廉政风险识别防控表
个人岗位廉政风险防控登记表
负责人：
年月日
分管领导意见
分管领导：
年月日
组织审定
（盖章）
年月日
注：此表一式3份，由同级纪委监察机关、所在单位和个人各存留1份。
个人岗位廉政风险防控登记表
单位：卫生院填表时间：20**年06月05日
姓名
部门
医疗组
职务
临床医生
岗位职
主贝
临床医生
风险等级
中级
岗位廉政风险
风险点
风险描述
1、医疗活动
2、药品回收、收受
红包
3、私自行医
1、以医谋私，在医疗活动中，收取病人钱物，为他人开具假医学证明或虚假医学文书、将非医保病人费用计入他人医保费用。
2、超常使用药品和耗材，收取药品、器械商“回扣”，损害病人的利益。
3、接受药商、病人家属的宴请、赞助；
4、擅自外出行医，并私自收取“会诊费二
廉政风险防控措施
1、严格遵守“九不准”以及医院各项规章制度。
2、廉洁自律，廉洁行医；
3、拒绝回扣、红包、人情治疗、人情检查等；
4、加强法律法规学习和内部监管力度，增强廉政意识，筑起第一道思想道德防线。
廉政风险防控表(样表)
单位（科室）： 日期：年 月 日
潜在风险点
风险等级
潜在风险点内容及
表现形式
防控措施
1、行政不作为二级1、未源自格遵循国家法律法规执法，应罚不罚；
2、责任心不强，对群众举报的违纪违法行为不予受理；
3、执法粗暴，严重影响形象，造成恶劣影响；
4、执法过程中，受人请托，为家人或朋友开绿灯；
5、任务执行前泄密
1、统一思想，加强学习，树立全心全意为人民服务思想，全面提高综合素质。
2、规范执法，严格依章办事，做到礼貌用语。
3、严格执法，做到有法必依、执法必严、违法必究。
4、增强透明度，定期公开执法情况，主动接受社会监督。
2、未严格依法执法
二级
个人廉政风险识别防控表格(样表格)
个人廉政风险识别防控表
肃南县推进重点环节关键岗位权力制约监督试点工作个人廉政风险识别、防控表
肃南县推进重点环节关键岗位权力制约监督试点工作个人廉政风险识别、防控表
肃南县推进重点环节关键岗位权力制约监督试点工作个人廉政风险识别、防控表
肃南县推进重点环节关键岗位权力制约监督试点工作个人廉政风险识别、防控表
肃南县推进重点环节关键岗位权力制约监督试点工作个人廉政风险识别、防控表
肃南县推进重点环节关键岗位权力制约监督试点工作个人廉政风险识别、防控表
肃南县推进重点环节关键岗位权力制约监督试点工作个人廉政风险识别、防控表
肃南县推进重点环节关键岗位权力制约监督试点工作个人廉政风险识别、防控表
肃南县推进重点环节关键岗位权力制约监督试点工作个人廉政风险识别、防控表
肃南县推进重点环节关键岗位权力制约监督试点工作个人廉政风险识别、防控表
肃南县推进重点环节关键岗位权力制约监督试点工作个人廉政风险识别、防控表
肃南县推进重点环节关键岗位权力制约监督试点工作个人廉政风险识别、防控表
肃南县推进重点环节关键岗位权力制约监督试点工作个人廉政风险识别、防控表
肃南县推进重点环节关键岗位权力制约监督试点工作个人廉政风险识别、防控表。
个人廉政风险排查防控表协管员
个人廉政风险排查防控表协管员个人廉政风险排查防控表协管员应当根据自身职责、岗位权责以及工作环境等因素，全面深入地分析可能存在的廉政风险点，并采取有效的防控措施，以下仅供参考，请您根据自身实际情况填写。
思想道德风险：放松对自己的要求，忽视党纪国法，可能存在的风险：在思想上放松对自己的要求，出现贪图享乐、丧失党性原则的情况。
在履行职责过程中，未及时提醒、制止不良行为，可能存在的风险：在工作中对不良行为未能及时发现并予以制止，导致发生违规行为。
未及时采取措施防止事态扩大，可能存在的风险：在发现违规行为后未能及时采取措施予以制止，导致事态进一步扩大。
岗位职责风险：未严格按照工作流程执行，可能存在的风险：在工作中未严格按照工作流程执行，导致工作失误或者出现违规行为。
未及时汇报工作进展情况，可能存在的风险：未能及时向上级汇报工作进展情况，导致工作出现延误或者失误。
制度机制风险：相关制度不健全，可能存在的风险：相关制度存在漏洞或者不完善的情况，导致工作出现失误或者违规行为。
制度执行不到位，可能存在的风险：制度执行存在偏差或者不到位的情况，导致制度形同虚设，未能充分发挥作用。
群众纪律风险：未及时解决群众反映的问题，可能存在的风险：未能及时解决群众反映的问题，导致群众不满或者投诉。
在与群众交往中，违反公序良俗，可能存在的风险：在与群众交往中，存在违反公序良俗的行为，导致不良影响。
针对以上风险点，协管员应当采取以下防控措施：思想道德风险防控措施：加强自身修养，提高党性原则，时刻保持清醒头脑；在工作中要以身作则，做到遵纪守法。
岗位职责风险防控措施：认真学习工作流程，严格按照流程执行；及时向上级汇报工作进展情况。
制度机制风险防控措施：协助相关人员完善相关制度；加强制度学习，确保制度得到有效执行。
群众纪律风险防控措施：及时解决群众反映的问题；加强自身修养，遵守公序良俗。
协管员应当在日常工作中认真执行以上防控措施，时刻保持警惕，确保自身廉政安全。
个人廉政风险识别防控表
肃南县推进重点环节关键岗位权力制约监督试点工作 个人廉政风险识别、防控表
姓名 分管(所 测绘办 在)部门 1、宣传贯彻国家和省有关测绘法律、法规和政府规章，并监督执情 况； 凯玉新 职务
2、负责管理本行政区域内的测绘市场，依法查处各类测绘违法案 件； 3、负责本辖区内测绘资格审查认证和测绘资格年检的初审工作以及 岗位职责 日常测绘资格申报的受理工作； 4、负责编制本行政区域内的测绘项目规划和基础测绘规划，并负责 基础测绘项目的组织实施； 5、组织本行政区域内测绘资格证书单位的有关统计上报工作； 6、上级测绘主管部门和领导交办的其它工作 风险类别 风险点 自我防控措施
肃南县推进重点环节关键岗位权力制约监督试点工作 个人廉政风险识别、防控表
姓名 分管(所 矿政室 在)部门 1、积极参加局里的政治、业务学习，义务劳动，坚持上下班和请销 假等制度。 2、负责探矿权、采矿权、矿山企业“三率”指标、占用储量等各类 台帐的建立工作。 3、负责探矿权、采矿权登记资料、矿产违法案件归档工作。矿产资 源勘查项目和矿山企业建档率达100％。 4、负责矿产资源储量登记、统计工作，完成上表矿区和未上表矿区 储量统计上报工作。 白红娟 职务 5、负责探矿权、采矿权年检工作及矿产资源开发利用年报工作。 6、协助做好矿产资源勘查、开发秩序治理整顿工作。 7、协助做好地质灾害防治、地质环境监测和矿山环境保护工作。 8、负责矿产资源综合统计报表的统计填报、微机、汇总工作。 9、协助做好矿产资源规划的编制、修订和实施工作。 风险点 自我防控措施 1、利用办理矿权延续、变更 1、学习并坚决落实有关保密法律法 等事项，“吃、拿、卡、要 规； ”； 2、泄露矿山环境治理招投标 2、自觉履行保密制度； 资料； 岗位职责 3、利用职务之便，泄露应当 3、严格杜绝涉及保密资料外接，复 风险 保密的矿业权数据库资料； 印； 风险类别
个人岗位廉政风险识别和自我防控登记表
个人岗位廉政风险识别和自我防控登记表
填表日期：2012年8月15日
姓名
韩小丹
职务
副调研员
岗位职权
根据委党组决定，协助和配合林万震副主任工作。
风险类别
廉政风险点及表现形式
风险等级
防控措施
思想道德风险
可能存在因放松政治理论学习，导致价值观不正确造成行为失范。
低级
加强政治理论学习，树立在不能抵御社会上不良风气的影响。
低级
增强拒腐防变能力，依法依规履职。
分管领导核查意见
年 月 日
纪检监察部门审核意见
年 月 日
廉政风险防控领导小组意见
年 月 日
填表说明：
1.本表一式二份，一份存档，一份公示。填写内容如有需要，可自行添加行或者另附页。
2.风险等级分为高级、中级、低级三个等级。
岗位履责风险
协助和配合林万震副主任工作，可能存在理解意图有偏差，提出的意见或建议不适宜。
低级
努力适应协助和配合林万震副主任的工作。
业务流程风险
协助和配合林万震副主任工作。
低级
廉洁自律，不参与与岗位职责无关的事务。
规章制度风险
可能存在反腐倡廉宣传教育手段陈旧，相关规章制度不健全。
低级
丰富宣传教育方式和手段，完善各项规章制度。
岗位廉政风险识别和自我防控表
1、增强责任心，做好本职工作。
2、不断增强业务技能，提高责任心。
业务流程风险
1、工作中缺少吃苦耐劳精神。
2、业务工作不够精湛。
3、不能认真研究业务知识。
对待工作要认真，以身作则，严格要求自己，努力学习。
制度机制风险
1、对各项治理制度的执行缺少约束力和监督力。
2、制定的规章制度贯彻落实不到位。
2、在开展党员过程中不能够全面平衡下属企业开展对象情况，有可能降低党员标准。
3、对具体业务工作存在应付思想，导致有些工作存在外表，不够深刻。
4、工作中往往停留在传达外表，开拓意识较差。
1、努力学习新的业务知识，不断发挥供销社在新农村建设中的作用。
2、从细致做起，做好本职工作。
3、组织建设在党委领导下，全面办理
3、不能依据自身工作实际，完善相关制度。
认真落实各项规章制度。
外部环境风险
1、对外界不正之风听之任之。
2、对外界环境有攀比心理。
3、不结交外界不三不四的朋友。
加强自我意识，增强责任心
风险形式
岗位风险点
自我防控措施
思想道德风险
1、政治理论学习不够深刻，对待往往流于形式，简单产生偏离宗旨观念。
2、对具体业务了解不够全面，产生对业务工作的指导存在主观意识。
业务流程风险
1、不能科学合理制定工作方案。
2、业务工作不精通。
3、开展工作按经验去办理。
严格遵守业务工作流程全面依据开展的需要，及时制定廉政建设责任制。
2、对经营治理责任制制订不够完善，操作性不强。
3、对各项制度的执行落实可能缺少约束力和监督力。
4、对制度可能贯彻落实不到位，不能形成有效的标准化治理等。
岗位廉政风险识别防控表
单位名称：建筑工程学院2018年6月22日
姓名
韩保民
职务
副院长
科室
一岗双责
岗位
职责
协助院长做好学院科研、学科建设、研究生管理等工作；做好学院科研计划目标制定、分解实施、管理和完成措施制定；做好各级各类科研项目、学科平台、学位点申报的组织工作；负责大学生创新立项的申报与验收工作；负责档案立卷的管理工作，联系测绘工程系。
认真学习学校、学校有关文件及规定，严格按照程序和规定办事，自觉接受监督。公开招生复试流程和标准，过程透明，接受外界监督，做好保密工作；在评选奖学金、先进时严格按规定和程序，并公示。
三级
三级
注：1、岗位职责指个人所在岗位的职权及承担的工作任务；廉政职责指个人立足岗位落实党风廉政建设责任制的责任和义务。2、从岗位职责、业务流程、制度机制、外表环境等四个方面入手、查找可能引发个人不廉洁行为的因素，确定和填报风险点。3、针对廉政风险，提出自我防控的措施。4、风险评估，是针对每个岗位查找出的岗位职责风险、业务流程风险、制度机制风险和外部环境风险，按发生几率大小、可能造成的危害程度评定等级，具体分为一级、二级、三级风险等级。
制定危险防控措施，以制度约束人；加强对廉政措施及科研管理、学术诚信危害学习，提高自我防控意识；加强科研管理及学术诚信的监管措施，鼓励老师相互监督。
二级
二级
研究生出题
复试与日常管理
1.研究生招生过程中，出题保密工作没做好，导致考试信息泄露；2.复试环节，没有按照统一标准执行，受到外部委托的影响，造成不公；3.研究生调剂中选择考试没有标准，随意选择；4.研究生各种奖助学金及荣誉称号评选不规范，标准因人而定。
廉政
职责
以身作则认真落实学校党风廉政建设责任制，严格执行学校和学院各项规章制度，在工作中不徇私舞弊，不利用工作之便接收他人财务。
个人(岗位)廉政风险及防控措施确认表
个人(岗位)廉政风险及防控措施确认表为加强和规范个人在岗位上的廉洁自律行为，避免个人在公职岗位上滥用权力、谋取私利，特制定个人(岗位)廉政风险及防控措施确认表，以明确个人在岗位上可能存在的廉政风险，并提出相应的防控措施。
一、个人(岗位)廉政风险确认1. 是否存在利用职权获取私利的风险？2. 是否存在违反组织纪律、国家法律法规的风险？3. 是否存在与亲属、朋友利益输送相关的风险？4. 是否存在利用职权为他人谋取私利的风险？5. 是否存在违规干预市场经济活动的风险？6. 是否存在其他可能违反廉政纪律和法规的风险？二、个人(岗位)廉政防控措施确认1. 加强廉政教育，提高廉政意识，树立正确的权力观念和利益观念；2. 严格执行组织纪律和国家法律法规，不得违规为他人谋取私利；3. 注意个人行为的公正公开，避免利益输送和利益冲突；4. 遵守市场经济规则，不得违规干预市场经济活动；5. 主动接受监督，向组织和社会公开个人财产状况；6. 建立健全个人廉政档案，记录个人廉政表现和廉政风险防控情况。
三、定期复核和报告根据个人(岗位)廉政风险及防控措施确认表的内容，个人应定期进行廉政风险复核和防控措施的落实情况，并向组织和监督部门报告。
通过个人(岗位)廉政风险及防控措施确认表，可以帮助个人及组织对个人在岗位上可能面临的廉政风险有一个清晰的认识，有针对性地提出相应的廉政防控措施，从而有效地预防和遏制个人在公职岗位上的廉政风险，提高个人廉洁自律意识，维护组织的形象和声誉。
廉政风险是一个组织管理中的重要问题，也是一个涉及多方面、多维度的复杂课题。
在个人(岗位)廉政风险及防控措施确认表的基础上，需要进一步探讨廉政风险的特点、防范措施的具体实施以及监督管理的有效性等方面的内容，以此加强对于廉政风险的认知和控制。
一、廉政风险的特点1. 多样性：廉政风险具有多样性，可能涉及到不同的行为、人员和环境等多种因素。
2. 隐蔽性：有些廉政风险往往具有隐蔽性和不易察觉性，需要从细微之处加以防范和识别。
单位廉政风险防控登记表
单位廉政风险防控登记表
填表时间：年月日
部门廉政风险防控登记表
填表时间：年月日
岗位廉政风险防控登记表
填表时间：年月日
宁波市国土资源局无过错预警通知书
甬土资廉警〔20XX〕XX号
：
根据《宁波市国土资源系统廉政风险防控工作暂行办法》规定，你单位（某事项或某人），存在以下问题：
1、
2、
……
你单位要做好以下事项：
1、
2、
……
请你单位在年月日前，将具体整改措施和整改情况以书面形式上报局廉政风险防控机制建设领导小组办公室。
（盖章）
年月日
抄送：
（各县（市）、区国土资源局（分局）的预警通知书参照本格式自行制作）
宁波市国土资源局廉政风险预警通知书
甬土资廉警〔20XX〕XX号
：
根据《宁波市国土资源系统廉政风险防控工作暂行办法》规定，你单位（某事项或某人），存在以下问题：
1、
2、
……
你单位要做好以下事项：
1、
2、
……
请你单位在年月日前，将具体整改措施和整改情况以书面形式上报局廉政风险防控机制建设领导小组办公室。
（盖章）
年月日
抄送：
（各县（市）、区国土资源局（分局）的预警通知书参照本格式自行制作）
宁波市国土资源局廉政问责决定书
甬土资廉责〔20XX〕XX号
关于XXXXXX的决定书
：
正文
请于年月日前将办理情况函告局廉政风险防控机制建设领导小组办公室。
对问责决定不服的，可自收到本决定书之日起30日内向驻局纪检组申请复审。
（盖章）
年月日
抄送：
（各县（市）、区国土资源局（分局）的问责决定书参照本格式自行制作）。
廉政风险识别防控表
（单位）部门廉政风险识别防控表
（单位）部门廉政风险识别防控表单位（盖章）：石城县工商局
（单位）部门廉政风险识别防控表
（单位）部门廉政风险识别防控表
（单位）部门廉政风险识别防控表
（单位）部门廉政风险识别防控表
（单位）部门廉政风险识别防控表
（单位）部门廉政风险识别防控表
（单位）部门廉政风险识别防控表
（单位）部门廉政风险识别防控表
（单位）部门廉政风险识别防控表
（单位）部门廉政风险识别防控表
（单位）部门廉政风险识别防控表
（单位）部门廉政风险识别防控表。
岗位廉政风险识别和自我防控表(参考样表)
4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保） 4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；
，检查合同的履行情况；
4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理； 4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；
4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，
4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：
4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”
；
4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。 重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案；
严格遵守业务工作流程，按制度规 定办理。
1、定期梳理、补充、完善各项制度 规章，促进更具有实用性、可操作 性。 2、经常对制度的执行情况进行检 查，确保各项制度落实贯彻。
注重小节， 管好自己的八小时之外， 纯洁自己的生活圈。
合同管理制度
1 范围
本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同授权委托、洽谈、承办、会签、订
岗位风险点
1、政治理论学习不够深刻，对待往往流于 形式，容易产生偏离宗旨观念。 2、对具体业务了解不够全面，产生对业务 工作的指导存在主观意识。 3、对整个系统的业务工作指导检查较少。 4、业务开拓意识较差，强调客观较多。 5、落实责任制不够彻底，不能够起到奖勤 罚劣的效果。 1、具体工作中存有畏难情绪，怕得罪人， 工作中不能争创一流。 2、在发展党员过程中不能够全面平衡下属 企业发展对象情况，有可能降低党员标准。 3、对具体业务工作存在应付思想，导致有 些工作存在表面，不够深入。 4、工作中往往停留在传达表面，开拓意识 较差。 1、不能科学合理制定工作计划。 2、业务工作不精通。 3、开展工作按经验去办理。 1、不能全面根据发展的需要，及时制定廉 政建设责任制。 2、对经营管理责任制制订不够完善，操作 性不强。 3、对各项制度的执行落实可能缺乏约束力 和监督力。 4、对制度可能贯彻落实不到位，不能形成 有效的规范化管理等。 5、对制度的落实情况监督检查不够，不能 够充分发挥出应有的作用。 1、没有时刻牢记机关工作效能，注重工作 效率。 2、对外部的事情往往人云亦云，对看不惯 的事情也是听之任之。 3、注重结交志同道合的朋友，时刻注意八 小时以外。 4、不结交不三不四的朋友。
个人廉政风险识别防控表(样表)
个人廉政风险识别防控表
肃南县推进重点环节关键岗位权力制约监督试点工作个人廉政风险识别、防控表
肃南县推进重点环节关键岗位权力制约监督试点工作个人廉政风险识别、防控表
肃南县推进重点环节关键岗位权力制约监督试点工作个人廉政风险识别、防控表
肃南县推进重点环节关键岗位权力制约监督试点工作个人廉政风险识别、防控表
肃南县推进重点环节关键岗位权力制约监督试点工作个人廉政风险识别、防控表
肃南县推进重点环节关键岗位权力制约监督试点工作个人廉政风险识别、防控表
肃南县推进重点环节关键岗位权力制约监督试点工作个人廉政风险识别、防控表
肃南县推进重点环节关键岗位权力制约监督试点工作个人廉政风险识别、防控表
肃南县推进重点环节关键岗位权力制约监督试点工作个人廉政风险识别、防控表
肃南县推进重点环节关键岗位权力制约监督试点工作个人廉政风险识别、防控表
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肃南县推进重点环节关键岗位权力制约监督试点工作个人廉政风险识别、防控表
肃南县推进重点环节关键岗位权力制约监督试点工作个人廉政风险识别、防控表
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个人廉政风险排查防控表
个人廉政风险排查防控表
Байду номын сангаас姓名
任职岗位及职务
廉政风险点
内容
风险等级
1、可能不严格按照门头设置要求进行审批
低级
2、可能对户外广告进行违规审批
低级
3、可能整治户外广告过程中出现吃拿卡要现象
低级
防控措施
1、严格执行《***市户外广告管理办法》和《门头牌匾设置标准》；
2、加强学习，提高政治素养，严格遵守各项廉政制度，认真落实廉政责任制；
3、严格按照户外广告、门头牌匾管理设置的程序，加强对户外广告、门头牌匾的审批设置；
监管部门
监管责任人
监管办法
单位纪检
组织签字
个人签名：
单位领导审核（签名）：
（注：廉政风险点与防控措施按对应关系填写。）
个人廉政风险识别防控表完整
个人廉政风险识别防控表(可以直接使用，可编辑实用优秀文档，欢迎下载）
个人廉政风险识别防控表
肃南县推进重点环节关键岗位权力制约监督试点工作个人廉政风险识别、防控表
肃南县推进重点环节关键岗位权力制约监督试点工作个人廉政风险识别、防控表
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肃南县推进重点环节关键岗位权力制约监督试点工作个人廉政风险识别、防控表
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（单位）部门廉政风险识别防控表
（单位）部门廉政风险识别防控表
（单位）部门廉政风险识别防控表
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（单位）部门廉政风险识别防控表
（单位）部门廉政风险识别防控表
个人廉政风险防控登记表
纪委意见
负责人签字：年月日
备注：1、本表一式三份（纪委、单位、个人各一份）。
部门单位廉政风险识别防控表
部门（单位）廉政风险识别防控表
部门（单位）廉政风险识别防控表
部门（单位）廉政风险识别防控表
部门（单位）廉政风险识别防控表
部门（单位）廉政风险识别防控表
部门（单位）廉政风险识别防控表
部门（单位）廉政风险识别防控表
注: 1.业务工作职责指本科室在业务范围内所承担的工作任务及相应享有的职权；党风廉政职责指在加强党风廉政建设方面所承担的责任和义务。
2.识别廉政风险, 主要从制度、机制方面入手, 查找管理的薄弱环节和制度的漏洞, 确定和填报风险点。
3.针对廉政风险, 提出部门防控措施。
4.风险评估, 由部门所在单位按发生几率大小、可能造成的危害程度及部门自我风险评估等级, 对查找出的部门廉政风险评定等级, 具体分为一级、二级、三级风险等级。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
廉政风险识别防控表Last revision on 21 December 2020
（单位）部门廉政风险识别防控表
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