(整理)钢结构公司管理制度

目录一、对象 ........................................................................................ - 1 -二、范围 ........................................................................................ - 2 -三、内容 ........................................................................................ - 2 -3.1项目预算 ............................................................ - 2 -3.2合同的签订........................................................ - 2 -3.3任务承接 ........................................................... - 2 -3.4计划下达 ........................................................... - 3 -3.5生产准备 ........................................................... - 3 -3.6产品制造 ........................................................... - 4 -3.7监督检验 ........................................................... - 5 -3.8入库验收 ........................................................... - 6 -3.9成本核算 ........................................................... - 6 -各项管理制度.......................................................... - 6 -物资领用程序............................................................... - 6 -新酬管理制度.......................................................... - 8 -产品发货管理制度 ................................................. - 17 -设备工具管理标准 ................................................. - 19 -维修费管理制度.................................................... - 22 -安全用电管制度.................................................... - 23 -气瓶管理制度........................................................ - 24 -起重机械管理制度 ................................................ - 26 -事故管理制度........................................................ - 27 -安全联防标准........................................................ - 29 -请休假管理制度..................................................... - 31 -物资验收管理制度 ................................................ - 32 -外协加工管理程序 ................................................ - 35 -工程分包招标管理制度 ......................................... - 37 -四、附表..................................................................... - 41 -公司生产流程管理制度目的：加强公司生产流程管理，规范九大环节（项目预算、合同签订、任务承接、计划下达、生产准备、产品制造、质量检验、入库验收、成本核算），达到质量目标：项目交付合格率100%、用户满意度98%。

一、对象业务部、财务部、技术部、采购部、工程部、生产部、仓储部。

二、范围公司所承接的加工及工程项目、所涉及的相关岗位及责任人。

三、内容3.1项目预算3.1.1经营部业务经理填写《项目预算申请表》经总经理审批后交技术部，技术部根据审批结果对项目进行预算，编制《项目预算成本利润表》经总经理审核通过后，编制《项目预算报价表》交业务经理制作投标标书对外进行投标或直接报价。

3.1.2技术部建立《预算项目台帐》对项目预算进行存档；对已签订合同的项目，将对应的《项目预算成本利润表》传财务部建立档案作为成本核算及业绩奖励的依据。

3.2合同的签订3.2.1业务洽谈以业务部为主进行，洽谈及审批程序按公司经营管理制度执行。

3.2.2采购部对合同所需材料进行询价后填写《村料价格确认单》经客户签字确认后作为合同有效附件。

3.3任务承接3.3.1业务经理根据已签订的合同对承接的项目填写《内部工作联系单》经相关人员审核用审批后交技术部进入项目施工程序。

3.3.2建设单位提供的图纸、资料、工作联系单等经审批后，由业务经理交技术部负责接收、登记、原件归档、复印件分发至相关部门。

3.3.3技术部为所有进出计划实施的归口管理责任人，其他部门无联系单不得擅自对生产系统下达生产任务或计划。

3.3.4合同范围以外的设计变更、零星工程等，在施工前必须由技术部经预算、审批、签证确认完成后下发执行。

3.4计划下达3.4.1项目总承包工程，由工程部经理在开工前按合同及项目部工期要求编制周、月度及单项目工程总生产计划作为工作联系单附件。

3.4.2《内部工作联系单》经审批后下达至技术部，仓储部、工程部、质检部、生产部等相关部门执行。

3.4.3《项目预算报价表》、《构件加工清单》、《材料计划清单》由技术部归档，同时将电子版传财务存档。

3.5生产准备3.5.1技术部资料准备3.5.1.1技术部负责按经营部洽谈的合同意向对外联系完成设计方案、设计蓝图、设计变更、图纸会审及加工详图分解，编制《项目预算清单》、《材料计划清单》。

3.5.1.2技术部工艺编制模块负责完成制造工艺、下料排版图、焊接工艺、油漆工艺等工艺编制，提供《产品加工清单》、《材料领用清单》等。

（图纸变更第一时间汇报处理）。

3.5.2材料准备3.5.2.1技术部提供《材料计划单》，且应一次性提足合同内的所有材料计划。

3.5.2.2现场安装工程追加的材料计划由工程部经理填写《工作联系单》，经技术部主管审核、工程部经理审批后按公司相关程序执行。

3.5.2.3仓储部负责按公司物质采购管理程序，及时完成材料采购（急件第一时间汇报处理）。

3.5.2.4仓储部负责将材料招标及采购情况反馈给生产部，将材料到货时间报车间主任并通知质检员、仓库保管员对到货材料进行质量验收及材料入库，质检员填写《材料入库质量验收单》存档，仓库保管员按材料入库程序办理材料入库。

3.5.3物质准备3.5.3.1生产急需的零星物质及设备配件、工具等采购由生产班组按生产需求填写《零星物质采购申请单》经仓库保管员核实库存情况、车间主任审核后，交采购部按公司采购程序采购。

3.5.3.2生产部负责提出常备物质安全库存计划，经主管审批后交仓库负责人，仓库负责人按安全库存标准提出采购申请，每月集中采购2次。

3.6产品制造3.6.1生产车间凭《内部工作联系单》在技术部领取工艺技术文件，并在公司规定时间内组织人员完成生产任务。

3.6.2生产班组负责按制造工艺、构件加工清单顺序进行施工，填写制造记录按工序流程、进行自检，按停止点及时报质检员进行专检，未签字确认合格的产品不得流入下道工序。

3.6.3生产车间在产品制造过程中，若因无法达到施工工艺或发现对技术文件有疑问时，应第一时间与技术部取得联系并及时解决。

技术部根据实际情况填写《技术工艺变更单》，经技术主管审批后，下达生产车间执行。

3.6.4生产班组在产品制造完后一个工作日内，负责整理产品制造记录，经自检合格后报质检员进行专检及总检。

3.6.5单个项目经各项检验合格完工后由车间填写《完工通知单》传相关部门。

3.7监督检验3.7.1质检员负责对产品制造过程进行监督和检验，对过程资料进行汇总确认后报质检主管审核归档。

3.7.2班组负责根据加工进度填写焊缝探伤等《项目检测申请表》，向质检部申请过程检验。

3.7.3质检部负责联系外部质检机构对产品进行检验及验收，填写相关产品检验及验收资料，检验合格后出具《产品合格证书》交工程经理。

3.8入库验收3.8.1产品总检合格后由班组填写《产品入库申请单》向质检员、仓库保管员提交产品入库验收申请，产品入库后按仓库保管员指定的地点进摆放。

3.8.2质检员负责按《构件加工清单》、《产品入库申请单》及技术工艺要求核对入库的产品质量、数量、批次并签字认确认。

3.8.3仓库保管员负责按公司相关规定办理产品入库手续，并指定地点摆放入库产品，产品的发货按公司相关制度执行。

3.9成本核算3.9.1财务部负责公司生产产值、生产成本的计算、填写《生产制造成本报表》报相关部门。

3.9.2采购部将《物质采购合同》传财务部以便审核材料入库单价。

本制度由郑州伟业钢构彩钢板有限公司办公室负责解释、考核，从签发之日起执行。

各项管理制度物资领用程序目的：规范操作程序（开票、审批、发放、退库），实现两个目标（开票率100%、退库及时率100%）。

1范围本规定适用公司仓库物质领用。

2领料单的填写2.1领料单位按领料工段填写，例如：钢构车间按：下料工段、组立工段、焊工工段、铆工工段、油漆工段、领料人填写实物领取人。