4、采购管理业务流程 受托代销
采购管理实验报告
实验步骤
1.账务初始化工作：
（1）账套创建与管理：增加用户、建立账套、设置权限
（2）基础信息设置：机构人员设置、客商信息设置、存货信息设置、财务信息设置、收付结算信息设置、业务信息设置、单据设置
（3）业务子系统初始设置：采购与应付系统、销售与应收系统、库存管理系统、存货核算系统
实验内容
1.账务初始化工作：ຫໍສະໝຸດ 账套创建与管理、基础信息设置、业务子系统初始设置。
2.普通采购业务处理:包括单货同行业务、货到票未到业务、有付款条件业务、发生短缺损耗等业务的处理。
3.特殊采购业务处理：包括采购附有赠品业务等。
4.受托代销业务处理：收取手续费方式的受托代销业务。
5.采购暂估业务处理：以单到回冲方式进行暂估业务处理。
2.普通采购业务处理步骤
（1）在采购管理系统录入或生成采购订单、采购到货单，并审核确认；
（2）在库存管理系统录入或生成采购入库单，并进行审核确认；
（3）在采购管理系统录入或生成采购发票，并按要求修改采购发票编号；
（4）在采购管理系统进行采购结算。
实验结果及分析
通过实验让我掌握了供应链基础设置中的方法和采购管理系统初始化的方法，同时熟悉了普通采购业务的步骤，学会了录入或生成相关单据并进行采购结算。知道了受托代销业务的内容和处理方法和采购特殊业务的处理方法。主要处理采购订单、采购入库、采购发票等业务，可以动态掌握订单执行情况及动态反映采购业务情况。可向拖期交货供应商发缺货，还根据采购发票确认采购入库成本。经过了采购系统初始化、普通采购业务、受托代销业务、采购特殊业务处理，我对采购方面有了不同的认识，采购从采购订单开始，到货了有采购到货单，由采购订单和采购到货单生成采购入库单，之后再结算之类的。由于入库之后再退货的，使用红字采购入库单已经生成发票的，在退货生成红字采购发票。通过课堂老师讲解和上机实验，我们已经基本上掌握采购管理有关内容和操作方法。在上课的过程中不敢有一丝丝的大意，只要在刚开始的过程中有一个小地方没有做完全，就会让稍后的业务采购中有一部分实现不了。每一堂实验课都动手按书本上的步骤实际操作，在实验过程中还是犯一些小错误，总是需要老师的帮助。虽然在操作的过程中仍有不足，但已经在积极改正，得到自己预期的效果，为以后学习奠定了良好的基础，培养了同学们之间互帮互助精神，充实。
千方百剂指导手册
千方百剂培训手册基础篇一、名词解释GSP：GSP是英文GoodSupplyPractice的缩写，意即良好的供应规范，是控制医药商品流通环节所有可能发生质量事故的因素，从而防止质量事故发生的一套管理程序，与药品生产制造阶段实施的GMP同是保证药品质量的两大关键环节之一。
本才能运行。
因此大家安装WindowsServer2000(建议为Advanced版本)；2)安装过程中当进入“身份验证”界面时，选择“混合安装”，否则SQL的超级用户不是sa；3)如果想将原SQLServer7.0数据升级到SQLServer2000则在进入安装界面选择时选择第二项“对现有SQLServer实例进行升级、删除或添加组件”。
2.《千方百剂》软件的安装安装《千方百剂医药管理系统》必须保证客户端软件与服务器端软件（即中间件）是同版本。
3.安装任我行数据服务器任我行数据服务器的安装过程非常简单，该程序作为数据库与客户端的中间件有着非常重要的意义。
程序安装后会在安装盘下自动生成一个“MEDSERVER”文件夹，该文件夹下有三个文件和两个文件夹。
1)、“backup”文件夹下存放着已经备份或将要备份的文件；2）、“data”文件夹下存放有数据库的日志文件和物理文件，分别是后缀名为.ldf和.mdf的两个文件，这两个文件非常重要，如果千方百剂的备“整件单位（大）”可作为采购及批发单位；但要想使用双单位功能还必须输入“单位换算比率”即一个大单位等于n个小单位，将n录入即可，当进行单据录时可对选择任一单位。
3).“有效日期”输入的是时间长度，是用于计算有效期的。
4).在输入往来单位信息时，必须指定片区信息，否则将无法使用片区销售排行榜。
5).录入内部职员时必须指定所在部门，否则将无法使用部门销售排行榜。
6).在建立存货仓库信息时应注意，《千方百剂》软件不支持多仓库的出库，因此应根据客户的具体要求建立仓库信息；另外，只有配送中心类型的仓库才能对其他仓库进行配送及调拨。
委托代销业务处理流程
委托代销业务处理流程委托代销业务是一种常见的商业合作模式，对于有销售需求但无法直接开拓市场的企业来说，委托代销可以提供一种便捷而有效的解决方案。
本文将介绍委托代销业务的处理流程，希望对相关人员有所帮助。
一、寻找合适的代理商或代销商首先，企业需要确定自己产品的目标市场，以寻找与其需求相符的代理商或代销商。
寻找渠道包括了广告、展览会、网络平台等多个方面，需要挖掘其中潜在的商机，并筛选出最适合自己的代理商或代销商，或者由代理商或代销商主动找上门来。
二、协商合作方式和条件在选定代理商或代销商后，企业需要与其进行详细的商务谈判，协商合作的方式和条件。
包括分配市场、产品价格、费用分摊、服务质量、合同约束等多个方面。
在协商之前，企业需要明确自己的期望，并听取代理商或代销商的建议，最终达成双方满意的合作协议。
三、签署合同并确认样品在商务谈判之后，企业会发出委托代销合同，并邀请代理商或代销商签署合同。
合同中需要明确产品的品质、规格、价格、交货时间等重要信息，并要求代理商或代销商应通过企业另外规定的方式确认样品，以确保产品符合双方要求。
四、发货并跟踪销售情况在签署合同后，企业需要按照合同的规定发货。
此时，企业需要与代理商或代销商建立沟通机制，及时了解市场开发情况和销售情况，以便及时调整销售策略，以更好的推动产品销售。
企业也需要确保产品质量和售后服务的品质，以提升客户对产品的认同感和忠诚度。
五、数据分析、反馈和改进销售过程中，企业需要定期对销售数据进行分析，比较各个代理商或代销商的销售情况，并对产品和市场进行进一步的调研。
同时，企业也应收集代理商或代销商的反馈，并根据情况进行改进，以优化委托代销业务的处理流程，提升企业的竞争力。
总之，委托代销业务是一种复杂而又重要的商务合作模式，需要双方精心协调和管理。
企业需要寻找合适的代理商或代销商，协商双方的合作方式和条件，签署合同并发货，跟踪销售情况并进行数据分析和改进。
只有通过良好的合作方式，才能最大程度地满足企业和代理商或代销商的利益，达到共赢的目标。
业财一体信息化应用(中级)01工作领域一操作步骤
工作领域一业财一体信息化平台业务流程实施工作任务1业务流程设置任务1.1 企业采购业务流程配置【业务操作】1.在系统中设置普通采购流程操作步骤：（1）进入【企业应用平台】-【基础设置】-【业务流程配置】-【采购业务流程】，进入采购业务流程设置页面，如图1-1所示。
图1-1采购业务流程设置页面（2）单击【增加】按钮。
业务类型选择“普通采购”，采购类型选择“正常采购”，请购勾选“必有请购”，请购来源为“手工输入”，订货来源为“按请购单订货”，到货来源为“按订单到货”，退货来源为“按到货单退货”，入库来源“按到货单入库”，开票来源为“按订单开票”。
设置如图1-2所示。
图1-2普通采购业务流程选项录入(3)单击【保存】按钮，将普通采购流程的设置保存。
2.在系统中设置受托代销流程操作步骤：（1）在采购业务流程页面单击【增加】，业务类型选择“受托代销”，采购类型选择“受托代销”，到货来源为“手工输入到货单”，入库来源“按到货单入库”。
其余按默认。
如图1-3所示。
图1-3 受托代销业务流程设置页面(2)单击【保存】按钮，将受托代销流程的设置保存。
任务1.2 企业销售业务流程配置【业务操作】1.在系统中设置普通销售（批发）业务流程操作步骤：（1）进入【企业应用平台】-【基础设置】-【业务流程配置】-【销售业务流程】，进入销售业务流程设置页面。
如图1-4 所示。
图1-4 销售业务流程设置页面（2）单击【增加】按钮。
业务类型选择“普通销售”，销售类型选择“批发”，订货勾选“必有订单”，订单来源为“手工输入订单”、“按合同订货”、“按报价单订货”，发货来源为“按订单发货”，勾选“销售生成出库单”，退货来源为“按发货单退货”，发票来源为“手工输入蓝票”“按发/退货单”。
如图1-5所示。
图1-5 普通销售（批发）业务流程选项录入(3)单击【保存】按钮，将普通销售（批发）流程的设置保存。
2.在系统中设置委托代销流程操作步骤：（1）在销售业务流程页面单击【增加】，业务类型选择“委托代销”，销售类型选择“代销”，订单来源为“手工输入订单”，发货来源为“手工输入发货单”、“按订单发货”，发票来源“按发/退货单”，其余按默认。
用友ERP供应链管理系统实训报告-采购管理
广东财经大学华商学院实验报告实验项目名称采购管理课程名称ERP软件（供应链）成绩评定实验类型：验证型□综合型 设计型□实验日期2016年9月2日—10月9日指导教师学生姓名黎雪婷学号414090305 专业班级14级财管3班一、实验项目训练方案小组合作：是□否 小组成员：实验目的:运用采购管理系统对普通采购业务，受托代销业务,直运采购业务，退货业务和暂估业务等进行处理，及时进行采购结算。
能够与应付款管理系统，总账系统集成使用，以便及时处理采购款项，并对采购业务进行相应的账务处理实验场地及仪器、设备和材料：厚德楼A501，PC机, ERP软件实验训练内容（包括实验原理和操作步骤）：（一）实验原理：采购管理系统的主要功能：(1）对供应商进行有效管理。
通过对供应商分类管理，维护供应商档案信息和供应商存货对照表,同时系统还可以对供应商的交货时间和货物质量以及供应价格等进行分析，确定审查合格的供应商，并调整供应商档案。
（2）严格管理采购价格。
（3）可以选择采购流程.企业可以根据采购计划，请购单，销售订单生成采购订单，也可以手工输入请购单，采购订单.（4)及时进行采购结算。
接收供应商开具的采购发票后，直接将采购发票与采购入库单进行采购结算，并将结算单直接转给财务部门进行相应的账务处理。
（5）采购执行情况分析。
（二）操作步骤：1。
实验一：采购系统初始化（1）首先进行系统参数的设定：包括设置采购管理系统参数；修改存货档案；设置库存管理系统参数；设置存货核算系统参数；应付款管理系统参数设置和初始设置.(2)期初数据的录入：包括采购管理系统期初数据录入;库存管理系统期初数据录入;存货核算系统期初数据录入。
(3）期初记账：包括采购管理系统期初记账；存货核算系统期初记账。
（4)进行帐套备份。
2.实验二：普通采购业务（一）（1）设置采购专用发票“允许手工修改发票编号”：在“基础设置”选项卡中，执行“单据设置"中“单据编号设置”命令，打开“单据编号设置”对话框，选择“单据类型"中“采购管理”中的“采购专用发票”选项，单击“修改”按钮，选中“手动改动，重号时自动重取”复选框，单击“保存”按钮，再单击“退出”按钮. （2)单据设计：在“基础设置”选项卡中，执行“单据设置"中的“数据格式设置”命令，打开“数据格式设置”窗口,在采购模块的“采购专用发票”，“采购到货单"和“采购订单”单据的表体项目增加“换算率”，“采购单位”和“件数"3项内容;在库存模块中的“采购入库单”增加表体内容“库存单位”，“应收件数”，“换算率”，“件数"和“应收数量”.(3)第1笔业务的处理：在“业务工作”选项中，执行“供应链”中“采购管理”命令,打开采购管理系统，执行“请购"中“请购单”命令，打开“采购请购单”窗口，单击“增加”按钮，输入相关信息，单击“保存”按钮,单击“审核"按钮，直接审核该请购单。
公司采购部管理制度与工作流程
公司采购部管理制度与工作流程
公司采购部的管理制度和工作流程通常包括以下几个方面：
1. 采购计划编制：采购部根据公司的需求和战略规划，制定年度、季度或月度的采购计划，包括采购目标、预算、采购品类等内容。
2. 供应商选择与评估：采购部负责建立供应商数据库，收集供应商信息，根据采购需求和公司的采购策略，选择合适的供应商。
同时，采购部需要定期对供应商进行评估，评估标准包括供货质量、供货能力、价格、服务等。
3. 采购流程管理：采购部根据公司的采购管理制度，制定一套规范的采购流程，包括需求确认、采购申请、报价比较、谈判、合同签订、付款等环节。
采购部还需要监督和管理整个采购流程，确保采购活动按照规定程序进行。
4. 供应商管理：采购部需要与供应商建立稳定的合作关系，加强沟通和合作，及时解决问题和纠纷。
采购部还需要跟踪供应商的供货情况，确保供应商按照合同要求履行义务。
5. 采购成本管理：采购部需要对采购成本进行有效管理，包括精细预算、谈判降价、寻找替代品等措施，以降低采购成本，提高采购效益。
6. 采购数据分析与报告：采购部需要定期对采购数据进行分析和报告，包括采购额、采购品类、供应商评估等指标，以帮助公司制定决策和改进采购策略。
总之，公司采购部的管理制度与工作流程需要确保采购活动的规范性、透明性和效率，同时注重供应商管理和成本控制，以提高公司的竞争力和业务发展。
代销业务流程
代销业务流程代销业务是指企业委托代理商销售其产品或服务的一种合作模式。
在当今竞争激烈的市场环境下，代销业务已经成为许多企业拓展市场、降低销售成本的重要手段。
下面将介绍代销业务的流程及相关注意事项。
一、寻找合适的代理商。
首先，企业需要通过市场调研和渠道分析，找到适合自己产品的代理商。
代理商的资质、信誉、销售能力等都是需要考虑的因素。
在选择代理商时，企业可以通过招标、招商会、网络平台等方式进行广泛宣传，吸引有实力的代理商加盟。
二、签订合作协议。
一旦确定代理商，企业需要与代理商签订代销合作协议。
合作协议中需要明确双方的权利和义务，包括产品价格、销售目标、市场推广支持、售后服务等内容。
合作协议的签订是双方合作关系的法律依据，必须要严格遵守。
三、提供培训与支持。
企业需要向代理商提供产品知识、销售技巧、市场营销支持等方面的培训和支持。
只有代理商具备了充分的产品知识和销售技能，才能更好地推动产品的销售。
同时，企业还可以通过广告宣传、促销活动等方式，提供市场支持，帮助代理商更好地开展销售工作。
四、监督与管理。
代销业务的成功与否与企业的监督与管理密不可分。
企业需要建立完善的代销业务管理体系，对代理商的销售情况、市场反馈等进行及时监督与分析。
同时，企业还需要定期与代理商进行沟通，了解市场动态，及时调整销售策略，保持销售业绩的稳定增长。
五、考核与激励。
为了激励代理商积极开展销售工作，企业可以建立考核与激励机制。
通过销售额、市场份额、客户满意度等指标对代理商进行考核，并给予相应的奖励或提成。
这样可以激发代理商的积极性，提高销售业绩。
六、售后服务。
代理商在销售产品的同时，也需要承担一定的售后服务责任。
企业需要向代理商提供售后服务支持，包括产品维修、投诉处理、客户关系维护等方面的支持。
只有做好售后服务，才能提高客户满意度，保持良好的品牌形象。
以上就是代销业务的流程及相关注意事项。
通过与代理商的合作，企业可以将产品推向更广阔的市场，实现双赢局面。
业财一体信息化初级资源-02工作领域二操作步骤
工作领域二期初数据录入工作任务1 财务期初数据录入任务1.1 期初余额录入【业务操作】在进行总账系统财务期初数据录入前，应先进行包括会计科目、外币设置、凭证类别、结算方式、分类定义、编码档案等在内的初始设置，然后登录到企业应用平台进行期初余额的录入工作。
以账套主管001吴波身份注册，从【开始】—【所有程序】—【用友U8+】—【企业应用平台】进入如图2-1所示的企业应用平台登录界面，录入用户名和密码后，点击〖登录〗按钮进入到企业应用平台界面。
图2-1 登录在企业应用平台主界面，从【业务工作】—【财务会计】—【总账】—【期初】—【期初余额】进入如图2-2所示的期初余额录入界面。
图2-2 期初余额录入期初余额的录入分为三种情况，一是期初余额栏为白、蓝色的，二是灰色的，三是黄色的，下面我们分三种情况分别介绍期初余额的录入方法。
1.期初余额栏是白、蓝色的，如1405库存商品的期初余额，将光标移到1405库存商品科目期初余额栏，直接录入数据3723860.50，数量为8272。
2.期初余额栏是灰色的，这里的期初余额是根科目的期初余额，我们无需录入，只需将下级科目的期初余额全部录入完成，该栏目的期初余额由系统自动汇总。
3.期初余额栏是黄色的科目都是有辅助核算项目的期初余额，如1122应收账款科目，这类期初余额必须按辅助项录入期初余额，用鼠标双击1122应收账款科目的黄色期初余额栏，弹出如图2-3所示的辅助期初余额录入界面。
图2-3 辅助期初余额单击〖往来明细〗按钮，弹出如图2-4所示的期初往来明细界面。
图2-4 期初往来明细点击〖增行〗按钮，录入日期2020-2-29或参照选择日期，点击客户栏旁边的参照按钮或者按下[F2]功能键，系统弹出如图2-5所示的客户基本参照界面。
图2-5 客户基本参照选择0101北京天地商业广场客户记录行后，点击〖确定〗按钮，返回图2-4所示的期初往来明细界面。
录入本币金额425014，将其他期初余额信息补充完整。
采购管理操作流程
采购管理操作流程采购管理是企业运营中非常重要的一环，它涉及到企业的成本控制、供应链管理和质量保障等方面。
一个高效的采购管理操作流程可以帮助企业降低成本、提高效率，确保企业的正常运营。
首先，采购管理操作流程的第一步是需求确认。
在这一阶段，企业需要明确自身的需求，包括所需物品的种类、数量、质量要求等。
这一步通常由相关部门提出采购需求，并提交给采购部门进行确认。
第二步是供应商选择。
在这一阶段，采购部门需要根据企业的需求和要求，对潜在的供应商进行评估和筛选。
这包括对供应商的信誉、价格、交货能力、质量保障等方面进行综合考虑，最终确定合适的供应商。
第三步是采购合同签订。
在选择好供应商之后，采购部门需要与供应商进行谈判，并签订采购合同。
合同中需要明确双方的责任和义务，包括物品的种类、数量、价格、交货时间等内容，以确保双方的权益得到保障。
第四步是采购执行。
在合同签订之后，采购部门需要监督供应商按照合同的要求履行义务，确保物品按时交付、质量符合要求。
同时，采购部门还需要及时处理可能出现的问题，保证采购过程的顺利进行。
最后一步是采购结算。
在采购执行完成之后，采购部门需要对供应商进行结算，支付相应的货款。
同时，还需要对采购过程进行总结和评估，发现问题并提出改进措施，以提高采购管理的效率和质量。
总的来说，一个完善的采购管理操作流程可以帮助企业降低成本、提高效率，确保企业的正常运营。
通过明确需求、选择合适的供应商、签订合同、执行采购和结算等步骤，企业可以有效地管理采购过程，确保物品的质量和交货时间，提高企业的竞争力和盈利能力。
因此，企业应该重视采购管理，建立科学的采购管理操作流程，不断优化和改进，以适应市场的变化和企业的发展需求。
金蝶3K中不同购销业务类型的业务处理
金蝶3K中不同购销业务类型的业务处理作者：党丹丹来源：《经营管理者·上旬刊》2017年第03期摘要：本文以金蝶K3软件为平台介绍不同购销业务类型的业务处理，首先介绍了商业企业特点、金蝶K3 购销系统及购销业务类型，然后分析了区分不同购销类型业务处理的重要性，重点讲述了四类购销类型的业务处理过程和业务区别，为初学者和ERP从业人员更快更好的掌握企业购销业务提供指导。
关键词：ERP 金蝶K3 购销业务随着企业信息化的建设，越来越多的企业开始使用ERP系统来管理自己的企业，特别是商业企业更是将ERP系统发挥的淋漓尽致。
随着ERP系统的广泛应用，人们对ERP的认识不断提升，同时对ERP从业人员的要求也越来越高。
作为商业企业的核心业务，购销业务有多种类型，从业人员熟练掌握不同业务类型的处理方式对企业有着重要的意义。
一、商业企业的特点商业企业是通过对商品的购进和销售以及运输和储存业务，完成商品由生产领域到消费领域转移的过程，满足消费的需要。
商业企业的特点：以商品的购、销、运、存为基本业务；对经营的商品不进行加工或只进行浅度加工；将商品由生产企业转移到消费者或用户手中，完成商品的空间位移和价值形态变化；商业利润主要来自生产企业的让渡价值。
二、金蝶K3购销系统及购销业务类型金蝶K3购销系统面向企业采购、销售、库存人员，提供采购管理、销售管理、仓库管理、存货核算等业务管理功能，帮助企业全面管理购销业务。
其中采购业务、销售业务是商业企业日常业务的核心。
（1）采购管理：提供从采购申请、订单、收货/入库、退货到付款的业务管理功能，系统提供四种业务类型，包括现购、赊购、直运采购、受托入库采购。
（2）销售管理：提供从订单、发货/出库、退货、发票到收款的业务管理功能，系统提供六种业务类型，包括现销、赊销、直运销售、委托代销、分期收款、受托代销。
三、区分不同购销业务类型业务处理的重要性很多金蝶K3教材在讲述购销业务操作时，只讲购销单据而忽略了业务类型，只讲业务而忽略业务产生的财务凭证，甚至有些老师直接让学生盲目的下推，如采购申请下推采购订单，采购订单下推外购入库单，外购入库单下推采购发票，采购发票下推付款单结束流程。
ERP复习知识点
ERP复习题1、ERP的概念：（企业资源计划）是指建立在信息技术基础上，以系统化的管理思想，为企业决策层及员工提供决策运行手段的平台从管理思想角度：ERP是管理思想从软件产品角度：ERP是软件产品从管理系统角度：ERP是企业资源管理系统ERP的管理思想：（1）体现对企业整个供应链资源进行管理的思想；（2）体现精益生产、同步工程和敏捷制造的思想；（3）体现事先计划与事中控制的思想2、ERP发展经历的五阶段及特点：（1）订货点法。
实现了库存的科学管理，降低了库存成本。
但不能从根本上解决库存不出现短缺同时又降低库存的问题。
订货点法的应用特点：各种物料需求相互独立物料需求的连续性提前期已知且固定库存消耗后应被重新填满（2）基本MRP 即基本物料需求计划（3）闭环MRP 即闭环物料需求计划（4）MRP2 即制造资源计划（5）ERP必考项目：每个阶段产生弥补了上个阶段的不足，具体有哪些不足？基本MRP的产生弥补了订货点法的（不能在需要的时候提供需要的数量）；闭环MRP的产生弥补了基本MRP的（计划与控制的问题）；MRP2的产生弥补了闭环MRP的（是一个比较完整的生产经营管理计划体系，是实现企业整体效益的有效管理模式）；ERP的产生弥补了MRP2的（统一的资源共享管理，信息管理要求扩大到整个供应链的管理）ERP基本概念1、系统管理ERP系统是由多个子系统构成的，每个子系统服务于同一主体的不同层面系统管理：帐套、角色、用户、权限权限（怎样授权）：管理→系统初始化→权限→常规权限2、生产类型（1）按照产品生产工艺过程的特征，可划为离散型和流程性（2）按照生产的稳定性和重复程度，可划为大量生产，批量生产和单件小批生产3、生产计划方式？（注：考试可能是给你一种描述让你判断是哪一种生产方式）面向订单设计 ETO 这种生产方式主要用于高度客户化的订单，其计划的对象是最终产品，如水电站的大型发电机，飞机制造业。
面向订单生产 MTO 这种生产方式主要用于标准定型产品，其计划的对象是最终产品，如标准型号的电机。
受托代销业务流程
受托代销业务流程
嘿，咱今天来聊聊受托代销业务流程这事儿啊！你看，比如说你有个好朋友开了家服装店，他忙不过来，让你帮忙卖他的衣服，这就有点像受托代销啦。
首先呢，人家得把货交给你吧。
就像你的朋友把一箱子漂亮衣服送到你这儿，这就是委托方交付货物的环节。
然后你得清楚这些货都有些啥呀，质量咋样呀，价格多少呀，对吧？这跟你接收货物后得仔细检查清点是一个道理。
接下来，你就开始卖啦！你得找地方摆出来，热情地向顾客介绍这些衣服的优点，就跟咱在市场上吆喝一样。
这就是销售环节呀。
哇，要是顾客看上了，买下了，那可太棒啦！可别忘了记录好这笔销售哦。
在这过程中，你和委托方肯定得经常沟通呀！比如说货快卖完了，你得赶紧告诉他再送点过来，这就像你给朋友打电话说“嘿，赶紧补货呀”。
而且到了一定时候，你得和他算算帐，把卖了的钱给他，没卖掉的货也得还回去，这可不能马虎呀。
你想想看，这不就是受托代销业务流程嘛！就像是你和朋友之间的一场合作，大家一起努力，让生意做得红红火火的。
受托代销不复杂吧？只要大家相互信任，认真做好每一步，肯定没问题呀！所以呀，受托代销业务其实没那么难理解，只要咱用心去体会，就能明白其中的门道啦，不是吗？
我的观点结论就是：受托代销业务流程虽然看似有点麻烦，但只要各方认真对待，积极沟通合作，就一定能顺顺利利的。
采购 销售 流程管理制度
采购销售流程管理制度第一章总则第一条为规范企业的采购销售流程，提高效率，降低风险，保障企业的正常运营，特制定本制度。
第二条本制度适用于企业的采购和销售流程管理，适用于全体员工，必须严格遵守。
第三条企业的采购销售流程按照本制度执行，同时可根据实际情况进行适当调整。
第二章采购流程管理第四条采购流程的目标是保证产品和服务的供应和质量，提高采购效率，降低采购成本。
第五条采购流程分为需求确认、采购申请、供应商筛选、采购合同签订、验收入库等环节。
第六条需求确认环节需由需求方提交申请，明确产品或服务的需求及要求，并获得相关部门的批准。
第七条采购申请环节需由采购部门根据需求确定采购计划，编制采购清单，提出采购申请。
第八条供应商筛选环节需由采购部门根据采购需求，对供应商进行评估、比较，选择合适的供应商。
第九条采购合同签订环节需由采购部门与供应商签订合同，明确产品或服务的数量、质量、价格、交付方式等条款。
第十条验收入库环节需由仓库部门对采购的产品或服务进行验收，并入库管理。
第十一条采购流程必须严格执行，遵守采购政策和规定，不得擅自变更或违规采购。
第三章销售流程管理第十二条销售流程的目标是促进产品和服务的销售，提高销售额和市场份额，确保客户满意度。
第十三条销售流程分为客户询价、报价、订单确认、生产、发货、售后服务等环节。
第十四条客户询价环节需由销售部门接待客户询价，了解客户的需求并提供相应的解决方案。
第十五条报价环节需由销售部门根据客户需求，提出相关产品或服务的价格，并报价给客户。
第十六条订单确认环节需客户确认订单，签订销售合同，并交付生产部门进行生产安排。
第十七条生产环节需生产部门根据订单要求，进行生产制造，并确保产品质量和交货期。
第十八条发货环节需仓库部门对产品进行出库，发货给客户，并及时通知客户配送情况。
第十九条售后服务环节需销售部门对客户进行售后服务，解决客户问题，提高客户满意度。
第二十条销售流程必须严格执行，遵循销售政策和规定，不得私自议价或违规销售。
委托代销业务处理流程
委托代销业务处理流程委托代销业务是一种商业合作方式，委托方将产品或服务的销售任务委托给代销方来完成。
在委托代销业务中，有一定的流程需要遵循，以确保双方的权益得到保障，同时能够顺利实现销售目标。
下面是一般委托代销业务的处理流程：1.签署委托代销协议委托方与代销方双方首先需要签署一份委托代销协议，明确双方的权利义务、销售目标、佣金结算方式等重要条款。
该协议的签署是委托代销业务进行的前提，保障双方的权益。
2.配备产品或服务信息委托方需要向代销方提供相关产品或服务的详细信息，包括产品参数、特点、市场定位、价格等。
代销方需要了解产品或服务的特点，以便能够有效地向潜在客户进行销售推广。
3.制定销售计划代销方在充分了解产品或服务后，需要根据市场情况和委托方的要求制定销售计划。
销售计划应包括销售目标、营销策略、推广渠道和时间安排等，以确保能够实现委托方的销售目标。
4.市场调研和客户开发5.销售推广和促销代销方根据销售计划，利用各种推广渠道和工具进行产品或服务的宣传和推广。
例如，通过网络平台、社交媒体、线下活动等途径进行广告宣传，增加品牌知名度和产品曝光度。
代销方还可以利用促销策略，如组织折扣活动、提供礼品赠送等，吸引客户进行购买。
6.销售订单接收与跟进代销方需及时跟进潜在客户的意向和需求，对接收到的销售订单进行处理和记录，并及时与委托方进行沟通和反馈。
代销方需要保持与客户的良好沟通，处理客户的问题和投诉，提高客户满意度，增加销售额。
7.销售数据分析与报告代销方通过对销售数据的分析和总结，了解销售情况、市场反馈和客户需求，及时向委托方提供销售报告。
销售报告应包括销售额、销量、市场份额、客户反馈等重要信息，为委托方制定决策提供依据。
8.佣金结算根据委托代销协议的约定，代销方与委托方之间需要进行佣金结算。
佣金结算的方式可以是按销售额的百分比提成，或者按销售额和销售量进行阶段性提成。
代销方需要准确计算佣金金额，并及时向委托方申请结算。
代销业务流程
代销业务流程代销业务是指企业委托其他销售渠道或个人进行产品销售的一种方式。
在当今竞争激烈的市场环境下，代销业务已成为许多企业拓展销售渠道、提高销售效率的重要手段。
本文将详细介绍代销业务的流程，以帮助文库用户更好地了解和应用代销业务。
1. 寻找代销渠道。
企业首先需要寻找适合的代销渠道，这需要对市场进行调研和分析，了解不同渠道的特点和优势。
代销渠道可以包括线上渠道（如电商平台、社交平台）和线下渠道（如零售店、经销商），企业可以根据产品特点和目标客户群选择合适的代销渠道。
2. 签订代销协议。
一旦确定了代销渠道，企业需要与代销渠道签订代销协议，明确双方的权利和义务。
代销协议通常包括产品定价、销售目标、结算方式、售后服务等内容，双方需要在协议中明确约定，以确保代销业务的顺利进行。
3. 提供产品支持。
在代销业务开始之前，企业需要向代销渠道提供必要的产品支持，包括产品信息、宣传资料、培训等。
这些支持可以帮助代销渠道更好地了解产品特点和销售技巧，提高销售效率。
4. 开展市场推广。
代销渠道在获得产品支持后，将开始进行市场推广和销售活动。
企业可以与代销渠道合作，共同制定市场推广方案，包括广告投放、促销活动、线上线下推广等，以吸引更多客户购买产品。
5. 销售订单处理。
一旦代销渠道开始进行销售活动，企业需要及时处理销售订单。
这包括订单确认、库存管理、物流配送等环节，确保产品能够及时送达客户手中。
6. 结算与售后服务。
销售活动结束后，企业需要与代销渠道进行结算，并提供售后服务。
结算工作包括销售额结算、佣金结算等，而售后服务则包括产品质量问题处理、客户投诉处理等，以维护客户满意度和品牌形象。
总结。
代销业务流程涉及多个环节，需要企业与代销渠道密切合作，共同努力才能取得良好的销售业绩。
通过本文的介绍，相信文库用户对代销业务流程有了更清晰的认识，希望能够帮助大家更好地开展代销业务，取得更好的销售效果。
代销业务流程
代销业务流程代销业务是一种商业模式，指的是生产企业委托销售代理商销售其产品，代理商在销售产品时可以使用自己的品牌和销售渠道。
代销业务流程是指在代销业务中，从产品委托给代理商到最终销售的整个流程。
下面将详细介绍代销业务流程的各个环节。
首先，生产企业与代理商签订代销合同，明确双方的权利和义务。
代销合同是代销业务的基础，其中包括产品的代销范围、价格、销售目标、结算方式等内容。
双方应当在合同中明确各自的责任和义务，以确保代销业务的顺利进行。
其次，生产企业将产品交付给代理商，并提供相关的市场支持和宣传材料。
生产企业需要确保产品的质量和供货的及时性，同时还需要提供市场支持，如广告宣传、促销活动等，以帮助代理商更好地销售产品。
接着，代理商在收到产品后，进行产品的陈列和销售工作。
代理商需要根据市场需求和自身的销售渠道，制定销售计划和策略，进行产品的陈列和宣传，吸引消费者的注意，促进产品的销售。
随后，代理商与客户进行产品销售和售后服务。
代理商需要与客户建立良好的沟通和关系，了解客户的需求，提供专业的产品知识和咨询服务，帮助客户选择合适的产品，并提供售后服务，以提高客户的满意度和忠诚度。
最后，代理商向生产企业反馈销售情况，并进行结算。
代理商需要定期向生产企业提供销售数据和市场反馈，以便生产企业及时调整生产和销售策略。
同时，代理商需要按照代销合同的约定，进行销售结算，确保双方的利益得到保障。
总之，代销业务流程是一个复杂的系统工程，需要生产企业和代理商之间密切合作，共同努力，才能实现产品的有效销售和市场的稳定发展。
只有在双方的共同努力下，代销业务才能取得成功，实现双赢的局面。
希望本文对代销业务流程有所帮助，谢谢阅读。
NC实施工具-04业务流程库-采购-2.受托代销
受托代销一、业务描述受托代销是一种先销售，后与供应商进行结算的采购模式。
可以减少资金占用，降低经营风险。
大量应用于商场、超市等行业的采购业务中。
受托代销可以分为三种形式：✓第一种，与普通采购类似。
执行的是一次入库，多次结算的流程模式。
可根据根据入库单生成采购发票。
✓第二种，根据销售情况进行结算。
商家在供应商许可的价格范围内进行销售，根据预先的协议，根据销售额的比例进行结算。
由供应商开具发票。
✓第三种，根据代销协议，依据销售额的比例提取手续费。
此方式与第二种类似。
本流程，主要是以第二种方式为主。
供应商与代销方约定，供应商将货物交给代销方销售。
销售多少就与供应商结算多少，没有销售的部分不确认对供应商的采购。
供应商开具发票的依据是我方销售了多少，即依据我方的销售发票进行我方的采购结算。
二、流程配置首先需要注意的是，在业务流程管理中建立委托代销业务流程的时候，需要将核算规则选择为“委托代销类”，不能是普通业务类。
配置的单据有：请购单、采购订单、库存采购入库单、采购发票、采购应付单。
其中，采购发票推式生成采购应付单。
三、流程截图及说明NC 供应链新手入门系列 NC 产品支持部第 3 页 共 12 页（一）、请购单我方先向供应商进行采购，请购要进行受托代销的货物。
（二）、采购订单采购订单根据请购单生成。
保存，审核。
受托代销业务流程，如果自制采购订单，只能参照到有受托代销属性的货物。
即在【存货管理档案】中，【受托代销】被勾选的货物。
请购单不限定业务流程，可以随意参照存货。
但如果请购单参照的存货没有受托代销属性的话，采购订单参照请购单生成时，保存会报错，如图。
本流程中，没有配置到货单，根据采购订单直接入库。
NC 供应链新手入门系列 NC 产品支持部第 5 页 共 12 页可以查询到仓库中的委托代销料品。
NC 的存货核算系统与库存系统是相对独立的，存货核算重点在计算成本，关注金额；库存系统重点在统计数目，关注数量。
受托代销业务流程
受 业 务
销售入账
结算货款
结转成本
支付货款
受托代销业务操作流程
接受货物 受 托 代 销 业 务 入库单 销售发票 结算 结算货款 采购发票 结算单
销售入账
结转成本
支付货款
付款单
受托代销业务操作流程
接受货物 受 托 代 销 业 务 入库单 销售发票 结算 结算货款 采购发票 制单 审单 制单 结算单
受托代销业务流程
（1）接受商品（入库）（视同自营） （1）接受商品（入库）（代理方式） 借 受托代销商品 1200 借 受托代销商品 1200 贷 代销商品款 1000 贷 受托代销商品款 1000 贷 商品进销差价 200 贷 商品进销差价 200 （2）销售入账（销售发票） （2）销售入账（销售发票） 借 银行存款 1404 借 银行存款 1200 贷 其他业务收入 1200 贷 应付账款 1200 贷 应交税费（销） 204 （3）核销成本 （3）结算款项（对方发票） 借 受托代销商品款 1000 借 代销商品款 1000 借 商品进销差价 200 借 应交税费（进） 170 贷 受托代销商品 1200 贷 应付账款 1170 （4）支付款项（扣手续费10％） 借 应付账款 1200 （4）结转成本 贷 银行存款 1080 借 其他业务支出 1000 贷 其他业务收入 120 借 商品进销差价 200 贷 受托代销商品 1200
借 其他业务支出 贷 受托代销商品 借 应付账款 贷 银行存款 借 代销商品款 贷 应付账款
存货
制单 应收款 销售发票 审单 制单 结算单
入库单
借 受托代销商品 贷 代销商品款
借 银行存款 贷 其他业务收入
支付货款
付款单
制单
供应链 P2P业务流程
十二、退货业务系统操作要点
1、入库前退货 录入退货单（红字到货单）、根据实际入库数量输入采购入库单
2、入库后结算前全部退货 编制退货单、红字采购入库单、进行红蓝入库单的手工结算。 如果没有到货单环节，则根据订单生成红字入库单。
3、结算前部分退货 编制退货单、红字采购入库单、可以根据实际入库的数量编制发票，进行红蓝入 库单和采购发票的手工结算。
12
十一、退货业务实务描述（续）
5、若用户实际业务有到货环节，则退货业务可用如下方式处理： 入库后退货：到货环节未发生拒收，货物入库后因某种原因需要退货，则由采购 业务员填退货通知单，仓库负责实物退库。此种业务的处理是：先参照原到货单 或订单生成到货退回单，再根据到货退回单生成红字入库单。
6、入库前退货：《质量管理》采购不良品处理单的退货数量回写到货单，根据 到货单生成到货退回单。
7、退货结算可以分为三种情况： •结算前全额退货 即已录入采购入库单，但未进行采购结算，并且全额退货。 业务流程： 填制一张全额数量的红字采购入库单。把这张红字采购入库单与原入库单进行结 算，冲抵原入库单数据。
•结算前部分退货 即已录入采购入库单但未进行采购结算，并且部分退货。 业务流程：
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十一、退货业务实务描述（续）
发票 审核
制单 （凭证）
借：物资采购 进项税
贷：应付账款
凭证查询
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十、暂估业务业务流程操作注意点
1、存货在期初已暂估入账，发票收到后，要进行采购成本重新计算 （单到回冲）
2、存货在期末已经入库，但是发票未到，做暂估处理（详见存货核算 期末业务处理）
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十一、退货业务实务描述
在采购活动中，如发生退货或要求供货单位销售折让，可分为 以下情况进行处理： 1、如果该项业务的发票没有录入系统，不论货物是否办理入库手续， 即不论是否已输入了入库单，都可以不进行处理，不必要求供应商 开具红字发票，只须将发票退给供货单位即可。 2、如果该项业务的发票已录入系统，那么若该发票还没有采购结算， 则可以删除该发票，不必要求供应商开具红字发票。 3、如果该发票已经结算，则必须要求供应商开具红字发票，并录入 系统与相应的红字入库单进行结算。 4、如果原入库单有错，用户重输一张红字入库单冲错，在进行采购 结算时，选择原有错的蓝字入库单和冲错的红字入库单进行结算。
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受托代销：
受托代销业务是一种先销售后结算的采购模式。
指商业企业接受其他企业的委托，为其代销商品，代销商品售出后，本企业与委托方进行结算，开具正式的销售发票，商品的所有权实现转移。
只有在建账时选择企业类型为“商业”，才能处理受托代销业务。
对于受托代销商品，必须在存货档案中将“是否受托代销”复选框选中，并且把存货属性设置为“外购”、“销售”。
普通
发票
到货/
审核 受托到货单 受托入库单 入库/审核 受托代销结算
受托代销发票 受托代销结算单
成本
核算。