物资采购与日常管理-总则
物资采购管理规章制度范本
物资采购管理规章制度范本第一章总则第一条为规范公司物资采购管理行为,保障公司物资采购活动的合法性、公平性、透明性和高效性,根据国家相关法律法规、公司章程和管理制度,制订本规章。
第二条本规章适用于公司内部所有部门及相关人员对物资采购活动的管理与实施。
第三条物资采购管理是公司正常运营的基础性工作,各部门应当建立健全物资采购管理制度,确保物资采购的合规性和经济效益。
第四条物资采购应当遵循公平竞争原则,采取公开、公平、公正的方式进行,保障供应商的合法权益。
第五条物资采购管理应当遵守公司的相关政策、制度,严格执行采购合同,确保物资的质量和数量。
第二章采购需求确认第六条各部门应当制定详细的物资需求计划,并提交采购部门审核。
第七条采购部门应当认真审核各部门提交的物资需求计划,充分了解物资的种类、数量、质量要求等,确保采购需求的合理性和真实性。
第八条采购部门应当及时向供应商发送询价函或招标文件,并要求供应商在规定时间内报价或提交招标文件。
第九条采购部门应当综合各个供应商的报价或招标文件,选定最符合公司利益的供应商。
第十条采购部门应当编制采购合同,明确物资的种类、数量、质量要求、价格、交货期限等关键信息,签署后及时通知供应商。
第三章供应商管理第十一条采购部门应当定期对供应商进行评价,评估其产品质量、服务水平、交货准时性等方面的表现。
第十二条供应商的评价结果应当作为公司对供应商的合作决策的重要依据。
第十三条采购部门应当建立供应商档案,详细记录供应商的资质、产品信息、合作历史等重要信息。
第十四条供应商如发现存在质量问题或其他异常情况,应当及时通报采购部门并采取有效措施解决。
第四章合同管理第十五条采购部门应当建立严格的合同管理制度,确保采购合同的履行。
第十六条采购部门应当对采购合同的履行情况进行监督和检查,及时处理合同变更和索赔事宜。
第十七条采购部门应当建立合同档案,妥善保存合同的原件及相关交流文件。
第十八条采购部门应当对合同的履行情况进行评估,根据评估结果优化供应商选择和合作方式。
物资采购部门的规章制度
物资采购部门的规章制度第一章总则第一条为规范和管理物资采购工作,切实提高物资采购工作效率和质量,根据公司的实际情况,制定本规章制度。
第二条物资采购部门是公司对外联系和联系供应商的一个窗口,是公司与供应商间进行物资交易的中介机构。
第三条物资采购部门的任务是:依据公司的实际需求和规划,合理、有效地采购各类物资,并保证物资采购的效果和质量。
第四条物资采购部门的工作原则是:以公司利益为重,严格按照规章制度和相关法律法规来开展工作。
第二章组织机构第五条公司物资采购部门由部门负责人、采购员、物资管理员等岗位组成。
其中部门负责人是物资采购部门的负责人,全面领导和管理物资采购工作;采购员是负责具体采购工作的人员,主要担负与供应商的沟通、谈判等工作;物资管理员是根据公司实际需求来管理库存。
第六条物资采购部门建立健全秦则机构,实行科学的管理模式,确保工作的顺利进行和高效率的完成。
第三章工作流程第七条物资采购部门的工作流程主要包括需求分析、供应商选择、谈判和签约、采购执行、验收和入库等环节。
第八条需求分析是物资采购工作的第一步,采购员要了解公司需要采购的物资的种类、数量、质量等具体要求,然后制定采购计划。
第九条供应商选择是物资采购工作的关键环节,采购员要根据公司的实际情况和需求,选择有能力和诚信的供应商进行合作。
第十条谈判和签约是采购员与供应商之间协商和达成共识的一个过程,采购员要善于沟通和谈判,力争达成双方满意的协议。
第十一条采购执行是物资采购的核心环节,采购员要督促供应商按照合同要求及时、完整地履行合同。
第十二条验收和入库是采购工作的最后一步,物资管理员要对采购的物资进行严格的验收,并做好入库工作,确保物资的安全和完整。
第四章权责分工第十三条物资采购部门的部门负责人负责领导和管理物资采购工作,全面负责本部门的日常工作。
第十四条采购员负责具体采购工作,包括需求分析、供应商选择、谈判和签约、采购执行等环节。
第十五条物资管理员负责对采购的物资进行管理和保管,确保物资的安全和完整。
物资采购管理制度范例(2篇)
物资采购管理制度范例一、总则:为规范物资采购,降低采购成本,确保采购过程高效、透明,采购物资优质、价廉,按照科学有效、监督制约的原则特制定本制度。
二、采购范围指生产所需要使用的原辅耗材、设施设备配件、维修用原材料、固定资产(技改设备设施、易损设备)、劳保用品、办公用品、低值易耗品及临时需用物资的采购。
三、采购程序物资采购从人员职责、采购时间、物料质量、物品价格四方面进行控制,具体为:1、采购负责人严格按照计划进行采购,未经审核批准一律不得采购,因采购部门原因致使货物未按时到位、质量未达标准、同质量规格型号物品高于市场价,由此造成的损失归采购人负责,视情节轻重给予经办人警告、免职、一定数额的经济处罚。
2、原辅耗材、设备配件、维修材料、固定资产(技改设备设施、易损设备)申购计划的提出,原则上应依据生产实际情况、库存情况核定采购数量,编制月份采购计划,计划应根据历年来使用情况确定品牌厂商、技术要求、规格型号和所需时间等,因采购计划错误致使物料、物品不合格影响生产造成损失者,由计划部门负责人自行负责。
3、综合部负责办公用品等申购计划的提出,其他零星物资、低值易耗品的采购由使用部门负责提出,劳保用品由综合部负责提出。
车辆保险、轮胎等大件的采购由运输部提出,综合部协助询商查价等工作。
4、所有采购计划均须提出人、部门主管、总经理签字后由专人负责采购。
三、采购原则1、对长期订货和大款项的进货,须签订合同。
2、执行询价原则:根据采购物资的品种、规格、数量、质量和时间要求,1/3重庆中明志杭物流有限公司精选三家以上的供应商进行询价,参考市场行情综合分析优中选优确定供应商,按照“同质同价、优服务”“就地就近”的原则采购。
3、采购负责人根据采购物资的缓急程度,必要时同请购部门共同确定价格、数量及到货时间。
大型采购需上总经办会后经集团领导批准进行。
4、实现物资采购信息化,采购人员应建立供应商信息档案库,通过网络、电话、市场调查等手段进行寻价。
物资采购管理规定
物资采购管理规定第一章总则第一条为规范和加强本单位物资采购工作, 提高物资采购的科学性、合理性和规范性, 根据国家相关法律、法规和政策规定, 制定本规定。
第二条本规定适用于本单位各部门、各单位的物资采购工作。
第三条本单位应当依法实施公开、公平、公正、透明的物资采购制度, 建立和健全物资采购管理体制。
第四条物资采购应当贯彻经济效益优先原则, 保证物资供应的质量和数量, 同时要合理控制采购成本。
第五条本单位应当建立健全物资采购计划制度, 对物资采购进行提前规划和统筹安排, 确保物资采购的及时性和紧密性。
第六条物资采购应当遵守国家法律、法规和政策要求, 严禁采购假冒伪劣产品和违法违规物资。
第七条物资采购应当坚持公开招标原则, 适用于大额采购和重要设备采购。
第八条本单位应当建立健全物资供应商资格审查制度, 对供应商进行注册登记和资格审核。
第九条物资采购工作应当建立健全监督和管理制度, 对采购行为进行监督和检查。
第十条物资采购过程中涉及的资金管理应当按照国家财政管理要求进行, 并建立相应的财务报告制度。
第二章物资采购流程第十一条物资采购应当按照如下流程进行:(一)需求计划: 各部门根据工作需要, 提出物资采购的需求计划, 并填写采购申请表, 报送物资采购管理部门。
(二)采购准备: 物资采购管理部门收到需求计划后, 进行需求审批和预算编制, 并组织编制采购计划。
(三)招标公告: 采购计划编制完成后, 按照规定的程序和要求, 发布招标公告, 开展招标活动。
(四)投标评审: 在招标截止日期内, 按照评审标准和规定, 对投标方案进行评审, 并确定中标人。
(五)合同签订: 确定中标人后, 根据评审结果, 与中标人进行合同谈判和签订。
(六)履约管理: 物资采购过程中, 应当严格按照合同约定进行履约管理, 确保供应商按时供货。
(七)验收入库: 收到供应商供货后, 进行物资验收和入库登记, 并支付供应商货款。
(八)质量跟踪: 对入库物资进行质量跟踪和评估, 确保物资质量符合要求。
行政事业单位物资采购管理制度
行政事业单位物资采购管理制度第一章总则第一条为规范行政事业单位物资采购行为,保障行政事业单位物资采购的公平、公正、公开,提高采购效益,根据《中华人民共和国行政事业单位法》等相关法律法规,制定本制度。
第二条本制度适用于全体从事行政事业单位物资采购工作的人员。
第三条行政事业单位物资采购应严格遵循公开、勤俭、廉洁、走过场。
任何单位和个人不得干预物资采购行为,不得违规操作。
第四条行政事业单位物资采购应坚持节约优先原则,优先选用品质好、价格合理、维修保养方便的物资。
第五条行政事业单位物资采购应遵守国家法律法规,尊重合同约束,执行承接标准,保护供应商合法权益。
第二章采购流程第六条行政事业单位物资采购应严格按照计划、招标、评审、签约、验收、结算的顺序进行。
第七条采购计划是采购工作的起点,应根据实际需求、财政预算等综合因素确定,需经相关部门审核批准后进行。
第八条采购招标应公开、公平、公正,需制定采购招标方案,其中包括招标方式、评审标准、评标委员会组成等内容,并通过相关媒体发布公告,吸引供应商参与。
第九条采购评审应设立评标委员会进行,评审标准应明确,评审过程应公开透明。
评审结果应在指定的时间内发布,并按照评审结果进行后续工作。
第十条采购签约应根据评审结果,与中标供应商签订合同,合同内容应明确,权益应平等。
第十一条采购验收应根据合同约定和物资质量标准进行,如有不合格情况应及时与供应商协商解决,确保物资质量。
第十二条采购结算应按照合同约定进行,结算时应核实物资的数量、质量等,并按时支付供应商合法款项。
第三章招标和评标第十三条行政事业单位物资采购需进行招标的,应严格按照法定条件、程序办理。
非法定条件的物资采购不得招标。
第十四条行政事业单位物资采购需进行评标的,应设立评标委员会。
评标委员会应由不少于3人组成,成员应由不同部门、专业人员组成,不能参与具体项目招标和供应。
第十五条评标委员会应认真评标,按照招标方案和评审标准进行评分。
物资采购管理细则(3篇)
物资采购管理细则(3篇)物资采购管理细则(精选3篇)物资采购管理细则篇1第一章总则第一条为进一步规范公司物资采购程序,加强内部控制,明确经济责任,确保生产经营的持续稳定,依据相关法律法规特制定本制度。
第二条公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、低值易耗品等均属于本制度规范范围。
第三条费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。
第四条公司固定资产的购置适用本制度。
第二章物资采购规定第五条物资采购实行归口管理制。
原粮由采购供应部负责采购,辅助材料、包装物由仓储部负责采购、修理用备件及后勤用物资及办公用品由后勤部负责采购。
特殊情况下,经董事长或总经理批准,可以指定专人进行专项物资的采购。
第六条所有负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息,及时预测市场供应变化,确保质量过关,价格低廉,供货及时。
第七条推行合同管理制度,物资采购原则上要与供货方签订合同,详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等;否则,造成的损失由采购人员负责。
第八条实行比价采购制度,物资采购要货比三家,确保所采购物资价格低廉,质量上乘。
大宗物资采购建议实行招投标制度。
第九条实行采购质量责任制。
采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。
如因失职而采购伪劣产品,采购人员应负经济责任。
禁止采购人员收受回扣。
如有收受回扣,一经查证,除全额追缴回扣款项外,将视情节轻重进行严肃处理。
第三章发票入账及付款程序第十条采购物资进厂后,采购人员必须严格按照要求办理物资入库手续,具体要求如下:1、原粮入厂,由磅房办理入库手续,打印电子入库单,入库信息录入电脑。
2、辅助材料、包装物由仓库保管办理收库手续,填制一式三联入库单,一联交客户办理发票入账手续。
3、五金电器、修理用备件由五金库保管办理入库手续。
4、采购经办人要认真填写采购物资发票入账单,详细填写所购物资名称、数量、金额、供货单位等要素。
程序如下:经办人填制发票入账单保管员根据收货情况签字确认部门经理审核会计审核发票合法性总经理签字准予入账财务挂账作为日后付款的依据。
行政事业单位物资采购管理制度(3篇)
行政事业单位物资采购管理制度第一章总则第一条为进一步规范物品采购行为,加强物品管理,节约经费开支,充分发挥物品的使用效能,更好地为开发区各项工作服务,特制定本制度。
第二条本制度适用于办公设备、日常用品、接待物品、后勤服务物品和单位工作开展相关所需的各类采购。
凡属政府采购范畴,严格按照《中华人民共和国政府采购法》和省、市政府采购管理办法执行。
第三条物品采购应按照服务工作的原则,既要及时周到,又要精打细算,避免损失和浪费。
第四条办公室全体人员要发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统,爱护与珍惜国家财物,配合、支持管理人员做好物品采购管理工作。
第五条物品采购、管理人员要认真履行岗位职责,严格遵守规章制度,廉洁自律、全心全意地做好服务工作。
第二章采购方式及流程第六条物资采购要严格执行预算计划和审批程序,按照先预算计划,并通过审批后购买的原则,未预算计划或未通过审批的不得采购。
第七条日常办公中低易品采购和列入政府采购目录中的采购需分类进行,采购办理流程如下:(一)日常办公中低易品采购。
一律由办公室安排专人负责采购,其他人员一律不得自行采购或在指定采购点签字采购。
一次性采购物品金额在____元以内的,由采购申请人填写“物品采购计划单”,分管副主任提出采购意见和建议,报分管后勤工作的副主任审批后,分管副主任和专门负责采购的人员一同采购。
一次性采购物品金额在____元以上的,由采购申请人填写“物品采购计划单”,分管副主任提出采购意见和建议,报办公室主任审批后,分管后勤工作的副主任、采购申请人和专门负责采购的人员一同采购。
对采购物品有特殊要求的,采购物品时,采购申请人可提出详细采购要求或由申请采购部门的分管副主任派人一同采购。
(二)列入政府采购目录中的采购。
由采购申请部门预先填写“物品采购计划单”,分管部门副主任提出采购意见和建议,由分管办公室的副主任和分管财务的副主任审批通过后,根据采购金额分别报管主要领导或党工委集体审批通过,并由办公室安排专门负责采购的人员前往市财政局和交易中心申办采购。
公司物资供应采购管理规定(5篇)
公司物资供应采购管理规定第一章总则第一条为了规范公司的物资采购业务,制定询价议价流程,降低物资采购成本,确保公司各项物资供应,加强公司物资采购的监督管理,特制定本制度。
第二条本制度是公司物资采购管理行为的基本规范。
第三条公司的采购部门或采购人员应当根据市场信息做到比质.比价采购,货比三家,同等材料质优.价廉.服务好者中标。
第二章采购流程第四条请购的提出1.生管部物控员依物料需要状况.库存数量.请购前置期等要求,每月____日前开立下月的所需物料《请购单》,包括已有销售合同订单的生产用主材.辅材.工具.设备修理配件.劳动保护用品.各种日常耗材等;2.其它各部门所需的办公物品及零星物资采购由综合办公室负责开立《请购单》;3.《请购单》应注明物料名称.规格.数量.需求日期及注意事项,经权责主管审核,并依请购核准权限送呈相关人员批准;4.《请购单》一联自存,二联送交采购部,三联交财务部;5.交期相同的同属一个供应厂商之物料,请购部门应填具在同一份《请购单》内;6.紧急请购时,请购部门应于《请购单》备注栏注明“紧急”字样第五条请购核准权限1.生产所需原材料单笔请购金额预估在人民币____万元以下者,由生产副总核准,超过此数额的,由总经理核准;____车间需购买的机修配件.零件,价值在____元以下的由车间主任填写材料请购单报生管部,价值在1000-____元的由车间主任上报生产副总签字确认后报生管部,由生管部汇总后报采购部;价值在____元以上的由工程部统计.生产副总确认后上报总经理签字后方可送采购部。
3.常用办公用品及物业所需物品请购,由办公室填报《请购单》,办公室主任批准,空调.热水器.高级家具及单件物品价格在____元以上的由总经理核准。
第六条请购的撤消1.已开具《请购单》,并经核准后因各种原因需撤消请购时,由请购部门以书面方式呈原核准人,并转送采购部,必要时应先口头知会采购部。
2.采购部门接获通知后,立即停止采购。
物资采购管理规定
物资采购管理办法第一章总则第一条为规范公司建设项目物资采购管理工作,确保采购物资符合规定的质量要求,结合公司实际,制定本办法;第二条本办法适用于公司所有建设项目所需建筑材料、整机设备及其他材料的采购;第二章职责第三条材料供应部负责物资供应计划、采购实施和控制管理工作;第四条投资控制部负责采购招标的组织和合同的审查、管理;第五条物资供应实行公司直供与承包商自供相结合的方式;1、公司直供物资大型设备电梯、空调机组、热交换器、给水设备、消防设备、智能系统、电器及设备、采暖系统等;卫生洁具、塑钢门窗、电线电缆、装饰材料等;2、承包商自供物资除直供物资外,其它物资原则上由承包商自供;材料供应部负责承包商自供材料的供方指定、价格认可和资金控制;第六条直供物资明细,在施工合同中予以明确规定;没有明确直供的材料,材料供应部依据实际情况提出意见报主管领导批准,决定是否直供,并提前通知项目部、监理方和承包商;第七条工程项目部组织施工方、监理方进行进场物资的验收,监理方负责对采购物资的检验或验证;第三章采购计划第八条材料供应部根据项目总体规划和工程建设进度计划,编制采购供应计划;1、工程开工前,由投资控制部预算人员提出工程材料清单,送材料供应部;2、施工单位在图纸会审后一周内,提出本单位承建工程所需材料的整体计划,经监理方和项目部主管人员审核后,报材料供应部;3、材料供应部对施工单位的整体计划,依照预算人员提供的材料清单进行审核,并汇总编制材料采购计划;第九条施工单位根据工程进度提报季、月物资需求计划,计划包括:采购物资的产品名称、品种规格型号、需用数量、用途和要求进场时间等内容,特殊材料要附上图纸或样品及质量要求文件;计划以各承包商为单位,并分清项目或楼号;所提计划须经监理方及工程项目部经理审定签字;第十条材料供应部根据各施工单位提报的季、月度物资供应计划,结合公司的开发、经营计划,汇总编制公司季、月度物资采购供应计划及资金需求计划,报投资控制部审定,列入预算;第十一条由于公司建设项目计划的调整或设计变更等原因,需要调整物资供应计划时,由工程设计部提出意见,交材料供应部会同有关部门一并进行调整;第四章物资采购第十二条合格供方考察、评价和选择执行合格供方考察评价管理办法第十三条材料供应部可选择规模大、信誉好的合格供方提供的质量、档次适宜、花色品种齐全的样品物资设立样品库,以备选用;第十四条采购物资符合招标条件的,按招标管理办法执行;第十五条不符合招标条件的物资可采取询价采购或直接市场采购;1、询价采购;a材料供应部长指定询价人询价采购的材料规格、数量;b询价人向合格供方名录内三家以上的供方询价,并要求供应商报出最终价格;c确定符合采购要求且报价合理的供应商,报主管领导批准,形成记录,实施采购;2、直接市场采购;零星物资经批准后,可货比三家、优中取廉,直接市场采购或要求供应商送货;第十六条物资采购合同或订单按合同管理办法执行,并应包括以下适宜的采购信息:1、产品质量要求、验收要求,可引用标准或提供规范图样等;2、价格、数量、交付方式等;3、可对供方产品、程序、过程、设备和人员资格提出批准或资格鉴定的要求;4、可对供方质量管理体系提出要求;第十七条由承包商采购的自供物资在采购合同或订单签订前,须经监理方、材料供应部进行供方和价格认可后方可签约,否则,不得投入使用和办理转帐;第十八条属非系统性的物资应确定三家以上的供货商;系统性较强的工程所需物资、设备可固定一、二家供货商;第五章材料、设备进场验收和检验第十九条材料供应部根据合同规定及施工单位提供的月度材料计划和进场时间要求,与供方协商进度及时间,组织物资进场;第二十条所有进场物资必须提供以下资料:1、产品合格证;2、质量检验报告;3、与产品有关的相关资料;第二十一条物资进场后,凡涉及工程外观、功能的物资,由材料供应部组织、项目部配合并通知施工方、监理方共同进行质量、数量的验收;其它物资,由工程项目部组织施工方、监理方进行质量、数量的验收工作;验收合格后,施工单位开具收料单注明品种、规格、数量等并加盖单位公章,交供应商;对整机设备等重要物资由材料供应部根据需要,组织设计主管、项目部、监理方、施工方有关人员共同进行进场验收工作,如需在供方验证,则需在合同中规定时间和方式;第二十二条物资进场检验所有进场物资由监理方质量主管在项目部监督下进行抽样检验或封样送具备资质的权威检验机构检验,并出具相应的检验报告;未经检验或检验不合格的物资严禁使用;物资检验按附录各类物资检验规范进行;第二十三条所有进场物资,有关人员同时在验收单上签字,并作为材料转帐的依据之一;材料记帐员负责办理相应手续;第六章物资保管、分发与结算第二十四条进场物资严格按照施工现场管理规范进行分类存放;第二十五条直供物资验收合格后根据各承包方申请的品种、规格、数量,直接分发各承包商或先行分发再分别验收;1、建筑材料应分类或建库存放,码放整齐并有相应标识;2、设备使用前按照使用说明进行保养与维护;第二十六条根据月度计划及供货合同的执行情况,材料供应部按月将直供材料采购、分发、转帐等有效证明文件提交投资控制部审核后,与财务管理部办理有关结算、付款手续;第二十七条材料供应部对物资供应情况随时进行协调和控制,并按期向主管领导提供物资供应报告;第二十八条材料供应部健全合格供方物资供应情况、质量情况、使用效果、价格变动情况,以及新材料、新设备的信息资料,作为选择、评价及补充新供方的依据;附:各类物资检验规范物资采购计划表合格供方考察评价表物资检验记录表物资分发记录表物资采购流程YYY N N NNY Y附录:各类物资检验规范一、涂料类二、聚丙烯PP 改性纤维该种材料检验主要从以下几个方面进行:1长 度2线密度3线密度偏差率4断裂强度5断裂伸长率6长度偏差率7孔洞体积分数 三、彩色水泥瓦四、陶瓷该种材料主要从以下几个方面进行检验:(1)耐吸水性2耐急冷急热性能经10次急冷急热无裂纹五、水泥六、沙子七、石子八、加气混凝土砌块九、粉煤灰砖十、彩色聚氨脂防水胶十一、高聚物改性沥青防水材料十二、混凝土外加剂十三、硬脂聚氨脂泡沫塑料PU硬泡十四、钢筋、钢丝这类材料检验主要从以下几个方面进行:屈服强度、抗拉强度、伸长率、冷弯性能;具体的技术要求由钢筋的直径来决定;十五、焊条、焊剂十六、聚氯乙烯绝缘电线十七、疏散照明灯该材料主要从以下几个方面来进行检验:1基本功能试验20充、放电试验3重复动作试验4绝缘电阻试验5耐压试验6高温试验7低温试验8振动实验9冲击试验10恒定湿热试验十八、广场花砖十九、铝塑门窗构件二十、整机设备电梯、空调机组、热交换器、给水设备、智能系统等整机设备:1、开箱检查:设备完好,配件、附件、技术资料齐全;2、安装调试:正常,无异常情况发生;3、试运行:不同设备规定具体试运行期限,能达到设计要求和使用要求;消防设备同时具备消防产品备案证明文件;二十一、以上各条款属物资检验指导性项目,具体材料的具体项目应由材料供应部与监理方共同确定;物资采购计划表项目名称:日期:年月日物资检验记录表检验地点:检验日期:年月材料供应部经办人:物资分发记录表施工单位:日期:年月日转工程项目部一份转投资控制部一份签收:签收:。
物资管理制度总则
物资管理制度总则一、总则1. 为了规范企业的物资管理行为,提高物资利用效率,确保企业正常运转,制定本物资管理制度总则,适用于全体物资管理人员。
2. 物资管理制度的制定遵循科学、规范、实用、便捷的原则,必须符合国家法律法规及企业要求。
3. 物资管理制度的执行由物资管理部门负责监督,各职能部门协助执行。
4. 物资管理制度的内容需要定期进行评估和更新,确保其符合企业实际情况和管理需求。
二、物资管理的基本原则1. 合理采购:根据企业生产经营计划和需求,合理安排物资采购,确保原材料、零部件等物资的及时供应。
2. 合理使用:严格按照物资使用规范,遵循“先进先出”原则,确保物资的有效利用和节约。
3. 定期检查:对企业物资进行定期检查和清点,发现问题及时处理,防止损耗和浪费。
4. 精细管理:建立完善的物资管理档案,对物资进行分类管理,实现物资可追溯、可查询、可监控。
三、物资管理的责任1. 物资管理部门:负责制定并执行物资管理制度,组织物资采购、存储和调拨工作,确保物资的合理使用和管理。
2. 物资采购人员:根据企业需求进行物资采购,选择合适的供应商,严格执行合同规定,确保物资质量和价格合理。
3. 物资仓库管理员:负责物资的入库、出库、清点和保管工作,确保物资安全和完好。
4. 物资使用人员:严格按照物资使用规范进行操作,做到节约使用,减少损耗。
四、物资管理的流程1. 物资需求计划:根据企业生产计划和需求确定物资需求计划。
2. 物资采购:根据物资需求计划进行采购,签订合同,确定采购方式和价格。
3. 物资入库:物资采购到达后,仓库管理员进行验收入库,做好入库记录。
4. 物资出库:根据生产计划和需求,仓库管理员根据申请进行物资出库。
5. 物资管理:仓库管理员定期进行物资盘点和清点,确保物资安全和完好。
五、物资管理的监督1. 物资管理部门负责对各职能部门的物资管理情况进行监督和检查,发现问题及时处理。
2. 定期进行物资管理制度的培训和宣传,增加物资管理人员的管理意识和能力。
总务科物资采购管理制度
总务科物资采购管理制度第一章总则第一条为规范和管理总务科物资采购工作,确保物资采购的合理性、规范性和效率,提高物资采购工作效能,依照《中华人民共和国政府采购法》以及有关法律、法规和规章的规定,制定本制度。
第二条本制度适用于总务科的物资采购工作,涵盖物资的采购计划编制、供应商选择、招标采购、定点采购、合同签订、质量管理等工作环节。
第三条总务科物资采购的管理原则包括公开、公正、公平、公共利益优先、效率优先、合理优先等。
第四条总务科应建立健全物资采购管理制度,明确责任、分工、权限,确保采购工作的科学性和规范性。
第二章采购计划的编制第五条总务科按照年度计划和需求情况,编制物资采购计划。
第六条物资采购计划应综合考虑单位经济状况、工作需要、物资供应情况以及总务科经费等因素进行合理安排。
第七条采购计划应明确物资的名称、规格、型号、数量、金额、采购方式等内容,并经过科室审核、上报。
采购计划应在年度初定下来,并根据实际情况调整。
第八条采购计划应根据物资的紧急程度、用途重要性进行分类和排序,确保重要物资的优先采购。
第九条采购计划编制完成后,应及时向相关部门通报,并按照相关程序进行审批和备案。
第三章供应商选择第十条总务科应根据采购计划的需要和供应商的资质要求,进行供应商的筛选和选择。
第十一条供应商应具备合法经营资格、质量保证能力、供货能力、售后服务能力等条件。
第十二条总务科在供应商选择中应坚持公平竞争的原则,避免任何形式的利益输送和利益冲突。
第十三条供应商的选择应根据采购金额和采购方式的不同,采取不同的评审程序,确保选择结果的公正、公平、公开。
第十四条供应商的选择结果应及时公告,并向未中标供应商进行告知。
第四章招标采购第十五条总务科进行招标采购时,应按照国家和地方有关法律、法规和政策的规定执行。
第十六条招标采购应遵循公开、公正、公平的原则,确保供应商的选择具备公开竞争的条件。
第十七条招标采购的具体程序和要求应根据采购金额和采购方式的不同,按照法律、法规和政策的规定进行。
超市物资采购管理制度
超市物资采购管理制度第一章总则第一条为规范超市物资的采购管理工作,提高物资采购工作效率,保障超市正常运营,特制订本制度。
第二条本制度适用于所有超市的物资采购管理工作。
第三条超市物资采购工作应遵循公平、公正、透明、合理的原则,确保采购活动的合法性和合规性。
第四条物资采购管理应严格按照国家相关法律法规和超市的内部规定执行。
第五条超市应建立完善的物资采购管理体系,明确各级管理人员的责任和权限。
第六条本制度内容包括物资采购工作的组织架构、程序流程、监督管理等内容。
第二章组织架构第七条超市物资采购管理工作由超市管理机构负责组织实施。
第八条超市管理机构应设立专门的采购部门,负责统筹和协调物资采购工作。
第九条采购部门应设立物资采购人员,负责具体的物资采购业务。
第十条采购部门应根据需要配备完整的物资采购团队,确保采购工作的顺利进行。
第十一条采购部门应定期对物资采购团队进行业务培训,提升其采购管理能力。
第三章采购程序流程第十二条物资采购应编制采购计划,明确采购需求和采购目标。
第十三条采购部门应根据采购计划编制采购方案,确定采购方式和采购渠道。
第十四条采购部门应向供应商发出询价邀请函,要求供应商提供报价。
第十五条采购部门应对供应商的报价进行评审,选择最优供应商签订合同。
第十六条采购部门应签订正式合同,明确双方责任、义务和规定。
第十七条采购部门应及时跟踪供应商履约情况,确保物资按时、按量、按质供应。
第十八条采购部门应编制采购报告,报告采购情况和效果。
第十九条采购部门应建立物资采购档案,保存采购相关资料和文件。
第四章监督管理第二十条超市管理机构应加强对物资采购工作的监督管理,确保采购活动合规合法。
第二十一条物资采购人员应自觉遵守相关规定,不得违反法律法规和超市规定。
第二十二条超市管理机构应建立健全的监督机制,对采购活动进行全程监控。
第二十三条超市管理机构应定期对物资采购工作进行检查和评估,消除制度漏洞和风险。
第五章附则第二十四条本制度自颁布之日起执行,如有修改,经超市管理机构批准后实施。
物资采购管理制度(5篇)
物资采购管理制度第一章总则第一条为了规范和优化公司的物资采购管理工作,提高采购效率和质量,保障企业的正常运营,制定本制度。
第二条本制度适用于公司的各类物资采购活动。
第三条公司的物资采购活动应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则,确保国家和企业利益。
第四条公司的物资采购分为集中采购和非集中采购两种方式。
第二章采购组织与管理第五条公司设立采购部门或委托专业机构负责物资采购工作。
第六条采购部门负责制定物资采购计划和采购方案,组织实施采购活动,并拟定采购合同。
第七条采购部门应及时了解市场动态,收集供应商信息,建立供应商库,确保采购渠道畅通。
第八条采购部门应定期评估供应商,建立供应商绩效评价体系,评估供应商的信誉度和交货质量。
第九条采购部门应加强与其他部门的沟通和协调,明确采购需求,并及时提供技术规范和标准。
第十条通过采购信息化系统进行采购管理,确保采购的透明度和数据的准确性。
第三章采购流程与操作第十一条采购流程包括需求审批、供应商选择、采购合同签订、物资验收等环节。
第十二条采购需求由各部门提出,采购部门进行审批,并建立采购计划。
第十三条采购部门根据采购计划,发布采购公告,并邀请符合条件的供应商参与投标或报价。
第十四条采购部门根据供应商的投标或报价,进行评审和比较,选择供应商,签订采购合同。
第十五条供应商交付物资后,采购部门进行验收,确保物资的数量、质量符合合同要求。
第十六条采购部门应建立物资采购档案,存档采购合同、发票、验收记录等相关文件。
第四章合同管理与执行第十七条采购合同是采购活动的重要组成部分,应明确物资的品种、数量、质量、价格等内容。
第十八条采购合同应在供应商选定后及时签订,签订双方应遵守合同约定的义务和责任。
第十九条采购部门应对采购合同进行监督和管理,确保合同的执行和履约。
第二十条采购部门应与供应商建立长期合作关系,加强沟通和协调,及时解决合同履行中的问题。
第二十一条若合同履行中发现供应商违约等情况,采购部门应及时采取补救措施,保护企业的合法权益。
物资采购管理制度范本(三篇)
物资采购管理制度范本第一章总则第一条为规范物资采购活动,维护国家和组织的经济利益,保障公平竞争,提高物资采购效率和质量,制定本制度。
第二条本制度适用于所有参与组织物资采购活动的单位、部门及相关人员。
第三条物资采购应遵循公开、公平、公正、诚信的原则,坚持合理有效的采购流程和规范化的操作。
第四条组织物资采购活动应严格遵守法律法规、组织章程、政策规定等相关法律法规,确保合法合规。
第五条组织物资采购活动应注重环境保护、节约资源,倡导绿色采购和可持续发展。
第二章采购组织机构第六条组织应建立健全采购组织机构,明确职责分工,确保采购工作的高效运行。
第七条组织应设立采购部门或采购中心,负责组织和实施物资采购活动。
第八条采购部门或采购中心应由专业人员组成,具备相关的专业知识和经验。
第九条采购部门或采购中心应与相关部门和单位保持良好的沟通和协作,保证采购工作的顺利进行。
第十条采购部门或采购中心应定期对采购流程和制度进行评估和改进,提高物资采购效率和质量。
第三章采购流程第十一条物资采购流程包括需求确定、采购策划、招标或询价、评标或议价、合同签订、履约管理、结算结算等环节。
第十二条需求确定是指确定物资采购的具体需求和需求量,需在采购计划中予以明确。
第十三条采购策划是指制定物资采购的详细计划和策略,包括采购方式、投标范围、评标标准等内容。
第十四条招标或询价是指向供应商公开发布采购信息,吸引应投标或提供报价的供应商参与。
第十五条评标或议价是指根据招标文件或询价报价,对供应商的投标或报价进行评估,确定中标供应商或议价结果。
第十六条合同签订是指根据评标结果或议价结果,与中标供应商签订采购合同。
第十七条履约管理是指监督和管理供应商履行合同义务的过程,包括验收、验收报告、物资接收等环节。
第十八条结算结算是指根据供应商的履约情况,进行支付或结算的过程。
第四章采购管理要求第十九条组织应采取措施确保物资采购的公开、公平、公正、诚信。
第二十条组织应及时披露采购信息,提供足够的时间供潜在供应商准备投标或报价。
物资采购领用管理制度(4篇)
物资采购领用管理制度第一章总则为加强物资采购和领用管理,防止资源浪费和物资滞销,提高物资使用效益,特制定本管理制度。
第二章采购管理2.1 采购计划根据本单位业务工作需要,由物资管理部门负责编制年度及季度采购计划,详细列明需要采购的物资名称、规格型号、数量、预算等内容,并按照采购预算执行。
2.2 供应商选择根据采购需求,物资管理部门负责向外部供应商发布采购公告,并通过招标、比价等方式选择供应商。
供应商应具备合法经营资格,并具备相关的产品质量保证条件。
2.3 采购合同采购合同由物资管理部门与供应商签订,明确双方的权利和义务,包括物资的品种、数量、质量标准、交付时间、付款方式等内容。
采购合同必须经审核和签字、盖章方可执行。
2.4 采购验收采购到达后,物资管理部门负责组织验收工作。
严格按照采购合同的约定进行验收,对于质量不合格的物资要及时退货或索赔。
验收合格的物资要及时入库,并做好相应的帐务处理。
第三章领用管理3.1 领用申请各部门按照业务需要,填写领用申请单,并说明领用物资的种类、数量及用途等。
部门负责人审核后,交给物资管理部门办理。
3.2 领用审批物资管理部门对领用申请进行审批,根据实际情况判断是否批准。
如果申请不合理或数量超过合理范围,物资管理部门有权拒绝批准。
3.3 领用发放经审批后,物资管理部门按照领用申请发放物资,并做好相应的记录。
领用人必须按照所申请的物资种类及规定用途使用,不得私自挪用和浪费。
3.4 领用归还领用人在使用完物资后,应及时归还物资管理部门。
如需继续使用,可以提出新的领用申请。
物资管理部门应及时核实领用物资是否完好,并做好相应的帐务处理。
第四章盘点管理4.1 定期盘点每年定期进行一次全面盘点,以核实库存物资的真实情况,消除差异和漏洞。
盘点由物资管理部门负责组织,相关部门配合提供必要的支持。
4.2 不定期盘点除了定期盘点外,还要进行不定期盘点,以检查库存物资的正常情况。
不定期盘点由物资管理部门根据实际需要进行组织。
物资采购制度和管理办法(精选9篇)
物资采购制度和管理办法物资采购核算企业购入材料、商品等的采购成本。
商品流通企业采购商品可以不通过本科目核算,商品流通企业因采购商品而在期末发生的在途商品,以及采用实际成本核算材料、商品的企业,将本科目改为“1201在途物资”科目,并按照在途物资的核算方法进行核算。
物资采购核算企业购入材料、商品等的采购成本。
商品流通企业采购商品可以不通过本科目核算,商品流通企业因采购商品而在期末发生的在途商品,以及采用实际成本核算材料、商品的企业,将本科目改为“1201在途物资”科目,并按照在途物资的核算方法进行核算。
原材料核算企业库存的各种材料,包括原料及主要材料、辅助材料、外购半成品(外购件)、修理用备件(备品备件)、包装材料、燃料等的计划成本或实际成本。
实务中,一般企业不设“物资采购”这个科目,直接设置“原材料”就可以了。
新会计准则中已经没有“物资采购”这个科目了。
在现在社会,很多场合都离不了制度,制度具有使我们知道,应该做什么,不应该做什么,惩恶扬善、维护公平的作用。
那么制度的格式,你掌握了吗?下面是小编收集整理的物资采购制度和管理办法(精选9篇),欢迎阅读与收藏。
1、目的加强对本公司工程项目物资采购的管理和控制,确保工程物资质优价廉,满足工程设计和施工需要。
2、适用范围本制度适用于本公司自建工程项目材料采购、验收等管理工作。
3、工作职责3.1各项目部材料部门是该项目工程材料设备和管理的归口管理部门。
3.2项目部具体实施工程材料设备的采购、验收、发放、使用等管理工作。
4、物资管理要求4.1按照批准的物资采购计划和文件,按质量准确采购各工序所需的工程材料、工程设备,遵守国家有关法律法规,执行本公司《采购控制流程》的有关规定。
4.2材料采购实行分级管理,物资种类分为:4.2.1重要物资:钢材、水泥、商品砼、设备、木方、九夹板;4.2.2主要物资:砂、石类、红砖、空心砖、防水材料、管材、施工用电电线电缆等各类地方材料;4.2.3辅助物资:其他建筑材料、周转材料等。
(完整版)物资采购管理制度
(完整版)物资采购管理制度物资采购管理制度第⼀章总则第⼀条:物资采购供应管理是企业经营管理、产品质量、环境、职业健康安全管理体系认证的主要组成部分之⼀,因此加强物资管理,严格物资管理制度是促进企业发展,提⾼经营效果的有效途径。
第⼆条:物资采购供应管理⼯作必须坚持“从⽣产出发,为⽣产服务”的观念,认真贯彻国家、企业经济管理的各项法规和制度,严格执⾏物资纪律,合理分配物资,及时、齐备、保质、保量、经济合理地组织供应,切实保证企业⽣产经营活动的正常进⾏。
第三条:加强物资科学管理。
在物资计划、采购、供应、核算、统计等各个环节上做到“计划有依据,分配有道理,消耗有定额,⽤料有核销”;合理储存和保管物资,定期清查库房,合理调剂余缺,压缩库存,保证在库物资数量、质量完整⽆损,降低仓储费⽤。
第四条:加强物资管理⼈员的培训,提⾼管理⼈员素质。
物资⼯作岗位本着因事设岗,适当配备定员,不能缺岗、代岗,以保证⼯作质量。
第⼆章部门职责(⼀)部门职责1.负责物资系统的全⾯管理⼯作,包括制度制定、运⾏、修改与完善、监督检查制度落实;传达、贯彻上级有关⽂件精神;承担相关指标的完成。
2.负责公司物资采购各过程监控、建⽴采购制约机制;协调物资供应,保障⼯程项⽬施⼯正常进⾏。
3.负责物资采购、验收、发放、保管以及周转材料租赁、使⽤、退场等过程管理。
组织分析主要材料、周转材料费⽤消耗,以便对管理薄弱环节加以控制。
4.掌握部门⼈员状况,负责系统⼈员培训、考核。
5.负责制定系统⼯作规划并根据公司要求适时调整。
6.负责与主管领导、上级主管部门、公司各项⽬部、部门间的沟通、协调⼯作。
7. 本部门与其他部门的协调与信息共享。
(⼆)采购员岗位职责1、严格贯彻执⾏公司各项物资采购管理政策及有关材料管理规定,接受部门主管及技术部门监督检查。
2、积极主动与申购部门联系,核实所购物资的名称、规格型号、数量等,避免差错,按需进货,及时采办保证按时到货。
3、熟悉市场⾏情及进货渠道,坚持“货⽐三家,⽐质⽐价,择优选购”的采购原则,努⼒降低进货成本,严把质量关,杜绝假冒伪劣商品的流⼊。
公司物资采购管理办法
XX集团有限公司物资采购管理办法第一章总则第一条为了加强XX集团有限公司(以下简称集团公司)及成员企业物资采购管理,规范采购行为,发挥集团公司整体优势,降低采购成本,保障生产建设所需物资有效供给,根据国家有关法律法规和国务院国资委相关规定,结合集团公司实际,制定本办法。
第二条本办法适用于集团公司及所属全资子(分)公司、控股公司(以下简称成员企业)物资采购管理。
第三条本办法所称物资是指集团公司及成员企业生产经营所需原材料、燃料、辅助材料、备件配件、设备和办公劳保用品等;基本建设所需材料、设备、器件和辅料等,总包工程除外。
本办法所称物资采购管理包括物资采购计划、实施、仓储、供应等全过程的管理、控制和监督。
第四条集团公司物资采购管理遵循的原则为:服务生产建设,保障物资供给;规范采购行为,实行阳光采购;鼓励集中采购,发挥规模优势;统一采购管理信息平台,推行网上采购。
第二章管理体制第五条按照“格子化”管控模式,集团公司对物资采购工作采用归口管理、三级授权的专业化采购管理体制。
集团公司总部实施物资采购战略管理。
集团其他二级企业及骨干企业作为平台公司,设立采购专业部门,遵照集团采购管理机制、制度、标准和流程要求,大力提高大宗、通用、重要物资的集中采购力度。
其他成员企业根据集团公司统一要求和平台公司具体要求,纳入集团公司采购管理体系。
第六条集团公司委托平台公司对企业生产经营和基本建设所需大宗通用物资、重要设备及主要进口配件实施集中采购。
第七条平台公司集中采购物资品类实行目录制管理。
平台公司负责集中采购目录内物资的集中采购,成员企业负责集中采购目录以外物资的集中采购。
第八条成员企业生产建设急需的集中采购物资,平台公司可委托下属单位临时采购。
第三章机构与职责第九条集团公司总部设立物资采购管理职能部门,并承担物资采购管理工作,履行以下主要职责:(一)组织制订物资采购管理规章制度;(二)组织编制物资采购发展战略、规划和业务计划;(三)负责归口管理物资供应商准入、评价、优化工作;(四)负责归口管理物资、设备统一编码工作;(五)负责物资采购电子招标平台的监督与考评;(六)负责物资采购管理信息平台的应用及运维;(七)指导、监督、评价平台公司及成员企业物资采购管理工作。
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物资采购与日常管理总则
1 目的有效监督物资采购、使用管理效果,体现实际规范操作运
行中产生积极效应,取得实效,实现物资管理体系有效运行。
2 范围本标准规定了后勤保障物资的采购范围、采购要求、物资
领取、物资使用、报废物资和节约能源的具体要求。
3 职责人力资源社会保障培训指导中心范围内所有设备设施、资
产管理、设备安全、中心共性资源使用以及后勤保障人员责职要求。
3.1 贯彻执行《中华人民共和国采购法》等相关法律法规,研究制定后勤物资采购管理工作的规章制度。
3.2 制定本单位后勤物资采购基本范围。
3.3 制定后勤物资采购工作制度和后勤物资采购审批程序制度。
3.4 负责本单位后勤物资库房管理,实行分类、分区储存管理。
3.6 对后勤物资采购与使用情况按月统计、督查、考核。
3.7 保持库内环境干燥、货架卫生,定期清除、消毒,做好防火、
防潮、防腐、防暑、防污染等工作。
3.8 发放物资时应认真填写领取登记单,并当清点确保准确。