外协加工流程图修订稿

外协加工流程图

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外发加工流程说明

一、目的

确保对外发加工过程有效控制,保证外发产品质量,满足生产需要。

二、范围

适应于本公司所有外发加工之产品。

三、权责

市场部：负责外发加工产品的发出和收回，供应商付款申请。

质量部：负责塑胶外发加工产品出入厂的检验。

工模部：负责机械外发加工产品出入厂的检验。

财务部：负责外发费用的结算。

四、作业内容

1、流程图（见外发流程图）

2、生产主管依生产排期结合生产实际情况，安排有关材料和配件外

发加工方式和数量，并填写一式二份的外发加工《外发加工

单》，由主管副总签字后，一份交外发厂商，一份交市场部。

3、《外发加工单》需准确注明外发加工产品的型号、数量、件数，

加工方式、日期及交期，如有必要需实际称重，《外发加工单》由生产主管和外发厂收货人共同签字作实。

4、制造部负责外发加工物料技术沟通，交期和数量的跟进，若需修

改应及时传给加工商，同时要求加工商确认回传或电话确认并作好记录，并通知市场部，加工方在生产过程中若出现异常应及时书面通知本公司,以便及时处理，准时交货。并协商好处理意

见，报市场部。

5、外发加工产品收后应首先由制造部QC或质量负责人检验加工产

品的数量和质量，然后由仓管员对照生产主管开出的《外发加工单》及外发厂开具的《送货单》实际清点收回产品的数量、件数、重量，然后依实际收货开具外发加工《入库单》，《入库单》一式三份，一份交外发加工商，一份自存，一份交市场部。

由市场部核实，总经理签字后交财务部。仓管员在清点过程中若发现收回产品与加工厂开具的《送货单》在数量、重量上不符，应立即要求加工商说明原因，并上报市场部，由市场部与供应商协商处理。

7、财务人员在收到生产部开出的《送货单》，外发厂商开具的

《送货单》以及由仓管员开具的外发加工产品《入库单》后立即核对三者在数量，重量是否一致，加工单价是否与协议一致。

8、外发加工所有产品需与外发加工单一并交库房验收，外发加工

单、入库单、供方发货单，缺一不挂帐。

9、月末由财务负责与外发厂商对帐，然后入帐，月结之前由采购负

责索要发票，填写请款单，财务人员在审核请款单后交总经理批准，然后付款。

附：1、外发加工流程图

外发流程图