06-配件委外的流程
委外生产工作流程【模板范本】
委外生产工作流程【模板范本】1. 引言委外生产是指将企业内部生产过程中的一部分或全部环节交由外部供应商来承担的一种业务模式。
为了保证委外生产的顺利进行，制定一个工作流程是非常重要的。
本文档将介绍一个委外生产工作流程的模板范本，以供参考和使用。
2. 流程概述委外生产工作流程包括以下主要环节：1. 委外需求确认2. 供应商选择与评估3. 合同签订与交付4. 生产监控与协调5. 委外产品质量评估6. 结算与客户反馈3. 流程详述3.1 委外需求确认- 与相关部门沟通，明确委外生产的具体需求与要求。
- 确定委外生产的产品类型、数量和交付时间等关键信息。
- 确保委外生产的需求符合企业的战略目标和质量要求。
3.2 供应商选择与评估- 根据委外生产的需求，搜索并筛选潜在供应商。
- 对潜在供应商进行评估，包括对供应商的资质、生产能力、质量管理体系等进行审核。
- 与供应商进行面谈，了解其设备、技术水平、交货能力等相关情况，以确保其符合要求。
3.3 合同签订与交付- 与选定的供应商商讨并签订委外生产合同，明确双方权责与交易条件。
- 确定交付方式与周期，并确保双方对委外生产合同的内容和约定达成一致。
3.4 生产监控与协调- 定期与供应商进行沟通，了解委外生产进展情况。
- 监控委外生产的生产进度、质量和遵循合同约定。
- 如有需要，协调解决生产上的问题和难题，确保按时交付。
3.5 委外产品质量评估- 对委外生产的产品进行质量评估，包括对产品性能、标准符合度和质量控制体系的检查。
- 如需要对委外生产的产品进行抽样检验，确保产品的质量符合要求。
- 根据评估结果，提供反馈意见给供应商，并与其进行沟通，以改善产品质量。
3.6 结算与客户反馈- 根据委外生产合同约定的结算方式，进行供应商的结算。
- 与委外生产的客户进行反馈沟通，了解其对委外产品的满意度和建议。
- 根据客户反馈，对委外生产的供应商进行评估和优化，以提高委外生产的效益和质量。
委外合同流程
委外合同流程
委外合同流程一般包括以下步骤：
1.确定委外加工需求：明确委外加工的必要性，如内部产能不足、
特殊工艺需求等。
2.筛选委外加工商：进行市场调查，了解行业内的委外加工商情况，
筛选出符合需求的加工商。
3.商务谈判：就委外加工的具体要求、价格、质量、交货期等条款
与加工商进行商务谈判。
4.签订委外合同：根据谈判结果，签订正式的委外加工合同。
合同
中应明确双方的权利义务、质量标准、验收方式、保密协议等条款。
5.发出委外加工指令：根据合同约定，向加工商发出委外加工指令，
包括图纸、材料要求、数量、交货期等详细信息。
6.过程监控：委外加工过程中，应定期对加工商的进度、质量进行
检查，确保符合要求。
7.验收与入库：加工完成后，按照合同约定的验收标准对产品进行
验收，合格后办理入库手续。
8.结算与付款：根据合同约定的结算方式和付款条件，进行结算和
付款操作。
9.总结与评估：委外加工完成后，对整个流程进行总结和评估，总
结经验教训，为下一次委外加工提供参考。
以上是委外合同流程的一般步骤，具体操作还需根据实际情况进行调整。
委外流程
是否补料 是 否 投料变更单 委外加工出库 单
否
采购发票
付款单
收料通知单
应付暂估
委外的收料通知单是否需 要做待内部讨论决定；
是否合格
是
罚款
是
是否超损耗
委外加工入库单
委外流程 PMC 研发 供应商 仓库 财务 备注
销售订单
销售计划
BOM维护
替代关系MRP运算委外单是否结案 委外订单文档 审核
调拨单
是
投料单
委外加工出库 单
对账确认
1、在与委外加工商进行合 同谈判时会约定一个合理的 损耗范围，在实际领料过程 中如果在合理范围内的损 耗，成本由公司承担，如果 超过了约定的损耗，那么超 过部门的材料损耗需要供应 商按价赔偿（购买）。另外 还会对供应商进行相应的惩 罚？ 2、损耗情况会在委外订单 结案后统一计算； 3、在与供应商对账是会列 明是罚款，还有购买材料的 款项？如果供应商开票是按 照扣款后的金额进行开票， 那么财务做账务处理时可以 通过采购折扣进行处理，也 可以做到其他业务收入中；
委外流程详细说明
委外流程详细说明
1. 确定委外需求
- 明确需要外包的工作或服务内容
- 评估自身资源和能力,确定是否需要委外
- 制定委外目标和预期效果
2. 选择合适的供应商
- 根据工作或服务需求,制定供应商选择标准
- 通过多种渠道搜寻潜在供应商,如网络招标、推荐等
- 对供应商的资质、经验、价格等进行评估和比较
3. 谈判and签订合同
- 与入选供应商进行谈判,就工作内容、时间、费用等达成一致 - 起草委外合同,明确双方的权利和义务
- 审核合同条款,必要时咨询法律意见
- 双方签署委外合同
4. 项目实施和管理
- 为供应商提供必要的资源和支持
- 建立沟通机制,保持良好的工作交流
- 对项目进展情况进行监控,确保质量和进度
- 处理过程中出现的问题和纠纷
5. 验收和付款
- 按照合同约定,对供应商的工作成果进行验收 - 如存在瑕疵或未达预期,责成供应商进行整改 - 验收通过后,按时支付相应费用
6. 项目总结和评估
- 总结委外过程中的经验教训
- 评估供应商的工作表现,作为未来选择的参考 - 对整个委外流程进行完善,为下次做好准备。
委外流程详细说明
委外流程详细说明下载温馨提示：该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by the editor. I hope that after you download them, they can help yousolve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types of practical materials, such as educational essays, diary appreciation, sentence excerpts, ancient poems, classic articles, topic composition, work summary, word parsing, copy excerpts,other materials and so on, want to know different data formats and writing methods, please pay attention!在现代企业管理中，委外流程已经成为一种常见的管理模式。
委外业务操作流程
委外业务操作流程1、将发给加工商的材料出库单进行记帐，记帐后材料出库单上必须有单价。
（单据记帐）2、将发给加工商的委外入库单与材料出库单进行核销。
（手工核销），检查委外入库单上材料费是否正确。
3、将加工商的委外发票同加工商的委外入库单进行结算。
（手工结算），检查委外入库单上的加工费是否正确。
4、将委外半成品仓（福永半成品仓等）进行单据记帐，先记入库单，后记出库单。
（单据记帐），检查材料出库单上的单价是否正确。
（按移动平均计算）。
5、将成品的委外入库单与材料出库单进行核销。
（手工核销），检查委外入库单上材料费是否正确。
6、将成品的委外发票同加工商的委外入库单进行结算。
（手工结算），检查委外入库单上的加工费是否正确。
存货核算-正常单据记账步骤：1.主程序：原材料仓/采购入库单/外购入库记账委外仓/采购入库单/外购入库记账原材料仓/其他出库单/调拨出库记账委外仓/其他入库单/调拨入库记账委外仓/其他出库单/调拨出库记账原材料仓/其他入库单/调拨入库记账委外仓/材料出库单记账【记完帐后，检查材料出库单列表，上面会显示单价】半成品采购入库单&材料出库单核销【核销完后，检查半成品的采购入库单上会显示材料费】半成品生成委外发票半成品委外结算【结算完后，检查半成品的采购入库单上会显示加工费】半成品仓/采购入库单/外购入库记账半成品仓/采购入库单/委外入库记账【记账时，入库单上有显示单价金额】半成品仓/材料出库单【记完帐后，检查材料出库单，上面会显示材料单价，看单价是否正确】成品采购入库单&材料出库单核销【核销完后，检查成品的采购入库单上会显示材料费】成品生成委外发票成品委外结算成品仓/采购入库单/委外入库记账【记账时，入库单上有显示单价金额】样品组仓/采购入库单/委外入库记账福永返修组仓/采购入库单/委外入库记账车间报废仓/采购入库单/委外入库记账采购退货仓/采购入库单/委外入库记账成品仓/销售出库单/记账2.其他单据记账：勾选所有仓位/采购入库单【一般都没有】勾选所有仓位(成品仓除外)/其他入库单【可以记账的就先记，手工输入单价提示选取消】勾选所有仓位/材料出库单【一般都没有】勾选所有仓位/勾选所有仓位/其他入库单勾选所有仓位/其他出库单在存货核算/日常业务/单据列表下，找到对应的需要添加单价的单据，点修改，从明细账中找到对应的存货平均价格，手工输入后保存再进行记账最后勾选全部仓位/全部单据类型，看是否还有漏记的单据。
外协外委流程
外扩外委部件流程
1、目的：为了规范外委外扩管理过程，确保公司的外扩外委产
品管理得到有效管控，供货商按期顺利完成产品交付，
提高生产组织效率特制订本程序。
2、适用范围：外扩外委部件。
3、定义：3.1 扩散件：提供图纸，不提供材料。
对方按提供的
图纸加工的产品。
3.2 外协件（外委）：提供图纸和材料，对方按提供的
图纸加工部件零件或部件至发货。
4、注意事项：4.1 供货商是我公司质保部评鉴后的合格供方。
4.2 凡由本公司外扩外委产品，属本公司财产，供货
商不得转售或图利他人，若有违反规定，除取消代表
权利外，并赔偿一切损失。
5、相关表单
5.1比价表；
5.2加工、订货合同；
5.3产品包装件入库明细表；
5.4装箱单；
5.5产品完工资料清单；
5.6产品另部件包装发货检查记录表；
5.7不合格品报告单；
5.8产品结算单；
5.9设计临时更改通知单；
5.10廉洁合作协议；
5.11质量保证协议书；
5.12年度技术协议；
5.13设计临时更改通知单；
5.14授权委托书；
5.15售后质量纠正措施单。
6.相关联系人员及办公电话：
✧采购部座机电话：，传真：；
✧设计部座机电话：；
✧工艺部办公室电话，车主管，；
⏹锅炉产品生产现场服务：兰利军
⏹容器产品生产现场服务：王坦诗；
⏹焊接组服务人员：胡林
✧售后服务部电话：
附件一：外扩产品流程图
附件二：外委产品流程图。
委外加工流程
委外加工流程
委外加工是指企业将自身生产的某些产品或零部件交由外部厂家进行加工或生产。
委外加工流程是企业与外部厂家合作的重要环节，其顺畅与否直接影响着企业的生产效率和产品质量。
下面将详细介绍委外加工流程的具体步骤。
首先，确定委外加工的产品范围和数量。
企业在决定委外加工时，首先需要明确委外加工的产品范围和数量，这需要根据市场需求和企业自身生产能力来进行合理的规划和确定。
其次，选择合适的外部加工厂家。
在确定委外加工的产品范围和数量后，企业需要进行外部加工厂家的选择。
这需要考察外部加工厂家的生产能力、质量管理体系、交货期等方面的情况，确保选择到具有一定实力和信誉的加工厂家。
然后，签订委外加工合同。
在选择好外部加工厂家后，企业需要与加工厂家进行合同的签订。
合同中需要明确委外加工的产品规格、质量标准、交货期、价格及付款方式等具体内容，以确保双方权益。
接着，进行委外加工生产。
在签订好委外加工合同后，外部加工厂家将按照合同约定的产品规格和质量标准进行生产加工。
企业需要对加工过程进行监督和检验，确保产品质量符合要求。
最后，进行产品验收和入库。
外部加工厂家完成产品生产后，企业需要对产品进行验收，确认产品质量符合要求后进行入库。
同时，需要及时结清委外加工费用，并与外部加工厂家进行结算。
总结，委外加工流程是企业生产中的重要环节，合理的委外加工流程能够提高生产效率、降低生产成本，对企业的发展起到积极的推动作用。
因此，企业在进行委外加工时，需要严格按照流程进行操作，确保委外加工的顺利进行。
零件委外加工流程
流程
具体内容
负责人
委外前送检
车间对需委外的零件开具送检单,送检单上注明图号、名称、数量及期望完成时间
车间主任
检验
品保部根据送检单上内容安排检验
填写委外采购清单
对品保部检验合格的需委外的零件（需委外加工的零件成批/成套处理），车间开出委外采购清单，注明期望完成时间 及紧急程度。该清单经品保部签字，交仓库，车间与仓库依委外采购清单办理交接。委外采购清单一式四联，一联留车 间，三联交仓库。
委外采购清单通知采购
1.仓库收到委外采购清单后，根据需要对需委外加工的物料进行拍照建档并做相应的图号标记,便于仓库和供应商确认 各产品
2.仓库收到 委外采购清 单后，通知 采购委外， 并清点品种 及数量交采 购，同时委 外采购清单 交二份与采 购，一联留 仓库。
下发委外采购订单
1.采购根据 Байду номын сангаас外采购清 单下发委外 采购订单, 并附委外采 购清单，一 联留采购， 一联交供应 商。
品保 车间主任
仓库
供应
供应
委外后检验 委外后合格零件交车间 委外采购的后续处理
2.委外采购清单须经供应商签字确认,供应商凭委外采购清单方可进行结算。
委外件加工完成后，由采购根据委外采购清单核对送库的品种及数量交仓库，仓库通知检验，品保验收。
1.仓库根据委外采购清单核对数量,并将缺件报供应部及生产部 2.采购根据 品保的检验 结果,对委 外不合格的 零件按不合 格品流程处 理 3.品保验收 合格后的委 外零件，仓
车间主任
1.对委外过程中遗失的物料，由仓库根据委外采购清单核对的结果，通知供应部及生产部，采购申请追加任务，继续上 述过程，并查明遗失原因。 2.对委外过程中不合格的物料，根据不合格评审表流程进行。 3.车间按图 纸要求,委 外后办理入 库手续,需 成套入库的 产品须成套 办理。
设备及备件委外维修管理规定
设备及备件委外维修管理规定一目的：规范备件和非标设备零配件委外加工/维修的工作流程，控制加工的费用和成本。
二、范围：适用全厂各车间三、术语各定义：委外维修指生产装置中的设备在检维修过程中遇到零部件损坏或缺乏备件时，需及时进行修复而维修部门没有能力或没有特定的工具进行维修只能依靠外面力量进行修复的工作。
四、职责：（一）设备科1、负责项目审核。
2、负责与修理单位签订合同及业务联系。
（二）生产车间1、负责项目申报。
2、负责审核确认项目内容及技术要求。
3、负责项目验收。
第四十四条工作程序：（一）项目外委维修1、车间根据装置现场设备检修需要，提出紧急机加工修理、加工项目，填报“设备/备件委外维修、加工申请单”，特殊要求的提供相关图纸，经车间副主任以上人员签字后送设备科审核并经厂级领导批准，再由设备科联系修理单位进行维修、加工。
2、对于重要的维修/加工件，车间应与设备科一同派人至修复厂家进行质量和进度把关。
3、如夜间或节假日期间遇到紧急情况，可按特事特办原则，车间或设备科可电话请示有关主管领导，再由设备科联系修理单位进行维修、加工，但车间必须在事后 5 个工作日内补办好相关手续。
（二）加工件回厂验收修理/加工件工作完成后，车间进行验收登记。
（三）费用核定1、由设备科对加工的使用材料、加工机具台班以及人工工时进行核定。
2、由设备科根据以上三项核定数，按照有关计费用定额标准或供应科与维修厂家协议定额标准核算加工费。
（四）其它要求1、车间按实际需求提报配件修复、加工质量、数量。
2、修复、加工件图纸车间登记存档。
委外操作手册
主 E HKJg;主■■I=^>I E - Mi匕* l 护i 半去a1*1* L 侄申IWH 雷0U 6m“耳他14t«<EHR| ■:WCHJIWftrfF^■恂朝草宦 岂鼻靳1鸟 耐W 1 a軸« M■W SK if:CAKXH E 9» - S^ttA •-wweinwe孑件N# J1^1年删昨■ QttRV■w住厢MliMfrSI1a MH3d 331 WLM>i.3 U[» E 城眄2QUMi4S^M^E I-311 i.b QM»» ■ 井j.MiuSM E3J9A-I、启用委外模块需要的基础资料： 1建立委外的料件或需要委外的半成品於I 桁松6：玉 计创 右毎 耳R 圏比 餌件AO^i+以是回讣爭单忙俎计塑羊惶羽期i01 -朝圍主P 巫早也 az - aIH1年咖讣牝祜囲皿单应 主咅计毎甲住 匹稱JiZ 早G1底眾臥诂螞:•宦磊卄=*- •±^£11产删厂*退口| -酣卜烛_刑一代科 -母占艺主=RWL PTO二 TQ3产工握刪汁障1虽芳顷目£4Srin皿阿'■|畑1诂项矣2、建立委外的供应商（其和采购供应商建立一样，只是属性要勾选委外）由莎耳邮 L01；闻;AMI 瓦曲肉商St 论帀軌号 开白眼行海*漳二二二二二二二二二二二二二二二二二二二］MB （丹史 抽-具它 贰LX r斫GE 忙± 币戸 区艮怖師團［&叮y 谿 'H43、维护委外半成品的 BOM ，没有物料清单时，可维护【基础档案】-【产品结构清单】M*eft再壬草t;可官乖.竝g 雯4、建委外仓库，用库位区分是采购的材料还是委外的材料U 代胃色*巴人嘴耳"庄制豆珥号 也淋可砸汁算任税色」黃产总电届它I 可用世腔!M 方式「出口 横至细aw?刑 •［眶 拦殖抚鱷肌 昨存帝禰還感刮-|^'5、维护收发类别，建委外材料出库和委外半成品入库收发类别Q 凶特:S 可 却⑺-2-JH 和汕耳 12'合貳品」氐 i …出樂嬉■ — (JH > Ffi ■" it - i 15 I -.HtSrAi-t-n■- F 也出甲一a6、核算委外业务的材料费和加工费，在会计科目委托加工物资建二级分录委托加工物资 材料费，委托加工物资-加工费科冃砒（-Z-Z-Z 轉目十简153茜TT 啊FI建 =fiA 时ft 1 J>H I 朝g“1般T*B£lf.««■轻 ；«冃驗 #12441ftlMVWrl^B目脚档畠少2511 MI*H«i 1j.vh.H E LlI6KN 丐壬W R L 诅肓珂品H E iW,□珂［4cn|WEf raF LtEWI餐池t*L 偎『 K!*LtllI L4L E3 :糠融里竊费勺 m 1 Life町a ；■7、财务系统一应付款管理一设置一初始设置：应付科目：220201—应付账款-材料款税金科目：222101 —应缴增值税-进项税额 委外科目：140802—委托加工物资-加工费&在供应链系统一存货核算一初始设置一科目设置一对方科目委外加工入库: 对方科目： 140802—委托加工物资-加工费 暂估科目：220202—应付账款-应付暂估款委外加工费科目：140802—委托加工物资-加工费委外材料费科目：140801—委托加工物资-材料费 委外材料出库： 对方科目：140801—委托加工物资-材料费9、委外商价格管理在供应链系统一委外管理一委外商管理-注意：合同签订时若价格是含税价， 则维护时表头价格标识为 ’含税价’，合同价是无税价，则表头价格标识为’无税价’当加工费单价由调整时，在 在供应链系统一委外管理一委外商管理-供应商存货价格 表表头【调价】>却伽*返二¥n 总蓋 :料自庶 } ?沖辰冃 訂甘方科冃 J 齿算⑺冃裁眾41=1轉2202DI 人民币2221D1人匡币刖卜和冃1UI8DZAm 和《61401AMT* Mill ▼ MttVI -Hffi]审i£SJ IT WHS 口科印口~| ilSKUq 自 £PS4Bij KftHS订 *E3«M418忖婀■料**«!*< :d■色科E3钮F鼾比!二db弄时耳|<|H<4*»IH ■小・砂工帕：《111>mwnitu 阿.iin1巾『1TI12- F=1摒真耳mciM A* 二 _!山4£11主产啊BWtdDi EZ44QI► Wflll■*奧并■便厲示“1* 4B ■*=J 咫JT 尋出护昶*‘■=~ L ■■4 -• i wwq: = wm -■Erwiq^ ■慎田鬲r?is 渭恰第H 4 •料 q *LS ；» T •Mi 0| W 窗话斷* |m 却!》SM ・iJ> Psftwtt-> VMIWJ» M对方科日耳|1週 TOHlJiNDikDL1|件寸 < 2ijJ-L5-[QlhH»e ° 趣和 atiari晦H « 410、当委外入库需要材料自动倒冲，在【基础档案】维护单据类型与收发类别对照表，委外 入库对应委外出库的类别訐TF S n 1«畑 *fl j EBI ssh /■■>:--.^7 s« J »E ®2 -ifflf ' nns < ii-s单播粪聲与收发董期对照表戸MtHiSaSJ11职理L 云!启h 区里晋母谢11SWA.52£1------- • --------------- ------------------------------ L 3弔4岀医甲 盟"I©片13工即*•*、委外使用需要的期初资料:1、 期初未收货的剩余订单，做委外订单，后续作业和新委外订单一样2、 期初委外材料出库单：期初已记账已发料未核销的材料表示尚在委外商处已记账 但未核销的材料，将直接用于材料的核销，确认回收，不影响库存期初量。
配件委外采购管理制度
配件委外采购管理制度一、总则为规范配件委外采购管理，加强对配件委外采购过程的监督和控制，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司进行的所有配件委外采购相关行为。
三、采购流程1、需求确认：采购部门负责对委外配件的需求进行确认，明确采购数量、规格、质量要求等。
2、供应商选择：采购部门根据委外配件的具体需求，选择具备合适能力和资质的供应商。
3、价格谈判：采购部门与供应商进行价格谈判，达成双方满意的价格。
4、签订合同：采购部门与供应商签订合同，明确双方的权利义务、交付周期、质量标准等内容。
5、质量检验：在委外配件交付后，采购部门进行质量检验，确保符合公司要求。
6、结算支付：采购部门根据实际的交付情况，结算支付给供应商。
四、权责关系1、采购部门：负责对委外配件采购的规划、组织、实施和监督。
2、质量部门：负责对委外配件的质量检验，并提出意见和建议。
3、财务部门：负责对采购款项的结算支付。
五、监督检查1、采购部门应当建立完善的委外采购档案，做好相关资料的整理和归档工作。
2、质量部门应当针对委外配件的质量情况进行定期检查，并及时提出意见和建议。
3、公司领导应当对委外采购的管理工作进行定期检查，确保制度的有效执行。
六、处罚制度对违反委外采购管理制度的行为，将给予相应的处罚处理，包括批评教育、警告、记过、记大过等。
七、特殊情况处理对于委外采购过程中出现的特殊情况，公司应当及时组织相关部门进行处理，并向公司领导汇报。
八、附则1、本制度由公司采购部门负责解释。
2、本制度自颁布之日起生效。
3、本制度的修订或废止，由公司采购部门负责提出，经公司领导批准后实施。
以上即为公司配件委外采购管理制度，希望各部门严格执行，确保公司的采购工作得以规范有序进行。
配件外委管理制度
配件外委管理制度第一章总则第一条为规范公司对配件外委管理的行为，提高外委配件的质量和供应效率，制定本制度。
第二条外委配件是指公司将所需的配件生产外包给具备相应资质和能力的外部供应商进行生产的行为。
第三条本制度适用于公司的配件外委管理。
第四条外委配件管理应遵循公平、公正、公开的原则，树立友好、和谐的合作关系，维护公司和供应商的合法权益。
第五条公司应积极落实国家有关配件外委管理的法律法规和标准，保证外委配件的质量和安全。
第六条公司应建立健全外委配件管理制度、规章制度和管理流程，明确责任、权力、义务和保密责任。
第七条公司应加强对外部供应商的选择、评价、监督和管理，确保外委配件的质量和供应效率。
第八条公司应加强对外委配件的生产过程和质量的监督检查。
第九条公司应加强对外委配件的采购合同的管理和履约检查。
第十条公司应建立健全外委配件质量事故的应急预案，及时处理和妥善处置。
第二章外委配件的选择与管理第十一条公司应依据配件生产的实际需求，经过合理的评估和比较，选择有资质、信誉好、生产能力强且符合公司质量要求的外部供应商。
第十二条公司在选择外部供应商时，应订立明确的采购合同，包括配件的规格、质量标准、价格、数量、交货期、验收标准等。
第十三条公司应在与外部供应商签订采购合同后，建立供货商台账，记录外委配件的采购情况及相关资料。
第十四条公司应根据外部供应商的实际生产情况和质量管理水平，对其进行分类管理，并建立供应商评价制度。
第十五条公司应加强对外部供应商的日常管理和指导，随时了解外委配件的生产情况和质量状况。
第十六条公司应加强对外部供应商的安全和环保管理等相关工作的监督检查。
第十七条公司应建立健全供应商综合评价机制，对外部供应商进行定期评估和考核，以保证外委配件的稳定供应。
第十八条公司应加强质量管理人员和技术人员对外部供应商的技术指导和质量监督，提高外委配件的质量水平。
第三章外委配件的生产监督与检验第十九条公司应依据采购合同和公司质量管理制度，对外委配件的生产过程进行跟踪监督和抽样检验。
华晨汽车采购管理--配件序间委外流程(doc 2)
配件序间委外流程
附件配件外委流程的具体执行细则：
（由申请部门报批《外委加工申请审批表》，并送配套采购处执行，
工艺一处根据申请内容下发〈工艺处理通知单〉）
（配套采购处执行外委申请，并负责组织供应商的推荐、评审及选定）
（工艺一处负责与供应商签署《技术协议》）
（配套采购处负责价格的核定）
（配套采购处负责合同的起草、报批及签署）
（工装处负责外委前工装状态的确认，并记录工装状态，签署相应
的《工装协议》）
（工艺一处负责给供应商和检验部门提供样件）
（配套采购处与物流处共同完成产前物料的准备工作，配套采购处
负责试装件采购，工艺一处、质检部门负责对试装结果进行鉴定）
（配套采购处负责组织相关部门对供应商进行生产及质保能力评审）
（物流处负责日常生产现场的管理，配套采购处负责对日常发生问题
的处理，）
（由工艺一处、质量检验处和测量中心负责）
（工装处负责、工艺一处配合）
（物流处负责发料和收料的帐物核销工作）。
外扩外委部件简易流程
外扩外委部件简易流程图
1、设计若出现设计差错、遗漏、需优化设计，按此流程执行：
2、工艺若出现材汇错误的、漏提的、需优化的冷作工艺或焊接工艺，按此流程执行：
3、产品与图纸不符（未按三按生产）若在生产制造过程中，发现自造的产品与图纸有不符的，可参照以
4、购买材料事宜若在生产我公司部件产品过程中，有特殊材料或是材料采购周期长，交货期较急的需要我公司配合分料的，可参照以下流程执行：
5、产品完工入库流程产品完工报交入库流程：。
通用委外流程梳理
通用委外流程梳理
委外流程分两种，粗加工，即首道委外，建立委外商仓库，钢材用调拨单从钢材仓库调拨到委外商仓库，委外入库时，自动倒冲生成材料出库单冲减委外商余料，委外商的余料通过库存的收发存报表来查询。
精加工后再委外，参照委外订单生成材料出库单，委外商的余料通过委外管理的委外材料余额表查询；重要参数允许超计划订单一是，同采购流程；到货，入库必须材料出库一严格控制，即必须先做材料出库才能做到货和入库；订单单价录入方式一取自供应商存货价格表，也就是录入委外订单时，自动从供应商存货价格表中带出暂估单价；供应商存货价格表，如果有新增物料或者单价有变动时，要及时维护，避免影响暂估成本。
委外订下委外订单时，检查子件信息是否正确委外订单子件的型号、用量系数、倒冲仓库、供应类型涉及钢材的粗加工是“倒冲”，
其余是领用。
汽车零部件委外加工管理办法
汽车制造有限公司支持性文件1.目的1.1为了规范委外加工零部件的管理，特制订本管理办法。
2.范围2.1适用于永康事业部生产车型相关零部件委托外协厂家的管理。
3.定义3.1委外加工：两种以上零部件需要委外加工后装车，通过外协厂家进行加工送料。
4.职责4.1 制造部4.1.1 各制造部工艺员负责确认零部件试装期间及车辆批产期间是否需要委外加工，及填写委外加工申请【工作联络单】；4.1.2 部长负责【工作联络单】及委外加工延期申请审核。
4.2 工艺技术部4.2.1 工艺员4.2.1.1 负责核实零部件试装期间及辆批产期间是否需要委外加工；4.2.1.2 负责组织相关部门召开会议、记录会议内容，并进行发放各部；4.2.1.3 负责编制委外加工作业指导书，并进行发放各部；4.2.1.4 负责相关ERP系统委外BOM表维护，及现场作业指导书的变更并进行发放各部；4.2.1.5 负责编制及更新【总成供货零部件清单】，并进行发放各部；4.2.1.6 负责委外会议纪要所有内容的跟进及通报，至会议纪要中所有项目完成关闭。
4.2.2 部长负责委外加工申请【工作联络单】及委外加工延期申请审核及工艺文件审批。
4.3 生产管理部4.3.1调度员负责委外加工后零件到场进度的跟踪。
4.4 品质保证部4.4.1 SQE4.4.1.1 负责核实零部件试装期间及辆批产期间是否需要委外加工；4.4.1.2 负责委外后产品检验指导书的编制、发放。
4.4.2 外检检验员负责委外后产品的检验。
4.4.3 部长负责委外加工申请【工作联络单】及委外加工延期申请审核。
4.5 物流部4.5.1 发料员负责委外加工后零件的接收、发料；4.5.2 账务员4.5.2.1 负责在ERP系统委外加工模块制作出入库单；4.5.2.2 负责确认送货单有外协厂家签字才办理入库；4.5.2.3负责根据委外加工物料的结存在2个工作日完成与外协厂家对账；4.5.2.4 负责按照结算方式，对入库结算的物料办理入库，对上线结算的物料办理暂收入库；4.5.2.6 负责将上线结算的物料的委外入库单生成上线结算入库单；4.5.3 部长负责委外加工延期申请的审核。
制造业企业零部件外采购制度和审批流程
制造业企业零部件外采购制度和审批流程制造业企业的零部件外采购是指企业为满足生产需要，委托外部供应商采购所需的零部件或原材料。
制定零部件外采购制度和审批流程，旨在规范企业的采购行为，确保采购的零部件具备质量可靠、价格合理、供货及时等特点，为企业的生产提供有力保障。
以下是一个零部件外采购制度和审批流程的简要说明：一、零部件外采购制度1.采购目标：明确企业的采购目标，包括采购的数量、品质要求、交货期限等。
2.供应商选定：建立供应商预审制度，要求供应商具备合法经营资质、质量管理体系认证等条件，并定期进行评估和选择。
3.采购合同：与供应商签订正式采购合同，明确双方的权利和义务，包括交货期限、质量标准、价格、付款方式等。
4.采购计划：根据企业的生产计划和库存情况，制定零部件外采购计划，并与供应商沟通以确保供货的及时性。
5.采购执行：按照采购计划，向供应商发出采购订单，监控供应商的供货情况，并及时与供应商沟通、解决发生的问题。
6.供应商评估：定期进行供应商的绩效评估，评估指标一般包括合作满意度、质量可靠性、交货及时性、价格竞争力等。
7.采购台账：建立完善的采购台账，记录采购的信息，包括采购合同、采购订单、发票等，以备审计或纠纷解决之用。
二、零部件外采购审批流程1.采购申请：签订采购合同前，必须由需要采购材料或零件的生产部门提出采购申请，明确采购物品和数量，并填写采购申请单。
2.采购审批：采购申请应提交给上级领导或采购部门负责人进行审批，审批要求在原则上符合采购计划和预算，并能够满足生产需求。
3.供应商评选：采购审批通过后，采购部门根据采购计划和供应商预审的情况，选择合适的供应商。
4.采购合同签订：采购部门与供应商进行洽谈，协商价格和交货期，并签订正式采购合同。
5.采购订单发放：根据采购合同，采购部门向供应商发放采购订单，明确采购的具体细节，如数量、价格、交货期。
6.采购履约监控：采购部门对供应商供货情况进行监控，确保交货及时，并及时解决采购过程中的问题。
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主题：
配件委外组装流程
版本： 起 草人：
审核人：
批准人：
责任人依据表单车间主任
生产订单
委外管理员
排线表
委外管理员/外协外发任务单/
领料单
仓库管理员
领料单/申请表
外协工厂
任务单/领料
单
外协工厂运货单
外协工厂运货单进仓检验运货单
成品检验运货单/订单
委外管理员核算单
各统计员
核算单
复查员
核算单/成本
分析表
根据公司品质标准对外协包装成
品进行抽检
根据核算单，扣减生产平行部
分，进行核算
检查外发部件是否在成本中扣减
备注：
根据外协完成的任务单，核算、
结算
根据公司品质标准对外协组装件进行抽检
配件委外组装流程
本流程总负责人：
文件编号：发布实施日期：2018年4月1日
1.目 的： 规范公司配件委外组装流程。
2.适用范围：公司所有配件委外组装流程。
3.流程图:
作业流程图
流程说明和外发管理员沟通外发
将外发任务单给外协，同时打印
领料单并进行配套跟踪，明确交
期根据外协出示的领料单发放配件，要求外协出库必须签字
根据工厂要求进行装配生产
把组装好的成品送至仓库
将组装好的半产品交于检验员，在检验合格后交于仓库并提供送
货单
跟踪排线表传达任务
工厂提出申请
委外管理员执行
领料
执行生产
成品成品检验
半成品
进仓抽验入库
排线表
核算
各工厂核对
复查
委外单价申报
流程。