环境管理体系过程清单
ISO9001-2015及ISO14001-2015质量和环境管理体系过程清单矩阵
d、不合格以及纠正措施。
e、监视和测量结果。
f、审核结果和合规性评价结果。
g、外部供方的绩效。
4、资源的充分性。
5、应对风险和机遇所采取措施的有效性。
6、改进的机会。
1、管理评审计划
2、管理评审报告/管理评审总结报告
3、纠正与预防措施报告
4、非预期输出风险：对QMS持续的适宜性、充分性和有效性不明确。
培训计划按期完成率100%;
综合管理部
月/次
文件管理过程：
7.5
《文件化信息控制程序》
1.文件发放及时率100%;
综合管理部
月/次
2.文件抽查合格率100%；
综合管理部
月/次
2.ISO9001-2015质量管理体系过程清单
序
号
过程
编号
过程
名称
对应条款
输入
输出
过程管
理部门
过程
目标
统计
频率
相关
文件
备
注
1
管理者代表
年/次
信息交流过程：
7.4
《信息交流控制程序》
信息反馈及时率100%;
各部门
月/次
环境运行过程：
8.1、8.2
《环境运行控制程序》
《应急准备与响应控制程序》
1.合理处置危险废弃物的比率达100%；
生产部
月/次
2火灾的发生次数为0；
各部门
年/次
3厂界噪声达标排放
生产部
月/次
4生产废气/粉尘达标排放;
ISO9001-2015及ISO14001-2015质量和环境管理体系过程清单矩阵
QES管理体系过程清单
具体过程
ISO9001：2015条款
ISO14001：2015条款
7.1.2人
7.2能力
人力资源过程 7.2能力
7.3意识
7.3意识
设施与工作环 境管理过程
7.1.3基础设施
7.1资源 6.1.2环境因素
8.2应急准备和响应
8.4外部供应产品和服务的控制
外部提供的产 品和服务过程
8.4.1总则 8.4.2外部供应的控制类型和程度
策划）
8.1运行策划和控制 8.2应急准备和响应
8险和机遇的措施
顾客要求识别 与评审过程
8.2.1顾客沟通 8.2.2与产品和服务有关的要求和确定
6.1.2环境因素 6.1.3合规义务
8.2.3与产品和服务有关的要求的评审
7.1资源
7.1资源
7.1.2人
8.1运行策划和控制
5.1.2已顾客为关注焦点
5.2质量方针
5.2环境方针
基于风险的管 5.3组织角色、职责和权限
理体系策划过
程
6.1应对风险和机遇的措施
5.3组织角色、职责和权限 6.1应对风险和机遇的措施
6.1.2环境因素
6.1.3合规义务
6.1.4措施的策划
6.2质量目标及其实现策划
6.2环境目标及其实现的策划
7.1资源
4.1理解组织及其所处环境 4.2理解工作人员和其他相关方的需求 和期望 4.3确定职业健康安全管理体系的范围 4.4职业健康安全管理体系 5.1领导作用和承诺
5.2职业健康安全方针 5.3组织角色、职责和权限 5.4工作人员的协商和参与 6.1 应对风险和机遇的措施
6.1.2危险源辨识及风险和机遇的评价 6.1.3法律法规要求和其他要求的确定 6.1.4措施的策划 6.2职业健康安全目标及其实现的策划 6.2.1职业健康安全目标 6.2.2职业健康安全目标的策划 7.1资源
环境管理体系的环境因素识别清单进出口流程
环境管理体系的环境因素识别清单进出口流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor.I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!环境管理体系中的环境因素识别清单与进出口流程在当今全球化的商业环境中，环境管理体系（EMS）已经成为企业可持续发展的重要组成部分。
管理体系过程清单
5
监测和测量设备管理
品保课课长
1.监视和测量设备计量法规要求（质量环 境） 2.客户对监视和测量设备的管理要求 3.监视和测量设备台账 4.中华人民共和国计量法 6.环境因素控制要求（能源、资源）
1.监视和测量设备校验计划（内校 及外校） 2.监视和测量设备履历表 3.仪器校验记录或检定报告 4.设备报废单 5.仪器操作规程 61..计质量量资环格境证管书理手册
1.风险和机遇管理按计划实施率
1.公司全员年度培训计划执行率 2.员工满意度 3.公司全员年人均培训时间
4
设备管理
总务课课长
1.设备投资计划 2.生产能效、设备价格 3.设备的可维护性、安全环保性能 4.设备采购要求 5.设备验收基准 6.设备保养要求（含安全环境的法规要 求） 7.现有设备使用状况及改进需求 8.新产品开发需求 9.环境因素控制的设备要求和法规要求
1.半年
3.内校方法
7.1.6 7.5
1.文件与资料控制程序 2.记录与档案管理程序
1.评审文件数/文件总数*100% 1.每年
管理体系过程清单
制定日期：2017年9月22日
序号
过程名称
过程输入
过程输出
过程绩效
过程负责人 （物质、能量、信息、材料、资源、或要 （物质、能量、信息、产品、服务 （用于监视和测量绩效的可能的控制和
2.各部门年度人员预算
3.入职培训
4.试用期考核要求
3
人力资源管理
总务课课长
5.年度培训要求（含质量、环境方面） 6.人事系统
7.特殊工种人员要求
8.奖惩制度
9.技能培训标准
10.环境因素控制要求（能源、资源）
1.风险和机遇的评价记录 2.风险和机遇的应对措施 3.评价风险何机遇的应对措施的有 效性 4.风险和机遇的改进记录 5.5S检查、安全环境检查 1.培训签到表（新进员工) 2.年度培训计划表（在职人员） 3.试用期考核表 4.员工档案 5.人事变动申请表 6.资格证 7.劳动合同 8.员工满意度调查表 9.5S检查、安全环境检查
所有管理体系认证清单
所有管理体系认证清单管理体系认证是组织通过认证机构对其管理体系进行的一种确认，包括质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证等。
管理体系认证清单是指整理和归纳各种管理体系认证的要求、流程、标准，以便组织能够更好地准备和通过认证检查。
以下是一份关于所有管理体系认证的清单，以供参考：一、质量管理体系认证清单1. ISO 9001：2015质量管理体系认证- 认证要求及流程- 认证文件准备清单- 内部审核申请及文件- 外审准备清单- 认证后维护及改进二、环境管理体系认证清单1. ISO 14001:2015环境管理体系认证- 认证要求及流程- 认证文件准备清单- 环境方面风险评估及管控清单- 外审准备清单- 认证后维护及改进三、职业健康安全管理体系认证清单1. ISO 45001:2018职业健康安全管理体系认证- 认证要求及流程- 认证文件准备清单- 职业健康安全风险评估及管控清单- 外审准备清单- 认证后维护及改进四、食品安全管理体系认证清单1. ISO 22000:2005食品安全管理体系认证- 认证要求及流程- 认证文件准备清单- 风险管控及监控清单- 外审准备清单- 认证后维护及改进五、信息安全管理体系认证清单1. ISO/IEC 27001:2013信息安全管理体系认证- 认证要求及流程- 认证文件准备清单- 信息安全风险评估及管控清单- 外审准备清单- 认证后维护及改进以上清单仅为各管理体系认证的基本要点，实际认证过程中还需要结合组织的特点和实际情况进行具体准备。
希望对您有所帮助。
环境管理过程控制资料和记录清单
环境管理过程控制资料和记录清单1 概述为确保公司环境管理体系得到有效运行，实现环境保护与控制的可追溯性，特制定环境管理过程控制资料和记录清单。
2 适用范围适用于公司施工生产中环境管理过程控制的记录格式、记录内容及其他要求。
3 职责权限3.1公司安全部负责制定环境管理过程控制的资料要求及记录清单格式，及时更新记录清单内容，不定期对子（分）公司、重点工程项目和环境风险较大项目的环境管理过程控制资料和记录进行监督、检查。
3.2子（分）公司安全部负责对所属项目部环境管理过程控制资料和记录定期进行监督、检查。
3.3项目部安全部负责组织填写本项目部环境管理过程控制资料和记录，并存档。
4 工作步骤及要求4.1环境管理过程控制记录原则4.1.1本记录的标识、收集、编排、归档、保存、查阅、处理和处置等处理步骤应按《记录控制程序》（QP4-2）的有关规定实施。
4.1.2环境管理过程控制资料和记录填写必须完整、真实可靠。
4.2填写步骤及要求4.2.1《年度环境目标、指标及措施计划》a）公司、子（分）公司每年定期修改或重新编制公司、子（分）公司《年度环境目标、指标及措施计划》。
b）项目部在开工前一周之内编制项目《年度环境目标、指标及措施计划》，每年定期结合实际生产进行修改、审定。
4.2.2《环境因素评价、识别登记表》、《重要环境因素清单》a）项目开工前及施工过程中，应及时对环境因素进行辨识，并评价重大环境因素，并对重大环境因素进行统计，填写《环境因素评价、识别登记表》、《重要环境因素清单》，并归档；b）环境因素识别与评价方法执行《环境因素识别评价和管理程序》(QP9-2)。
4.2.3《环保培训教育记录表》公司、子(分)公司、项目部按计划定期针对环境目标、指标、重大环境因素、环境保护措施及其他必要内容对员工进行环保教育及培训，提高员工的环保意识与素质，并根据教育内容填写《环保培训教育记录表》，并归档；项目部污染物排放超过国家各项污染物排放标准时，应定期对存在的污染物进行监测，填写《环境监测记录表》，并归档；4.2.5《环保会议记录表》项目部定期（至少每季度一次）召开环保会议，并对会议主要内容录入《环保会议记录表》，并归档；4.2.6《环保检查记录表》a）项目部应每月一次组织开展环保检查过程中，应对检查过程进行记录，填写《环保检查记录表》，并归档；b）子（分）公司每季度一次组织开展环保检查过程中，应对环保检查过程进行记录，填写《环保检查记录表》，并归档；c）公司在环保检查过程中，对环保检查过程进行记录，填写《环保检查记录表》并归档；4.2.7《信息交流记录》项目部施工期间，项目部内部及外部涉及环境内容的交流活动，应填写《信息交流记录》，并归档；4.2.8《突发环境事件调查报告》突发环境事件时，应及时采取措施，防止污染，对环境事件调查处理，编写《突发环境事件调查报告》，并归档；4.2.9《纠正措施报告》公司、子（分）公司、项目部产生环保不符合项时，填写《纠正措施报告》，按照《环保不符合项纠正措施和预防措施控制程序》（QP9-10）中《纠正措施报告》格式进行填写。
环境管理体系审核清单
i.是否以书面形式规定了运行业绩要求?
②验证、测量和试验环境治理体系审核清单15-12
a.是否建立并保持了验证，是否符合规定要求的程序?
b.规定要求包括环境打算、环境目标、手册和作业指导书中的有关
内容。
c.对验证结果是否记录并储存？
d.针对每一个可能具有重大环境阻碍的活动和区域或关键性，组织
是否做到了：
——明确并记录需要验证的信息(形成文件)；
——规定验证结果所需达到的周密度和准确性要求；
——规定验证程序、验证地点、测量次数并形成文件；
——制定并保持形成文件的验证质量的操纵程序（包括校准要求和记录）；
——制定对验证、测量和试验数据处理和说明程序；
——制定形成文件的接收准则，以及对不良后果的补救措施；
——当发觉验证手段、检测设备偏离校准状态时，应对受阻碍的检验、测量和试验的结果的有效性进行评定，并形成文件；
——加强对检验、测量和试验设备的爱护治理，包括搬运和贮存规定以及适宜工作的环境；禁止未经授权的擅自调整，以
保证供验证、测量和试验的设备的准确度和适用性；
——对其检测设备的完好状态应有明确标志和记录。
ISO14001-2015过程风险及应对措施清单
8
措施的策划
6.1.4 措施的策 划
重要环境因素，合规 义务，所识别的风险 和机遇
相关管理文件
9
环境目标管 6.2 环境目标及 理 其实现的策划 7.1资源 7.2能力 7.3意识
公司发展战略和以往 目标和管理方案得 绩效，相关方需求和 年度环境目标、指 到监视和测量，不 期望；重要环境因 标及管理方案 符合得到检讨和改 素，合规义务 善 公司人力需求，公司 员工培训签到考核 人员管理要求，培训 表 要求 内部交流，相关方要 求
10
人力资源管 理
11
信息交流
7.4 信息交流
合格义务等
12
文件和记录 7.5 文件化信息 控制
13
废弃物控制
8.1 运行策划和 控制
环境文件制订/更 改申请单，环境文 各个要求形成文件信 件发放/回收记 息的过程；外部文件 录，环境受控文件 一览表，外来环境 文件登记表，环境 进销存账/实物出 废弃物管理的相关法 入账/废弃物处置 律法规 统计表 废弃物仓点检表 化学品管理的相关法 律法规，化学品供应 商提供的相关技术资 料 化学品清单 防化用品点检卡 化学品仓点检表 化学品MSDS
ISO14001-2015环境管理体系过程风险及应对清单
序 号 过程 ISO条款要求 过程输入 过程输出 过程绩效指标 或要求 负责 部门 过程风险 应对措施 对应的程序文件
1
组织环境
4.环境组织
法律法规，社会和经 环境册，外来文 理解组织及其环 济环境，公司文化和 件,组织环境和相 境；理解相关方需 绩效等，相关方需求 关方分析及应对措 求和期望；确定体 和期望 施清单 系范围 公司发展规划，公司 环境手册，内审及 最高管理者应证实 管理要求， 改善报告，过程风 对体系的领导作用 ISO14001:2015要求 险及应对清单 和承诺 公司的宗旨和发展战 略，所处的环境 形成文件化信息， 可获得并保持；组 织内得到沟通理解 和应用
电梯公司环境管理体系程序文件
电梯公司环境管理体系程序文件XXX环境程序2005年06月01日发布2005年06月01日实施XXX环境管理体系程序文件清单LT/EP--01二级文件文件和资料控制程序01LT/EP--02二级文件记录控制程序02二级文件LT/EP--03人力资源控制程序03LT/EP--04二级文件04内部审核程序LT/EP--05二级文件05管理评审控制程序LT/EP--06二级文件06不符合纠正与预防措施控制程序LT/EP--07二级文件07 .环境因素识别与评价程序LT/EP--08二级文件法律法规与其他要求获取与识别程序08LT/EP--09二级文件信息交流管理程序09LT/EP--10二级文件大气污染防治管理程序10LT/EP--11二级文件水污染防治管理程序11LT/EP--12二级文件12噪声管理程序LT/EP--13二级文件13固体废弃物收集、处置管理程序LT/EP--14二级文件14扶植项目情况保护管理程序LT/EP--15二级文件15水、电资源管理程序LT/EP--16二级文件16情况监测和丈量程序LT/EP--17二级文件17情况应急准备和响应程序XXX环境程序文件和资料控制程序2005年06月01日发布2005年06月01日实施XXX文件控制程序1主题内容与合用范围本标准规定了文件的编制、审核、批准、编号、发放、归档、评审修订、保管等控制内容。
本标准适用于本公司质量、环境管理体系文件的控制。
2相关文件2.1记录管理程序3术语文件:指环境管理体系实施中所涉及和形成的文件。
4职责4.1人事行政部是环境文件、资料控制的主管部门。
4.2各部门、车间负责本部门环境文件、资料的控制和管理，保证本部门、车间在工作、生产现场、环境控制和管理的岗位上使用有效版本的文件，防止失效文件的误用。
5控制程序5.1文件的编制5.1.1人事行政部负责或组织编制环境体系及有关的文件。
a)卖力编制情况管理手册;b)组织各职能部门编制环境管理体系程序文件;c)组织相关部门编制环境作业指导书。
iso14001-2015过程风险及应对措施清单
序 号
过程
1 组织环境
ISO条款要求 4.环境组织
过程输入
过程输出
过程绩效指标 或要求
负责 部门
过程风险
法律法规，社会和经 济环境，公司文化和 绩效等，相关方需求
和期望
环境册，外来文 理解组织及其环
件,组织环境和相 境；理解相关方需
关方分析及应对措 求和期望；确定体
8.1 运行策划和 控制
公司建设要求
建设项目环境评估 及申请表
建设项目必须通过 厂内必要时通过相
关方的评估
管理层
建设项目不符合环境要 求或相关法律法规要求
参考建设项目控制程序
建设项目控制程序
16
相关方影响 管理
8.1 运行策划和 控制
17
资源能源节 约控制
8.1 运行策划和 控制
相关方的需求或公司 对供应商、合同方等
代表 缺乏沟通，没有及时更
管理方案程序
新
人员不足无法满足体系
员工培训签到考核 表
人员充足； 培训及时率
财务/人 事部
运行要求；人员培训不 充分，导致相关过程运
参考人力资源管理程序
行不符合要求；信息交
合格义务等
所交流的环境信息 与环境管理体系形 成的信息一致且真
实可信
流不 信息错误或不完整，导 各部门 致合规义务为按要求执 参考信息交流控制程序
保证符合要求
9
环境目标管 6.2 环境目标及
理
其实现的策划
10
人力资源管 理
7.1资源 7.2能力 7.3意识
11 信息交流 7.4 信息交流
12
环境管理体系流程图
环境管理体系流程图 Document number：PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998环境管理体系PDCA循环流程图附件2：环境管理体系各条款的工作流程一、策划1、环境因素识别与评价环境因素：影响环境的行为和活动。
识别：就是工程从开工到竣工所有的生产和生活影响环境的行为和活动都识别出来。
通过识别建立《环境因素台帐》识别环境因素应考虑三种状态、三种时态和八个方面：三种状态：正常状态：指固定、例行性且计划中的作业与程序。
异常状态：指在计划中，然而不是例行性的作业。
紧急状态：指可能或已发生的紧急事件。
三种时态：过去：以往遗留的环境问题现在：现在正在发生的、并持续未来的环境问题将来：不可预见什么时候发生且对环境造成较大影响。
八个方面：向大气的排放；向水体的排放；向土地的排放；原材料和自然资源的使用；能源使用；能量释放（如热、辐射、振动等）；废物和副产品；物理属性，如大小、形状、颜色、外观等。
评价：根据识别的《环境因素台帐》进行评价，列出《重大环境因素台帐》，环境因素的评价方法采用重要性准则法和多因素打分法。
评价的原因：公司建立、实施并保持《环境因素识别与评价程序》2、目标、指标及管理方案1)目标、指标及管理方案针对重要环境因素，通过目标、指标及管理方案的制订把影响环境的重大行为和活动控制在法律、法规的范围内2)目标与指标的制订应具有可测量性3)管理方案的制定应包括以下内容：a)应明确要实现的目标和指标。
b)应有可行的技术措施。
c)注明完成的时间和进度要求。
d)明确责任部门或责任人。
e)方案应针对重大环境因素制定。
二、实施1、运行控制1)目的：针对重要环境因素进行控制，以确保环境目标、指标得到实现。
2)内容：噪声、扬尘、固体废弃物、污水、资源能源消耗、原材料。
3)噪声和污水监测报告、处置有毒有害废弃物单位的证明、垃圾清运协议、施工现场的控制4)根据公司和项目运行需要，需建立的运行控制程序包括：《污染物管理程序》《相关方管理程序》《节约原材料控制程序》《化学危险品管理程序程序》《能源资源节约管理程序》2、应急响应和准备公司建立并保持《应急准备与响应程序》，预防或减少事故的发生和对环境的影响，做好事件突发前的预测及发生后的应急反应，以减少事故、事件带来的损失和后果。
经典全套ISO14001-2015标准环境管理体系程序文件汇编
文件编号： CC/EMS版次/修改：A/0环境管理体系程序文件汇编（共13份程序文件）发布日期：二0一七年十一月一日实施日期：二0一七年十一月一日程序文件目录序号程序文件名称文件编号页次1 《应对风险和机遇控制程序》XR/EMS001 12 《环境因素识别及影响评价控制程序》XR/EMS002 63 《法律法规及其他要求控制程序》XR/EMS003 94 《方针、目标和管理方案控制程序》XR/EMS004 115 《人力资源管理控制程序》XR/EMS005 146 《文件控制程序》XR/EMS006 167 《记录控制程序》XR/EMS007 208 《环境运行控制程序》XR/EMS008 229 《应急准备和响应控制程序》XR/EMS009 2510 《合规性评价程序》XR/EMS010 2711 《内部审核控制程序》XR/EMS011 2812 《管理评审控制程序》XR/EMS012 3213 《不符合、纠正措施控制程序》XR/EMS013 3414 附录一环境管理三层文件目录清单3615 附录二记录汇总表3716 附录三程序文件编制、审核、批准3917 附录四程序文件更改记录401.编制目的为建立健全公司环境风险事故应急机制，快速、科学地进行环境风险事故应急处置，依据《中华人民共和国环境保护法》、《国家突发环境事件应急预案》及相关法律法规和规章，结合公司实际情况，特制定本环境风险控制程序。
为有效防范环境风险事故发生，迅速、有效的处置可能发生的突发性环境风险事故，全面控制和消除污染，保障职工身心健康，确保园区环境安全，特制定本程序。
2.工作原则2.1预防为主。
通过宣传教育，增强公司员工防范突发环境风险事故的意识；坚持不懈地做好应急准备工作，落实各项预防措施、对库站各类污染源可能发生的环境风险事故及其危险因素进行监测、分析、预测、预警，做到早发现、早报告、早处理。
2.2全面覆盖。
对库站内大气、水体、固废、噪声等各环境要素全面覆盖，全面监控，以保证环境信息的完整性、连续性。
版QE管理体系过程清单
版QE管理体系过程清单1.制定政策和目标
-确定质量和环境政策
-设定质量和环境目标
-确定相关质量和环境的法律法规
2.建立组织结构
-确定质量和环境管理职责和职权
-建立质量和环境管理的组织结构
-制定质量和环境管理的规章制度
3.进行质量和环境方面的规划
-确定质量和环境方面的规划要求
-制定质量和环境管理的计划
-确定质量和环境管理的资源需求
4.实施和运行体系
-定义质量和环境管理的职责和权限
-开展员工培训和意识提高
-实施质量和环境控制措施
-建立和维护质量和环境管理的记录和文档
5.监控和测量绩效
-建立质量和环境绩效评估方法
-收集和分析质量和环境绩效数据
-定期评估和审查质量和环境管理绩效6.改进和创新
-确定改进和创新的机会
-制定改进和创新的计划
-实施改进和创新的措施
7.管理过程维护
-定期审查和更新质量和环境管理体系-修改和改进管理体系的相关文件和程序-进行内部和外部审核
8.监控和应对风险
-确定和评估质量和环境风险
-制定应对风险的措施
-定期监控和评估风险的实施情况
9.客户满意度管理
-收集和分析客户满意度数据
-定期评估和改进客户满意度管理体系-实施提升客户满意度的措施
10.法律法规合规
-确定质量和环境管理的相关法律法规要求
-制定并执行合规措施
-定期进行法律法规合规性评估
以上是一个典型的版QE管理体系过程清单，可以根据具体组织的需要进行定制和调整。
通过实施版QE管理体系，组织可以更好地管理和改进质量和环境绩效，提高组织的竞争力和可持续发展能力。
质量 环境管理体系过程清单
质量环境管理体系过程清单质量环境管理体系过程清单1. 引言1.1 目的1.2 范围2. 目标和方针2.1 质量目标2.2 环境目标2.3 质量环境管理方针3. 组织架构3.1 质量环境管理体系组织3.2 质量环境管理职责和权利3.3 相关部门的职责4. 质量管理过程清单4.1 质量策划4.1.1 确定质量目标和指标4.1.2 制定质量管理计划4.1.3 制定过程控制计划4.2 质量控制4.2.1 进行质量检查和测试4.2.2 分析检测结果4.2.3 采取纠正措施4.2.4 实施持续改进4.3 质量保证4.3.1 制定质量保证计划4.3.2 进行质量审核4.3.3 进行质量培训4.3.4 进行质量认证评估4.4 质量管理监控4.4.1 制定质量监控计划4.4.2 进行质量监控4.4.3 完成质量管理报告5. 环境管理过程清单5.1 环境评估5.1.1 进行环境影响评估5.1.2 制定环境管理计划5.2 环境控制5.2.1 实施资源节约措施5.2.2 进行废物管理5.2.3 进行污染控制5.3 环境监测5.3.1 进行环境监测计划5.3.2 进行环境监测5.3.3 完成环境监测报告5.4 环境改善5.4.1 制定环境改善计划5.4.2 实施环境改善措施5.4.3 完成环境改善报告6. 文件控制清单6.1 文件编制6.2 文件审批6.3 文件发布6.4 文件更新6.5 文件存储、保护和销毁7. 培训和意识7.1 培训需求分析7.2 培训计划制定7.3 培训实施7.4 培训记录和评估8. 内部审核和管理评审8.1 内部审核计划8.2 内部审核执行8.3 审核报告和纠正预防措施8.4 管理评审计划8.5 管理评审执行和记录9. 监督和测量9.1 监测和测量计划9.2 监测和测量执行9.3 监测和测量记录和报告10. 风险管理10.1 风险识别10.2 风险评估10.3 风险控制10.4 风险监控和报告11. 不符合控制11.1 不符合识别和记录11.2 不符合评估和处理11.3 不符合纠正和预防措施11.4 不符合关闭和验证12. 法律法规管理12.1 法律法规遵守12.2 法律法规跟踪12.3 法律法规更新和通知附件附件一：质量管理计划模板附件二：环境管理计划模板附件三：质量监控报告模板附件四：环境监测报告模板法律名词及注释1. 质量管理体系：根据国家相关标准和法律法规，建立和运行的一系列质量管理活动的组合。
14000环境体系认证文件清单
14000环境体系认证文件清单环境体系认证是指组织对其环境管理体系进行认证，以确保其遵守相关的环境法规和要求，实现环境保护的目标。
为了进行环境体系认证，组织需要准备一系列的文件和记录，以反映其环境管理体系的运行情况。
下面是一个简要的14000环境体系认证文件清单，以帮助组织完成认证过程。
1. 环境政策文件：包括组织对环境管理的承诺和目标，以及其在环境保护方面的原则和方针。
2. 环境管理手册：体现组织的环境管理体系，包括其结构和职责，以及环境目标和措施的描述。
3. 环境方面的法规和法律要求：列举适用于组织的环境法规和要求，并提供对应的文件或链接。
4. 组织结构和责任分配文件：描述组织的结构及环境管理职责的分配情况，确保责任在各个层级和部门之间明确分工。
5. 环境管理程序文件：包括各种与环境管理相关的程序文件，例如环境影响评价程序、环境监测程序、事故应急响应程序等。
6. 培训记录和证书：记录组织对员工进行环境管理培训的情况，包括培训内容、参与人员和培训日期。
7. 环境目标和计划文件：设定组织的环境目标和实现这些目标的计划，以确保环境管理体系的持续改进。
8. 环境监测记录和数据：记录组织进行环境监测的过程和结果，包括废物排放数据、能源使用情况等。
9. 内部和外部沟通文件：记录组织与内部员工和外部利益相关者之间进行环境信息交流和沟通的方式和内容。
10. 环境管理体系审核文件：包括内部和外部对环境管理体系进行审核的记录和结果。
以上是一个简要的14000环境体系认证文件清单，通过准备和管理这些文件，组织可以确保其环境管理体系的有效性和合规性。
请根据组织的实际情况，进行相应的文件编制和整理，以满足具体的认证要求。
环境管理体系审核步骤
⑧安排审核活动的时间表；
⑨现场审核的日期与地点；
⑩审核构成人员及资格与分工情况；
11与受审核方管理者举行会议的日程表；
12审核机构对受审核方委托方的保密承诺；
13审核报告的内容、审核报告的分发日期与范围；
14审核过程的工作文件、表格、记录、草稿与最终报告留存要求。
(4)审核组任务分配
在审核组中，应根据需要对每个审核员落实负责审核的具体环境管理体系要素、职能或者活动。
并明确其应遵循的审核程序。
由审核组长分配审核组内任务及对组内任务分配作出变更。
(5)工作文件
工作文件反映审核员在审核过程中使用的文件、表格与记录。
包含：
①支持审核证据的文件化表格，如现场审核结果记录表；
②支持审核发现的文件化表格，比如不合格报告表或者不符合报告表；
③用于评价环境管理要素的程序与检查表。
检查表是进行审核准备的一
项重要内容。
检查表要紧有下列几个方面的作用：
a.明确与审核目标有关的样本；
b.减少审核工作随意性与盲目性，使审核工作进一步规范化；。
环境管理体系过程清单(参考)_修正版
合规性评价过程
安环部
1《合规性评价控制程序》
过程绩效指标：
1.合规性评价频次不低于2次/年;
6
人力资源管理过程
行政部
1《人力资源和培训控制程序》
过程绩效指标：1.培训计划按期完成率100%;
7
文件管理过程
行政部
1《文件控制程序》2《记录控制程序》
过程绩效指标：
1.文件发放及时率100%;2.文件抽查合格率100%；
9《应急准备与响应控制程序》
过程绩效指标：
1.合理处置危险废弃物的比率达100%；2火灾的发生次数为0；3厂界噪声达标排放（白60Db,夜50Db）；4生产废气/粉尘达标排放;5单位产值电能消耗同比下降0.8%；
4
绩效监测过程
安环部
1《环境安全绩效监测与测量控制程序》
过程绩效指标：
1.三废监测达标率100%;
8
审核组确认：日期：
过程绩效指标：
1.内审计划完成率100%;2.不符合项纠正措施完成率100%;3.管理评审计划完成率100%;4.决议事项完成率100%;
2
信息交流过程
安环部
1《沟通和信息交流控制程序》
过程绩效指标：1.信息反馈及时率100%;
3
环境运行过程
生产部
1《水污染控制程序》2《粉尘废气控制程序》3《噪声控制程序》4《废弃物控制程序》5《能源资源控制程序》6《新改扩建项目控制程序》7《相关方控制程序》8《化学危险品控制程序》
环境管理体系过程清单
过程基本信息（受审核方填写）
审核组填写
序号
过程名称
主责部门
相关文件/ห้องสมุดไป่ตู้程绩效指标
涉及标准条款
环境管理体系流程图
f)上次管理评审改进措施的落实情况;
g)实施管理体系的组织结构、资源（人、财、物）是否适宜、充分；
h)管理体系及相应文件是否需要修订；
i)对体系适宜性、充分性和有效性的评价及体系改进的建议.
2） 管理评审的输出：
ａ)为提高体系及其过程的有效性所提出的改进建议;
ｂ)应有可行的技术措施。
c)注明完成的时间和进度要求。
d）明确责任部门或责任人。
ｅ)方案应针对重大环境因素制定．
二、实施
１、7.5。6/4.4。6运行控制
1)目的:针对重要环境因素进行控制,以确保环境目标、指标得到实现。
2)内容:噪声、扬尘、固体废弃物、污水、资源能源消耗、原材料。
3)噪声和污水监测报告、处置有毒有害废弃物单位的证明、垃圾清运协议、施工现场的控制
正常状态:指固定、例行性且计划中的作业与程序。
异常状态：指在计划中,然而不是例行性的作业。
紧急状态：指可能或已发生的紧急事件。
三种时态：
过去：以往遗留的环境问题
现在：现在正在发生的、并持续未来的环境问题
将来：不可预见什么时候发生且对环境造成较大影响，如:新材料的使用、工艺变化、产品服务、法律、法规与其他要求变化可能带来的环境问题。
三、检查
1、8。2.5/4。5。1绩效测量和监视
1)目标、指标及方案的监测
集团公司、区域公司、项目部定期对环境目标、指标的实现情况
和管理方案的落实情况进行监督.
2)运行控制的绩效测量和监视
对象是:场界噪声、污水排放、扬尘、化学油品的泄漏、有毒有害固废的排放
集团公司、区域公司、项目部定期对运行控制对象进行监督
内培：环境和安全知识的全员培训
环境管理体系流程图
环境管理体系PDCA 循环流程图附件2:环境管理体系各条款得工作流程一、策划1、环境因素识别与评价环境因素:影响环境得行为与活动。
识别：就就是工程从开工到竣工所有得生产与生活影响环境得行为与活动都识别出来。
通过识别建立《环境因素台帐》识别环境因素应考虑三种状态、三种时态与八个方面:三种状态:正常状态:指固定、例行性且计划中得作业与程序。
异常状态：指在计划中,然而不就是例行性得作业。
紧急状态：指可能或已发生得紧急事件。
三种时态:过去:以往遗留得环境问题现在:现在正在发生得、并持续未来得环境问题将来：不可预见什么时候发生且对环境造成较大影响。
八个方面:向大气得排放;向水体得排放;向土地得排放;原材料与自然资源得使用;能源使用;能量释放(如热、辐射、振动等）；废物与副产品;物理属性,如大小、形状、颜色、外观等。
评价:根据识别得《环境因素台帐》进行评价,列出《重大环境因素台帐》,环境因素得评价方法采用重要性准则法与多因素打分法。
评价得原因:公司建立、实施并保持《环境因素识别与评价程序》2、目标、指标及管理方案1)目标、指标及管理方案针对重要环境因素,通过目标、指标及管理方案得制订把影响环境得重大行为与活动控制在法律、法规得范围内2)目标与指标得制订应具有可测量性3)管理方案得制定应包括以下内容:a)应明确要实现得目标与指标。
ｂ)应有可行得技术措施。
c)注明完成得时间与进度要求。
d)明确责任部门或责任人。
e)方案应针对重大环境因素制定。
二、实施1、运行控制1)目得：针对重要环境因素进行控制,以确保环境目标、指标得到实现。
2)内容:噪声、扬尘、固体废弃物、污水、资源能源消耗、原材料。
3)噪声与污水监测报告、处置有毒有害废弃物单位得证明、垃圾清运协议、施工现场得控制4)根据公司与项目运行需要,需建立得运行控制程序包括：《污染物管理程序》《相关方管理程序》《节约原材料控制程序》《化学危险品管理程序程序》《能源资源节约管理程序》2、应急响应与准备公司建立并保持《应急准备与响应程序》,预防或减少事故得发生与对环境得影响,做好事件突发前得预测及发生后得应急反应,以减少事故、事件带来得损失与后果。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
过程基本信息（受审核方填写）
审核组填写
序号
过程名称
主责部门
相关文件/过程绩效指标
涉及标准条款
是否为核心过程
过程类型
1
体ห้องสมุดไป่ตู้管理过程
管理层/安环部
1《风险和机遇控制程序》2《内部审核控制程序》3《管理评审控制程序》4《环境因素识别与评价控制程序》5《合规义务控制程序》6《目标及管理方案控制程序》7《不合格及纠正措施控制程序》
8
审核组确认：日期：
9《应急准备与响应控制程序》
过程绩效指标：
1.合理处置危险废弃物的比率达100%；2火灾的发生次数为0；3厂界噪声达标排放（白60Db,夜50Db）；4生产废气/粉尘达标排放;5单位产值电能消耗同比下降0.8%；
4
绩效监测过程
安环部
1《环境安全绩效监测与测量控制程序》
过程绩效指标：
1.三废监测达标率100%;
5
合规性评价过程
安环部
1《合规性评价控制程序》
过程绩效指标：
1.合规性评价频次不低于2次/年;
6
人力资源管理过程
行政部
1《人力资源和培训控制程序》
过程绩效指标：1.培训计划按期完成率100%;
7
文件管理过程
行政部
1《文件控制程序》2《记录控制程序》
过程绩效指标：
1.文件发放及时率100%;2.文件抽查合格率100%；
过程绩效指标：
1.内审计划完成率100%;2.不符合项纠正措施完成率100%;3.管理评审计划完成率100%;4.决议事项完成率100%;
2
信息交流过程
安环部
1《沟通和信息交流控制程序》
过程绩效指标：1.信息反馈及时率100%;
3
环境运行过程
生产部
1《水污染控制程序》2《粉尘废气控制程序》3《噪声控制程序》4《废弃物控制程序》5《能源资源控制程序》6《新改扩建项目控制程序》7《相关方控制程序》8《化学危险品控制程序》