环境管理体系过程清单
(完整版)环境管理体系
(完整版)环境管理体系
概述
本文档旨在介绍环境管理体系的完整版，包括其定义、目标和要素。
定义
环境管理体系是指一个组织为了管理和控制其环境影响而建立的一套制度和流程。它旨在帮助组织遵守环境法规、减少对环境的损害，并持续改进环境绩效。
目标
环境管理体系的目标包括：
1. 遵守相关的环境法规和标准，确保组织的活动不对环境造成负面影响。
2. 减少资源的消耗和废弃物的产生，提高资源利用效率。
3. 保护生态系统的健康并促进生物多样性的保护。
4. 提高组织的环境绩效，树立良好的企业形象。
要素
环境管理体系包括以下要素：
1. 政策与目标：组织应制定明确的环境政策和目标，以指导和推动环境管理工作的实施。
2. 规划：组织应制定环境管理计划，并识别关键的环境风险和机会。
3. 实施和运营：组织应根据环境管理计划实施相关措施，并确保操作的合规性。
4. 检查与纠正措施：组织应定期进行内部审核和评估，并采取纠正措施解决发现的问题。
5. 管理评审：组织应定期进行管理评审，以确保环境管理体系的有效性和持续改进。
结论
通过实施完整版的环境管理体系，组织可以更好地管理和控制其环境影响，提高资源利用效率，保护生态系统，并树立良好的企业形象。
环境管理体系步骤
在审核开始前，审核组应审阅受审核组织的文件以判定文件是否充足，体系是否正规，并尽可能多地掌握有关信息使审核能有计划进行。预审的文件包括：环境方针、目标和指标、环境管理方案、记录或为实现环境管理体系要求所编的其他文件。至少在开始前六周确定审核时间和范围，并要求提前准备所需文件。
文件预审可能涉及的文件举例：
b.没有执行环境管理体系文件或实际执行不符合的环境体系文件的规定；
c.实施过程或具体工作没有成效。
③在审核中审核员一旦发现了不符合的事实，就应向受审核部门的代表反映。应与受审核方的有关负责人共同评议审核发现，以确认所有造成不符合的事实基础。要求受审核方代表表明对所述事实的确认。对不符合情况的说明应易于理解，不仅使参与审核的人，也要使未参与审核的人理解。对不符合所采取的纠正措施经常要求那些不在审核现场的人予以实施。这需要对不符合情况的报告作出必要的规定：
文件名
电子文件编码
HJSH003
页码
17-8
源和有关活动以评价其影响，是否有效得到控制。以下是一些直观识别污染问题的例子：
a.水
——排放到水体中的废油；
——隔离器或分离器失效；
——隔离器或分离器中的垃圾；
——地面排水管的周围有油或其他污染物；——地面排水管被堵塞；
——水或气排放管的情况。
b.空气
——可见的粉尘排放；
环境管理体系记录清单
环境管理体系记录清单
《行政行为环境因素评判登记表》 RZA.ER0201-01
《自身办公行为环境因素评判登记表》 RZA.ER0201-02
《管委行政行为中环境因素清单》 RZA.ER0201-03
《管委自身办公行为中环境因素清单》 RZA.ER0201-04 《管委重要环境因素清单》 RZA.ER0201-05
《法律猎取、识别、传递登记》RZA.ER0301-01
《法律法规与其它要求名目》RZA.ER0301-02
《环境培训记录》RZA.ER0701-01
环境培训打算RZA.ER0701-02
环境培训需求表RZA.ER0701-03
《环境信息交流表》 RZA.ER0801-01
《环境信息交流台帐》 RZA.ER0801-02
《开放之窗》
《信访处理情形表》 RZA.ER0802-01
《文件收发清单》 RZA.ER1001-01
《文件更换履历表》 RZA.ER1001-02
《文件更换单》 RZA.ER1001-03
《受控文件清单》 RZA.ER1001-04
《危险废物申报登记表》
《危险废物五联单》
《采矿登记（新办）审批记录》
《用纸登记表》 RZA.ER1110-01
《设备治理巡视表》 RZA.ER1119-02
《消防设施检查记录表》 RZA.ER1119-03
《环境目标、指标和治理方案一览表》 RZA.ER1301-01 《环境治理体系运行情形检查表》 RZA.ER1301-02 《环境记录一览表》 RZA.ER1501-01
《不符合报告》 RZA.ER1401-01
《环境治理体系内审检查表》 RZA.ER1601-01
环境管理体系步骤
⑧安排审核活动的时间表；
⑨现场审核的日期和地点；
⑩审核组成人员及资格和分工情况；
11与受审核方管理者举行会议的日程表；
12审核机构对受审核方委托方的保密承诺；
13审核报告的内容、审核报告的分发日期和范围；
14审核过程的工作文件、表格、记录、草稿和最终报告留存要求。
(4)审核组任务分配
在审核组中，应根据需要对每个审核员落实负责审核的具体环境管理体系要素、职能或活动。并明确其应遵循的审核程序。由审核组长分配审核组内任务及对组内任务分配作出变更。
(5)工作文件
工作文件反映审核员在审核过程中使用的文件、表格和记录。包括：
①支持审核证据的文件化表格，如现场审核结果记录表；
②支持审核发现的文件化表格，例如不合格报告表或不符合报告表；
③用于评价环境管理要素的程序和检查表。检查表是进行审核准备的一
项重要内容。检查表主要有以下几个方面的作用：
a.明确与审核目标有关的样本；
b.减少审核工作随意性和盲目性，使审核工作进一步规范化；
环境管理过程控制资料和记录清单
餐饮门店餐损菜损分摊方法
二、餐损菜损
1、餐算的核算方式
1）每月餐损在营业额的千分之一以内的由企业承担，超过的部分由门店承担；
2）破损的餐具门店应统一存放，在盘点时由主管核对数据，在盘点表上标明以便后期查看，破损和丢失一律按100%扣；3）盘点时确实盘多出的餐具在表中体现，不能在当月固定资产损益表中抵扣，可在下月盘点时同种餐具抵盘亏数；
4）月中有离职员工已经扣过餐损的金额，可以在餐损总额中抵减；若餐损盘亏总金额小于当月由企业承担的金额的，差额不可放在下个月抵减；（离职员工扣过餐损的，可由会计在笔记本上记录，方便计算，必须一个月一计算，不允许拖至下个月）
5）餐损公式：盘亏总金额- 当月企业承担0.001- 上月剩余- 本月离职已扣
举例一：2017.9.25合肥一店固定资产盘点，大白菜碟损益为-200个，大白菜碟单价3.4元/个，当月营业额为10万元，月中有2人离职，共扣20元餐损
餐损计算: 200*3.4=680元，企业承担餐损：
100000*0.001=100元
则当月最终餐损=680-100-20=560元，这560元需由门店人员根据餐损分摊比例来计算；当月多扣的钱可以抵用在下个月；
举例二：2017.9.25合肥一店固定资产盘点，大白菜碟损益为-20个，大白菜碟单价3.4元/个，当月营业额为10万元，月中有2人离职，共扣20元餐损
餐损计算: 20*3.4=68元，企业承担餐损：
100000*0.001=100元
则当月最终餐损=68-100=-32元不用扣餐损，这多出的32元不可以放到下个月抵减。
环境管理体系流程图
环境管理体系PDCA 循环流程图
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附件2:环境管理体系各条款的工作流程
一、策划
1、环境因素识别与评价
环境因素：影响环境的行为和活动.
识别：就是工程从开工到竣工所有的生产和生活影响环境的行为和活动都识别出来。通过识别建立《环境因素台帐》
识别环境因素应考虑三种状态、三种时态和八个方面:
三种状态：
正常状态：指固定、例行性且计划中的作业与程序。
异常状态:指在计划中，然而不是例行性的作业.
紧急状态：指可能或已发生的紧急事件.
三种时态：
过去：以往遗留的环境问题
现在：现在正在发生的、并持续未来的环境问题
将来：不可预见什么时候发生且对环境造成较大影响。
八个方面：
向大气的排放；
向水体的排放;
向土地的排放；
原材料和自然资源的使用;
能源使用;
能量释放(如热、辐射、振动等）；
废物和副产品；
物理属性，如大小、形状、颜色、外观等。
评价：根据识别的《环境因素台帐》进行评价，列出《重大环境因素台帐》,环境因素的评价方法采用重要性准则法和多因素打分法。
评价的原因:
公司建立、实施并保持《环境因素识别与评价程序》
2、目标、指标及管理方案
1)目标、指标及管理方案针对重要环境因素，通过目标、指标及管
理方案的制订把影响环境的重大行为和活动控制在法律、法规的范围内
2)目标与指标的制订应具有可测量性
3)管理方案的制定应包括以下内容：
a）应明确要实现的目标和指标。
b）应有可行的技术措施。
c)注明完成的时间和进度要求.
d）明确责任部门或责任人。
e）方案应针对重大环境因素制定。
二、实施
1、运行控制
1)目的：针对重要环境因素进行控制，以确保环境目标、指标得
环境管理体系建立过程
编号：GL-TX-01467
( 管理体系)
单位：_____________________
审批：_____________________
日期：_____________________
WORD文档/ A4打印/ 可编辑
环境管理体系建立过程Establishment process of environmental management system
环境管理体系建立过程
安全管理体系主要还包括三个子体系：1、职责体系：具体责任人和其负起的责任；2、隐患排查体系：具
体隐患的定义、岗位，以及排查的制度及其继续执行；3、培训体系：具体培训对象、培训内容、培训周期。
各类企事业单位、公司、政府机关，无论是它们的结合体或部份（以下统称为组织），无论是何种文化背景和所有制性质，无论它们处于何种环境表现水平和环境管理水平，都可按ISO14001标准的规范要求实施适用于组织自身的环境管理体系（以下简称为EMS）。EMS是个动态的，需不断发展和完善的体系，建立程序与其运作模式没有本质的区别，都遵循著名的"策划－实施－检查－改进"管理循环理论（简称PDCA循环），通常可分解为如下六个阶段和过程。
一、领导决策与准备：EMS是组织全面管理体系的组成部分，环境保护对于组织具有深远的战略意义，EMS的建立与实施需要投入人、财、物等各种资源，因此，必须首先得到最高管理者（层）的明确承诺和支持。最高管理者应任命环境管理者代表，授权其负责建立和维护体系，并向其汇报体系情况。组织应组建一支精干的
EMS工作组，在管理者代表的领导下，在通过国际标准、环境知识、环境法律等培训后，即可着手建立体系。
环境管理体系建立过程
环境管理体系建立过程
3、调查、收集与环境法规符合性有关的资料
关于一个生产型企业应收集调查下列资料：
（1）化学品年消耗量统计表；
（2）危险品（易燃、易爆、有毒、有害）存储位置图及防护设施；
（3）各有害废气排放口排放浓度与总量表；
（4）有害废气无组织排放总量表；
（5）各废水排放口的污染物排放浓度与总量表；
（6）有害固体废物的处置情况一览表；
（7）超标排污费、环境处罚费缴纳情况；
（8）环境事故情况调查表；
（9）环境表彰情况调查表；
（10）产品环境性能表。
以上资料应组织专门小组，在初始环境评审中整理齐备，作为评价法规及标准符合性的资料。
4、评价法律法规及其他要求的符合程度
在完成上述三项工作的基础上，针对法规与标准的要求，逐项分析本企业的实际水平，做出下列评价结论，作为环境管理体系策划的基本根据。
（1）各类污染物排放浓度及总量与标准的符合性；
（2）法律、法规遵守情况的评价；
（3）产品环境性能与标准的符合性。
上述评价工作是一项专业性很强的工作，各组织应选派具备上述专业技能的人员参加评价，以保证评价的工作质量。
二、环境因素的识别与重要环境因素的评价
1、概述
在ISO14001标准中的4.3.1中规定：“组织应建立保持一个或者多个程序，用来确定其活动、产品或者服务中它能够操纵，或者可望对其施加影响的环境因素，从中判定那些对环境具有重大影响，或者可能具有重大影响的因素…”。
（1）首先应该强调识别环境因素的范围，应包含活动、产品或者服务。关于通常生产型的企业而言，活动与产品与服务通常均应作为识别的范围；而关于非生产型企业由于不生产产品，因此识别的范围可能仅限于活动与服务。
质量 环境管理体系过程清单
◆环境因素识别表、环境因素分析评价 总经办 环境因素定期识别分析评价 表、重大环境因素清单 行政管理中心 ◆环境法律法规清单 ◆合规性评价表
《环境因素识别与评价管理程序 》 《环境法律法规控制程序》《合 规性评价控制程序》
5
行政管理中心 环境法律法规评价表
6.2/6.2.1/ 6 6.2.2
◆质量目标清单、环境目标指标清单、 总经办 环境目标统计分析计划达成率 《目标指标方案管理程序》 质量环境管理方案 行政管理中心 ◆废水排放记录 ◆废气排放记录 ◆固体废弃物分类回收处置记录 1）废水达标排放100% 2）废气达标排放100% 行政管理中心 3）厂界噪音达标排放100% 4）危险固废回收处置100% 总经办 紧急事件发生次数为0 行政管理中心 《废水管理程序》 《大气污染物管理程序》 《噪声管理程序》 《固体废弃物管理程序》 《应急准备与响应管理程序》
◆环境监视和测量记录
总经办 环境监视和测量计划完成率 行政管理中心 100%
《环境监测与污染控制程序》
10 9.2/9.2.2
◆内部审核报告 ◆不合格项报告表
管理者代表
不符合项的纠正预防措施完成 《内部审核控制程序》 率100%
11 9.3
◆管理评审报告（含改进的机会、环境 管理体系所需的变更、资源需求） 管理者代表
最高管理者
1）质量环境管理体系运行符 《质量/环境管理手册》 合标准； 《组织环境分析管理程序》 2）取得第三方认证证书 《风险与机遇控制程序》
环境管理体系文件清单
环境管理体系文件清单
( 一 )阶文件 文件类别 ( 环境管理手册 )
( 二 )阶文件 文件类别 ( ISO14001环境管理体系 )( 三 )阶文件 文件类别 ( ISO14001环境管理体系 )
SMDL-04-007-
环境管理体系流程图
环境管理体系流程图 Document number：PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998
环境管理体系PDCA循环流程图
附件2：环境管理体系各条款的工作流程
一、策划
1、环境因素识别与评价
环境因素：影响环境的行为和活动。
识别：就是工程从开工到竣工所有的生产和生活影响环境的行为和活动都识别出来。通过识别建立《环境因素台帐》
识别环境因素应考虑三种状态、三种时态和八个方面：
三种状态：
正常状态：指固定、例行性且计划中的作业与程序。
异常状态：指在计划中，然而不是例行性的作业。
紧急状态：指可能或已发生的紧急事件。
三种时态：
过去：以往遗留的环境问题
现在：现在正在发生的、并持续未来的环境问题
将来：不可预见什么时候发生且对环境造成较大影响。
八个方面：
向大气的排放；
向水体的排放；
向土地的排放；
原材料和自然资源的使用；
能源使用；
能量释放（如热、辐射、振动等）；
废物和副产品；
物理属性，如大小、形状、颜色、外观等。
评价：根据识别的《环境因素台帐》进行评价，列出《重大环境因素台帐》，环境因素的评价方法采用重要性准则法和多因素打分法。
评价的原因：
公司建立、实施并保持《环境因素识别与评价程序》
2、目标、指标及管理方案
1)目标、指标及管理方案针对重要环境因素，通过目标、指标及管
理方案的制订把影响环境的重大行为和活动控制在法律、法规的范围内
2)目标与指标的制订应具有可测量性
3)管理方案的制定应包括以下内容：
a)应明确要实现的目标和指标。
b)应有可行的技术措施。
c)注明完成的时间和进度要求。
d)明确责任部门或责任人。
环境管理体系文件清单
适用部门
17
18
名称
编号
环境监理监测管理程序
THIP-EOP-02-06
环境污染事故预防与应急处理程序 THIP-EOP-02-07
建筑施工环境管理程序
THIP-EOP-02-08
环境保护宣传管理程序
THIP-EOP-02-09
基础设施协调管理程序
THIP-EOP-02-10
园区环境管理程序
THIP-EOP-03-01
招商引资环境管理程序 化学危险品管理程序 进出口环境管理程序
THIP-EOP-04-01 THIP-EOP-04-02 THIP-EOP-04-03
区域消防管理程序
THIP-EOP-05-01
突发公共卫生事件预防与应急处理
程序
THIP-EOP-01-02
下级文件
绿化管理作业指导书(G01) 市容与环卫管理作业指导书(G02) 破路施工管理作业指导书(G03)
THIP-EMH-R05 附件 7
环境管理体系文件清单
类别 手册 背景情况
手册附件
通用程序
序号 1
1
2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3
名称 环境管理手册 天津新技术产业园区华苑产业区
环境管理体系审核明细
环境管理体系审核明细
环境管理体系（EMS）是组织为了有效管理环境影响而建立
的一套体系。为了确保EMS的有效性和持续改进，组织需要
进行定期的审核。本文将详细描述环境管理体系审核的明细，包括审核的目的、范围、过程和结果。
一、审核的目的
环境管理体系审核的主要目的是评估组织的EMS是否符合相
关的法律、法规和标准要求。通过审核，可以发现和解决
EMS中的问题和风险，确保组织对环境问题的合规性和持续
改进能力。
二、审核的范围
环境管理体系审核的范围应包括组织的全部EMS过程和相关
的文件和记录。审核的对象主要包括组织的管理层、员工和相关的利益相关方。
三、审核的过程
环境管理体系审核的过程主要包括准备、实施、报告和跟踪等步骤。
1. 准备：审核前，审核员需要收集和阅读组织的EMS文件和
记录，了解组织的环境政策和目标，并制定审核计划和日程表。
2. 实施：审核员根据审核计划进行实地访查和文件检查。实地访查主要包括观察现场、与员工交流、核查设备和操作等。文件检查主要包括查阅文件和记录，评估其合规性和有效性。
3. 报告：审核员在完成审核后，应向组织提供一份审核报告。该报告应包括审核的过程、发现的问题和建议的改进措施等。
4. 跟踪：组织应根据审核报告中的建议和要求，制定并实施改进计划。审核员应对组织所采取的措施进行跟踪，确保问题得到解决并持续改进。
四、审核的结果
环境管理体系审核的结果主要包括合规性评价和不合规性处理。
1. 合规性评价：审核报告应对组织的EMS合规性进行评价，
包括对法律、法规和标准的符合程度进行评估。评价结果可以为合规、部分合规或不合规。
环境管理体系业务流程
环境管理体系业务流程
1. 环境因素识别
2. 初始环境评审
3. 体系策划与建立
4. 文件编制与审核
5. 体系运行与维护
6. 绩效监测与评估
7. 不符合项纠正
8. 内部审核与管理评审
环境管理体系流程图
提出的改进建议； c ）为确保体系有效运行所提出的资源需求建议。
五、辅助条款 1．职责和权限 组织机构、确定人员规定其职责和权限、要素分配表 2、信息交流 公司建立并保持《信息交流控制程序》 内部交流：
公司建立并保持《纠正与预防控制程序》 四、 改进 1、管理评审
公司建立并保持《管理评审控制程序》 ，具体由公司负责，区域 公司提供管理评审的输入信息
.
.
1) 管理评审输入的内容包括以下几方面的内容： a) 本年度内部审核的结果； b) 目标、指标及环境管理方案及其实施情况； c) 事故调查处理情况； d) 不符合、纠正和预防措施落实情况； e) 顾客、相关方的满意程度、投诉及其要求； f) 上次管理评审改进措施的落实情况； g) 实施管理体系的组织结构、资源（人、财、物）是否适宜、充 分； h) 管理体系及相应文件是否需要修订； i) 对体系适宜性、充分性和有效性的评价及体系改进的建议。
.
Baidu Nhomakorabea
.
单纯的课本内容，并不能满足学生的需要，通过补充，达到内容的完善 教育之通病是教用脑的人不用手，不教用手的人用脑，所以一无所能。教育革命的对策是手脑联盟，结果是手与脑的力量都可以大到不可思议。