安环部
1《环境安全绩效监测与测量控制程序》
过程绩效指标：
1.三废监测达标率100%;
9.1.1
5
合规性评价过程
安环部
1《合规性评价控制程序》
过程绩效指标：
1.合规性评价频次不低于2次/年;
9.1.2
6
人力资源管理过程
行政部
1《人力资源和培训控制程序》
过程绩效指标：1.培训计划按期完成率100%;
7.2
7
文件管理过程
行政部
1《文件控制程序》2《记录控制程序》
过程绩效指标：
1.文件发放及时率100%;2.文件抽查合格率100%；
1.内审计划完成率100%;2.不符合项纠正措施完成率100%;3.管理评审计划完成率100%;4.决议事项完成率100%;
6.1.1、6.1.2、6.1.3、6.2、10.2
2
信息交流过程
安环部
行政执法全过程记录清单
制 作 文字记
书送达文书 室
队
罚决定
完成 录
书送达
之前
12
执行
行 政 处 罚 罚 部 门 办 公 适时
综合执法 执法人员 行 政 处 缴纳罚款时限、地点
制 作 文字记
款通知书
室
队
罚决定
完成 录
书送达
之前
13
结案
结案报告
部 门 办 公 立 案 后 综合执法 执法人员 行 政 处 案件执行情况、申请结案审批 制 作 文字记
先 行 登 记 保 违法现场 适时 存通知单
综合执法 执法人员 队
综合执法 执法人员 队
综合执法 执法人员 队
综合执法 执法人员 队
开始记 录时间
发现违 法人员 涉嫌违 反相关 法律时 现场检 查开始
现场检 查开始
询问笔 录开始
确实需 对相关 物品进 行先行 登记保
记录过程
结束
记录
时间
案件来源、当事人、案发地、 立 案
存
6
登 记 保 存 物 违法现场 现 行 等 综合执法 执法人员 做 出 对 对先行登记保存物品的处罚
文字记
品处理通知
级保存 队
登 记 保 决定
录
单
通知单
存物品
下发后
的处理
七日内
决定后
7
检测报告
检测机构 适时
综合执法 执法人员 开 始 检 相关各项指标
检 测 文字记
队
测是
完成 录
8
审核
案 件 集 体 讨 部 门 办 公 适时
当事人 求听证的权利。
10
决定
行 政 处 罚 决 部 门 办 公 适时
ISO9001-2015过程清单及目标一览表
德信诚培训网更多免费资料下载请进：好好学习社区质量管理体系过程清单及目标一览表（ISO9001-2015）序号过程 名称对应 条款过程 责任过程输入过程输出过程目标对应程序/文件一、产品实现过程1与顾客有关的过程7..2.17.2.2 市场部顾客需求；产品资料及相关信息；询价单；投标文件、生产能力、生产现状、供应商能力评审后的合同订单或协议，产品要求评审记录报价、评审时间满足顾客要求产品要求的确定和评审程序7.2.3 产品信息；问询、合同或订单的处理；需求、期望；顾客反馈、抱怨顾客反馈处理记录及时与顾客沟通，减少顾客投诉次数顾客满意测量程序7.5.4合同或协议；顾客提供的原材料、技术资料、工装设备等顾客财产清单；顾客财产验证报告；标识顾客财产得到有效保管和维护顾客财产控制程序 2产品实现策划7.1技术部质量保证部 评审后的合同订单或协议；可使用的顾客财产；法律法规的要求；类似产品的失效经验；风险识别；技术状态管理要求项目工作计划、质量保证大纲；制造指令、检验规范；工艺评审报告；风险分析报告、技术状态管理计划内 项目计划的达成；产品质量得到有效控制，工艺方案合理可靠；风险得到识别和控制；技术状态有效控制。
质量手册7.1 技术状态管理控制程序 外协管理办法3采购 控制7.4市场部质量保证部采购计划或采购申请单；合格供应商名录；原辅材料规格；库存信息；项目工作计划；顾客指定的供方清单；供应商资质材料；供应商定期评价办法采购订单合同；采购产品验证记录；按时交付满足采购要求的产品；供方质量保证能力调查/评定表；合格供方名录；供方业绩考核评价表 采购物质合格率； 供应商准时交付合格率； 采购过程控制程序4生产管理7.5 技术部顾客提供的图纸；参考指令、数模、交接状态表、技术通知单、工程更改单等技术资料及电子文档 制造指令；检验试验规范；技术标准及有效目录确保现场使用的图纸、技术资料现行有效。
技术文件资料管理规定7.5 生产部 批准后的合同订单；交货计划；试产计划；材料及工装设备状况满足订单要求的生产计划；生产统计表计划调整记录；生产计划完成生产计划管理办法。
管理体系过程清单
行政部
相关业务部门
7.1.2/7.2/7.3
●
17
环境过程管理过程：（厂区环境卫生相应PRP虫害）
行政部
相关业务部门
7.1.4
●
18
仓库管理过程
PMC部
相关业务部门
7.1.4
●
19
供应商评价与采购实施过程
采购部
相关业务部门
7.4/8.4/9.1.3
●
20
销售管理过程
销售部
相关业务部门
7.4/8.2/8.5.3/8.5.5/8.7/9.1.2
●
21
产品召回管理过程
销售部
相关业务部门
8.7/10.2
●
22
客户投诉处理过程
销售部
相关业务部门
8.2.1/10.2
●
审核组： 日期：
相关业务部门
9.2/10.2
●
3
管理评审过程
管理层（总经理/食品安全小组）
相关业务部门
9.3/10.3
●
4
工艺（HACCP/控制措施）策划实施过程
品管部
相关业务部门
6.1/8.1
●
5
标识和可追溯性管理过程
生产部
相关业务部门
8.5
●
6
不合格品控制过程
生产部
相关业务部门
8.7
●
7
改进管理过程
食品安全小组/品管部/生产部
7.1.3
●
Байду номын сангаас12
PRP（GMP、SSOP）策划实施过程
食品安全小组
相关业务部门
7.1.3/7.1.4
行政执法全过程记录清单(音像记录)
执法环节 记录场合
记录人
记录要点
辅助设备
现场检查 检查现场
现场执法人员
1.执法人员出示执法证件、执法人员询问当事 人、执法人员对现场物品进行检查等情况； 2.涉及价格违法行为的相关证据。
调查取证
调查取证现场
负责调查取证工作的执法人员
1.调查人员出示执法证件、询问当事人、对现 场物品进行检查等情况； 2.被调查人员签名或者盖章、调查人员签名现 场； 3.能反映价格违法行为发生的相关信息。
公务手机、执 法记录仪、摄
像机等
听证
听证会现场
听证会工作人员
听证的基本情况。
送达
送达现场
负责文书送达的执法人员
执法人员到达当事人确认的地方，送达有效法 律文书
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不符合品控制
8.7
品质部
不合格品
不合格品处理记录 纠正和预防措施处理单
处理及时率
生产设备
熟悉不合格品控制程序和纠正预防措施程序
不合格品控制程序
顾客满意
9.1.2
业务部
1、已交付产品的质量绩效；
2、交付产品对顾客造成的干扰（包括：供货信誉和售后市场的退货）；
3、交付时间安排的绩效（包括发生的超额运费）；
法律法规要求；
业务计划/营销战略；
产品/过程设想；
产品可行性研究
顾客图纸/标准/技术协议。
产品标准要求
生产率，如标准工时；
过程能力；
产品制造成本目标；
过程设计开发任务书。
顾客/对供方PPAP提交要求
产品/过程特殊特性清单；
产品开发计划进度表
项目任务书
产品部件图
样板检测报告
采购技术要求
检验记录等
开发计划按时完成率
产品生产过程潜在风险分析
质量目标统计
办公设备
总经理、各部门领导
风险和机遇的应对措施控制程序
质量目标及其实现的策划
6.2
总经理
各个职能部门
组织的的方针
各个职能部门的目标
各个过程分目标
年度目标指标绩效考核
年度考核指标
总经理、各部门领导
质量目标汇总表
设施、环境管理
7.1.3
7.1.4
生产服务场所
产品生产对环境的需求 相关人员的安全需求
外来文件
顾客及法律法规要求
文件清单
分发记录
更改记录
作废记录
记录清单
在用文件版本有效率
办公设备文件柜
高中以上学历、熟练使用办公室自动化软件
文件与资料管理程序
记录管理程序
产品和服务的要求
8.2
业务部
产品订单信息；
产品资料及相关信息；
顾客提出的要求；
顾客没有明示的要求
公司提出的要求；
投标文件
法律法规要求；
8库存台账、定期盘点记录、先进先出要求
9送货单、对账单、退/换货记录
10关键过程确认记录
11检验报告
1、检验合格率
2、准时交货率
1、生产设备；、2、零件、配件、材料；、3、检验和试验设备；、4、水、电、气；、5、设施、场地、工位器具、材料等
经公司培训合格后上岗
生产过程控制程序
产品标识与追溯管理程序
仓库管理程序
8.5
生产部
1、生产通知单
2、材料库存
3、设备的认可和人员资格的鉴定；
4、生产工艺文件､2D图纸
5、产品标识和可追溯性要求
6､顾客或外部供方的财产管理要求
7､产品防护要求、保质期、储存环境
8､产品交付地及交付后的活动
9､生产更改的控制要求
1生产计划
2生产报表
3领用单
4入库单
5产品存放区域
6产品标签
7顾客/供方财产登记表
附录八：过程清单
过程名称
标准条款
过程拥有者
输入
输出
绩效支持
材料设备
人力资源
相关控制文件
组织环境
4.1
总经理
内外部环境
经营计划
经营计划绩效
办公设备
高层管理人员
手册
相关方需求
4.2
总经理
相关方需求
相关方需求一览表
相关方投诉
办公设备
高层管理人员
手册
风险管理
6.1
总经理
组织的背景 相关方的需求和期望组织战略体系的各个过程
作业指导书
工艺文件
产品和服务的放行
8.6
品质部
1、产品和服务放行要求；
2、有权放行产品以交付给顾客的人员；
3、客户指定的放行条件；
4、法律法规要求
5、国家、行业、企业标准要求
1、《原料、半成品、成品检验报告》
2.、《制程检验记录》
产品交检一次合格率
设备上的监视仪表测量、实验设备
检测设备
高中以上、熟练使用量具、经过检验培训和考核的人员
技术资料准时准确性
办公设施
负责新产品设计开发的可行性评审，会同业务、财务进行产品报价。负责新产品的立项、产品图设计
设计和开发管理程序
外部提供的过程、产品和服务的控制
8.4
采购部
1、管理体系标准要求；
2、产品资料及相关信息；
3、客户指定供货来源；
4、法律法规要求
5、供应商质量体系开发计划；
6、供应商月度供货统计资料；
通过体系审核培训，有一年以上工作经验
内部审核程序
管理评审
9.3
总经理
见ISO9001标准
改进措施、资源需求
纠正/预防/改进项目按计划完成率
办公设施
通过管理评审程序培训
管理评审程序
数据分析/持续改进
9.1.1 9.1.3 10.1 10.2
品质部
体系运行数据、统计报表改进需求
经营计划实现情况报告纠正/预防措施持续改进报告
适宜的、满足生产要求的工作环境
6S检查得分
工位器具标识
熟悉现场管理要求，了解安全及应急要求，了解精益生产知识
基础设施管理程序
设备需求、保养计划、维修申请
完好的设备/适用的工装
设备完好率
常用备件 工装维护设备
熟悉设备原理、了解设备和工装管理程序
监视和测量设备管理
7.1.5
品质部
产品检测需求 校准计划
合格测量装置 检测报告
监视和测量设备周检及时率
计量室 计量设备
有计量资格的人员
测量仪器管理程序
人力资资源管理
7.1.2
7.2
7.3
7.4
行政部
岗位能力要求 培训需求
上岗证、特殊作业资格证、员工培训档案
培训合格率
培训设施 培训资料
高中以上熟悉培训及考核流程 二年以上经验
岗位说明书
人力资源管理程序
文件/记录控制
7.5
行政部
ISO9001标准要求
生产能力、生产现状、库存、交付能力
质量风险分析；
1、顾客要求；
2、合同评审表；
3、评审后的合同/订单；
4、成本分析表；
5、风险评估。
合同评审完成率
顾客特殊要求及时识别率
办公设施
高中以上学历
具备销售技巧
有良好的沟通能力
销售管理程序
产品和服务的设计开发
8.3
工程部
产品要求；
产品质量信息；
以前的类似经验；
数据递交及分析及时率纠正/预防/改进项目按计划完成率
电脑 EXCEL软件项目所需的设施资源
熟练EXCEL软件、通过数据分析程序培训通过持续改进程序的培训，有项目组织能力
纠正与预防措施控制程序
品质统计分析管理程序
7、供应商年度审核计划
8、物品采购申请单
1、《供方调查表》
2、《样品检测记录表》
3、《合格供应商名录》
4、《供方业绩评价表》
5､《采购单》/《采购合同》
6､《进料检验记录表》
1、来料准时交货率
2、来料合格率
办公设施
高中以上学历
有良好的沟通能力
有一定的图纸识别能力
供应商管理程序
采购控制程序
产品和服务提供
4、与产品质量和交付问题有关的顾客通知（即：反应速度）等。
1、《顾客满意度调查表》
2、《顾客满意分析表》
3、《顾客信息反馈表》
1、顾客满意度
2、顾客投诉及时回复率
办公设施
销售主管负责统计分析汇报给总经理
销售管理程序
内审
9.2
管代
标准要求、公司的质量体系要求
审核报告 纠正措施
不符合性整改有效性
办公设施检查表