环境管理体系过程清单(参考)

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环境管理体系资料清单

4.5.3事故、事件不符合、纠正和预防措施
1、不符合项报告
2、纠正措施表
3、预防措施表
4.4.3信息交流
1、工程例会纪要
2、与外界的信息交流
4.4.6运行控制
1、废水排放记录表及检测报告
2、扬尘排放记录表及检测报告
3、噪声监测记录表及检测报告
4、废弃物回收记录表及转移单
5、各项排污申报及交纳排污费
6、与环卫部门、有毒有害处置等单位相关协议、处置记录和转移单
7、个体防护用品
8、危险化学品的采购台账、发放及监Байду номын сангаас检查记录
环境管理体系资料清单
环境管理体系资料清单
标准条款
具体资料
备注
4.3策划
4.3.1环境因素
1、成立“环境因素辨识领导小组”
2，《环境因素台帐》
3、《重要环境因素清单》
4、环境因素调查表
4.3.2法律法规和其他要求
1、《法律法规及其他要求文件清单》（参考技术管理部发布的最新法律法规清单）
2、《法律法规及其他要求适用性评价表》
9、能源及水消费情况表
4.4.7应急准备和响应
1、应急准备与响应预案
2、应急准备与响应预案的培训、演练及评审记录
4.5检查
4.5.1绩效监测和测量
1、环境检查记录表（附施工现场环境检查内容）
2、年度管理目标考核评审表
3、检测设备的校检报告
4.5.2合规性评价
1、合规性评价表（项目部）
2、合规性评价报告（二级单位）
3、法律法规学习记录（可以形式多样）
4.3.3目标、指标和方案
1、环境管理目标
2、《环境控制目标、指标和方案》及交底

完整版ISO14001-2015环境管理体系内审全套资料

完整版ISO14001-2015环境管理体系内审全套资料ISO -2015环境管理体系内审全套资料目录：1.内审计划2.各过程内审检查表3.不符合项报告4.内审总结报告ISO -2015环境管理体系内审计划表内审目的：通过过程方法对公司环境管理体系ISO :2015标准及管理预定的安排和要求的符合性和有效性进行审核；确保新版本的环境管理体系是符合要求的，确保其有效性。

审核范围包括ISO :2015标准、公司的环境管理手册、程序文件及相应的运行文件，国家有关环境法律法规的要求和相关方要求。

审核时间为2018年5月24日的8:30-12:00.审核组成员：审核组长：AAA审核组员：BBB、CCC、DDD审核时间过程名称对应ISO :2015条款：8:30-9:00过程名称：理解组织及其所处的环境对应ISO :2015条款：4.19:00-10:00过程名称：内部审核对应ISO :2015条款：9.210:00-12:00过程名称：环境运行过程对应ISO :2015条款：8.013:00-16:00过程名称：相关方管理过程对应ISO :2015条款：4.2、6.1.3、6.1.4、7.4、S1、S2、S3、S4在内审过程中，我们将通过过程方法对公司的环境管理体系进行审核，以确保其符合ISO :2015标准和相关法律法规的要求，并满足相关方的需求和期望。

同时，我们将对不符合项进行报告，并提出改进建议，以促进公司环境管理体系的持续改进。

7.5.1 总则本文档旨在规范环境管理体系内审的创建、更新和文件化信息的控制。

7.5.2 创建和更新环境管理体系内审应定期进行更新和维护，以保证其有效性和适用性。

7.5.3 文件化信息的控制环境管理体系内审的文件化信息应得到控制，包括存储、保密和备份等方面的管理。

4.2 理解相关方的需求和期望环境管理体系应识别并满足相关方的需求和期望，以保证提供合格的产品和服务。

6.1 应对风险和机遇的措施环境管理体系应采取措施应对可能出现的风险和机遇，以保证环境管理体系的稳定性和可持续性。

管理体系过程清单

5
监测和测量设备管理
品保课课长
1.监视和测量设备计量法规要求（质量环境） 2.客户对监视和测量设备的管理要求 3.监视和测量设备台账 4.中华人民共和国计量法 6.环境因素控制要求（能源、资源）
1.监视和测量设备校验计划（内校及外校） 2.监视和测量设备履历表 3.仪器校验记录或检定报告 4.设备报废单 5.仪器操作规程 61..计质量量资环格境证管书理手册
1.风险和机遇管理按计划实施率
1.公司全员年度培训计划执行率 2.员工满意度 3.公司全员年人均培训时间
4
设备管理
总务课课长
1.设备投资计划 2.生产能效、设备价格 3.设备的可维护性、安全环保性能 4.设备采购要求 5.设备验收基准 6.设备保养要求（含安全环境的法规要求） 7.现有设备使用状况及改进需求 8.新产品开发需求 9.环境因素控制的设备要求和法规要求
1.半年
3.内校方法
7.1.6 7.5
1.文件与资料控制程序 2.记录与档案管理程序
1.评审文件数/文件总数*100% 1.每年
管理体系过程清单
制定日期：2017年9月22日
序号
过程名称
过程输入
过程输出
过程绩效
过程负责人（物质、能量、信息、材料、资源、或要（物质、能量、信息、产品、服务（用于监视和测量绩效的可能的控制和
2.各部门年度人员预算
3.入职培训
4.试用期考核要求
3
人力资源管理
总务课课长
5.年度培训要求（含质量、环境方面） 6.人事系统
7.特殊工种人员要求
8.奖惩制度
9.技能培训标准
10.环境因素控制要求（能源、资源）
1.风险和机遇的评价记录 2.风险和机遇的应对措施 3.评价风险何机遇的应对措施的有效性 4.风险和机遇的改进记录 5.5S检查、安全环境检查 1.培训签到表（新进员工) 2.年度培训计划表（在职人员） 3.试用期考核表 4.员工档案 5.人事变动申请表 6.资格证 7.劳动合同 8.员工满意度调查表 9.5S检查、安全环境检查

环境管理过程控制资料和记录清单

环境管理过程控制资料和记录清单1 概述为确保公司环境管理体系得到有效运行，实现环境保护与控制的可追溯性，特制定环境管理过程控制资料和记录清单。

2 适用范围适用于公司施工生产中环境管理过程控制的记录格式、记录内容及其他要求。

3 职责权限3.1公司安全部负责制定环境管理过程控制的资料要求及记录清单格式，及时更新记录清单内容，不定期对子（分）公司、重点工程项目和环境风险较大项目的环境管理过程控制资料和记录进行监督、检查。

3.2子（分）公司安全部负责对所属项目部环境管理过程控制资料和记录定期进行监督、检查。

3.3项目部安全部负责组织填写本项目部环境管理过程控制资料和记录，并存档。

4 工作步骤及要求4.1环境管理过程控制记录原则4.1.1本记录的标识、收集、编排、归档、保存、查阅、处理和处置等处理步骤应按《记录控制程序》（QP4-2）的有关规定实施。

4.1.2环境管理过程控制资料和记录填写必须完整、真实可靠。

4.2填写步骤及要求4.2.1《年度环境目标、指标及措施计划》a）公司、子（分）公司每年定期修改或重新编制公司、子（分）公司《年度环境目标、指标及措施计划》。

b）项目部在开工前一周之内编制项目《年度环境目标、指标及措施计划》，每年定期结合实际生产进行修改、审定。

4.2.2《环境因素评价、识别登记表》、《重要环境因素清单》a）项目开工前及施工过程中，应及时对环境因素进行辨识，并评价重大环境因素，并对重大环境因素进行统计，填写《环境因素评价、识别登记表》、《重要环境因素清单》，并归档；b）环境因素识别与评价方法执行《环境因素识别评价和管理程序》(QP9-2)。

4.2.3《环保培训教育记录表》公司、子(分)公司、项目部按计划定期针对环境目标、指标、重大环境因素、环境保护措施及其他必要内容对员工进行环保教育及培训，提高员工的环保意识与素质，并根据教育内容填写《环保培训教育记录表》，并归档；项目部污染物排放超过国家各项污染物排放标准时，应定期对存在的污染物进行监测，填写《环境监测记录表》，并归档；4.2.5《环保会议记录表》项目部定期（至少每季度一次）召开环保会议，并对会议主要内容录入《环保会议记录表》，并归档；4.2.6《环保检查记录表》a）项目部应每月一次组织开展环保检查过程中，应对检查过程进行记录，填写《环保检查记录表》，并归档；b）子（分）公司每季度一次组织开展环保检查过程中，应对环保检查过程进行记录，填写《环保检查记录表》，并归档；c）公司在环保检查过程中，对环保检查过程进行记录，填写《环保检查记录表》并归档；4.2.7《信息交流记录》项目部施工期间，项目部内部及外部涉及环境内容的交流活动，应填写《信息交流记录》，并归档；4.2.8《突发环境事件调查报告》突发环境事件时，应及时采取措施，防止污染，对环境事件调查处理，编写《突发环境事件调查报告》，并归档；4.2.9《纠正措施报告》公司、子（分）公司、项目部产生环保不符合项时，填写《纠正措施报告》，按照《环保不符合项纠正措施和预防措施控制程序》（QP9-10）中《纠正措施报告》格式进行填写。

ISO程序文件清单

Байду номын сангаас
质量环境管理体系程序文件清单
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 文件编号 TC-QM-001 TC-QP-001 TC-QP-002 TC-QP-003 TC-QP-004 TC-QP-005 TC-QP-006 TC-QP-007 TC-QP-008 TC-QP-009 TC-QP-010 TC-QP-011 TC-QP-012 TC-QP-013 TC-QP-014 TC-QP-015 TC-QP-016 TC-QP-017 TC-QP-018 TC-QP-019 TC-QP-020 TC-QP-021 TC-QP-022 TC-QP-023 TC-QP-024 TC-QP-025 TC-QP-026 TC-QP-027 TC-EP-001 TC-EP-002 TC-EP-003 TC-EP-004 TC-EP-005 TC-EP-006 TC-EP-007 TC-EP-008 版本号 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 文件名称质量环境管理手册文件和资料控制程序记录控制程序内部审核控制程序检测设备控制程序管理评审控制程序图纸和技术资料控制程序项目履约预算控制程序产品防护管理程序顾客满意度控制程序产品试样控制程序生产计划控制程序技术支持控制程序产品研发控制程序实验室管理控制程序采购控制程序供应商开发与管理程序生产过程控制程序不合格品控制程序产品标识和可追溯性控制程序检验和试验控制程序纠正和预防措施控制程序数据分析管理程序储运管理控制程序员工配置、招聘和异动管理程序培训管理程序设备设施及工装控制程序固定资产控制程序环境因素的识别和评价控制程序法律法规与其他要求及合规性评价程序环境方针、目标、指标和方案管理程序新项目环境影响管理程序运行控制程序对相关方环境施加环境影响管理程序应急准备和响应控制程序环境监测和测量控制程序行政部储运部人力资源部设备部财务部质管部技术支持部实验室采供部生产部客服部客服部储运部质管部管理部门

环境管理体系流程图

公司建立并保持《监视和测量控制程序》
2、8.2。7/4。5。2合规性评价
1)法律、法规及其他要求合规性评价
对获取或更新的环境法律、法规及其他要求的相关条款进行符合性评价,建立适用的《环境法律、法规和其他要求清单》。
利用获取的环境法律、法规和其他要求对重要环境因素进行符合性评价，建立《重要环境适用法律法规和其他要求清单》，在清单中明确获取的法律法规和其他要求相关条款适用哪一个重要环境因素，从而为控制重要环境因素做到有法可依。
八个方面：
向大气的排放；
向水体的排放；
向土地的排放；
原材料和自然资源的使用；
能源使用；
能量释放（如热、辐射、振动等）；
废物和副产品;
物理属性，如大小、形状、颜色、外观等.
评价：根据识别的《环境因素台帐》进行评价,列出《重大环境因素台帐》，环境因素的评价方法采用重要性准则法和多因素打分法。
评价的原因:
2)环境管理的运行控制合规性评价
工程部每半年,区域公司每三个月、项目部每个月根据体系运行实施的情况根据重要环境因素的控制是否满足获取的法律法规和其他要求相关条款的要求进行符合情况评价
公司建立并保持《合规性评价管理程序》
3、8。3.2/4.5.3事故、事件不符合纠正与预防措施
针对监视和测量发现的问题制定相应的纠正措施，把存在的问题整改了,根据问题的需要制定预防措施,杜绝或减少类似问题的发生.
环境管理体系PDCA循环流程图
环境管理体系各条款的工作流程
一、策划
1、5.4。3/4。3。1环境因素识别与评价
环境因素：影响环境的行为和活动，如
识别:就是工程从开工到竣工所有的生产和生活影响环境的行为和活动都识别出来.通过识别建立《环境因素台帐》

ISO14001-2015过程风险及应对措施清单

8
措施的策划
6.1.4 措施的策划
重要环境因素，合规义务，所识别的风险和机遇
相关管理文件
9
环境目标管 6.2 环境目标及理其实现的策划 7.1资源 7.2能力 7.3意识
公司发展战略和以往目标和管理方案得绩效，相关方需求和年度环境目标、指到监视和测量，不期望；重要环境因标及管理方案符合得到检讨和改素，合规义务善公司人力需求，公司员工培训签到考核人员管理要求，培训表要求内部交流，相关方要求
10
人力资源管理
11
信息交流
7.4 信息交流
合格义务等
12
文件和记录 7.5 文件化信息控制
13
废弃物控制
8.1 运行策划和控制
环境文件制订/更改申请单，环境文各个要求形成文件信件发放/回收记息的过程；外部文件录，环境受控文件一览表，外来环境文件登记表，环境进销存账/实物出废弃物管理的相关法入账/废弃物处置律法规统计表废弃物仓点检表化学品管理的相关法律法规，化学品供应商提供的相关技术资料化学品清单防化用品点检卡化学品仓点检表化学品MSDS
ISO14001-2015环境管理体系过程风险及应对清单
序号过程 ISO条款要求过程输入过程输出过程绩效指标或要求负责部门过程风险应对措施对应的程序文件
1
组织环境
4.环境组织
法律法规，社会和经环境册，外来文理解组织及其环济环境，公司文化和件,组织环境和相境；理解相关方需绩效等，相关方需求关方分析及应对措求和期望；确定体和期望施清单系范围公司发展规划，公司环境手册，内审及最高管理者应证实管理要求，改善报告，过程风对体系的领导作用 ISO14001:2015要求险及应对清单和承诺公司的宗旨和发展战略，所处的环境形成文件化信息，可获得并保持；组织内得到沟通理解和应用

iso14001-2015过程风险及应对措施清单

ISO14001-2015环境管理体系过程风险及应对清单
序号
过程
1 组织环境
ISO条款要求 4.环境组织
过程输入
过程输出
过程绩效指标或要求
负责部门
过程风险
法律法规，社会和经济环境，公司文化和绩效等，相关方需求
和期望
环境册，外来文理解组织及其环
件,组织环境和相境；理解相关方需
关方分析及应对措求和期望；确定体
8.1 运行策划和控制
公司建设要求
建设项目环境评估及申请表
建设项目必须通过厂内必要时通过相
关方的评估
管理层
建设项目不符合环境要求或相关法律法规要求
参考建设项目控制程序
建设项目控制程序
16
相关方影响管理
8.1 运行策划和控制
17
资源能源节约控制
8.1 运行策划和控制
相关方的需求或公司对供应商、合同方等
代表缺乏沟通，没有及时更
管理方案程序
新
人员不足无法满足体系
员工培训签到考核表
人员充足；培训及时率
财务/人事部
运行要求；人员培训不充分，导致相关过程运
参考人力资源管理程序
行不符合要求；信息交
合格义务等
所交流的环境信息与环境管理体系形成的信息一致且真
实可信
流不信息错误或不完整，导各部门致合规义务为按要求执参考信息交流控制程序
保证符合要求
9
环境目标管 6.2 环境目标及
理
其实现的策划
10
人力资源管理
7.1资源 7.2能力 7.3意识
11 信息交流 7.4 信息交流
12

环境管理体系流程图

环境管理体系流程图 Document number：PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998环境管理体系PDCA循环流程图附件2：环境管理体系各条款的工作流程一、策划1、环境因素识别与评价环境因素：影响环境的行为和活动。

识别：就是工程从开工到竣工所有的生产和生活影响环境的行为和活动都识别出来。

通过识别建立《环境因素台帐》识别环境因素应考虑三种状态、三种时态和八个方面：三种状态：正常状态：指固定、例行性且计划中的作业与程序。

异常状态：指在计划中，然而不是例行性的作业。

紧急状态：指可能或已发生的紧急事件。

三种时态：过去：以往遗留的环境问题现在：现在正在发生的、并持续未来的环境问题将来：不可预见什么时候发生且对环境造成较大影响。

八个方面：向大气的排放；向水体的排放；向土地的排放；原材料和自然资源的使用；能源使用；能量释放（如热、辐射、振动等）；废物和副产品；物理属性，如大小、形状、颜色、外观等。

评价：根据识别的《环境因素台帐》进行评价，列出《重大环境因素台帐》，环境因素的评价方法采用重要性准则法和多因素打分法。

评价的原因：公司建立、实施并保持《环境因素识别与评价程序》2、目标、指标及管理方案1)目标、指标及管理方案针对重要环境因素，通过目标、指标及管理方案的制订把影响环境的重大行为和活动控制在法律、法规的范围内2)目标与指标的制订应具有可测量性3)管理方案的制定应包括以下内容：a)应明确要实现的目标和指标。

b)应有可行的技术措施。

c)注明完成的时间和进度要求。

d)明确责任部门或责任人。

e)方案应针对重大环境因素制定。

二、实施1、运行控制1)目的：针对重要环境因素进行控制，以确保环境目标、指标得到实现。

2)内容：噪声、扬尘、固体废弃物、污水、资源能源消耗、原材料。

3)噪声和污水监测报告、处置有毒有害废弃物单位的证明、垃圾清运协议、施工现场的控制4)根据公司和项目运行需要，需建立的运行控制程序包括：《污染物管理程序》《相关方管理程序》《节约原材料控制程序》《化学危险品管理程序程序》《能源资源节约管理程序》2、应急响应和准备公司建立并保持《应急准备与响应程序》，预防或减少事故的发生和对环境的影响，做好事件突发前的预测及发生后的应急反应，以减少事故、事件带来的损失和后果。

ISO14001-2019环境管理体系过程清单

4
绩效监测过程
9.1.1
《环境安全绩效监测与测量控制程序》
1.三废监测达标率 100%
5
合规性评价过程
9.1.2
《合规性评价控制程序》
合规性评价频次不低于 2 次/年;
6
人力资源管理过程
7.2
《人力资源和培训控制程序》
培训计划按期完成率 100%
7
文件管理过程
7.5
1《文件控制程序》
2《记录控制程序》
1.文件发放及时率 100%;
2.文件抽查合格率 100%；
8
9
10
11
12
13
编制/日期：审批/日期：
1.内审计划完成率 100%;
2.不符合项纠正措施完成率 100%;
3.管理评审计划完成率 100%;
4.决议事项完成率 100%;
2
信息交流过程
7.4
《沟通和信息交流控制程序》
信息反馈及时率 100%;
3
环境运行过程
8.1、8.2
1《水污染控制程序》
2《粉尘废气控制程序》
பைடு நூலகம்3《噪声控制程序》
4《废弃物控制程序》
5《能源资源控制程序》
6《新改扩建项目控制程序》
7《相关方控制程序》
8《化学危险品控制程序》
9《应急准备与响应控制程序》
1. 合理处置危险废弃物的比率达 100%；
2 火灾的发生次数为 0；
3 厂界噪声达标排放（白 60Db, 夜 50Db）；
4 生产废气/粉尘达标排放;
5 单位产值电能消耗同比下降 0.8%；
环境管理体系过程清单
（
#
过程名称
涉及标准条款

过程清单(范文)

1、产品要求/顾客要求/产品性质以及过程工艺所决定的、失效的潜在后果 2、公司的经营范围 3、组织架构图 4、法律法规要求 5、企业人员状况、财务能力、技术能力、内外部环境信息、相关方要求信息、环境状况
2、过程地图/过程流程图/过程关系及相互作用图/过程清单 3、生产流程图/职能分配表 4、产品生产作业指导书/产品检验指导书/环境操作规定 5、SWOT分析表/相关方要求一览表/目标一览表/管理方案 6、风险和机遇评估分析表/应对风险和
5.3/6.1/6.2/8.1/ 8.2
2、销售合同 3、交货通知
4、物料及成品的库存状况
1、准时交付的产品 2、出货放行条/销售出库单 3、交付时环境运行控制要求（如：防泄漏、防爆炸等） 4、废弃物分类回收/资源节约利用 5、非预期输出风险：产品不能按期交货
计划交付延迟累计部天数≤15天
1、QEMS管理体系文件及过程清单
2、上次审核不符合项
3、内部审核实施计划
5.3/6.1/6.2//8.1 4、内审检查表
/9.2
5、合格内审员名单
6、客户重大退货或体系发生重大变更或
发生重大环境/安全事故
7、环境运行控制要求
1、年度审核计划 2、内部审核实施计划 3、内审检查表 4、纠正与预防措施通知 5、内部审核报告 6、废弃物分类回收/资源节约利用 7、非预期输出风险：内部审核过程形式化，没有发现体系运行中的问题，不能持续改进。
ISO14001:201 5
入
1、目标统计表
2、进料检验报告单
5.3/6.1/6.2/8.7/9. 5.3/6.1/6.2/8.1/ 3、品质异常处理单/纠正和预防措施通知
1.1/9.1.3/10.1/10 9.1.1/10.1/10.2 单

建立环境管理体系的步骤

建立环境管理体系的步骤组织建立一个系统化、结构化、程序化的环境管理体系，其步骤见图1。

一、领导策划，组织准备组织建立体系需要最高管理者进行决策。

领导层应当认识到建立一个优秀的环境文化，实现可持续发展的重要性。

只有在最高管理者认识到建立体系的必要性的基础上，组织才有可能开展贯标工作。

此外，体系建立和维持需要投入，也需要最高管理者作出承诺和保证。

组织准备方面的工作有：（1）成立一个工作机构如贯标办或工作小组。

（2）任命管理者代表。

（3）制定贯标计划，明确目标。

（4）落实责任，控制进度。

图1 建立环境管理体系的步骤二、人员培训培训是贯标工的基础，通过培训使组织内有关人员了解建立环境管理体系的重要性，了解标准的主要思想和贯标的具体做法。

培训可分5个层次进行：（1）对最高管理层：可利用半天的时间进行宣贯，介绍ISO 14001产生的背景，什么是环境管理体系，实施环境管理的必要性，明确最高管理者在管理体系中的作用，只有这样，领导层就能高度重视贯标工作。

（2）中层部门领导及技术负责人：他们在体系中负责相关要素的运行控制，能否有效实施、能否实现组织所制定的环境方针、目标指标的要求，至关重要，因此除宣贯标准内容外，重点应了解ISO 14001标准条款及体系运行中的一些问题。

（3）环境管理体系的主要骨干人员：他们的主要任务是进行初始环境评审，体系文件策划、编写，组织体系实施等。

因此除标准内容外，他们还应掌握实施操作技能。

（4）普通员工（是指具体操作岗位，特别是控制重要环境因素岗位的员工）：对他们进行强化环境意识和适应岗位能力要求的培训。

（5）文件编写及内审员：可根据组织实际情况合并进行培训，也可穿插在各个阶段进行，以保证培训效果。

内审员培训最好在体系文件颁布后内审之前进行，这样针对性强，此时，人员对标准已有初步认识。

三、初始环境状况调查与评审对组织的环境管理现状进行调查和评估，称为初始评审。

初始评审是建立环境管理体系的基础，其主要任务是在组织的体系范围内进行环境因素识别，评价重要环境因素，确定适用的法律法规和其他要求，为制定目标指标和管理方案提供依据。

质量环境管理体系过程清单

质量环境管理体系过程清单质量环境管理体系过程清单1. 引言1.1 目的1.2 范围2. 目标和方针2.1 质量目标2.2 环境目标2.3 质量环境管理方针3. 组织架构3.1 质量环境管理体系组织3.2 质量环境管理职责和权利3.3 相关部门的职责4. 质量管理过程清单4.1 质量策划4.1.1 确定质量目标和指标4.1.2 制定质量管理计划4.1.3 制定过程控制计划4.2 质量控制4.2.1 进行质量检查和测试4.2.2 分析检测结果4.2.3 采取纠正措施4.2.4 实施持续改进4.3 质量保证4.3.1 制定质量保证计划4.3.2 进行质量审核4.3.3 进行质量培训4.3.4 进行质量认证评估4.4 质量管理监控4.4.1 制定质量监控计划4.4.2 进行质量监控4.4.3 完成质量管理报告5. 环境管理过程清单5.1 环境评估5.1.1 进行环境影响评估5.1.2 制定环境管理计划5.2 环境控制5.2.1 实施资源节约措施5.2.2 进行废物管理5.2.3 进行污染控制5.3 环境监测5.3.1 进行环境监测计划5.3.2 进行环境监测5.3.3 完成环境监测报告5.4 环境改善5.4.1 制定环境改善计划5.4.2 实施环境改善措施5.4.3 完成环境改善报告6. 文件控制清单6.1 文件编制6.2 文件审批6.3 文件发布6.4 文件更新6.5 文件存储、保护和销毁7. 培训和意识7.1 培训需求分析7.2 培训计划制定7.3 培训实施7.4 培训记录和评估8. 内部审核和管理评审8.1 内部审核计划8.2 内部审核执行8.3 审核报告和纠正预防措施8.4 管理评审计划8.5 管理评审执行和记录9. 监督和测量9.1 监测和测量计划9.2 监测和测量执行9.3 监测和测量记录和报告10. 风险管理10.1 风险识别10.2 风险评估10.3 风险控制10.4 风险监控和报告11. 不符合控制11.1 不符合识别和记录11.2 不符合评估和处理11.3 不符合纠正和预防措施11.4 不符合关闭和验证12. 法律法规管理12.1 法律法规遵守12.2 法律法规跟踪12.3 法律法规更新和通知附件附件一：质量管理计划模板附件二：环境管理计划模板附件三：质量监控报告模板附件四：环境监测报告模板法律名词及注释1. 质量管理体系：根据国家相关标准和法律法规，建立和运行的一系列质量管理活动的组合。

环境管理体系流程图

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外部交流： 3、能力、意识和培训 1) 条款概念能力：任职条件、技能经验、教育程度、上岗证等进行评价意识和培训：通过考核确认该员工达不到能力要求时，可采取培训教育、调整岗位等方式解决 2) 培训需求的确定劳动力需求计划、组织机构、取证登记表 3) 培训计划编制外培：继续教育、八大员、特殊工种和高中级技工取证等内培：环境和安全知识的全员培训 4) 培训计划的实施内容、实施地点、组织人员、考试 5) 培训效果的检查
一、策划 1、环境因素识别与评价
环境因素：影响环境的行为和活动。识别：就是工程从开工到竣工所有的生产和生活影响环境的行为和活动都识别出来。通过识别建立《环境因素台帐》识别环境因素应考虑三种状态、三种时态和八个方面：三种状态：正常状态：指固定、例行性且计划中的作业与程序。异常状态：指在计划中，然而不是例行性的作业。紧急状态：指可能或已发生的紧急事件。三种时态：过去：以往遗留的环境问题现在：现在正在发生的、并持续未来的环境问题将来：不可预见什么时候发生且对环境造成较大影响。八个方面：向大气的排放；向水体的排放；向土地的排放；原材料和自然资源的使用；能源使用；能量释放（如热、辐射、振动等）；
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公司建立并保持《监视和测量控制程序》 2、合规性评价
1) 法律、法规及其他要求合规性评价对获取或更新的环境法律、法规及其他要求的相关条款进行符合
性评价，建立适用的《环境法律、法规和其他要求清单》。利用获取的环境法律、法规和其他要求对重要环境因素进行符合
性评价，建立《重要环境适用法律法规和其他要求清单》，在清单中明确获取的法律法规和其他要求相关条款适用哪一个重要环境因素，从而为控制重要环境因素做到有法可依。 2) 环境管理的运行控制合规性评价

环境管理体系审核清单

环境管理体系审核清单随着环境保护的不断加强和企业环境责任的日益重视，越来越多的企业开始实施环境管理体系（EMS），并进行相关审核以保证其合规性和效果。

而环境管理体系审核清单是一个非常重要的工具，它可以帮助审核人员全面、系统地了解企业环境管理体系的现状和运行情况，并对其进行评估。

本文将详细介绍环境管理体系审核清单的定义、作用、设计和实施。

一、环境管理体系审核清单的定义环境管理体系审核清单是对企业环境管理体系进行审核时所需准备的评估工具和文件。

它包括了所有的评估要素和问询内容，旨在确保环境管理体系的合规性和有效性，有助于审核员全面、系统地检验企业环境管理体系中的环境保护要素的实施情况，以帮助企业达成环境目标。

二、环境管理体系审核清单的作用1. 评估环境管理体系的现状和运行情况环境管理体系审核清单可以用来对企业环境管理体系的现状和运营情况进行评估。

通过环境管理体系审核清单，审核员可以了解环境管理体系的贯彻实施情况，有助于找出环境管理体系中的问题隐患和工作中存在的不足之处。

2. 提升环境管理水平通过环境管理体系审核清单，企业可以发现问题所在，并制定改进计划，从而促进环境管理水平的不断提升。

同时，清单中所列出的问题和评价标准也可以作为企业进行环境管理体系的自检和自我调整的依据，有助于不断更新、完善企业的环境管理体系。

3. 保证环境法规的合规性环境管理体系审核清单能够帮助企业确保其满足环境法规和标准的要求。

审核员可以使用清单来检查环境管理体系在法规、标准方面的合规性，对于有违反法规或标准条件的企业也能够尽早发现，从而方便整改。

3. 促进环保责任的落实企业进行环境管理体系审核，不仅是完成法律法规的要求，也是企业履行社会责任、承担环保义务的表现。

通过环境管理体系审核清单，审核员可以考察企业在环境保护方面的责任落实情况，帮助企业更好的管理环境，降低环境风险，提高企业社会责任感。

三、环境管理体系审核清单的设计环境管理体系审核清单是一份非常重要的文件，它应该被认真地设计、制定和实施。