作业活动分级管控清单

合集下载

有限空间作业活动风险分级管控清单

日期:
编制:
审核:
批准:
作业监
护
监护失误
安排专人在外监护、观察，监护人员不得擅自离岗，需要离开时必须有人换岗监护。
现场有限空间作业
作业场所空气不良，防护不当
1、佩戴防毒口罩，眼镜等劳动防护用品2、作业前和作业中进行风机通风，配置灭火器；照明灯具及电气设施符合防爆要求，爆炸通风口畅通。
作业结
束验收
其它管理因素缺陷
按照预先设定标准，进行验收，并由主管领导复查
有限空间作业活动风险分级管控清单
序
号
风险点
作业内
容
潜在危险（危险源）
主要危害后
果
主要控制措施
风险等级
责任单位/责任人备注 Nhomakorabea1
有限空间作业
作业票证的办理
冒险心里
中毒
窒息
火灾其它爆炸
1、加强安全培训教育，明确危害后果；
2、遵守管理规定，按要求办理相应的审批手续
较大风险
×X
气体分
析
辨识错误
根据有限空间环境，判断气体性质和存量，当可燃或有毒有害物品在允许限值内后方可进入作业现场，作业中断超过30分钟时应重新检测

作业活动风险分级管控清单资料整理

加热
制坯锻造ຫໍສະໝຸດ 切边将圆钢吊到圆钢床
上
设备开机，
料温过高，
造成烧化料，投炉时
四级
用金属物、
冷热料混放
偏打，冷打
坯料，用手
清理砧面氧化皮、型砧
二级
紧固不牢、
1.楔坯铁料外放露置
不正，模具
紧固不牢2.
坯料从传送四级
链条送过来
的位置不好
3.锻造钳不 1.锻造钳夹
不住产品，
产品放不正 2.工装紧固
四级
正确佩戴安全帽、劳保鞋、眼镜、绝缘手套、耳塞等劳保用品
正确佩戴安全帽、劳保鞋、眼镜、长皮手套、耳塞、皮围裙等劳保用品正确佩戴安全帽、劳保鞋、眼镜、长皮手套、耳塞、皮围裙等劳保用品
正确佩戴安全帽、劳保鞋、眼镜、长皮手套、耳塞、皮围裙等劳保用品
正确佩戴安全帽、劳保鞋、眼镜、长皮手套、耳塞、皮围裙等劳保用品
1、立即停机， 2、呼唤周围同事对伤者包扎 3、情节严重拨打 120急救电话 4、白班汇报车间主任 1、，立夜即班停汇机报，值班 2、呼唤周围同事对伤者包扎 3、情节严重拨打 120急救电话 4、白班汇报车间主 1、立即停机， 2、呼唤周围同事对伤者包扎 3、情节严重拨打 120急救电话 4、白班汇报车间主任 1、，立夜即班停汇机报，值班 2、呼唤周围同事对伤者包扎 3、情节严重拨打 120急救电话 4、白班汇报车间主任 1、，立夜即班切汇断报电值源班， 2、呼唤周围同事检查脉搏，并确认是否急救 3、根据情况进行胸外按压和人工呼吸 4、情节严重拨打 120急救电话 5、白班汇报车间主
物体打击、机械伤
害
传送链条，工件传送链条传送位置准确，采用

作业活动风险分级控制清单

作业活动风险分级控制清单
风险点
作业步骤
（危险源）
危险源或潜在事件
评价级别
管控级别
主要
后果
管控措施
管控层级
责任单位
责任人
备注
编号
类型
名称
序号
名称
工程技术
管理措施
培训教育
个体防护
应急处置
1
作业活动
1
2
3
4
单位：
填表说明：1、管控措施指按一定程序确定的所有管控措施，包括“现有安全控制措施”和“建议改进措施”，内容必须详细和具体。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

作业活动风险分级控制清单

作业活动风险分级控制清单单位：储运部作业步骤编号风险点类名型称（危险源）危险源或潜在事件序号名称评价级别管控级别主要后果工程技术管理措施管控措施管控层级培训教个体防应急处育护置责任单位责任人备注1动火作业前准备设备清理不到位、周围区域易燃物未清理3黄火灾设备清理、周围区域易燃物清理符合作业要求部门储运部张兰强1作业活动动火作业2动火作业前检测可燃气体检测分析不到位与生产3黄火灾认真落实气体检测分析并做部门储运部张兰强好记录作业、排动火3 作业过程放可燃气体/液3黄火灾部门储运部张兰强中体交叉进行等4动火作业过程中监护措施落实不到位 3黄火灾监护人员彻底落实动火作业措施部门储运部张兰强1空间作业前准设备清理不到位、周围区域易燃物未清理4蓝火灾设备清理、周围区域易燃物清理符合作业要求班组检班、发油班、计量班、电子磅、热刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽中控室、巡受限备力站2 业活空间受限空间作业前准备设备未与生产装置隔绝 4蓝火灾采取措施，设备与生产装置隔绝班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站鹏傅丽受刘伟吕高峰2李广来谢晓作限动作可燃气认真落中控室、巡受限业 3 空间作业过程体/有毒气体检测分析4蓝火灾实气体检测分析，并做班组检班、发油班、计量班、电子磅、热刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽中好记录不到位力站受限空间作业过程中劳动防护用品佩戴不齐全4蓝火灾劳动防护用品佩戴齐全班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰4李广来谢晓鹏傅丽高处作业前准备缺少安全绳、安全带4蓝高处坠落班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰1李广来谢晓鹏傅丽3业活动处作业 3 高处作业过程中高处作业过程安全绳、安全带系挂不牢固人员站立不稳、环境湿滑、现场4蓝 4蓝高处坠落高处坠落湿滑、加强现场安全监班组班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站检班、发油班、计量班、电子磅、热刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽刘伟吕高峰2李广来谢晓鹏傅丽作高环境除中控室、巡中缺少安全监护护力站高处作业过程中现场缺少安全监护4蓝高处坠落派专人现场监护班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰4李广来谢晓鹏傅丽作业 4活用 1 2 临时用电作业前临时用电作业前非特种作业人员操作电缆漏电短路、缺 3黄 3黄火灾、触电火灾、触电必须持证上岗装漏电保护器班组班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站中控室、巡检李广来谢晓鹏傅丽刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅少漏班、发油班、计量班、丽刘伟吕高峰电保护电子磅、热器力站临时用电作业前设备超过用电负荷3黄火灾、触电根据要求用电，不得超负荷班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰3李广来谢晓鹏傅丽临时用电作业结束作业结束未及时停电3黄火灾、触电作业结束必须及时停电班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰4李广来谢晓鹏傅丽地下向甲方中控室、巡1电缆受破土破触电、工程中断、坍塌4蓝坍塌询问地下电缆、光缆情班组检班、发油班、计量班、电子磅、热刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽坏、况力站5 业活 2 地下水受工程中 4蓝坍向甲方询问班组中控室、巡检班、李广来谢晓动业破土破坏断、坍塌塌地下水管道情况发油班、计量班、电子磅、热力站鹏傅丽作破刘伟吕高峰地下消防管路受破土破坏消防应急无法保证，工程中断、坍塌4蓝坍塌向甲方询问地下消防管道、情况班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰3李广来谢晓鹏傅丽地下输油管道受破土破坏燃烧爆炸，工程中断、坍塌4蓝坍塌向甲方询问地下输油管道情况班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰 4李广来谢晓鹏傅丽1起重作业前钢丝绳断股不良 4蓝起重伤害严格检查，断股钢丝绳不用班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽吊装重开吊装中控室、巡作起2 起重作业前物质量不明、超极限吊4蓝起重伤害证前，询问清楚，并监护班组检班、发油班、计量班、电子磅、热刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽6业活动重作业3起重作业前装无证人员操作4蓝起重伤害到位作业前，监护人检查证件班组力站中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽4起重作业过程雨雪大风天气吊装4蓝起重伤害雨雪大风天气停止吊装班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽7 作业活盲板抽 1 盲板抽堵作业前物料清理不到位4蓝火灾、爆炸物料清理符合作业要班组中控室、巡检班、发油班、计量班、刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽动堵求电子磅、热力站盲板抽堵作业过程使用非防爆作业工具4蓝火灾、爆炸必须使用防爆作业工具班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰2李广来谢晓鹏傅丽盲板抽堵作业过程现场工艺确认不到位4蓝火灾、爆炸现场工艺确认到位班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰3李广来谢晓鹏傅丽盲板抽堵作业过程监护措施落实不到位4蓝火灾、爆炸监护人落实作业措施班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰4李广来谢晓鹏傅丽8 业活线探射线探伤作业前射线探伤作业过程作业区未封闭监护不到位 5蓝 5蓝人员伤害人员伤害作业区要封闭，且巡检监护人员认真落实作业措施班组班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰1李广来谢晓作射鹏傅丽动伤刘伟吕高峰2李广来谢晓鹏傅丽射线探伤作业过程人员误入探伤现场5蓝人员伤害按时巡检班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰3李广来谢晓鹏傅丽涉硫化氢作业前不佩戴防毒面具4蓝中毒必须佩戴防毒面具班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰1李广来谢晓鹏傅丽9 业活化氢涉硫化氢作业前涉硫化氢作业防毒面具失效室内不通 4蓝中毒 4蓝中毒检查防毒面具，不合格金庸室内开班组班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站中控室、巡过程风窗通风检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰涉李广来谢晓2 作硫鹏傅丽动作刘伟吕高峰业李广来谢晓3鹏傅丽涉硫化氢作业过程不按规定检测4蓝中毒按规定检测，并做记录班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰4李广来谢晓鹏傅丽10 作业活设备管 1 设备管线高处作 3黄高处系好安全部门储运动线外保温防腐业坠落带、安全绳、落实人员部张兰强外作业安全防保护温防腐作业 2 设备管线外保温防腐作业设备保温铁板3黄高处坠落带手套部门储运部张兰强3 管线外保温防腐作业劳保佩戴不规范3黄高处坠落不合格的劳保不用部门储运部张兰强11 业活机组螺杆泵维修作业前未使用防爆工具、设备清理不到位、施工配合不到位4蓝火灾、机械伤害5使用防爆工具、设备清理到位、配合施工作业班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰机李广来谢晓1 作泵鹏傅丽动作中控室、巡业 2 螺杆泵组盘车误操作4蓝火灾、机械伤害5 盘车前停电班组检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽3 螺杆泵组运行机封泄漏 4蓝火灾、机械伤害 5 开窗通风，打开风机，巡检班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站中控室、巡刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽4 螺杆泵组运行轴承烧毁 4蓝火灾、机械伤害 5巡检，听声音，观察震动班组检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽5 螺杆泵组运行齿轮油缺失 4蓝火灾、机械伤害 5 巡检机油窗，补充及偶遇班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽中控室、巡6 螺杆泵组运行电机故障4蓝火灾、机械伤害5测温、观察震动班组检班、发油班、计量班、电子磅、热力站中控室、巡刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽7 螺杆泵组运行法兰漏油4蓝火灾、机械伤害5巡检、紧固法兰班组检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽12 作业活动启闭阀门1启闭阀门误操作4蓝混油、卸油、憋压落实“手指口述、复述确认”班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽作力站业2 启闭阀门错开4蓝混油、卸油、憋压落实“手指口述、复述确认”班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽3 启闭阀门错关4蓝混油、卸油、憋压落实“手指口述、复述确认”班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽4 启闭阀门盘根漏油4蓝泄漏按计划进行检修，巡检。

作业活动风险分级管控清单

部门、班组、岗位
原粮部门
部门主管
遥控器按键失灵
五级
蓝色
机械伤害
设置急停按键
班组、岗位
作业班组
班组长
卸粮产生粉尘
五级
蓝色
其他伤害（粉尘）
卸粮口安装负压吸风除尘系统
戴防尘口罩(可更换式半面罩KN95)
班组、岗位
作业班组
班组长
非作业人员闯入
五级
蓝色
其他伤害
设置道闸杆
粘贴警示标志
班组、岗位
作业班组
班组长
取卸下的小麦送化验室进行复检
班组、岗位
作业班组
班组长
巡查设备运行状况，工艺效果
设备转动部件伤人
五级
蓝色
机械伤害
安装防护罩
制定并严格执行作业规程
穿戴防护用品口罩、耳塞等
班组、岗位
作业班组
班组长
设备运转产生噪音
五级
蓝色
其他伤害（噪音）
班组、岗位
作业班组
班组长
设备运转产生粉尘
四级
蓝色
其他伤害（粉尘）、其他爆炸（粉尘）
安装负压吸风除尘系统
仓盖缺失或不牢固
四级
蓝色
跌落
采用篦子与钢板双重防护
班组、岗位
作业班组
班组长
使用非防爆照明设施
三级
黄色
粉尘爆炸
采用防爆照明设施，用非金属绳测量仓容
部门、班组、岗位
生产部门
部门主管
卫生清扫
产生粉尘
四级
蓝色
其他伤害（粉尘）、其他爆炸（粉尘）
禁止使用压缩空气进行吹扫，作业现场严禁火种
安装负压吸风除尘系统
班组、岗位

建筑施工作业活动风险分级管控清单

个体防护：
应急措施：
24
基坑工程
支撑拆除
拆除顺序
基坑支撑结构的拆除方式、拆除顺序不符合专项施工方案要求
坍塌、物体打击
较大风险
工程措施：支撑拆除应严格按专项施工方案进行，先施工的后拆除，后施工的先拆除，按回填顺序自下而上逐层拆除，随拆随填，必要时应采取加固措施
项目部
管理措施：拆除作业前对作业人员进行安全技术交底
项目部
管理措施：安全员日常巡视检查。
个体防护：
应急措施：减少堆放量。
37
砌筑工程
砌体作业
砌筑
交叉作业时，无安全防护措施。
物体打击
较大风险
工程措施：砌筑作业面下方不得有人；如在同一垂直作业面进行交叉作业时，必须设置安全隔离层。
项目部
管理措施：安全员日常巡视检查。
个体防护：
应急措施：及时进行安全隔离。
38
个体防护：对作业人员配备高空作业劳动保护用品
应急措施：
25
基坑工程
支撑拆除பைடு நூலகம்
机械拆除
机械拆除作业时，施工荷载大于支撑结构承载能力
坍塌、物体打击
较大风险
工程措施：机械拆除作业施工时，严禁超载作业（施工荷载小于支撑结构承载能力）或任意扩大使用范围
项目部
管理措施：
个体防护：
应急措施：
26
基坑工程
支撑拆除
人工拆除
砌筑工程
砌体作业
砌筑
砌筑作业时，随意拆除脚手架杆件和安全防护设施。
坍塌、高处坠落
较大风险
工程措施：砌筑作业时，严禁拆除脚手架连墙杆和安全防护设施；如作业要求必须拆改和移动时，须经工程技术人员同意，在采取加固措施后方可拆除和移动，作业后应立即恢复。

B1.作业活动风险分级管控清单

李健李健李健
MJ-1-01
作业活动
机械加工作业
钻加工更换钻开机时换钻头
4 头、夹、夹具及装卸
具、工工件
件装卸
5
钻加工钻床作
业
被钻物、钻头固定不牢
6
磨加工更换砂
轮
未更换砂轮就开始工作
四级四级四级
低风险
机械伤害、物体打击
低风险
不得起吊
检查
培训《吊装起套，劳保眼镜， 2、呼唤周围同事急救
2
吊装操作
未确认吊装重量，吊装挂
钩，进行起重
四级低风险
起重伤害
2、严格按吊装重作业安全操
起重作业操作作规程》，外
规程操作
来吊车司机经
过专业培训后
3、情节严重拨打120急救电话 4、白班汇报车间主任，夜班汇报值班人员
班组/岗位
训教育2.培训眼镜、耳塞等劳保送医院就医2.白班汇报车
设备操作规用品
间主任，夜班汇报值班人
程，培训累计
员
24小时以上确
认合格上岗
班组/岗位
模具车间
2
数控铣被加工工件或作业刀具固定不牢
四级低风险物体打击
铣与磁盘接触面小的工件时，要用台虎钳，钳紧后再加工；普通模具加工时必须将吸盘吸劳后方可加工
笛示警，“车司机持证上套、耳塞等劳保用汇报值班人员
1
车辆启未确认周边情
动
况
四级低风险
车辆伤害
动人不动，人岗，学习掌握品动车不动”，《叉车安全操
班组/岗位锻造车间李洪民
制定《叉车安作规程》
全操作规程》

完整word版)风险分级管控清单

完整word版)风险分级管控清单___制定了安全风险分级管控体系，以下是作业活动风险分级管控清单：1.风险点序号、类型、危险源、作业步骤、诱发事故类型、评价级别、风险分级、管控措施、责任单位、责任人、管控层级等内容都在清单中列出。

2.对于电线破损外漏、线缆穿管防护、电缆老化短路、火灾、身体部位触及设备工作区域、机械伤害等风险点，制定了相应的管控措施，如加强巡检、设置警示标志、正确佩戴劳动防护用品等。

3.对于用切割机下料、对管路进行弯曲、经加工后焊接成型等作业步骤，也制定了相应的管控措施，如加设防护措施、进行岗位培训教育等。

4.对于长期接触有毒气体的职业病风险点，制定了车间级定期查体的管控措施。

总之，该公司的风险分级管控体系覆盖了多个作业活动风险点，旨在确保生产过程中的安全。

编制触电应急预案并进行演练。

注意检查电缆老化破损和物料存储发放情况，加强消防器材和警示标志的设置，并建立健全相关管理制度。

同时，加强本岗位的培训教育，正确佩戴劳动防护用品。

针对驾驶员超速、疲劳驾驶、注意力不集中等问题，设置限速标志，建立健全相关车间级管理制度，划分人车分隔线，并加强本岗位的培训教育，正确佩戴劳动防护用品。

在发生事故时，根据伤害程度使用应急救护设施，拨打120急救电话。

货物堆叠过高或倾斜可能会导致车辆伤害。

因此，建立健全相关车间级管理制度，加强本岗位的培训教育，正确佩戴劳动防护用品。

同时，货物不宜堆放过高，以避免坍塌事故的发生。

安全阀失灵或爆炸是一种严重的安全风险。

定期检测安全阀和压力表，建立健全相关公司级管理制度，并加强本岗位的培训教育，正确佩戴劳动防护用品。

编制爆炸应急预案并进行演练。

在气瓶存放区，存放气瓶时要注意避免明火作业。

增加安全消防器材和警示标志，建立健全相关管理制度，并加强本岗位的培训教育，正确佩戴劳动防护用品。

同时，根据伤害程度，由救护员使用应急救护设施，拨打120急救电话。

有毒气体泄漏可能会导致中毒和窒息事故的发生。

作业活动风险分级管控与隐患排查清单

作业活动风险分级管控与隐患排查清1接氮气作业活动打料料料罐运4业活动业活动剂投料阀门业活动9作业活动车间巡检业活巡检动10设备维修保养49电压表更换未断电，未戴防护用品，未按操作规范操作4级低风险触电1、断电；2、按操作规程进行操作；3、更换完成后清理现场每年对岗位安全操作规程进行培训手套、防护鞋配备应急药品药箱部门级设备部部门负责人50电流变更换未断电，未戴防护用品，未按操作规范操作4级低风险触电1、断电；2、按操作规程进行操作；3、更换完成后清理现场每年对岗位安全操作规程进行培训手套、防护鞋配备应急药品药箱部门级设备部部门负责人51压力表更换未断电，未戴防护用品，未按操作规范操作3级一般风险触电1、断电；2、按操作规程进行操作；3、更换完成后清理现场每年对岗位安全操作规程进行培训手套、防护鞋配备应急药品药箱部门级设备部部门负责人52打包机维修未断电，未戴防护用品，未按操作规范操作3级一般风险机械伤害、触电悬挂警示牌1、断电；2、佩带防护用品；3、按操作规程进行操作；4、更换完成后清理现场每年对岗位安全操作规程进行培训手套、防护鞋配备应急药品药箱部门级设备部部门负责人53叉车维护与保养未戴防护用品，未按规定进行维护和保养3级一般风险其他伤害1、佩带防护用品；2、按操作规程进行操作；3、更换完成后清理现场每年对岗位安全操作规程进行培训手套、防护鞋配备应急药品药箱部门级仓库部门负责人排查清单。

(全面版)10作业活动风险分级监控清单

(全面版)10作业活动风险分级监控清单1. 引言本文档旨在提供一个全面版的10作业活动风险分级监控清单，以帮助组织管理者在进行作业活动时能够识别、评估和监控潜在的风险。

2. 作业活动风险分级监控清单下面是一个包括10个作业活动风险分级监控清单的概述：2.1 作业活动一：项目管理- 风险等级：高、中、低- 监控活动：1. 确保项目计划的合理性和可行性；2. 监控项目进展和风险因素；3. 及时调整项目计划以应对潜在风险。

2.2 作业活动二：资金管理- 风险等级：高、中、低- 监控活动：1. 定期审查和预测资金需求；2. 确保资金的合理分配和使用；3. 监测市场变化和金融风险。

2.3 作业活动三：人力资源管理- 风险等级：高、中、低- 监控活动：1. 招聘和选拔合适的人才；2. 提供员工培训和发展机会；3. 确保员工的工作满意度和福利待遇。

2.4 作业活动四：供应链管理- 风险等级：高、中、低- 监控活动：1. 评估供应商的可靠性和稳定性；2. 定期审查供应链的效率和质量；3. 应对供应链中的潜在风险和变化。

2.5 作业活动五：市场营销- 风险等级：高、中、低- 监控活动：1. 规划和执行市场营销策略；2. 监测市场竞争和消费者需求；3. 及时调整营销计划以适应市场变化。

2.6 作业活动六：信息技术管理- 风险等级：高、中、低- 监控活动：1. 确保信息系统的安全性和可靠性；2. 预防和识别信息技术风险；3. 及时修复系统故障和漏洞。

2.7 作业活动七：法律合规性- 风险等级：高、中、低- 监控活动：1. 确保组织的业务和行为符合相关法律法规；2. 定期审查和更新合规制度和政策；3. 处理法律纠纷和诉讼事务。

2.8 作业活动八：环境保护和可持续发展- 风险等级：高、中、低- 监控活动：1. 遵守环境保护法规和标准；2. 减少生产和运营对环境的负面影响；3. 推动可持续发展和环境保护措施。

2.9 作业活动九：品质管理- 风险等级：高、中、低- 监控活动：1. 确保产品和服务的质量满足客户需求；2. 定期进行品质检查和改进；3. 处理产品质量问题和客户抱怨。

作业活动风险分级管控清单

查确认库内无人
教育员工勿超过身体极限搬
运。
进入冷库穿棉服、棉鞋
停留。
班组
生产车间
卸车工
班组
生产班组
卸车工
车辆撞到人
四蓝车辆伤级色害
1.停车后熄火拉手刹 2.车辆停靠过程无关人员远离车辆。 3.限速停靠
教育无关人员远离装卸区
1.使用小推车进 1.冷库内码垛整
2
卸车及转腰肌劳损、运入冷库低温
四级
蓝色
其它伤害、物体打击
行转运。
齐牢固，限高。
2.冷库内设内开 2.关闭冷库前检
装置。
作业活动类风险分级管控清单
风险点
作业步骤
编号
类型
名称
序号
名称
评危险源或潜价
在事件级别
风可能发险生的事分故类型级及后果
工程技术措施
管理措施
管控措施培训教育措施
个体防护措施
管控层级
责任单位
责任人

应急处置措施
R01
作业活动类
原料卸车入库
1
货车停靠及驶离

砂石加工厂安全生产资料作业活动分级管控清单

车间
生产车间
6
取样、熔炼和浇注所使用的工具，在使用前未进行预热
3级
■股
（黄）
火灾、烫伤、其他伤害
车间
生产车间
7
操作不熟练、违章操作
3级
-般（黄）
火灾、烫伤、其他伤害
车间
生产车间
8
熔炼过程中，铁水溅出
3级
-般（黄）
火灾、烫伤、其他伤害
车间
生产
车间
9
投料速度过快，铁水溅出
操作及作业活动风险分级管控清单
编制:
审核:
审定批准:
机械配件加工厂
2023年6月20日
作业活动风险分级管控清单
风险点
作业步骤
危险源或潜在事件
评价级别
风险分级
可能发生的事故类型及后果
管控措施
管控层级
责任单位
责任人
备注
编号
类型
名称
序号
名称
工程技术措施
管理措施
培训教育措施
个体防护措施
配备急救药箱、担
架
班组
生产车间
5
车辆转弯、进出大门时未鸣笛
4级
低
（蓝）
车辆伤害
安装使用合格喇叭
要求车辆转弯时、进出车间大门必须先鸣笛。
定期对驾驶员进行车辆行驶的教育培训
车辆驾驶员工佩戴太阳镜等防护用品
配备急救药箱、担
架
班组
生产车间
6
引导车辆离厂
车辆未按指定路线离厂
4级
要求员工佩戴防护手套等防护用品
配备急救药箱、担

35作业活动风险分级管控清单3

应急处置措施
管责责
控任备任
层单注人
级位
严禁酒后上岗。
1.组织召开班前安全会议。 2.每月进行一次事故案例警示教育。
安全帽、防护鞋、反光背心。
作业前对挖掘机进行安全检查。
1.发现危岩浮石、盲炮等情况，立即停止作业，并将设备开到安全地点。 2.两台以上的挖掘机在同一平台上作业时，挖掘机的间距不小于50m。
活作 3
动业
作业环境不良。
车辆伤 3黄
害
装车卸矿高度过高。
车辆伤 4蓝
害
铲斗从车辆驾驶室上方
车辆伤
2 铲装
4蓝
通过。
害
上、下台阶同时作业时
车辆伤
4蓝
，未沿台阶走向错开。
害
挖掘机未在稳定范围的
车辆伤
3 行走
4蓝
作业平台行走。
害
作业活动风险分级管控清单
工程技术措施
管控措施管理措施
培训教育措施
个体防护措施
2.设置明显的警示标志。
采场出现滑坡的征兆。
2橙
坍塌
1.停止危险区作业，撤离人员。综合或分别采用挡墙、削坡、减载、抗滑柱、锚杆、锚索等 2.禁止人员和车辆通行。进行局部加固。
3.设置明显的警示标志。
采场境界外围有水流入 3 黄坍塌修筑截水沟。
采场。
及时清挖截水沟。
区区矿
队队区
级长
区区矿
1.能见度差时，减速行驶，前后车间距不小于50m。 2.道路较滑时，装防滑链并减速行驶，前后车距不小于50m。
停在挖掘机尾部回转范围0.5m以外。
1.装车时不能检查、维护车辆。 2.驾驶员不能离开驾驶室，不能将头和手臂伸出驾驶室外。 1.不能装载过满或装载不匀。 2.不能将大岩块装入车的一端。 1.急弯、陡坡、危险地段限速行驶。 2.严禁超车，前后车距离保持40m。 1.不能采用溜车方式发动车辆。 2.下坡行驶时不能空档滑行。 3.重车下坡行驶中不能换档。 1.车斗落到位后才能驶离。

(完整版)10作业活动风险分级管控清单

配备劳保用品。
操作作业能正确掌握熟练使用应急器具，并经常进行应急演练。
岗位级
49
作业活动
其他作业工序
1
中控室操作
1.开机前未进行检查；2.违规操作。
四级
岗位级
其他伤害、粉尘、噪音
设有监控报警装置。
1.现场张贴警示标识，操作规程；2.开机前进行检查。
按照企业安全生产标准化要求进行培训。
配备劳保用品。
操作作业能正确掌握熟练使用应急器具，并经常进行应急演练。
岗位级
39
作业活动
3
外加剂存储、使用
1.违规操作；2.未佩戴劳保用品。
四级
岗位级
灼烫
——
1.现场张贴警示标识，操作规程；2.指定区域存放，专人负责。
按照企业安全生产标准化要求进行培训。
配备劳保用品。
操作作业能正确掌握熟练使用应急器具，并经常进行应急演练。
岗位级
40
作业活动
水泥输送工序
1
开关螺旋输送机作业
定期检查，及时消除缺陷
按照企业安全生产标准化要求进行培训。
配备劳保用品。
操作作业能正确掌握熟练使用应急器具，并经常进行应急演练。
车间级
36
作业活动
2
计量作业
1.开机前未进行检查；2.违规操作。
四级
岗位级
其他伤害
设有监控报警装置。
1.现场张贴警示标识，操作规程；2.开机前进行检查。
按照企业安全生产标准化要求进行培训。
四级
岗位级
机械伤害
传动部位设有防护措施。
1.现场张贴警示标识，操作规程；2.配备劳保用品；3.开机前进行检查。
按照企业安全生产标准化要求进行培训。

场站管理模块作业活动风险分级管控清单

3
3
15
135
3级
一般风险
对危险地段进行加固处理C
安排专人进行指挥。
对自卸车司机进行安全教育，提高安全意识。
佩戴安全帽，穿反光背心。
改在坚实、安全地段进行装卸。
施工
班组
/
/
1
场站建设通用部分
20
自卸车卸料起斗时未检视上空有无高压线等
触电
3
3
15
135
3级
一般
风险
卸料时首先观察周边环境。
1.安排专人进行指挥；2.卸料时选择合适场地。
/
立即停止作业，设置安全防护措施和警示标
TFO
作业人员
/
/
1
场站建设通用部分
28
吊装人员未持证上岗
起重伤害
3
6
7
126
3级
一般风险
更换操作人员。
加强人员证件检查，必须做到持证上岗、人证合一。
进行“十不吊”安全教
育。
/
立即停止作业,聘用专业持证人员作业。
施工
班组
/
/
29
吊装机械带故障运转或超负荷运转
起重伤害
告知饮用不好水质产生的危害。
/
项目部配备应急药品。
项目级
/
/
3
项目部电工未持证上岗
触电
3
6
7
126
3级
一般
风险
聘用持证电工。
加强人员证件检查，必须做到持证上岗、人证合一。
加强人员安全教育培训，提高业务能力。
/
要求相关人员立即停止作业，聘用专业电工进行作业。
施工班组
/
/