采购管理部部长工作流程
工厂采购部管理制度与工作流程
工厂采购部管理制度与工作流程工厂采购部管理制度与工作流程一总则为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。
所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
二采购部人员职责及管理制度1.热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。
2.廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。
3.负责公司生产所需材料的采购工作。
4.负责供应商的开发、管理及维护工作。
5.坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。
6.大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商以上参与。
7.积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。
8.及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。
9.做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。
10.完成领导交办的其他工作。
三采购工作流程采购部作为一个职能部门，在项目的具体实施中担负了不可推卸的重要责任，采购工作的好坏，直接影响了工程的质量、工期、成本。
建立高效、实用、完善的采购工作流程是提高采购效率，较低成本最有效的方法。
在项目实施的过程中，采购部需要生产、财务、质检等各个部门的大力支持才能顺利的完成采购工作，每个部门之间的联系需要一个标准来规划，来提升工作效率，减少工作失误，为项目的顺利实施做出各自的贡献。
具体的工作流程如下图所示：1.在项目的初始运作阶段，采购部根据项目部、投标部的具体要求，配合进行投标的材料报价，以更好的达到在以后的生产中控制成本的目的，更要避免发生投标价低于实际采购价的情况出现。
2.项目正式运作后，采购部应该在第一时间开始进行所需材料的采购准备工作。
生产计划部门依据工程合同和对比库存后的实际需求，对采购部下达《材料申购单》(附表1)此单由申请人填写，生产或者项目负责人签字后生效，一试三份，一份申请人留存，一份发往采购部，一份发往工厂或者生产基地。
3.采购部接到《材料申购单》后，根据所需材料的规格，质量要求，数量，生产地址等实际情况，向公司已经确定的合格供应商中的3家—5家发出《材料询价单》(附表2)。
采购管理工作流程图
XXXXXX集团有限公司采购管理工作流程编制：审核：批准：2019年3月28日发布 2019年4 月 1 日实施一、采购计划编制、执行流程图审变更、调整采购计划是否出现问题实施采购计划是是否计划执行反馈审否结束相关资料存档审否是执行采购计划审预算否开始提出采购需求物资需求汇总确定采购种类、数量、方式等调查历史数据扣减可用存量编制采购计划 查询历史订货记录、价格、数量、市场形势等信息是 是否二、采购预算编制、执行流程图否否是审预算调整是否变是是否执行预算审结束相关资料存档执行采购预算开始明确战略目标提供销售计划、物资需求计划明确采购计划调查历史数据收集信息 分析数据资料 是审否是 编制正式采购预算编制预算草案审否三、供应商选择工作流程图四、采购过程管理工作流程图是是 组织收货验收提前通知收货合格否提出处理措施审退换货办理入库办理结款 售后服务各项资料存档开具发票签订采购合同订单跟催供应商交货跟踪物资质量跟踪开 始采购计划供应商选择收集供应商报价信息汇总分析供应商报价提供资料 报价、比价 与供应商商务谈判洽谈价格、付款和结款方式选择价格最优、条件最佳供应商进一步洽谈草拟采购合同 采购合同的主要内容： 1．合同签订双方的姓名、地址和联系方式。
2．采购物品的单价、总价。
3．采购物资的数量与规格型号。
4．采购物资的品质和技术要求。
5．履约方式、期限、到货地点、时间。
6．采购物资的验收标准和验收方式。
7．付款方式和期限。
审审编制正式合同否 否是五、采购申付款工作流程图总裁 财务部 采购部 采购主管登记往来开 始根据采购合同的付款约定填写《付款申请单》审审审是安排付款已付款通知单通知供应商确认收款否结。
采购管理工作流程及内容
采购管理工作流程及内容1. 引言采购管理是组织内部的一个重要环节，它涉及到对物资、设备或服务的采购和供应商的选择与管理。
一个高效的采购管理流程可以帮助组织降低成本、提高采购效率，保证物资的质量和供应的可靠性。
本文将介绍采购管理的工作流程及内容。
2. 采购管理的重要性采购管理在组织运作中具有重要的作用。
首先，采购管理能够帮助组织控制成本。
通过谈判和竞标等方式，组织可以选择到合适的供应商和合适的价格，从而降低采购成本。
其次，采购管理可以提高采购效率。
通过建立规范的采购流程和采购管理系统，组织可以实现采购过程的标准化、自动化和信息化，提高工作效率。
最后，采购管理还可以保证物资的质量和供应的可靠性。
通过对供应商的选择和管理，组织可以确保采购到符合要求的物资和服务，减少风险。
3. 采购管理的工作流程采购管理的工作流程可以大致分为需求确认、供应商选择、合同签订、采购执行和供应商管理几个环节。
3.1 需求确认需求确认是采购管理的起点。
在这个环节中，组织需要明确自身的需求，确定需要采购的物资或服务的具体规格、数量和质量要求。
需求确认可以通过与内部部门的沟通和了解来完成，也可以通过市场调研和竞争性谈判等方式来获取更全面的信息。
3.2 供应商选择供应商选择是采购管理的核心环节。
在这个环节中，组织需要通过评估和比较不同供应商的能力、信誉和价格等因素，选择到合适的供应商。
供应商选择可以通过招标、询价、谈判等方式来完成。
组织可以根据采购金额和采购品种的不同，选择合适的供应商选择方式。
3.3 合同签订合同签订是确保采购合作公平、合法和可执行的重要环节。
在这个环节中，组织需要与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，规定价格、质量、交付时间等具体条款。
合同签订可以通过法律和合同模板等方式来完成，组织需要确保签订的合同符合法律规定和组织的需求。
3.4 采购执行采购执行是采购管理的实施环节。
在这个环节中，组织需要按照合同的要求和计划，与供应商进行货物或服务的交流和交付。
采购部长岗位职责(15篇)
采购部长岗位职责(15篇)采购部长岗位职责1一、组织计划、管理1、在经营副总的领导下，管理好整个采购部员工。
2、主持部门工作例会，协调班组工作。
3、制定本部门的组织机构和管理运行模式，使其操作快捷合理，并能有效保障生产所需。
4、提出物资采购计划，报经营副总批准后组织实施，确保各项采购任务完成。
5、督导采购人员在从事采购业务活动中，要遵纪守法，讲信誉，不索贿，不受贿，与供货单位建立良好的关系，在平等互利的原则下开展业务往来。
6、负责部属人员的思想、业务培训，开展职业道德、外事纪律、法制观念的教育，使所有员工适应市场经济的快速发展。
二、采购监控1、调查研究各部门物资需求及消耗情况，熟悉各种物资的供应渠道和市场变化情况，供需心中有数。
指导并监督下属开展业务，不断提高业务技能，确保公司物资的正常采购量。
2、审核年度各部呈报的`采购计划，统筹策划和确定采购内容。
减少不必要的开支，以有效的资金，保证最大的物资供应。
3、要熟悉和掌握公司所需各类物资的名称、型号、规格、单价、用途和产地。
检查购进物资是否符合质量要求，对公司的物资采购和质量要求负有领导责任。
4、监督参与大批量商品订货的业务洽谈，检查合同的执行和落实情况。
5、按计划完成各类物资的采购任务，并在预算内尽量减少开支。
6、认真监督检查各采购员的采购进程及价格控制。
三、工作总结1、在部门经理例会上，定期汇报采购落实结果。
2、每月初将上月的全部采购任务完成及未完成情况逐项列出报表，呈经营副总及财务部，以便于上级领导掌握全公司的采购项目。
3、完成临时交办的任务，主动搞好协作。
采购部长岗位职责21.根据公司及采购中心的发展战略,规范工作流程和制度,监督指导下属员工工作,对部门人员进行业绩管理和指导,保证员工能够提高效率,节约时间成本,保证制度规范并控制成本;2.制定公司apqp流程和ppap要求,管理公司供应商实施新项目和工程改进工作,具体负责制订本科室年度工作计划,并负责实施;3.组织、协调解决apqp问题,确保新产品进度,按公司要求批准供应商零部件供货;4.组织、推动供应商实施持续改进;5.定期组织供应商,对现场整车制造过程中反映出的零件质量问题进行初步分析,采取短期遏制措施并跟踪断点,确保生产线的正常运行。
采购部管理工作流程
采购部管理工作流程一、引言本文档旨在介绍采购部门的工作流程。
采购部门是企业中非常重要的部门，负责采购公司所需的原材料、设备和服务。
管理采购工作流程是确保采购的高效、准确和经济的关键。
二、采购流程采购流程是指从需求确认到物品交付的整个过程。
下面将详细介绍采购部门的管理工作流程。
1. 需求确认•采购部门接收来自各个部门的采购需求，并进行确认和审核。
•需求确认包括核实物品的数量、规格、质量标准、交付日期等。
•采购部门与需求部门进行沟通，确保需求的准确性和合理性。
2. 寻找供应商•采购部门需要寻找合适的供应商来满足采购需求。
•采购部门会根据需求确定供应商选择的标准，如价格、信誉、交货能力等。
•采购部门会与潜在供应商进行谈判，以确定最终的供应商。
3. 发布采购订单•采购部门会根据需求和供应商选择，生成采购订单。
•采购订单包括物品的详细信息、价格、数量、交付日期等。
•采购部门会将采购订单发送给供应商，并要求供应商确认订单。
4. 供应商评估•采购部门会对供应商进行评估，以确保供应商的可靠性和稳定性。
•评估可以包括供应商的财务状况、生产能力、质量管理体系等。
•采购部门会将评估结果作为选择供应商的依据。
5. 物品交付和验收•当供应商交付物品时，采购部门会对物品进行验收。
•验收包括检查物品的数量、质量、规格等是否符合采购订单的要求。
•如果物品符合要求，采购部门会进行入库处理，否则需要与供应商进行沟通解决问题。
三、管理措施为了确保采购部门的工作流程高效、准确和经济，需要采取一些管理措施。
1. 技术支持•采购部门需要使用采购管理系统或软件来支持采购流程。
•这些系统或软件可以帮助采购部门实现自动化的采购流程，提高工作效率和准确性。
2. 定期培训•采购部门的员工需要定期进行培训，以保持他们在采购流程方面的专业知识和技能。
•这有助于提高他们对供应链管理、合同管理和谈判等知识的理解和应用能力。
3. 风险管理•采购部门需要对供应商进行风险管理，以应对供应商破产、交付延迟等可能的风险。
采购部管理制度及流程(通用12篇)
采购部管理制度及流程（通用12篇）篇1：公司采购部管理制度与工作流程公司采购部管理制度与工作流程一总则为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。
所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
二采购部人员职责及管理制度1. 热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。
2. 廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。
3. 负责公司生产所需材料的采购工作。
4. 负责供应商的开发、管理及维护工作。
5. 坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。
6. 大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商以上参与。
7. 积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。
8. 及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。
9. 做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。
10. 完成领导交办的其他工作。
三采购工作流程采购部作为一个职能部门，在项目的具体实施中担负了不可推卸的重要责任，采购工作的好坏，直接影响了工程的质量、工期、成本。
建立高效、实用、完善的采购工作流程是提高采购效率，较低成本最有效的方法。
在项目实施的`过程中，采购部需要生产、财务、质检等各个部门的大力支持才能顺利的完成采购工作，每个部门之间的联系需要一个标准来规划，来提升工作效率，减少工作失误，为项目的顺利实施做出各自的贡献。
1. 在项目的初始运作阶段，采购部根据项目部、投标部的具体要求，配合进行投标的材料报价，以更好的达到在以后的生产中控制成本的目的，更要避免发生投标价低于实际采购价的情况出现。
2. 项目正式运作后，采购部应该在第一时间开始进行所需材料的采购准备工作。
生产计划部门依据工程合同和对比库存后的实际需求，对采购部下达《材料申购单》(附表1 )此单由申请人填写，生产或者项目负责人签字后生效，一试三份，一份申请人留存，一份发往采购部，一份发往工厂或者生产基地。
3. 采购部接到《材料申购单》后，根据所需材料的规格，质量要求，数量，生产地址等实际情况，向公司已经确定的合格供应商中的3 家― 5 家发出《材料询价单》(附表2 )。
采购管理需要的步骤采购管理工作流程
采购管理需要的步骤采购管理工作流程采购管理工作流程与;一.采购部日常工作思路大纲：;采购以物料种别、厂商区别皮料，五金，杂项及零星物;入因素，例如：目前及日后的发展趋势及订购量与，加;是多家分散采购或一般性订购方式，以使购买政策具有;在评估采购政策时，可使用下列检核项目，进行参考：;1.是否适合配合市场，厂家;2.个别常用物料是否集中采购，参考集中及分散采购;货量对于采购成本会有影响吗;采购以物料种别、厂商区别皮料，五金，杂项及零星物件为基准，进行参考其影响购入因素，例如：目前及日后的发展趋势及订购量与，加以思考分析，才决定是独家采购，还是多家分散采购或一般性订购方式，以使购买政策具有高度弹性。
在评估采购政策时，可使用下列检核项目，进行参考：1.是否适合配合市场，厂家2.个别常用物料是否集中采购，参考集中及分散采购等方法的优缺点与成本改变订货量对于采购成本会有影响吗3.采购是否以降低采购成本，保证质量为基准4.是否依我们技术检测结果，还是参照供应商评鉴结果进行订货5.是否积极的辅导或培育寻找新供应厂商为了圆满执行工作并达到目标，采购部门应有下列四种决策权：1.供应商之建议选择。
2.交易价格及条件之决定。
3.采购规范之确认。
采购金额偏高，对程序的设计需要愈为重视与规范，所以将一般采购作业的流程设计应注意的要点：a即各项作业手续及查核责任，应有明确权责规定及查核办法。
譬如，请购、采购、验收、付款等权责均予区分。
b.繁简或被重视的程度，应与所处理部门或采购各项的重要性或价值的大小相适应,即凡涉及数量较大，价值较高，或易发生舞弊之作业，应有较严密之处理监督。
反之，则可略予放宽，以求提高工作效率。
即决定可能的供应商后，进行价格的谈判：订单安排，即价格谈妥后，应办理订购订单，订单生产进度与品质追踪，不符与退货处理，结款。
1.拟订采购部门工作方针与目标2.采购制度建立与改善3.撰写部门月报4.主持采购人员教育训练5.督导采购部门全部业务及人员考核6.主持或参与采购相关业务的会议，并做好部门间的协调工作7、根据原材料订单申购制订采购计划，并督导实施8.与供应厂商谈判价格、付款方式、交货日期等9.签核合约与订购单，控制不合理的物资采购和成本10.确定交货日期，与采购部所有事务的了解，以便相关部门工作查询11.监督和协调原材料供应厂商的质量执行12.供应商考查与月度质量情况反馈，建立与供货商的良好关系13.一般索赔案件办理，处理退货事宜14、带头遵守采购制度，杜绝不良行为的产生15、主动并及时的了解市场材料信息，并反馈给相关职能部门16.保持良好的职业操手，培养团队的积极工作态度与责任感及合作精神。
外贸公司采购部管理制度与工作流程
外贸公司采购部管理制度与工作流程一、管理制度1.目标设定：采购部需与公司制定明确的采购目标，并根据公司的战略计划进行制定和调整。
2.组织结构：采购部需设立明确的组织结构，包括采购经理、采购员等职位，并明确各职位的职责和权限。
3.工作流程：制定采购部的工作流程，并通过培训和沟通确保各成员了解并遵守。
4.供应商评估：建立供应商评估体系，根据供应商的信誉、质量和价格等指标进行评估，保证与优质供应商合作。
5.合同管理：建立合同管理制度，包括合同的签订、履行和终止等流程，确保供应商和公司的权益。
6.库存管理：建立库存管理制度，包括物料的入库、出库和盘点等流程，确保库存的准确性和及时性。
7.成本控制：设立采购成本控制制度，进行成本预算和核算，并通过采购策略的调整来控制采购成本。
8.管理报告：定期向上级领导汇报采购部工作的进展和成果，及时反馈问题并寻求解决方案。
二、工作流程1.需求确认：采购员通过与其他部门沟通和对公司需求的了解，确认采购部需求的物资和原材料。
2.供应商选择：采购员通过供应商评估体系，选择与公司合作的供应商，并与供应商沟通并选拔合适的合作方。
3.询价和比较：采购员与选择的供应商进行询价，并将不同供应商的价格、质量和交货时间等进行比较。
4.合同签订：采购员与供应商商讨合同条款，并在双方达成一致后签订合同。
5.采购执行：采购员负责跟进采购工作的执行情况，包括物料的采购和供应商的配合情况等。
6.入库管理：采购员与仓库进行配合，确保物料及时入库，并进行入库记录和盘点。
7.付款管理：采购员负责与财务部门进行对接，确保及时支付供应商的款项，并与供应商对账。
8.售后服务：采购员负责跟进供应商的售后服务情况，及时处理和解决售后问题。
以上是一个外贸公司采购部的管理制度与工作流程的例子。
根据具体公司的实际情况，可以进行相应的调整和完善，以适应公司的需求和目标。
招采部部门职责及工作流程图
招采部部门职责及工作流程一、总则1.1 目的和意义（1）为了促进项目总体目标的实现、合理控制工程成本、优化资源配置，特制定本工作职责及流程。
（2）通过本流程明确采购部的部职责和围，以求提高工作效率。
1.2 适用围（1）本流程适用的项目管理阶段是：从“获得土地使用权益”起，到“工程竣工决算完成”止，项目的全过程管理。
（2）管理围：公司所有开发项目所涉及的工程招标、工程服务招标（工程监理、工程检测、工程咨询等）、工程物资（材料、设备、设施）的采购、工程造价管理与成本控制。
1.3 工作容1.3.1 计划管理工作按照需求部门要求，编制招标采购实施计划，并纳入“项目总控进度计划”畴。
1.3.2 招标、采购及合同管理工作（1）组织进行资格审查，负责组织本地区建筑材料设备价格信息的市场调研，建立、完善和维护资料信息库；（2）主持编制招标文件；（3）统一发布招标信息和招标文件发放；（4）主持答疑会议、组织现场踏勘；（5）组织对拟选入围单位的技术实力、管理水平、资信状况、价格、质量、历史工程（供应能力）等进行考察，依据项目公司提出招标要求，推荐选择入围投标单位；（6）组织和参与评标、评审和合同谈判；（7）组织商签合同；（8）编制合同台帐，建立采购部招标采购档案。
1.3.3 工程造价管理及成本控制工作（1）负责工程方案的造价对比分析；（2）负责设计变更、签证的造价管理；（3）负责工程项目的预算、结算工作；（4）编制付款台帐，并定期与财务核对。
二、工作职责2.1 招标、采购及合同管理（1）按照需求部门提供的工程实施进度计划和需求部门的招标要求，主持编制招标文件，组织招标、评标、定标工作；（2）发布招标信息和招标文件的发放；（3）主持发标、答疑会议，审核投标单位资质；（4）组织对拟选入围单位的技术实力、管理水平、资信状况、价格、质量、历史工程（供应能力）等进行考察，依据需求部门提出招标要求，推荐选择入围投标单位报总经理批准；（5）组织和参与评标、评审；（6）组织签署《评标报告审批表》报总经理批准，以最终确定中标人；（7）组织和参与合同谈判，进行合同分析和合同交底；（8）组织和参与样板封存；（9）组织商签合同和发中标通知书；（10）负责收集归档有效招标资料；（11）负责编制合同台帐；（12）组织收取和退回投标保证金；（13）在通用合同本的基础上规工程合同条款；（14）参与工程“甲供”物资的到货验收工作。
采购部工作流程图
采购部工作流程图(总5页)本页仅作为文档封面，使用时可以删除This document is for reference only-rar21year.March采购部工作流程图一、目的：为规范采购流程，提高采购工作的效率，特制定本制度。
二、适用范围：适用于本公司采购管理。
三、内容：1、总则为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。
所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
2、采购基本流程采购需求---采购计划---寻找供货商----询价、比价、议价----采购洽谈----合同的签订（确定付款条件、配送方式、售后服务）----交货验收（仓管）---质检（不合格退货）---入库---计划对账---财务结算一、申请商品采购流程图二、申请付款流程图三、商品到货验收流程1）采购计划：采购员应根据请购单和公司销售计划制订采购计划。
2）供应商的选择和考核：供应商的选择与考核，一般从经营情况、供应能力、品质能力等方面评定，并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。
3）询价、比价、议价。
4）合同的签订：买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程，最后双方签订有关协议，合约即告成立。
采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。
需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。
5）交货验收：采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。
以采购员的确定和合同为验收数据。
6）质检：货物质检合格则入库，不合格的，需安排补救和退货。
7）财务结算：货物入库后，财务结算。
3、采购管理制度：1) 建立供应商资料管理（表）册，售后服务管理表。
2) 建立、建全比价制度，保证采购设备的质优价廉。
3) 每月末将本月付款、欠款、欠票情况进行汇总、总结，并提出下月用款计划。
4) 签订采购合同后，应全面了解发货情况，如不能及时供货，应将原因提前两日通知请购部门或请购人。
采购管理制度及工作流程
采购管理制度及工作流程1. 引言本文档旨在规范化公司的采购管理制度和工作流程，以确保采购活动的合规性和高效性。
2. 采购管理制度2.1 采购政策- 公司的采购政策应符合国家法律法规和道德规范。
- 采购政策应确保公平竞争、公正评估，以获取最佳的采购结果。
2.2 供应商管理- 公司应建立供应商管理制度，包括供应商的选择、评估、合同管理等方面的规定。
- 供应商的选择应基于其产品或服务的质量、价格、可靠性和可持续性等因素。
2.3 采购合同管理- 公司应制定明确的采购合同管理流程，确保采购合同的合法性和有效性。
- 采购合同应明确商品或服务的描述、价格、交付期限、质量标准等重要条款。
2.4 采购流程- 公司应制定明确的采购流程，包括需求确认、采购计划、供应商选择、合同签订、采购执行、验收等环节。
- 采购流程中的每一步骤都应有相应的责任人和时间节点，以保证流程的顺畅进行。
3. 工作流程3.1 需求确认- 需求确认是采购流程的第一步，采购部门与需求部门共同确定采购需求，并编制相应的采购计划。
3.2 供应商选择- 采购部门应根据需求与供应商管理制度，在合适的供应商中进行选择，并评估其供应能力和可靠性。
3.3 合同签订- 采购部门与选定的供应商进行谈判，并签订采购合同，明确商品或服务的具体要求和约定条款。
3.4 采购执行- 采购部门应监督和管理采购合同的执行过程，确保供应商按照合同要求提供商品或服务。
3.5 验收- 验收环节是确认采购结果的重要步骤，采购部门应与需求部门共同完成验收工作，确保采购结果符合要求。
4. 总结本文档对采购管理制度及工作流程进行了规范化的说明，以帮助公司建立高效、合规的采购体系。
同时，各部门应严格按照文档要求执行采购工作，确保采购活动的透明性和合法性。
采购管理部工作流程
采购管理部工作流程 ——物料试验
流程： 1）试验提出部门填写试验联系单至品保部，说明试验目 的、试验要求达到什么结果 2）品保部确认试验要求，并主导试验过程（与工厂确认 试验时间、试验方案审定、试验报告） 3）试验物料由采购管理部负责提供； 4）品保部作物料试验结果评估，并反馈试验提出部门 表单：试验联系单、试验方案、试验报告、 试验评估单、物料认定单
采购管理部工作流程 ——物料认定
流程： 1）品保部作物料认定，并反馈采购管理部 2）采购管理部作供应商登录 3）采购管理部反馈国内采购部，作为合格供应 商储备 表单理部工作流程 ——供应商开发
依据：供应商管理程序（初稿） 流程： 1）任何相关部门均可向采购管理部提供供应商资源 2）采购管理部向供应商发出情况调查表 3）采购管理部召集品保部等相关部门作供应商现场评核 4）采购管理部填写现场评核表，经品保部批准，可作为 供应商储备 5）按试验流程操作：物料认定、合格供应商登录 表单：供应商情况调查表、供应商现场评核表、 物料试验及认定相关表格
采购管理部工作流程
——包装材料开发（模具类）
流程： 1）包装研发部门和采购管理部在储备供应商名录中选定 供应商 2）包装研发部门按照创作部的设计制作样品，封样 3）包装研发部门制定物料的技术标准 4）包装研发部门将物料技术标准和封样移交采购管理部 5）采购管理部与供应商制定采购合同，转入正常采购程 序 表单：物料技术要求、封样、合同 （工作移交单）
采购管理部工作流程
——包装材料开发（印刷类）
流程： 1）包装研发部门提供包装物料技术要求 2）创作部设计完成，相关部门及包装研发部门确认 3）采购管理部交印刷厂打样，并反馈创作部 4）创作部确认印刷效果，并提供封样（上下限） 5）采购管理部按包装物料技术要求和封样制作合同 6）采购管理部移交资料，转入国内业务部下单 表单：物料技术要求、封样、合同 （工作移交单）
采购部管理制度及工作流程
采购部工作流程采购管理办法 第一条 为加强对采购工作的管理，做到有 章可循，以保证各项生 产、业务工作的正常进行，特制订本办 法。
第二条 本公司采用统一采购方式，以期发 挥下列优势： 1.节省相关人力、物力， 简化或合并相关业务。
2.有 效统一管制各项物品 、物料用量，降低库存量，减少资金积压 。
3.利用群组技术及 V.A 手法，以降低材 料 采购成本。
4.加强采购稽查，以确保采购 品质及成本目标。
第三条 统一采购业 务范围如下： 1.办公事务用品及文具用品、表单印制。
2.生产所用原物料、物 品（含 直 接材料、间接材料 、消耗品 ）。
3.机器、仪器设备、冶工 具（含零配件、量具、夹具、模具 、检查仪器 ）。
4. 厂房设备营缮及修缮工程。
5.开发新厂商 ，以降低成本。
提高品质，确保交期。
6.国外进口零件。
第四条 统一采购作业程序： 1.各单位依需要填报“物 料请购单 ”、“设备工具请购单 ”，经核准后送总务部 采购科办理。
2.采购品经使用单位或检验单 位验收后，交使用单位使用及 管理。
第五条 请购申请单内需注明：品名、料号 其他特别规定或要求 事项。
第七条 采购业务包含： 1.处理各单位请购单业务。
2.厂商询价、招标、议价、发包、订购单业务 。
3.厂商交货记录、进度管制 业务。
4.请款业务。
5.验收及不良品处理业务。
6.厂商 品质监查业务。
7.厂商** 处理 业 务。
8.厂商资料卡建立业务。
第八条 采购应注意 的其他事项： 1.在确保品质的前提下，采购成本越低越好。
2.尽可能向制造商 采购，不要向经销及买卖商 购买。
3.需考虑市场变化及库存 成本等因素。
4.采购与检验单位需分开 。
5.尽可能参 考过去使用需求量， 做计划性采购。
6.需注意售方的售后服务 和信誉。
7.订购单内应注明检验质 量基准， 抽验方式及不良率拒 收标准。
8.订购单内应注明误期或 因品质不良退货产生误期时的责任及惩 罚办法。
采购部工作流程图
采购部工作流程图标准化文件发布号：（9312-EUATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-采购部工作流程图一、目的：为规范采购流程，提高采购工作的效率，特制定本制度。
二、适用范围：适用于本公司采购管理。
三、内容：1、总则为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。
所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
2、采购基本流程采购需求---采购计划---寻找供货商----询价、比价、议价----采购洽谈----合同的签订（确定付款条件、配送方式、售后服务）----交货验收（仓管）---质检（不合格退货）---入库---计划对账---财务结算一、申请商品采购流程图二、申请付款流程图三、商品到货验收流程1）采购计划：采购员应根据请购单和公司销售计划制订采购计划。
2）供应商的选择和考核：供应商的选择与考核，一般从经营情况、供应能力、品质能力等方面评定，并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。
3）询价、比价、议价。
4）合同的签订：买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程，最后双方签订有关协议，合约即告成立。
采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。
需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。
5）交货验收：采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。
以采购员的确定和合同为验收数据。
6）质检：货物质检合格则入库，不合格的，需安排补救和退货。
7）财务结算：货物入库后，财务结算。
3、采购管理制度：1) 建立供应商资料管理（表）册，售后服务管理表。
2) 建立、建全比价制度，保证采购设备的质优价廉。
3) 每月末将本月付款、欠款、欠票情况进行汇总、总结，并提出下月用款计划。
4) 签订采购合同后，应全面了解发货情况，如不能及时供货，应将原因提前两日通知请购部门或请购人。
5) 所有货物一律开箱验收，发现问题及时和供应商联系，尽早解决。